İÇ KONTROL EYLEM PLANI SORUMLU BİRİM Eylem Öngörülen Eylem veya Eylemler Kod Tamamlama Tarihi ve Alınan Kararlar Açıklama Planı KOS 2.4.2 KOS 2.4.3 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi KOS 3.2.3 KOS 3.7.1 KOS 4.2.2 Üniversitemiz teşkilat şeması ile Fakültemiz teşkilat şemalarında meydana gelen gelişmeler hemen güncellenecektir. Fakültemiz teşkilat şemaları ile fonksiyonel görev dağılımına birim faaliyet eaporlarında, Üniversitemiz teşkilat şeması ile fonksiyonel görev dağılımına da idare faaliyer raporunda yer verilecektir. Fakültemiz personeline belirli zamanlarda çeşitli kurum ve kuruluşlarca düzenlenen seminer ve eğitim programlarına ilgili personeller gönderilecektir. Fakültemizce periyodik olarak yapılan performans değerlendirmeleri gözden geçirilerek yetersiz bulunan personelin performansının artırılması için çözümler üretilecek, gerekiyorsa ilgili personelin çeşitli eğitim programlarına katılmaları veya daha uygun yerlerde görevlendirmeleri sağlanacaktır. Fakültemizde yetki devri; yetki devrinin sınırlarına, devredilen yetkinin önemine ve riskine, yetki devrini belirleyen süreçlede sorumlulukların yetki ile orantılı olmasına ve devrinde yetki devredilecek kişide bulunacak asgari bilgi, deneyim ve nitelikler gibi hususlara dikkat edilerek yapılacaktır. KOS 4.3.1 Fakültemizde yetki, hiyerarşik kademeler içinde kademe atlamadan devredilecektir. Yetki devredilmesinde, devredilecek yetki unusurları belirlenecektir. KOS 4.4.1 Yetki devredilen personelin görevin gerektirdiği bilgi, deneyim ve yeteneğe sahip olup olmadığı bir üst yetkili tarafından liyakat ilkesi de gözetilerek değerlendirecektir. KOS 4.5.1 RDS 5.1.3 Yetki devirlerinde devir alan ile devir eden arasında bilgi akışı sağlanacak, yetki devri onayında yetki devrinin süresine, sınırlarına ve hangi periyotlarla yetki devrelanın geri dönüş sağlayacağı hususlarına yer verilecektir. Önemli faaliyetler ve kurum düzeyindeki hedefler stratejik plan ile yeterince ilişkilendirilecektir. Ek-1 Fakültemiz Güncel Fakültemiz teşkilat şemalarının güncel halini Teşkilat Şeması 31.12.2014 tarine kadar Starateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına gönderilecektir. 30-04-2014 Kamu kurumlarınca düzenlenen eğitim programlarına gönderilecek. 31.12.2014 tarihine kadar performans değerlendirmesiyle ilgili belirli bir prosedür belirlenecektir. 31-12-2014 31-12-2014 Ek-2 Birim Faaliyet Raporunda İstenilen Bilgilere Yer Verilmiştir. Ek-3 Çeşitli Kurum ve Kuruluşlarca Düzenlene seminer ve eğitim programlarına personel katılımı sağlanmıştır. Ek-4 2014 yılı itibariyle İdari Personel Değerlendirme Kriteri belirlenmiş. 2015 Yılında Akademik Personel Değerlendirme Kriteride belirlenecektir. Ek-5 Fakültemizde yetki devri; yetki devrinin sınırlarına, devredilen yetkinin önemine ve riskine, yetki devrini belirleyen süreçlede sorumlulukların yetki ile orantılı olmasına ve devrinde yetki devredilecek kişide bulunacak asgari bilgi, deneyim ve nitelikler gibi hususlara dikkat edilerek yapılmış, yetki, hiyerarşik kademeler içinde kademe atlamadan devredilmiş ve Yetki devredilmesinde, devredilecek yetki unusurları belirlmiştir 31-12-2014 31.12.2014 tarihine kadar Başkanlığımız yetki devirlerini Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına gönderilecektir. 31-07-2014 Ek-6 Önemli faaliyetler ve kurum düzeyindeki hedefler stratejik plan ile yeterince ilişkilendirilmiştir. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi RDS 5.2.2 Fakültemizde program döneminde performans programını hazırlayacaktır. 15-07-2014 Ek-6 Fakültemizde program döneminde performans programını hazırlanmıştır. RDS 5.4.1 Üniversitemiz İdare Faaliyet Raporunun hazırlanması için Fakültemizde ait faaliyet raporları hazırlanarak Üst yöneticiye gönderilecektir. 31-03-2014 Ek-2 İdare Faaliyet Raporunun hazırlanması için Fakültemizde ait faaliyet raporları hazırlanarak Üst yöneticiye gönderilmiştir. RDS 5.6.1 Fakültemiz performans programı hazırlarken hedeflerini, spesifik, ölçülebilir, ulaşıbilir, ilgili ve süreli olmasını sağlayacak şekilde , stratejik plana uygun olarak belirleyecektir. 15-07-2014 Ek-6 Fakültemiz performans programı hazırlarken hedeflerini, spesifik, ölçülebilir, ulaşıbilir, ilgili ve süreli olmasını sağlayacak şekilde , stratejik plana uygun olarak belirlenmiştir. RDS 6.1.1 Fakültemizde Üniversitemizin kurumsal amaç ve hedeflerinin gerçekleştirimesine yönelik risk analizi yapılarak olası riskler belirlenecektir. RDS 6.1.2 Risklerin envanteri çıkarılacak ve süreç bazlı çalışmalarda uygun kontrol noktalarının oluşturulmasıyla risklerin gerçekleşmesi önlenmeye çalışılacaktır. 2013-2017 dönemi strateji planındaki amaç ve hedeflrin gerçekleşmesini engelleyecek risklerib analizi ve envanterinin çıkarılması. KOS 6.1.3 Riskler periyoduk olarak değerlendirilecek ve takip edilecektir KFS 7.4.1 Fakültemizde belirlenen kontrol yönteminin fayda maliyet analizleri yapılarak etkin, verimli ve ekonomik olacak şekilde uygulanması sağlanacaktır. KFS 10.2.1 31-12-2014 Fakültemiz yöneticileri personelin iş ve işlemlerini periyodik aralıklarla kontrol edecek, tespit ettiği hata ve ususlsüzlüklerin giderilmesi için söz konusu personele talimat verecek ve gerekli tedbirleri alacaktır. 31-12-2014 Ek-7 Revize Formu Üniversitemiz ‘‘Risk Yönergesi’’ 2015 yılında hazırlanacağından Risk Değerlendirmesi ile ilgili çalışma yapılamamıştır Ek-7 Revize Formu Fakültemizde belirlenen kontrol yönteminin fayda maliyet analizleri 2015 yılında yapılacaktır. Ek-8 / Ek-9 Fakültemiz yöneticileri personelin iş ve işlemlerini periyodik aralıklarla kontrol edip, tespit ettiği hata ve ususlsüzlüklerin giderilmesi için söz konusu personele talimat vererek gerekli tedbirleri alınmaktadır. Rsikli alanlarda bizzat Fakültemiz Dekanı veya görevelndirdiği kişiler tarafından uygun yöntemlerele inceleme yapılacak, iş ve işlemlerin doğru yapılıp yapılmadığı kontrol edilecek, var ise hata ve usulsüzlerin giderilmesi sağlanacaktır. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi KFS 10.2.2 Ek-8 / Ek-9 Riskli alanlarda bizzat Fakültemiz Dekanı veya görevelendirdiği kişiler tarafından uygun yöntemlerele inceleme yapılarak, iş ve işlemlerin doğru yapılıp yapılmadığı kontrol edilerek var ise hata ve usulsüzlerin giderilmesi sağlanmaktadır. 31-12-2014 Bilgilerin doğru, güvenilir, tam, kullanışlı ve anlaşılabilir olması için Fakültemiz faaliyet alanları ile ilgikli bilgileri sürekli olarak güncelleyecektir. 31.12.2014/ Fakültemiz kullandığı mevzuat kendi sayfalarında yayımlanacak ve güncellenecektir. Bilgi İşleme üzerindeki kontroller ( Bilgisayar girişi yapılan verilerin kullanıma hazır olup olmadıklarının test edilmesi, işlemlerin rakamsal olarak muhasebeleştirilmesi vb.) sürekli yapılacaktır. Bilgi İşleme üzerindeki kontroller ( Bilgisayar girişi yapılan verilerin kullanıma hazır olup olmadıklarının test edilmesi, işlemlerin rakamsal 31.12.2014/ sürekli olarak muhasebeleştirilmesi vb.) sürekli yapılmaktatır. kontrol edilecektir. Fakültemiz Üniversitemizin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesinde belli periyotlar halinde toplantılar düzenleyerek her bir personel için somut beklentilerini, görev ve sorumluluklarını persoenele duyuracaktır. Ek-10 Fakültemiz Üniversitemizin misyon, vizyon Fakültemiz 31.12.2014 ve amaçları çerçevesinde belli tarihine kadar gerekli periyotlar halinde toplantılar düzenleyerek her bir personel belgeleri Strateji için somut beklentilerini, görev Geliştirme Dairesi ve sorumluluklarını personele başkanlığına duyurulmaktatır. Fakültemiz kullandığı mevzuat kendi web sitemizde yayımlanarak güncellenmektedir. BİS 13.3.1 BİS 13.3.2 BİS 13.6.1 gönderilecek. BİS 14.3.1 Fakültemiz faaliyet sonuçları ve bu sonuçların değerlendirmeleri Üniversitemiz faaliyet raporunda gösterilecek ve internet sitemizde yayınlanarak kamuoyu bilgilendirilecektir. Ek-2/ Ek-11 Fakültemiz Birim Faaliyet Raporu her yıl düzenli ve mevzuata uygun bir şekilde hazırllanmaktatır. 30-04-2014 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların bildirim işlemelerii mevzuat çerçevesinde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılacaktır. KOS 16.1.1 Sürekli Ek-8 / Ek-9 Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların bildirim işlemelerii mevzuat çerçevesinde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde gerekli işlemler yapılmakta ve gerekli tedbirler alınmaktatır. Yöneticiler bildirilen hata, usulsüzlük ve yolsuzlukları mevzuat çerçevesinde değerlendirerek gerekli işlemleri yapacaktır. Söz KFS 16.2.1 konusu işlemler mevzuatla belirlenen usullar çerçevesinde gerekli ve görevli birimlere bildirilecektir. Sürekli Hata , ususlsuzluk ve yolsuzlukları bildiren KFS personelin bu bildiriminden dolayı herhangi bir 10.3.1 olumsuzluk muameleyle karşılaşmaması için yöneticiler gerekli tedbirleri alacaktır. Sürekli
© Copyright 2024 Paperzz
