BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE FEDERALNI ZAVOD ZA AGROPEDOLOGIJU BOSNIA AND HERZEGOVINA FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA FEDERAL INSTITUTE OF AGROPEDOLOGY PLAN INTEGRITETA FEDERALNOG ZAVODA ZA AGROPEDOLOGIJU Sarajevo, decembar 2014. Dolina 6, 71000 Sarajevo Bosna i Hercegovina Tel: ++ 387 33 22 17 80, 26 82 62; Fax ++ 387 33 26 82 61, E-mail: zapsa@pksa.com.ba Sadržaj plana integriteta 1. UVOD 1.1 Obavještavanje uposlenika Zavoda o provedbi plana integriteta 1.2 Faze provedbe plana integriteta 1.3 Faze postupka 2. ZAPISNICI SA SASTANAKA RADNE GRUPE ZA IZRADU PLANA INTEGRITETA 2.1 Zapisnik sa prvog sastanka Radne grupe 2.2 Zapisnik sa drugog sastanka Radne grupe 2.3 Zapisnik sa trećeg sastanka Radne grupe 2.4 Zapisnik sa četvrtog sastanka Radne grupe 3. RJEŠENJE O IMENOVANJU I ODLUKA O PROVEDBI PLANA INTEGRITETA 3.1 Rješenje o imenovanju koordinatora i Radne grupe 3.2 Odluka o provedbi Plana integriteta 4. PROGRAM PROVEDBE PLANA INTEGRITETA 5. ZAKONSKI OKVIR ZAVODA 5.1 Zbirka zakona, uredbi, pravilnika, uputstava, strategija i konvencija 5.2 Zbirka internih akata 6. ORGANOGRAM ZAVODA, KATALOG RADNIH MJESTA I NIVOI PROCESA DONOŠENJA ODLUKA 6.1 Organogram Zavoda 6.2 Katalog (spisak) radnih mjesta (na osnovu akta o sistematizaciji) 7. IZVJEŠTAJ O INTEGRITETU 7.1 Riziko mapa radnih mjesta u Zavodu 7.2 Matrica rizika 7.3 Obrazac plana integirteta sa registrom rizika 8. PLAN UNAPRIJEĐENJA INTEGRITETA – PRIJEDLOG MJERA 8.1 Normativni dio 8.2 Organizacijski dio 8.3 Upravljanje ljudskim resursima 9. ODLUKA O USVAJANJU PLANA INTEGRITETA 10. PRILOZI UZ PLAN INTEGRITETA 3 4 4 5 6 6 8 9 10 11 11 13 14 16 16 19 21 21 22 29 30 35 37 45 45 45 45 46 47 2 1. UVOD Plan integriteta је interni antikorupcijski akcioni dokument u kome je sadržan skup mjera pravne i praktične prirode kojima se sprječavaju i otklanjaju mogućnosti za nastanak i razvoj različitih oblika koruptivnog ponašanja i korupcije. Plan integriteta je nastao kao rezultat postupka samokontrole izloženosti Federalnog zavoda za agropedologiju (u daljem tekstu Zavod) rizicima za nastanak i razvoj korupcije, tj. procjene podložnosti određenih radnih mjesta i izloženosti službenika različitim rizicima u cilju očuvanja, poboljšanja i unaprjeđenja integriteta, transparentnosti i profesionalne etike, a radi utvrđivanja, smanjivanja, uklanjnanja i sprječavanja mogućnosti nastanka i razvoja nepravilnosti u radu, etički i profesionalno neprihvatljivih postupaka i koruptivnih ponašanja i korupcije. Obaveza donošenja i usvajanja plana integriteta, kao jedne od preventivnih antikorupcijskih mjera koju treba ispuniti, proizašla je iz Strategije za borbu protiv korupcije Bosne i Hercegovine (2009-2014), donešene od strane Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, sa ciljem realizacije specifičnih mjera iz Akcionog plana za provedbu Strategije za borbu protiv korupcije, Zakona o Agenciji za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije („Službeni glasnik BiH“, br. 103/09 i 58/13). Svrha plana integriteta је jačanje integriteta Zavoda, uspostavljanje antikorupcijskih mеhanizama i vrijednosti kојi ćе оbezbijediti efikasno funkcionisanje kroz jačanje оdgovornosti, pojednostavljenje procedura, povećanje transparentnosti kоd donošenja odluka, kоntrolisanje diskrecionih оvlašćenja, poštovanje еtičkih vrijednosti, еliminisanje neefikasne prakse i neprimjenjive regulative, uvođenje efikasnog sistema nadzora i kontrole rada i ponašanja uposlenika. Integritet Zavoda podrazumijeva individualnu čestitost, profesionalizam, etičnost, institucionalnu cjelovitost, kao i način postupanja u skladu sa moralnim vrijednostima. Plan integriteta izrađen je u četiri faze. Prva, pripremna faza u kojoj je donijeta odluka о izradi i sprovođenju plana integriteta, doneseno rješenje o imenovanju koordinatora i Radne grupe koja je pripremila program izrade plana, informisala direktora i preduzimala dalje aktivnosti. U drugoj fazi jе sprovedena analiza i procjena pоstojećih rizika za nastanak i razvoj nеetičkih, neprofesionalnih i neprihvatljivih ponašanja, kоruptivnih postupaka, korupcije i drugih nepravilnosti. U trеćoj fazi izvršena je identifikacija postojećih preventivnih mjera i kontrola. Četvrta ili završna faza obuhvatila je predlaganje adekvatnih mjera, kontrola i aktivnosti za poboljšanje integriteta uposlenika i cjelokupne Zavoda, usvajanje plana upravljanja rizicima i uspostave sistema praćenja i provođenja od strane rukovodstva. Uslov za funkcionisanje i djelotvornost usvojenog Plana integriteta, kao strateškog alata za prevenciju korupcije i drugih neregularnosti biće njegova prihvaćenost od strane svih uposlenih. Takođe je potrebno kontinuirano raditi na implementiranju Zakona o Agenciji za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije kao jednog od segmenata zaštite ljudskih prava, posebno kroz pružanje informacija i osiguranje slobode pristupa informacijama kao značajnog instrumenta u osiguranju transparentnosti i odgovornosti institucija vlasti. 3 1.1 Obavještavanje uposlenika Zavoda o provedbi plana integriteta 1.2 Faze provedbe plana integriteta FAZA SMJERNICE Pripremna faza AKTIVNOSTI (ZADACI) Odluka o izradi i provođenju Plana integriteta Imenovanje radne grupe i koordinatora Radna grupa izrađuje procjenu rizika navodeći ključne zadatke i njihove nosioce, vremenski raspored i rokove za izvršenje zadataka Radna grupa prikuplja svu neophodnu dokumentaciju (informacije o zakonskom okviru organizacije, o organizacionoj strukturi i funkcijama, o poslovnim procesima, spisak funkcija, opise radnih mjesta, poslovne planove, revizorske izvještaje) I. FAZA II. FAZA Identifikacija radnih mjesta Prikupljanje, analiziranje i definiranje prijetnji i državnih službenika i tačaka rizika namještenika na prijetnje i podložnost riziku na koruptivno Ispunjavanje upitnika i njihova analiza Uspostavljanje nivoa ozbiljnosti i vjerovatnoće za sve djelovanje – procjena prijetnje i tačke rizika (indeks rizika), spisak podložnosti riziku na potencijalnih tačaka podložnih/ranjivih na koruptivna koruptivno djelovanje djelovanja Identifikacija postojećih preventivnih mjera i kontrola III. FAZA Kritička analiza postojećeg stanja i postojećih preventivnih mehanizama – lista mehanizama aktuelnih i planiranih kontrola Evaluacija izrade izvještaja i akcionog plana IV. FAZA Pregled dokumentacije prikupljene tokom pripremne faze – analiza Pregled internih akata i standarda Preporuke za poboljšanje Prioriteti i rokovi za poboljšanje i određivanje odgovornosti za provedbu preporuka Usvajanje plana integriteta, plana upravljanja rizicima i praćenje njegovog provođenja Izrada konačnog izvještaja Uspostava sistema praćenja Preporuke za poboljšanje 4 1.3 Faze postupka Odgovorna osoba Koraci Direktor / Radna grupa PRIPREMNA FAZA Radna grupa IDENTIFIKACIJA PRIJETNJI I RIZIČNIH AKTIVNOSTI Radna grupa IDENTIFIKACIJA POSTOJEĆIH PREVENTIVNIH MJERA I KONTROLA Direktor / Radna grupa IZRADA IZVJEŠTAJA I AKCIONOG PLANA PREPORUKE Koordinator PRAĆENJE IMPLEMENTACIJE PLANA Aktivnosti - Rukovodstvo Zavoda prihvata projekat/plan analize rizika; - Imenuje koordinatora i Radnu grupu; - Koordinator vodi aktivnosti radne grupe; - Radna grupa izrađuje plan izvršenja procjene rizika navodeći ključne zadatke i njihove nosioce, vremenski raspored i rokove za izvršenje zadataka; - Radna grupa prikuplja svu neophodnu dokumentaciju - Prikupljanje, analiziranje i definiranje prijetnji i točaka rizika (istorijat sistemskih prijetnji, izvještaji o revizorskim primjedbama, sigurnosni uvjeti); - Ispunjavanje upitnika – analiza; - Uspostavljanje nivoa ozbiljnosti i vjerovatnoće za sve prijetnje i tačke rizika (‘indeks rizika’) = spisak potencijalnih tačaka podložnih/ranjivih na koruptivna djelovanja; - Pregled dokumentacije prikupljene tokom pripremne faze – analiza; - Pregled internih akata i standarda; - Kritička analiza postojećeg stanja i postojećih preventivnih mehanizama – lista mehanizama aktuelnih i planiranih kontrola; - Preporuke za poboljšanje; - Prioriteti i rokovi za poboljšanje i određivanje odgovornosti za provedbu preporuka, zahtjevi za održavanjem; - Rukovodstvo usvaja plan integriteta = plan upravljanja rizicima i prati njegovo provođenje; - Izrada konačnog izvještaja; - Uspostava sistema praćenja; - Unaprijeđenje sistema praćenja; - Preporuke za poboljšanje; - Analiza postojećeg stanja i postojećih preventivnih mehanizama; Novi ciklus 5 2. ZAPISNICI SA SASTANAKA RADNE GRUPE ZA IZRADU PLANA INTEGRITETA 2.1 Zapisnik sa prvog sastanka 6 7 2.2 Zapisnik sa drugog sastanka 8 2.3 Zapisnik sa trećeg sastanka 9 2.4 Zapisnik sa četvrtog sastanka 10 3. RJEŠENJE O IMENOVANJU I ODLUKA O PROVEDBI PLANA INTEGRITETA 3.1 Rješenje o imenovanju koordinatora i Radne grupe 11 12 3.2 Odluka o provedbi Plana integriteta 13 4. PROGRAM PROVEDBE PLANA INTEGRITETA INSTITUCIJA: Federalni zavod za agropedologiju ODGOVORNA OSOBA: Esad Bukalo KOORDINATOR: Mazluma Dizdarević ČLANOVI RADNE GRUPE: Habiba Lugonić, Damir Behlulović, Amira Solak, Muzafera Ramović i Edina Latinović DATUM POKRETANJA PROGRAMA: 21.03.2014. POČETAK PROJEKTA: 05.10.2014. OČEKIVANI ZAVRŠETAK:31.12.2014. BR. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 1. KLJUČNI ODGOVORNA VREMENSKI ZADACI/AKTIVNOSTI OSOBA ROK I FAZA Pripremna faza Imenovanje koordinatora i Radne Direktor 21.03.2014. grupe Odluka o izradi i provođenju Direktor 05.10.2014. Plana integriteta Radna grupa izrađuje plan Radna grupa 17.11.2014. izvršenja procjene rizika navodeći ključne zadatke i njihove nosioce, vremenski raspored i rokove za izvršenje zadataka Radna grupa prikuplja svu Radna grupa 17.11.2014. neophodnu dokumentaciju (informacije o zakonskom okviru organizacije, o organizacionoj strukturi i funkcijama, o poslovnim procesima, spisak funkcija, opise radnih mjesta, te članove osoblja, poslovne planove, revizorske izvještaje) II FAZA Procjena podložnosti riziku na koruptivno djelovanje Prikupljanje, analiziranje i Radna grupa 24.11.2014. definiranje prijetnji i tačaka rizika Ispunjavanje upitnika – analiza Radna grupa 05.12.2014. Uspostavljanje nivoa ozbiljnosti i Radna grupa 12.12.2014. vjerovatnoće za sve prijetnje i tačke rizika (indeks rizika), spisak potencijalnih tačaka podložnih/ranjivih na koruptivna djelovanja III FAZA Identifikacija postojećih preventivnih mjera i kontrola Pregled dokumentacije Radna grupa 15.12.2014. 14 2. 3. 1. 2. 3. 4. 5. prikupljene tokom pripremne faze – analiza Pregled internih akata i standarda Radna grupa Kritička analiza postojećeg stanja Radna grupa i postojećih preventivnih mehanizama – lista mehanizama aktuelnih i planiranih kontrola IV FAZA Evaluacija, izrada izvještaja i akcionog plana Preporuke za poboljšanje Radna grupa Prioriteti i rokovi za poboljšanje i Radna grupa određivanje odgovornosti za provedbu preporuka, zahtjevi za održavanjem Rukovodstvo usvaja plan Direktor integriteta plan upravljanja rizicima i prati njegovo provođenje Izrada konačnog izvještaja Radna grupa Uspostava sistema praćenja Direktor 15.12.2014. 19.12.2014. 22.12.2014. 22.12.2014. 30.12.2014. 31.12.2014. 31.12.2014. 15 5. ZAKONSKI OKVIR ZAVODA 5.1 Zbirka zakona, uredbi, pravilnika, uputstava, strategija i konvencija Zakoni: Zakon o federalnim ministarstvim i drugim tijelima federalne uprave („Službene novine Federacije BiH,“ br. 58/02, 19/03, 38/05, 22/06, 8/06 i 61/06); Zakon o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 35/05); Zakon o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 4/12 ); Zakon o plaćama i naknadama u organima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 45/10 i 111/12); Zakon o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 102/13, 9/14 i 13/14 i 45/14); Zakon o izvršenju budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu ("Službene novine Federacije BiH", br. 99/13, 31/14, 45/14 i /14/66); Zakon o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 49/04, 19/05, 52/05, 94/05, 8/06, 24/06, 70/06 i 12/09, 60/10, 87/13 i 47/14); Zakon o arhivskoj građi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH“, broj 45/02); Zakon o pečatu Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 2/94, 21/96 i 46/07); Zakon o namještenicima u organima službe Federacije BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 49/05); Zakon o poljoprivredi ("Službene novine Federacije BiH", br. 88/07 i 4/10); Zakon o poljoprivrednom zemljištu ("Službene novine Federacije BiH", broj 52/09); Zakon o zaštiti okoliša („Službene novine Federacije BiH“, broj 33/03); Zakon o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 2/06 i 72/07); Zakon o poljoprivredi, prehrani i ruralnom razvoju Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“ broj 50/08); Zakon o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća ("Službene novine Federacije BiH", br. 39/03, 22/06); Zakon o novčanim podrškama u poljoprivredi i ruralnom razvoju ("Službene novine Federacije BiH", broj 42/10); Zakon o upravljanju otpadom ("Službene novine Federacije BiH", br. 33/03 i 72/09); Zakona o zaštiti ličnih podataka („Službeni glasnik BiH“, br. 49/06, 76/11 i 89/11), Pravilnika o načinu čuvanja i posebnim mjerama tehničke zaštite ličnih podataka („Službeni glasnik BiH“, broj 67/09); Zakona o slobodi pristupa informacijama u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br. 32/01 i 48/11); Zakon o radu ("Službene novine Federacije BiH", br. 43/99, 32/00 i 29/03); Zakon o zaštiti od požara i vatrogastvu (“Službene novine Federacije BiH”, broj 64/09) 16 Uredbe Uredba o poslovima osnovne djelatnosti iz nadležnosti organa državne službe koje obavljaju državni službenici uvjetima za vršenje tih poslova i ostvarivanju odredjenih prava iz radnog odnosa ("Službene novine Federacije BiH", br. 35/04, 3/06, 19/12 i 8/14); Uredbe o poslovima disciplinskog postupka za disciplinsku odgovornost državnih službenika u organima državne službe Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH" br. 72/04 i 75/09); Uredba o naknadama koje nemaju karakter plaće ("Službene novine Federacije BiH" broj 63/10, 22/11, 66/11 i 51/12); Uredba o naknadama troškova za službena putovanja ("Službene novine Federacije BiH", br. 63/10, 9/11 i 80/11); Uredba o reprezentaciji i poklonima u federalnim organima uprave i federalnim upravnim organizacijama („Službene novine Federacije BiH“, broj 6/12); Uredbe o uslovima, načinu korištenja i nabavci službenih putničkih automobila u organima uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH", broj 9/13) Uredba o dopunskim poslovima osnovne djelatnosti i poslovima pomoćne djelatnosti iz nadležnosti organa državne službe koje obavljaju namještenici ("Službene novine Federacije BiH" br. 56/05 i 29/06); Uredba o kancelarijskom poslovanju organa uprave i službi za upravu u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 20/98); Uredba o načinu osnivanja i utvrđivanju visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i rukovodilaca federalnih organa državne službe("Službene novine Federacije BiH", br. 48/14 i 77/14); Uredba o organizovanju i načinu vršenja arhivskih poslova u organima uprave i službama za upravu u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 12/03); Uredba o računovodstvu budžeta u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 34/14); Uredba o organizovanju službi zaštite i spašavanja Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 58/06); Uredba o budžetskom nadzoru u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 34/14); Pravilnici Pravilnik o knjigovodstvu budžeta Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 60/14); Pravilnik o finansijskom izvještavanju i godišnjem obračunu budžeta u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH" broj 69/14); Pravilnik o načinu uplate javnih prihoda Budžeta na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH" br. 35/13, 53/13, 63/13, 93/13, 103/13, 11/14, 19/14, 46/14 I 60/14); Pravilnik o postupki direktnog sporazuma („SlužbenI glasnik BiH“, br. 53/06 i 20/09); Pravilnik o sadržaju i obliku obrazaca i načinu vođenja evidencije o poljoprivrednom zemljištu ("Službene novine Federacije BiH", broj 72/09); 17 Pravilnik o utvrđivanju dozvoljenih količina štetnih i opasnih materija u zemljištu i metode njihovog ispitivanja ("Službene novine Federacije BiH", broj 72/09); Pravilnik o uslovima i načinu korištenja sredstava ostvarenih od zamjene, zakupa i koncesije poljoprivrednog zemljišta ("Službene novine Federacije BiH", broj 78/09); Pravilnik o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar klijenata ("Službene novine Federacije BiH", broj 42/08); Pravilnik o postupku i uslovima zamjene poljoprivrednog zemljišta ("Službene novine Federacije BiH", broj 10/10); Pravilnik o obračunavanju i plaćanju naknade za melioracijsku odvodnju i navodnjavanje ("Službene novine Federacije BiH", broj 14/10); Pravilnik o uslovima koje moraju ispunjavati naučno, stručne institucije i laboratorije za vršenje poslova izrade projekata te mjerenja i ispitivanja zemljišta ("Službene novine Federacije BiH", broj 39/10); Pravilnik o postupanju sa otpadom koji se ne nalazi na listi opasnog otpada ili čiji je sadržaj nepoznat ("Službene novine Federacije BiH", broj 9/05); Pravilnik o uslovima za prijenos obaveza upravljanja otpadom sa proizvođača i prodavača na operatera sistema za prikupljanje otpada ("Službene novine Federacije BiH", broj 9/05); Pravilnik o kategorijama otpada sa listama ("Službene novine Federacije BiH", broj 9/05) Pravilnika o načinu čuvanja i posebnim mjerama tehničke zaštite ličnih podataka („Službeni glasnik BiH“, broj 67/09) Pravilnik o obliku, sadržaju, načinu popunjavanja i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti („Službene novine Federacije BiH", broj 41/014); Uputstva Uputstvo o jedinstvenoj metodologiji za razvrstavanje poljoprivrednog zemljišta u bonitetne kategorije ("Službene novine Federacije BiH", broj 78/09); Uputstvo o obaveznoj jedinstvenoj metodologiji za izradu projekata rekultivacije ("Službene novine Federacije BiH", broj 73/09); Uputstvo o postupku, radnjama i uslovima za vršenje kontrole plodnosti zemljišta ("Službene novine Federacije BiH", broj 72/09); Uputstvo o primjeni Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 24/09 i 3/05); Uputstvo o pripremi dostavi izvještaja o dodjeli ugovora u postupcima javnih nabavki iz Poglavlja II. i Poglavlja III. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 82/07 i 88/07); Uputstvo o načinu objavljivanja obavještenja u postupcima javnih nabavki(„Službeni glasnik BiH“, br. 43/11, 47/11 i 46/13); Uputstvo o načinu vršenja kancelarijskog poslovanja u organima uprave i službama za upravu u Federaciji Bosne i Hercegovine("Službene novine Federacije BiH", br. 30/98, 49/98 i 5/00); Uputstvo o blagajničkom poslovanju ("Službene novine Federacije BiH", broj 72/09). 18 Konvencije i strategije UN Konvencija o borbi protiv dezertifikacije i degradacije zemljišta; Srednjoročna strategija razvoja poljoprivrednog sektora u Federaciji BiH za period 2006-2010; Strategija upravljanja poljoprivrednim zemljištem; Program ruralnog razvoja Federacije Bosne i Hercegovine za period 2013-2020; 5.2 Zbirka internih akata Pravilnici Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Federalnog zavoda za agropedologiju; Pravilnik o radnim odnosima državnih službenika i namještenika Federalnog zavoda za agropedologiju; Pravilnik o obrazovanju i usavršavanju državnih službenika i namještenika Federalnog zavoda za agropedologiju; Pravilnik o korištenju godišnjeg odmora, plaćenog i neplaćenog odsustva u Federalnom zavodu za agropedologiju; Pravilnik o poslovima disciplinskog postupka za disciplinsku odgovornost državnih službenika u Federalnom zavodu za agropedologiju; Pravilnik o plaćama i naknadama državnih službenika i namještenika Federalnog zavoda za agropedologiju: Pravilnik o kancelarijskom i arhivskom poslovanju Federalnog zavoda za agropedologiju; Pravilnik o upotrebi i vođenju evidencije i uništavanju pečata Federalnog zavoda za agropedologiju; Pravilnik o signiranju, sortiranju i odlaganju radne dokumentacije; Pravilnik o korištenju, sigurnosti i zaštiti podataka IT sistema; Pravilnik o računovodstvu u Federalnom zavodu za agropedologiju; Pravilnik o materijalnom poslovanju Federalnog zavoda za agropedologiju; Pravilnik o popisu imovine, potraživanja, zaliha i obaveza u Federalnom zavodu za agropedologiju; Pravilnik o uslovima, načinu korištenja i nabavci službenih putničkih automobila u Federalnom zavodu za agropedologiju; Pravilnik o naknadama troškova za službena putovanja državnih službenika i namještenika u Federalnom zavodu za agropedologiju; Pravilnik o načinu korištenja mobilnih i fiksnih telefona u Federalnom zavodu za agropedologiju; Pravilnik o reprezentaciji i poklonima Federalnog zavoda za agropedologiju; Pravilnik o nabavci roba, vršenju usluga i ustupanju radova Federalnog zavoda za agropedologiju; Pravilnik o prijemu nabavljenih roba, izvršenih usluga i izvedenih radova; Pravilnik o postupku direktnog sporazuma; Pravilnik o internoj kontroli; Pravilnik o izradi cjenovnika za pružanje usluga iz okvira nadležnosti Federalnog zavoda za agropedologiju; Pravilnik o zaštiti na radu; 19 Pravilnik o zaštiti od požara i eksplozije; Pravilnik o zašiti ličnih podataka. Uputstva, planovi, liste, procedure, kodeksi Lista kateorija registraturne građe sa rokovima čuvanja u Federalnom zavodu za agropedologiju; Poslovnik o radu stručnog kolegija; Procedura komuniciranja sa okruženjem; Procedura rukovanja gotovim novcem; Preocedure načina evidentiranja i plaćanja ulaznih faktura u Federalnom zavodu za agropedologiju; Procedure za stvaranje obaveza u Federalnom zavodu za agropedologiju; Procedure o stvaranju potraživanja od kupca za izvršene usluge i praćenje naplate; Uputstvo o kolanju računovodstvene dokumentacije; Uputstvo o rashodovanju, otpisu, knjiženju viškova i manjkovastalnih sredstava i sitnog inventara, zaliha i otpis potraživanja; Etički kodeksza državne službenike u Federalnom zavodu za agropedologiju; Plan borbe protiv korupcije Federalnog zavoda za agropedologiju. Standardi ISO 9001 i 17025 Poslovnik o kvalitetu Priručnik o kvalitetu Laboratorije Federalnog zavoda za agropedologiju Uputstvo za označavanje dokumentacije Uputstvo za upravljanje dokumentacijom Uputstvo za izradu procedure Lista distribucije dokumenata Procedura korektivne i preventivne akcije Uputstvo za uzimanje uzoraka tla za kontrolu plodnosti 20 6. ORGANOGRAM ZAVODA, KATALOG RADNIH MJESTA I NIVOI PROCESA DONOŠENJA ODLUKA 6.1 Organogram Zavoda 21 6.2 Katalog (spisak) radnih mjesta (na osnovu akta o sistematizaciji) Br. Naziv radnog mjesta Osnovna organizaciona jedinica 1. Direktor Direktor Rukovodilac Sektora pomoćnik direktora Sektor za pedologiju i melioracije Šef Odsjeka za pedologiju Sektor za pedologiju i melioracije Stručni savjetnik za pedologiju Sektor za pedologiju i melioracije Viši stručni saradnik za pedologiju Sektor za pedologiju i melioracije Stručni saradnik za pedologiju Sektor za pedologiju i melioracije Šef Odsjeka za melioracije tla Sektor za pedologiju i melioracije 2. 3. 4. 5. 6. 8. Glavni zadaci i odgovornosti Organizira vršenje svih poslova iz nadležnosti Zavoda, donosi propise, interne opšte akte i pojedinačne akte za koje je zakonom i podzakonskim propisima ovlašten i u skladu sa zakonom i podzakonskim propisima odlučuje o pravima, dužnostima i odgovornostima državnih službenika i namještenika iz radnog odnosa ili u vezi sa radnim odnosom u Zavodu i vrši druge poslove koji su mu zakonom i podzakonskim propisima stavljeni u nadležnost, odgovoran je za korištenje finansijskih i drugih materijalnih dobara iz nadležnosti Zavoda. Izrađuje analize, izvještaje, informacije, druge stručne i analitičke materijale na osnovu odgovarajućih podataka; radi na poslovima preventivne zaštite ljudi i materijalnih dobara u Službi za zemljište; daje stručna mišljenja na propise koje pripremaju druga tijela, a odnose se na poljoprivredno zemljište; učestvuje u izradi prijedloga zakonskih propisa iz oblasti za koje je nadležan Zavod. Izrađuje analize, izvještaje, informacije, druge stručne i analitičke materijale na osnovu odgovarajućih podataka a vezano za djelokrug rada Odsjeka; daje stručna mišljenja na propise koje pripremaju druga tijela a odnose se na poljoprivredno zemljište; radi na poslovima preventivne zaštite ljudi i materijalnih dobara u Službi za zemljište. Vrši kartiranje te utvrđivanje bonitetne i upotrebne vrijednosti poljoprivrednog zemljišta; koordinira zoniranje i rejonizaciju poljoprivrednog zemljišta i predlaže mjere njegovog racionalnog korištenja; utvrđuje stanje vezano za korištenje zemljišta u Federaciji i izrađuje analize, izvještaje i druge stručne i analitičke materijale o zemljištu; daje uputstva za upravljanje i gospodarenje poljoprivrednim zemljišnim resursima; daje saglasnost za upotrebu poljoprivrednog zemljišta kao i izdavanje mišljenja, atesta i certifikata za upotrebu i korištenje poljoprivrednog zemljišta; koordinira terenska istraživanja zemljišta; radi na poslovima preventivne zaštite ljudi i materijalnih dobara u Službi za zemljište. Izrađuje metodologije za utvrđivanje bonitetne i upotrebne vrijednosti zemljišta; priprema programe i planove istraživanja u ovoj oblasti i predlaže metodološka rješenja i radi na tim programima; stručno obrađuje sistemska rješenja od značaja za oblast; izrađuje analitičke, informativne i druge materijale u okviru propisane metodologije i izrađuje odgovarajuće tematske karte zemljišta; vrši kartiranje te utvrđuje bonitetne i upotrebne vrijednosti poljoprivrednog zemljišta; obavlja zoniranje i rejonizaciju poljoprivrednog zemljišta i predlaže mjere njegovog racionalnog korištenja; organizuje i nadgleda terenska istraživanja zemljišta; prati i proučava stanje u ovoj oblasti na osnovu prikupljenih podataka i obrade tih podataka sa prijedlogom mjera; radi na poslovima preventivne zaštite ljudi i materijalnih dobara u Službi za zemljište. Učestvuje u pripremanju programa istraživanja u oblasti zemljišta; vodi dnevnik i evidencije o terenskim i stručnim radovima Odsjeka; provodi terenska istraživanja; stručno obrađuje sistemska rješenja od značaja za ovu oblast; izrađuje analitičke, informativne i druge materijale u okviru propisane metodologije; vrši prikupljanje, evidentiranje i obradu rezultata istraživanja u ovoj oblasti i stara se o izradi dijelova elaborata i stručnih radova, priprema materijale za konferencije, okrugle stolove, seminare i skupove; stalno prati i istražuje promjene i pojave vezano za poljoprivredno zemljište; radi na poslovima preventivne zaštite ljudi i materijalnih dobara u Službi za zemljište. Izrađuje analize, izvještaje, informacije, druge stručne i analitičke materijale na osnovu odgovarajućih podataka a vezano za djelokrug rada Odsjeka; daje stručna mišljenja na propise koje pripremaju druga tijela a odnose se na poljoprivredno zemljište; radi na poslovima preventivne Procjena odgovornosti Visoka Visoka Srednje visoka Srednje visoka Srednja Srednja Srednje visoka 22 9. Stručni savjetnik za melioracije tla Sektor za pedologiju i melioracije Viši stručni saradnik za melioracije tla Sektor za pedologiju i melioracije Stručni saradnik za melioracije tla Sektor za pedologiju i melioracije Viši referent za melioracije tla Sektor za pedologiju i melioracije Rukovodilac Sektora pomoćnik direktora Sektor za monitoring i informacioni sistem zemljišta Šef Odsjeka za monitoring zemljišta Sektor za monitoring i informacioni sistem zemljišta Stručni savjetnik za monitoring zemljišta Sektor za monitoring i informacioni sistem zemljišta Viši stručni saradnik za monitoring zemljišta Sektor za monitoring i informacioni sistem zemljišta 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. zaštite ljudi i materijalnih dobara u Službi za zemljište. Izrađuje elaborate, studije, programe, projekte, planove i procjene o uređenju, rekultivaciji i remedijaciji poljoprivrednog zemljišta; utvrđuje stanje vezano za korištenje zemljišta u Federaciji i izrađuje analize, izvještaje i druge stručne i analitičke materijale o zemljištu; daje uputstva za upravljanje i gospodarenje poljoprivrednim zemljišnim resursima; koordinira terenska istraživanja zemljišta; radi na poslovima preventivne zaštite ljudi i materijalnih dobara u Službi za zemljište. Priprema programe i planove istraživanja u oblasti iz nadležnosti Odsjeka i predlaže metodološka rješenja i radi na tim programima; stručno obrađuje sistemska rješenja od značaja za oblast; izrađuje analitičke, informativne i druge materijale u okviru propisane metodologije i izrađuje odgovarajuće tematske karte zemljišta organizuje i nadgleda terenska istraživanja zemljišta; prati i proučava stanje u ovoj oblasti na osnovu prikupljenih podataka i obrade tih podataka sa prijedlogom mjera; radi na poslovima preventivne zaštite ljudi i materijalnih dobara u Službi za zemljište. Učestvuje u pripremanju programa istraživanja u oblasti zemljišta; vodi dnevnik i evidencije o terenskim i stručnim radovima Odsjeka; provodi terenska istraživanja stručno obrađuje sistemska rješenja od značaja za ovu oblast; izrađuje analitičke, informativne i druge materijale u okviru propisane metodologije; vrši prikupljanje, evidentiranje i obradu rezultata istraživanja u ovoj oblasti i stara se o izradi dijelova elaborata i stručnih radova, priprema materijale za konferencije, okrugle stolove, seminare i skupove; stalno prati i istražuje promjene i pojave vezano za poljoprivredno zemljišta; radi na poslovima preventivne zaštite ljudi i materijalnih dobara u Službi za zemljište. Vodi evidenciju o radovima iz nadležnosti Odsjeka; uzima uzorke; operativno tehnički obrađuje karte, tabele, grafikone i sl. na računaru kao i rad u GIS formatu; vodi stručnu biblioteku Zavoda i brine se o izdavanju literaturne i druge građe. Izrađuje analize, izvještaje, informacije, druge stručne i analitičke materijale na osnovu odgovarajućih podataka a vezano za monitoring zemljišta i zemljišni informacioni sistem; radi na poslovima preventivne zaštite ljudi i materijalnih dobara u Službi za zemljište; daje stručna mišljenja na propise koje pripremaju druga tijela a odnose se na poljoprivredno zemljište; učestvuje u izradi prijedloga zakonskih propisa iz oblasti za koje je nadležan Zavod. Izrađuje analize, izvještaje, informacije, druge stručne i analitičke materijale na osnovu odgovarajućih podataka a vezano za monitoring zemljišta; daje stručna mišljenja na propise koje pripremaju druga tijela a odnose se na poljoprivredno zemljište. Izrađuje elaborate, studije, programe, projekte, planove i procjene o sistemskoj kontroli plodnosti poljoprivrednog zemljišta te vrši edukaciju zainteresiranih korisnika; i istraživanjima kontaminiranosti poljoprivrednog zemljišta polutantima; utvrđuje stanje vezano za plodnost i zdravstveno stanje zemljišta u Federaciji i izrađuje analize, izvještaje i druge stručne i analitičke materijale o kvaliteti zemljišta, nadgleda monitoring zemljišta (praćenje stanja poljoprivrednog zemljišta i promjena u i na zemljištu); koordinira terenska istraživanja i ispitivanja zemljišta; radi na poslovima preventivne zaštite ljudi i materijalnih dobara u Službi za zemljište. Izrađuje metodologije za utvrđivanje plodnosti i kontaminiranosti zemljišta; priprema programe i planove istraživanja u ovoj oblasti i predlaže metodološka rješenja i radi na tim programima; stručno obrađuje sistemska rješenja od značaja za oblast, izrađuje analitičke, informativne i druge materijale u okviru propisane metodologije; organizuje i nadgleda terenska istraživanja zemljišta; prati i proučava stanje u ovoj oblasti na osnovu prikupljenih podataka i davanje prijedloga mjera; radi na poslovima preventivne Srednje visoka Srednja Srednja Niska Visoka Srednje visoka Srednje visoka Srednja 23 17. 18. Stručni saradnik za monitoring zemljišta Sektor za monitoring i informacioni sistem zemljišta Šef Odsjeka za zemljišni informacioni sistem Sektor za monitoring i informacioni sistem zemljišta Stručni savjetnik za zemljišni informacioni sistem Sektor za monitoring i informacioni sistem zemljišta Viši stručni saradnik za zemljišni informacioni sistem Sektor za monitoring i informacioni sistem zemljišta Stručni saradnik za zemljišni informacioni sistem Sektor za monitoring i informacioni sistem zemljišta Stručni saradnik za vodjenje evidencije o poljoprivrednom zemljištu Sektor za monitoring i informacioni sistem zemljišta Viši referent za zemljišni informacioni sistem Sektor za monitoring i informacioni sistem zemljišta Rukovodilac Sektora pomoćnik direktora Sektor za laboratorijska istraživanja (laboratorija) Šef Odsjeka za Sektor za 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. zaštite ljudi i materijalnih dobara u Službi za zemljište. Učestvuje u pripremanju programa istraživanja u oblasti zemljišta; vodi dnevnik i evidencije o terenskim i stručnim radovima Odsjeka, provodi terenska istraživanja ; stručno obrađuje sistemska rješenja od značaja za ovu oblast; izrađuje analitičke, informativne i druge materijale u okviru propisane metodologije, vrši prikupljanje, evidentiranje i obradu rezultata istraživanja u ovoj oblasti i stara se o izradi dijelova elaborata i stručnih radova; priprema materijale za konferencije, okrugle stolove, seminare i skupove; stalno prati i istražuje promjene i pojave vezano za plodnost i zagađenost poljoprivrednog zemljišta; radi na poslovima preventivne zaštite ljudi i materijalnih dobara u Službi za zemljište. Izrađuje analize, izvještaje, informacije, druge stručne i analitičke materijale na osnovu odgovarajućih podataka a vezano za informacionu pripremu monitoringa zemljišta; daje stručna mišljenja na propise koje pripremaju druga tijela a odnose se na poljoprivredno zemljište. Izrađuje planove i programe za uspostavljanje, razvoj i povezivanje te održavanje zemljišnog informacionog sistema kao i blagovremeno popunjavanje obrazaca datih u nadležnost Odsjeku; nadgleda digitalnu obradu podataka u GIS formatu; daje prijedloge za uspostavljanje i vođenje evidencije o poljoprivrednom zemljištu; izrađuje analize, izvještaje i druge stručne i analitičke materijale o kvaliteti zemljišta; informaciona priprema za uspostavljanje monitoringa zemljišta u Federaciji; koordinira terenska istraživanja i ispitivanja zemljišta; radi na poslovima preventivne zaštite ljudi i materijalnih dobara u Službi za zemljište. Priprema programe i planove istraživanja u ovoj oblasti i predlaže metodološka rješenja i radi na tim programima; stručno obrađuje sistemska rješenja od značaja za oblast, izrađuje analitičke, informativne i druge materijale u okviru propisane metodologije; organizuje i nadgleda terenska istraživanja zemljišta; prati i proučava stanje u ovoj oblasti na osnovu prikupljenih podataka i obrade tih podataka u GIS formatu i davanje prijedloga mjera; radi na poslovima preventivne zaštite ljudi i materijalnih dobara u Službi za zemljište. Učestvuje u pripremanju programa istraživanja u oblasti zemljišta; vodi dnevnik i evidencije o terenskim i stručnim radovima Odsjeka, provodi terenska istraživanja ; stručno obrađuje sistemska rješenja od značaja za ovu oblast; izrađuje analitičke, informativne i druge materijale u okviru propisane metodologijevrši prikupljanje, evidentiranje i obradu rezultata istraživanja u ovoj oblasti u GIS formatu i stara se o izradi dijelova elaborata i stručnih radova; priprema materijale za konferencije, okrugle stolove, seminare i skupove; radi na poslovima preventivne zaštite ljudi i materijalnih dobara u Službi za zemljište. Uspostavlja, razvija, povezuje te održava evidencije o poljoprivrednom zemljištu. Koordinira rad na razvoju i funkcionisanju pojedinih podsistema, koordinira razmjenu podataka sa federalnim, kantonalnim, gradskim i općinskim organima uprave, ustanovama, privrednim društvima i drugim pravnim licima radi izgradnje informacijske strukture o poljoprivrednom zemljištu. Radi na poslovima preventivne zaštite ljudi i materijalnih dobara u Službi za zemljište. Vodi evidenciju o radovima iz nadležnosti Odsjeka; vrši terenske radove vezano za mjerenja, snimanja, stratigrafska istraživanja – sondiranja terena, uzimanje uzoraka i sl.; operativno tehnički obrađuje karte, tabele, grafikone i sl. na računaru kao i rad u GIS formatu. Izrađuje analize, izvještaje, informacije, druge stručne i analitičke materijale na osnovu odgovarajućih podataka. Daje stručna mišljenja na propise koje pripremaju druga tijela, a odnose se na laboratorijska istraživanja; radi na poslovima preventivne zaštite ljudi i materijalnih dobara u Službi za zemljište; učestvuje u izradi prijedloga zakonskih propisa iz oblasti za koje je nadležan Zavod. Izrađuje analize, izvještaje, informacije, druge stručne i Srednja Srednje visoka Srednje visoka Srednja Srednja Srednja Niska Visoka Srednje visoka 24 fiziku i biologiju tla laboratorijska istraživanja (laboratorija) Stručni savjetnik za fiziku i biologiju tla Sektor za laboratorijska istraživanja (laboratorija) Viši stručni saradnik za fiziku i biologiju tla Sektor za laboratorijska istraživanja (laboratorija) Stručni saradnik za fiziku i biologiju tla Sektor za laboratorijska istraživanja (laboratorija) Viši referent za fiziku i biologiju tla Sektor za laboratorijska istraživanja (laboratorija) Šef Odsjeka za hemiju tla Sektor za laboratorijska istraživanja (laboratorija) Stručni savjetnik za hemiju tla Sektor za laboratorijska istraživanja (laboratorija) Viši stručni saradnik za hemiju tla Sektor za laboratorijska istraživanja (laboratorija) 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. analitičke materijale na osnovu odgovarajućih podataka a vezano za djelokrug rada Odsjeka. Daje stručna mišljenja na propise koje pripremaju druga tijela a odnose se na poljoprivredno zemljište; radi na poslovima preventivne zaštite ljudi i materijalnih dobara u Službi za zemljište. Izrađuje programe, planove i procjene o analizama uzoraka tla i drugih materijala; utvrđuje stanje vezano za fizička i biološka svojstva zemljišta, supstrata i drugih materijala; izrađuje analize, izvještaje i druge stručne i analitičke materijale o kvaliteti analiza zemljišta i drugih materijala; koordinira analize fizičkih i bioloških svojstava uzoraka tla i drugih materijala; koordinira kontrolu kvaliteta organskih gnojiva, različitih supstrata, komposta i fertilizatora te njihovo atestiranje i certificiranje; radi na poslovima preventivne zaštite ljudi i materijalnih dobara u Službi za zemljište. Izrađuje metodologije (klasifikacija, nomenklatura i sl.) za laboratorijske analize uzoraka tla i drugih materijala; priprema programe i planove istraživanja u oblasti analitike i predlaže metodološka rješenja i radi na tim programima; stručno obrađuje sistemska rješenja od značaja za laboratorijska ispitivanja; izrađuje analitičke, informativne i druge materijale u okviru propisane metodologije laboratorijskih analiza; organizuje i nadgleda laboratorijska ispitivanja uzoraka; prati i proučava stanje u ovoj oblasti na osnovu prikupljenih podataka i obrade tih podataka sa prijedlogom mjera; radi na poslovima preventivne zaštite ljudi i materijalnih dobara u Službi za zemljište. Učestvuje u pripremanju programa istraživanja u oblasti analiza uzoraka; vodi dnevnik i evidencije o provedenim analizama u Odsjeku; stručno obrađuje sistemska rješenja od značaja za ovu oblast; izrađuje analitičke, informativne i druge materijale u okviru propisane metodologije (tipski izvještaji, redovne ili periodične informacije i sl.); vrši prikupljanje, evidentiranje i obradu rezultata provedenih analiza i iste dostavlja Sektorima od kojih su preuzeti uzorci; priprema materijale i podatke o rezultatima laboratorijskih istraživanja za konferencije, okrugle stolove, seminare i skupove; stalno prati i istražuje promjene i pojave vezano za laboratorijske analize; radi na poslovima preventivne zaštite ljudi i materijalnih dobara u Službi za zemljište.. Vrši prijem uzoraka, evidentiranje primljenih uzoraka, čuvanje i pripremu uzoraka za pojedine analize; priprema reagense i neophodne rastvore za provođenje potrebnih analiza uzoraka u laboratoriju; priprema analitičko posuđe i tehnička pomagala za pojedine analize; učestvuje u izvođenju analitičkih poslova; vodi evidencije utroška hemikalija. Izrađuje analize, izvještaje, informacije, druge stručne i analitičke materijale na osnovu odgovarajućih podataka a vezano za djelokrug rada Odsjeka. Daje stručna mišljenja na propise koje pripremaju druga tijela a odnose se na poljoprivredno zemljište; radi na poslovima preventivne zaštite ljudi i materijalnih dobara u Službi za zemljište. Izrađuje programe, planove i procjene o analizama uzoraka tla i drugih materijala; utvrđuje stanje vezano za fizička i biološka svojstva zemljišta, supstrata i drugih materijala; izrađuje analize, izvještaje i druge stručne i analitičke materijale o kvaliteti analiza zemljišta i drugih materijala; koordinira analize fizičkih i bioloških svojstava uzoraka tla i drugih materijala; koordinira kontrolu kvaliteta organskih gnojiva, različitih supstrata, komposta i fertilizatora te njihovo atestiranje i certificiranje; radi na poslovima preventivne zaštite ljudi i materijalnih dobara u Službi za zemljište. Izrađuje metodologije (klasifikacija, nomenklatura i sl.) za laboratorijske analize uzoraka tla i drugih materijala; priprema programe i planove istraživanja u oblasti analitike i predlaže metodološka rješenja i radi na tim programima; stručno obrađuje sistemska rješenja od značaja za laboratorijska ispitivanja; izrađuje analitičke, informativne i druge materijale u okviru propisane metodologije laboratorijskih analiza; organizuje i nadgleda laboratorijska Srednje visoka Srednja Srednja Niska Srednje visoka Srednje visoka Srednja 25 33. Stručni saradnik za hemiju tla Sektor za laboratorijska istraživanja (laboratorija) Viši samostalni referent za hemiju tla Sektor za laboratorijska istraživanja (laboratorija) Viši referent za hemiju tla Sektor za laboratorijska istraživanja (laboratorija) 34. 35. 36. Rukovodilac Sektora pomoćnik direktora Sektor za pravne, finansijskoračunovodstvene i opće poslove 37. 38. Stručni savjetnik za pravne poslove Sektor za pravne, finansijskoračunovodstvene i opće poslove Stručni savjetnik za Sektor za pravne, finansijsko- ispitivanja uzoraka; prati i proučava stanje u ovoj oblasti na osnovu prikupljenih podataka i obrade tih podataka sa prijedlogom mjera; radi na poslovima preventivne zaštite ljudi i materijalnih dobara u Službi za zemljište. Učestvuje u pripremanju programa istraživanja u oblasti analiza uzoraka; vodi dnevnik i evidencije o provedenim analizama u Odsjeku; stručno obrađuje sistemska rješenja od značaja za ovu oblast; izrađuje analitičke, informativne i druge materijale u okviru propisane metodologije (tipski izvještaji, redovne ili periodične informacije i sl.); vrši prikupljanje, evidentiranje i obradu rezultata provedenih analiza i iste dostavlja Sektorima od kojih su preuzeti uzorci; priprema materijale i podatke o rezultatima laboratorijskih istraživanja za konferencije, okrugle stolove, seminare i skupove; stalno prati i istražuje promjene i pojave vezano za laboratorijske analize; radi na poslovima preventivne zaštite ljudi i materijalnih dobara u Službi za zemljište. Obavlja sve pripremne poslove iz nadležnosti Odsjeka, vrši pregled uzoraka, prati evidentiranje, čuvanje i pripremu uzoraka za pojedine analize; priprema reagense i neophodne rastvore za provođenje potrebnih analiza uzoraka u laboratoriju; obavlja pripremu mjernih instrumenata; vodi evidenciju potrošnih materijala; vodi potrebnu evidenciju u domenu poslova koje obavlja. Vrši prijem uzoraka, evidentiranje primljenih uzoraka, čuvanje i pripremu uzoraka za pojedine analize; priprema reagense i neophodne rastvore za provođenje potrebnih analiza uzoraka u laboratoriju; priprema analitičko posuđe i tehnička pomagala za pojedine analize; učestvuje u izvođenju analitičkih poslova; vodi evidencije utroška hemikalija. Učestvuje u izradi prednacrta, nacrta i prijedloga zakona, drugih propisa i općih akata iz nadležnosti Zavoda, učestvuje u izradi izmjena i dopuna tih propisa i vrši nomotehničku obradu tih propisa; priprema plan i program rada Sektora i stara se o njegovoj realizaciji; priprema izvještaj o radu Sektora; priprema konačne tekstove pojedinačnih akata koja se odnose na prava, dužnosti i odgovornosti službenika i namještenika iz radnog odnosa ili u vezi radnog odnosa; stara se o pripremi i realizaciji finansijskog plana Zavoda; stara se o izradi i realizaciji godišnjeg plana javnih nabavki Zavoda, godišnjeg plana korištenja godišnjih odmora državnih službenika i namještenika, godišnjeg plana stručnog usavršavanja državnih službenika i namještenika; priprema odgovore i izjašnjenja na podneske i druge akte kod zastupanja Zavoda u sudskim i drugim postupcima i vrši koordinaciju tih aktivnosti s Federalnim pravobranilaštvompravobraniteljstvom i drugim organima i institucijama u okviru nadležnosti Sektora. Učestvuje u izradi prednacrta, nacrta i prijedloga zakona, drugih propisa i općih akata iz nadležnosti Zavoda, učestvuje u izradi izmjena i dopuna tih propisa i vrši nomotehničku obradu tih propisa; radi na usklađivanju propisa i standarda sa propisima i standardima EU; vodi upravni postupak i rješava najsloženije i jednostavnije upravne stvari; priprema nacrte ugovora, vodi evidenciju o zaključenim ugovorima, prati njihovu realizaciju i predlaže preduzimanje odgovarajućih mjera, radnji i postupaka za realizaciju ugovorenih obaveza; učestvuje u izradi godišnjeg plana javnih nabavki, pruža stručnu pravnu pomoć kod provođenja javnih nabavki, izrađuje nacrte svih vrsta rješenja i drugih pojedinačnih akata koji se odnose na prava i dužnosti službenika i namještenika iz radnog odnosa; dostavlja podatke Agenciji za državnu službu Federacije; dostavlja podatke odgovore i izjašnjenja Odboru državne službe za žalbe Federacije; vodi matične i personalne evidencije svih zaposlenih; formira, ažurira, vodi i čuva personalne dosijee državnih službenika i namještenika priprema uvjerenja i potvrde o svim činjenicama i podacima iz matične i personalne evidencije; i vodi evidenciju o stručnom osposobljavanju i usavršavanju državnih službenika i namještenika Zavoda. Vrši izradu prednacrta, nacrta i prijedloga finansijskog plana Zavoda odnosno zahtjeva koji služe za izradu Budžeta Srednja Niska Niska Visoka Srednje visoka Srednje visoka 26 računovodstvenofinansijske poslove računovodstvene i opće poslove Viši referent za obračun plaća i blagajničke poslove Sektor za pravne, finansijskoračunovodstvene i opće poslove Viši referent – tehnički sekretar Sektor za pravne, finansijskoračunovodstvene i opće poslove Viši referent za Sektor za pravne, 39. 40. 41. Federacije; vrši izradu prednacrta, nacrta i prijedloga OPB (DOB), sastavlja i podnosi računovodstvene izvještaje i iskaze u skladu sa zakonskim i drugim propisima i to: priprema i izrađuje mjesečne, tromjesečne i godišnje planove; prati realizaciju i izvršenje budžeta te namjensko korištenje budžetskih sredstava; sastavlja i podnosi računovodstvene izvještaje i iskaze u skladu sa zakonskim i drugim propisima; priprema i sastavlja godišnje i polugodišnje obračune; prati i primjenjuje zakonske propise o finansijskoračunovodstvenom poslovanju i predlaže odgovarajuće izmjene općih akata o finansijsko-računovodstvenom poslovanju; radi analize, izvještaje, informacije i druge akte na bazi budžeta, finansijskog plana i programa Zavoda; priprema, raspoređuje i obezbjeđuje računovodstvenu dokumentaciju za knjiženje; likvidira blagajničku dokumentaciju; raspoređuje i evidentira obaveze i potraživanja i knjiži promjene; prati stanje raspoloživih sredstava; dostavlja zahtjeve trezoru za plaćanje i knjiženje; vodi knjige ulaznih i izlaznih faktura; likvidira fakture koje su prethodno provjerene i potpisane u ima; vrši usklađivanje pomoćne knjige sa glavnom knjigom trezora; izrađuje preglede stanja iz oblasti knjigovodstva i računovodstva; redovno ažurira stanja knjigovodstva i računovodstva; priprema dokumentaciju za izradu završnog računa, usklađuje knjigovodstveno stanje stalnih sredstava i sitnog inventara kao i gotovine u blagajni i obaveza i potraživanja sa stvarnim stanjem po popisu; vodi evidenciju stalnih sredstava, kancelarijskog i potrošnog materijala i sitnog inventara; vrši pripreme za obračum plaća uposlenih u Zavodu; priprema podatke za tehničke specifikacije kod javnih nabavki roba i usluga za potreba Zavoda i finansijske podatke o raspoloživim finansijskim sredstvima odobrenim budžetom za tekuću godinu u kojoj se provodi nabavka i vrši kontrolu utrošenih sredstava po provedenim nabavkama i dodjeljenim ugovorima u skladu sa planiranim i odobrenim sredstvima. Obavlja poslove obračuna plaća i drugih naknada; prikuplja i evidentira svu dokumentaciju za obračun plaća i drugih naknada; vodi blagajnu; vodi blagajnički dnevnik; blagovremeno osigurava sredstva za blagajnički maksimum; vrši obračun i isplatu putnih naloga službenika i namještenika Zavoda; obavlja poslove statistike za potrebe eksternih organa i izrađuje potrebne obrasce za PIO; vrši obračun utroška goriva po putnim nalozima za službena vozila; vrši uplatu i isplate iz blagajne na osnovu redovno likvidiranih naloga za uplatu i isplatu. Obavlja administrativno-tehničke i druge poslove u vezi prijema, sređivanja i čuvanja akata i drugih materijala upućenih direktoru; vodi raspored aktivnosti direktora i stara se o njegovim obavezama u pogledu sjednica i sastanaka i vodi rokovnik tih sjednica i sastanaka; vodi zapisnike sa sastanaka; osigurava protok informacija u Zavodu i vrši raspoređivanje telefonskih poziva; obavlja poslove kancelarijskog i arhivskog poslovanja; obavlja poslove prijema pošte Zavoda i neotvorenu dostavlja direktoru na otvaranje i signiranje; po prijemu signirane pošte obavlja sve radnje s tom poštom na način propisan propisima o kancelarijskom poslovanju a što obuhvata: zavođenje akata, združivanje akata, dostavljanje akata u rad, razvođenje akata i otpremanje pošte; vodi osnovne i pomoćne knjige evidencije predviđene za kancelarijsko poslovanje i to: djelovodnik predmeta i akata, djelovodnik za povjerljivu i strogo povjerljivu poštu, interne dostavne knjige, karton za službena glasila i časopise, knjigu primljenih računa, knjigu za otpremu računa, knjigu za otpremu pošte putem poštanske službe; obavlja arhiviranje svih riješenih predmeta po propisima o arhiviranju; vodi arhivsku knjigu; stara se o predaji materijala nadležnom arhivu ili predlaže da se izvrši uništenje u skladu sa propisima; obavlja i druge poslove u vezi kancelarijskog i arhivskog poslovanja; kopira i umnožava materijale; vodi evidenciju putnih naloga za službena vozila. Instalira, testira i konfiguriše softver za operativni sistem i Srednja Srednja Niska 27 informatičke poslove 42. finansijskoračunovodstvene i opće poslove Viši referent – operater Sektor za pravne, finansijskoračunovodstvene i opće poslove Vozač-kurir Sektor za pravne, finansijskoračunovodstvene i opće poslove Domar Sektor za pravne, finansijskoračunovodstvene i opće poslove Higijeničar Sektor za pravne, finansijskoračunovodstvene i opće poslove 43. 44. 45. rješava probleme na radnim stanicama, perifernim i drugim uređajima, implementira korisničke podatke i educira korisnike, pomaže korisnicima u slučaju grešaka i kod pitanja vezanih za hardver, softver i komunikacije radnih stanica, obučava korisnike u pokretanju novog softvera na radnim stanicama, provjerava ispravnost radnih stanica, evidentira uočene kvarove na hardveru, obavještava osobe zadužene za servisiranje pomenute opreme, izvještava o potrebi angažovanja servisa za otvaranje kvarova i obavještava korisnike o otklonjenim kvarovima na opremi, vrši obrade podataka prema uputstvu za rad i po utvrđenom prioritetu, redovno obavlja funkciju arhiviranja podataka na osnovu propisanih procedura, vrši instalaciju, testiranje i održavanje pasivne mrežne opreme i aktivne mrežne opreme. Stara se o informacionoj i komunikacionoj opremi i brine o njenoj ispravnosti i održavanju. Vrši digitalnu obradu podataka na računaru i u GIS aplikaciji; vrši daktilografske i druge poslove tehničke obrade teksta, tabela, grafikona i sl.; vrši poslove kopiranja, umnožavanja, uvezivanja i sl.; u odsustvu tehničkog sekretara – obavlja njegove poslove. Obavlja poslove upravljanja službenim putničkim vozilima; vodi računa o tehničkoj ispravnosti službenih vozila, njihovom redovnom održavanju i čistoći; vodi propisane evidencije o vozilima i njihovoj upotrebi; po potrebi učestvuje u umnožavanju materijala na fotokopir aparatu i pomaže u pakovanju, vrši distribuciju službene pošte i drugih materijala. Obavlja građevinsko-zanatske poslove na održavanju poslovnog i drugog prostora Zavoda; brine se o ispravnosti elektro i vodovodnih instalacija i drugih instalacija; održava i vrši manje popravke u Zavodu; doprema i slaže uzorke; obavlja utovar i istovar nabavljenih repromaterijala i opreme; prenosi i montira opremu za prezentacije na skupovima i seminarima; poduzima sve radnje i aktivnosti oko održavanja Zavoda; stara se o čistoći i održavanju terenske opreme i alata; po potrebi obavlja fizičke poslove kopanja i uzorkovanja zemljišta na terenu, vozi i dovozi ekipu na teren i sa terena; učestvuje u umnožavanju materijala i pomaže u pakovanju i distribuciji službene pošte i drugih materijala. Vrši poslove održavanja higijene uredskog, radnog, zajedničkog prostora i pomoćnim prostorijama Zavoda; obavlja poslove kafe-kuharice. Niska Niska Niska Niska 28 7. IZVJEŠTAJ O INTEGRITETU Izvještaj o integritetu: - Analiza tačaka rizičnih na koruptivna djelovanja sa aktivnostima prema radnom mjestu, koja se odnosi na unutarnje i spoljne aktivnosti Zavoda, sa opisom postojećih ili nepostojećih odbrambenih mehanizama (sistema u cjelini) u odnosu na eventualne nepravilnosti; - analiza kritičnih aktivnosti i radnih mjesta u Zavodu. U drugom dijelu realizacije Programa izrade i provođenja Plana integriteta Radna grupa je provela slijedeće aktivnosti koje je zapisnički i konstatovala i to: procjena postojećeg stanja, utvrđivanje inicijalnih faktora rizika i izrada riziko mape radnih mjesta, na osnovu: upitnika o samoprocjeni popunjenih od strane zaposlenih, pregledani i analizirani analize rizika radnih mjesta i radnih procesa od izloženosti korupciji i drugim neprihvatljivim praksama Kao rezultat analize upitnika o samoprocjeni kao i analize rizika radnih mjesta i radnih procesa od izloženosti korupciji i drugim neprihvatljivim praksama radna grupa je utvrdila listu radnih procesa koji su najranjiviji sa aspekta zloupotreba, nepropisnog ili koruptivnog ponašanja uposlenih. U okviru izvršene analize Radna grupa je utvrdila rang listu rizičnih aktivnosti, kako slijedi: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Poslovi vezani za javne nabavke Korištenje sredstava Zavoda u private svrhe Aktivnosti vezane za prijem novih uposlenika Utvrđivanje bonitetne kategorije zemljišta Uređenje poljoprivrednog zemljišta i Davanje saglasnosti, mišljenja, atesta, certifikata a vezanih za upotrebu i korištenje poljoprivrednog zemljišta Sagledavajući važnost provođenja borbe protiv korupcije, Zavod se zalaže za efikasno upravljanje aktivnostima ranjivim na koruptivna ponašanja, i iz tog razloga stav Zavoda je da: sve aktivnosti koje provodi budu usklađene sa ciljevima i Planom rada Zavoda, sve aktivnosti iz svoje nadležnosti provodi u skladu sa propisima, izbjegne aktivnosti koje nose rizik značajnog štetnog publiciteta ili druge štete koje mogu uticati na ugled Zavoda, svi rukovodeći državni službenici i uposleni koji donose odluke ili učestvuju u njihovoj pripremi, budu svjesni odgovornosti i imaju jasna saznanja da će aktivnosti koje poduzimaju rezultirati koristima za Zavod. 29 7.1 Riziko mapa radnih mjesta u Zavodu Br. Naziv radnog mjesta Unutrašnja organizaciona jedinica 1. Direktor Direktor 2. Rukovodilac Sektora pomoćnik direktora Sektor za pedologiju i melioracije 3. Šef Odsjeka za pedologiju Sektor za pedologiju i melioracije 4. Stručni savjetnik za pedologiju Sektor za pedologiju i melioracije 5. Viši stručni saradnik za pedologiju Sektor za pedologiju i melioracije Oblasti rizika Obavlja poslove rukovodnog karaktera, te upravlja, nadzire i koordinira radom Zavoda; Osigurava uspostavljanje funkcionalne suradnje Zavoda s drugim institucijama; Upravlja Zavodom i donosi odluke u okviru nadležnosti Zavoda; Kadrovska politika i profesionalno ponašanje zaposlenih; Utvrđivanje bonitetne kategorije poljoprivrednog zemljišta Uređenje poljoprivrednog zemljišta Saglasnosti, mišljenja atesti, certifikati za upotrebu i korištenje poljoprivrednog zemljišta Davanje uputstava za upravljanje i gospodarenje poljoprivrednim zemljišnim resursima Javne nabavke Korištenje sredstava Zavoda u privatne svrhe Prijem uposlenika NIJE POPUNJENO Utvrđivanje bonitetne kategorije poljoprivrednog zemljišta Uređenje poljoprivrednog zemljišta Saglasnosti, mišljenja atesti, certifikati za upotrebu i korištenje poljoprivrednog zemljišta Davanje uputstava za upravljanje i gospodarenje poljoprivrednim zemljišnim resursima Javne nabavke Korištenje sredstava Zavoda u privatne svrhe Utvrđivanje bonitetne kategorije poljoprivrednog zemljišta Uređenje poljoprivrednog zemljišta Saglasnosti, mišljenja atesti, certifikati za upotrebu i korištenje poljoprivrednog zemljišta Davanje uputstava za upravljanje i gospodarenje poljoprivrednim zemljišnim resursima Javne nabavke Korištenje sredstava Zavoda u privatne svrhe Uticaj (1-10)xVjerovatnoća (1-10) Ocjena rizika Nizak Srednji Visok 1-15 16-49 50-100 81 72 63 56 30 6. Stručni saradnik za pedologiju Sektor za pedologiju i melioracije 8. Šef Odsjeka za melioracije tla Sektor za pedologiju i melioracije 9. Stručni savjetnik za melioracije tla Sektor za pedologiju i melioracije 10. Viši stručni saradnik za melioracije tla Sektor za pedologiju i melioracije 11. 12. 13. 14. 15. Stručni saradnik za melioracije tla Viši referent za melioracije tla Rukovodilac Sektora pomoćnik direktora Šef Odsjeka za monitoring zemljišta Stručni savjetnik za monitoring zemljišta Sektor za pedologiju i melioracije Sektor za pedologiju i melioracije Sektor za monitoring i informacioni sistem zemljišta Sektor za monitoring i informacioni sistem zemljišta Sektor za monitoring i informacioni sistem zemljišta Utvrđivanje bonitetne kategorije poljoprivrednog zemljišta Uređenje poljoprivrednog zemljišta Saglasnosti, mišljenja atesti, certifikati za upotrebu i korištenje poljoprivrednog zemljišta Davanje uputstava za upravljanje i gospodarenje poljoprivrednim zemljišnim resursima Javne nabavke Korištenje sredstava Zavoda u privatne svrhe NIJE POPUNJENO 42 Utvrđivanje bonitetne kategorije poljoprivrednog zemljišta Uređenje poljoprivrednog zemljišta Saglasnosti, mišljenja atesti, certifikati za upotrebu i korištenje poljoprivrednog zemljišta Davanje uputstava za upravljanje i gospodarenje poljoprivrednim zemljišnim resursima Javne nabavke Korištenje sredstava Zavoda u privatne svrhe Utvrđivanje bonitetne kategorije poljoprivrednog zemljišta Uređenje poljoprivrednog zemljišta Saglasnosti, mišljenja atesti, certifikati za upotrebu i korištenje poljoprivrednog zemljišta Davanje uputstava za upravljanje i gospodarenje poljoprivrednim zemljišnim resursima Javne nabavke Korištenje sredstava Zavoda u privatne svrhe NIJE POPUNJENO 56 49 12 NIJE POPUNJENO NIJE POPUNJENO Kontrola plodnosti poljoprivrednog zemljišta Monitoring poljoprivrednog zemljišta Saglasnosti, mišljenja atesti, certifikati za upotrebu i korištenje poljoprivrednog zemljišta Davanje uputstava za upravljanje i gospodarenje 56 31 16. 17. 18. Viši stručni saradnik za monitoring zemljišta Stručni saradnik za monitoring zemljišta Šef Odsjeka za zemljišni informacioni sistem Sektor za monitoring i informacioni sistem zemljišta Sektor za monitoring i informacioni sistem zemljišta Sektor za monitoring i informacioni sistem zemljišta 19. Stručni savjetnik za zemljišni informacioni sistem Sektor za monitoring i informacioni sistem zemljišta 20. Viši stručni saradnik za zemljišni informacioni sistem Sektor za monitoring i informacioni sistem zemljišta 21. 22. Stručni saradnik za zemljišni informacioni sistem Stručni saradnik za vodjenje evidencije o poljoprivrednom zemljištu Sektor za monitoring i informacioni sistem zemljišta poljoprivrednim zemljišnim resursima Javne nabavke Korištenje sredstava Zavoda u privatne svrhe Kontrola plodnosti poljoprivrednog zemljišta Monitoring poljoprivrednog zemljišta Saglasnosti, mišljenja atesti, certifikati za upotrebu i korištenje poljoprivrednog zemljišta Davanje uputstava za upravljanje i gospodarenje poljoprivrednim zemljišnim resursima Javne nabavke Korištenje sredstava Zavoda u privatne svrhe NIJE POPUNJENO 49 NIJE POPUNJENO Monitoring poljoprivrednog zemljišta Rejonizaciju poljoprivrednog zemljišta Saglasnosti, mišljenja atesti, certifikati za upotrebu i korištenje poljoprivrednog zemljišta Zemljišni informacioni sistem poljoprivrednog zemljišta Davanje uputstava za upravljanje i gospodarenje poljoprivrednim zemljišnim resursima Javne nabavke Korištenje sredstava Zavoda u privatne svrhe Monitoring poljoprivrednog zemljišta Rejonizaciju poljoprivrednog zemljišta Saglasnosti, mišljenja atesti, certifikati za upotrebu i korištenje poljoprivrednog zemljišta Zemljišni informacioni sistem poljoprivrednog zemljišta Davanje uputstava za upravljanje i gospodarenje poljoprivrednim zemljišnim resursima Javne nabavke Korištenje sredstava Zavoda u privatne svrhe NIJE POPUNJENO 42 42 NIJE POPUNJENO Sektor za monitoring i informacioni sistem zemljišta 32 23. Viši referent za zemljišni informacioni sistem Sektor za monitoring i informacioni sistem zemljišta 24. Rukovodilac Sektora pomoćnik direktora Sektor za laboratorijska istraživanja (laboratorija) 25. Šef Odsjeka za fiziku i biologiju tla Sektor za laboratorijska istraživanja (laboratorija) 26. Stručni savjetnik za fiziku i biologiju tla Sektor za laboratorijska istraživanja (laboratorija) 27. Viši stručni saradnik za fiziku i biologiju tla Sektor za laboratorijska istraživanja (laboratorija) 28. Stručni saradnik za fiziku i biologiju tla Sektor za laboratorijska istraživanja (laboratorija) 29. Viši referent za fiziku i biologiju tla 30. Šef Odsjeka za hemiju tla Sektor za laboratorijska istraživanja (laboratorija) Sektor za laboratorijska istraživanja (laboratorija) 31. Stručni savjetnik za hemiju tla Sektor za laboratorijska istraživanja (laboratorija) 32. Viši stručni saradnik za hemiju tla Sektor za laboratorijska istraživanja (laboratorija) Monitoring poljoprivrednog zemljišta Rejonizaciju poljoprivrednog zemljišta Zemljišni informacioni sistem poljoprivrednog zemljišta Korištenje sredstava Zavoda u privatne svrhe Analiza i rezultati laboratorijskih ispitivanja Saglasnosti, mišljenja atesti, certifikati za upotrebu i korištenje poljoprivrednog zemljišta Javne nabavke Korištenje sredstava Zavoda u privatne svrhe Prijem uposlenika NIJE POPUNJENO 30 64 Analiza i rezultati laboratorijskih ispitivanja Saglasnosti, mišljenja atesti, certifikati za upotrebu i korištenje poljoprivrednog zemljišta Javne nabavke Korištenje sredstava Zavoda u privatne svrhe NIJE POPUNJENO 36 Analiza i rezultati laboratorijskih ispitivanja Saglasnosti, mišljenja atesti, certifikati za upotrebu i korištenje poljoprivrednog zemljišta Javne nabavke Korištenje sredstava Zavoda u privatne svrhe 36 12 NIJE POPUNJENO Analiza i rezultati laboratorijskih ispitivanja Saglasnosti, mišljenja atesti, certifikati za upotrebu i korištenje poljoprivrednog zemljišta Javne nabavke Korištenje sredstava Zavoda u privatne svrhe Analiza i rezultati laboratorijskih ispitivanja Saglasnosti, mišljenja atesti, certifikati za upotrebu i korištenje poljoprivrednog zemljišta Javne nabavke Korištenje sredstava Zavoda u privatne svrhe 56 56 33 33. Stručni saradnik za hemiju tla 34. Viši samostalni referent za hemiju tla 35. Viši referent za hemiju tla 36. Rukovodilac Sektora pomoćnik direktora 37. Stručni savjetnik za pravne poslove Sektor za laboratorijska istraživanja (laboratorija) Sektor za laboratorijska istraživanja (laboratorija) Sektor za laboratorijska istraživanja (laboratorija) Sektor za pravne, finansijskoračunovodstvene i opće poslove Sektor za pravne, finansijskoračunovodstvene i opće poslove 38. Stručni savjetnik za računovodstvenofinansijske poslove Sektor za pravne, finansijskoračunovodstvene i opće poslove 39. Viši referent za obračun plaća i blagajničke poslove Sektor za pravne, finansijskoračunovodstvene i opće poslove 40. Viši referent – tehnički sekretar Sektor za pravne, finansijskoračunovodstvene i opće poslove 41. Viši referent za informatičke poslove Sektor za pravne, finansijskoračunovodstvene i opće poslove 42. Viši referent – operater Sektor za pravne, finansijskoračunovodstvene i opće poslove 43. Vozač-kurir Sektor za pravne, finansijskoračunovodstvene i opće poslove NIJE POPUNJENO Analiza i rezultati laboratorijskih ispitivanja Korištenje sredstava Zavoda u privatne svrhe Analiza i rezultati laboratorijskih ispitivanja Korištenje sredstava Zavoda u privatne svrhe Saglasnosti, mišljenja atesti, certifikati za upotrebu i korištenje poljoprivrednog zemljišta Javne nabavke Korištenje sredstava Zavoda u privatne svrhe Prijem uposlenika NIJE POPUNJENO Prati realizaciju i izvršenje budžeta, vodi knjigu ulaznih i izlaznih faktura, vodi evidenciju inventara i gotovine u blagajni Javne nabavke Korištenje sredstava Zavoda u privatne svrhe Prijem uposlenika Vodi blagajnu, vrši uplate i isplate iz blagajne Javne nabavke Korištenje sredstava Zavoda u privatne svrhe Obavlja administrativnotehničke i druge poslove u vezi prijema, sređivanja i čuvanja akata i drugih materijala upućenih direktoru; obavlja poslove kancelarijskog i arhivskog poslovanja; obavlja poslove prijema pošte Zavoda i neotvorenu dostavlja direktoru na otvaranje i signiranje; vodi osnovne i pomoćne knjige evidencije predviđene za kancelarijsko poslovanje; Korištenje sredstava Zavoda u privatne svrhe NIJE POPUNJENO Vrši digitalnu obradu podataka na računaru i u GIS aplikaciji; vrši daktilografske i druge poslove Korištenje sredstava Zavoda u privatne svrhe Obavlja poslove upravljanja službenim putničkim vozilima; vodi računa o tehničkoj ispravnosti službenih 30 12 64 58 56 49 42 42 34 44. Domar 45. Higijeničar vozila, njihovom redovnom održavanju i čistoći; vodi propisane evidencije o vozilima i njihovoj upotrebi; Korištenje sredstava Zavoda u privatne svrhe Sektor za pravne, finansijskoračunovodstvene i opće poslove Sektor za pravne, finansijskoračunovodstvene i opće poslove 20 Vrši poslove održavanja higijene Korištenje sredstava Zavoda u privatne svrhe 20 Nakon identifikacije rizika u Zavodu se pristupa mjerenju rizika, koje se razmatra u pogledu uticaja i vjerovatnoće. Identifikovani rizici se procjenjuju na način da se ocjenom od 1 do 10 boduje vjerovatnoća da će se isti dogoditi. Uticaj, kojim se procjenjuje kojim će intenzitetom rizik djelovati na posmatrani proces, također se boduje ocjenom od 1 do 10. Formula za izračunavanje intenziteta rizika: IR= U x V gdje je IR = intenzitet rizika, U = bod za uticaj, V = bod za vjerovatnoću Vjerovatnoća može biti niska (1-3), srednja (4-7) i visoka (8-10). Uticaj može biti manji (1-3), umjeren (4-7) i ozbiljan (8-10). Intenzitet rizika je dobijen množenjem uticaja i vjerovatnoće, upotrebom matrice rizika, uticaj (1-10) x vjerovatnoća (1-10) kako je prikazano ispod. ozbiljan 7.2 Matrica rizika 10 9 8 umjeren UTICAJ 7 6 5 4 mali 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Intenzitet rizika niska Uticaj x vjerovatnoća srednja visoka VJEROVATNOĆA Značenje boja u matrici: • Crvena - Rizik visokog intenziteta • Žuta - Rizik srednjeg intenziteta • Zelena - Rizik niskog intenziteta Kod utvrđivanja granice prihvatljivosti rizika Zavod polazi od „pristupa semafora“, pri čemu: 35 “Zeleni rizik” predstavlja rizik niskog intenziteta odnosno malu vjerovatnoću da će biti korupcije u ovom procesu, radi postojećih mjera kontrole, te ne zahtijevaju daljnje djelovanje. “Žuti rizik” je rizik srednjeg intenziteta koji predstavlja moguću pojavu korupcije te taj rizik treba nadzirati i upravljati njime sve do dovođenja do zelene boje, ako je to moguće. “Crveni rizik” je rizik visokog intenziteta, ocijenjen najvišom ocjenom rizika, zahtijeva trenutnu akciju jer je visoka vjerovatnoća da će se neki oblici koruptivnog ponašanja pojaviti. 36 7.3 Obrazac plana integriteta sa registrom rizika Naziv radnog mjesta Direktor Rukovodilac Sektora pomoćnik direktora Faktori rizika Obavlja poslove rukovodnog karaktera, te upravlja, nadzire i koordinira radom Zavoda; Osigurava uspostavljanje funkcionalne suradnje Zavoda s drugim institucijama; Upravlja Zavodom i donosi odluke u okviru nadležnosti Zavoda; Kadrovska politika i profesionalno ponašanje zaposlenih; Javne nabavke; Nedovoljno transparentan rad Zavoda; Donošenje diskrecionih odluka; Odstupanja u provođenju strategije razvoja Zavoda drugih mjera, utvrđenih programa i planova rada; Kršenje pravila prilikom donošenja odluka i mišljenja Postojeći zakoni i podzakonski akti; Obaveza izrade izvještaja; Interni akti i procedure; Etički kodeks; Zakljuĉci Vlade FBiH i Parlamentarne skupštine FBiH Utvrđivanje bonitetne kategorije poljoprivrednog zemljišta Uređenje poljoprivrednog zemljišta Saglasnosti, mišljenja atesti, certifikati za upotrebu i korištenje poljoprivrednog zemljišta Davanje uputstava za upravljanje i gospodarenje poljoprivrednim zemljišnim resursima Javne nabavke Korištenje sredstava Zavoda u privatne svrhe Prijem uposlenika Teško razumljivi propisi; Nedovoljno transparentan rad; Kršenje pravila prilikom donošenja odluka i mišljenja; Odstupanje od provođenja strategije razvoja Zavoda, utvrđenih programima i planovima rada. Postojeći zakoni i podzakonski akti; Interni akti i procedure; Obaveza izrade izvještaja; Etički kodeks; Utvrđivanje bonitetne kategorije poljoprivrednog zemljišta Uređenje poljoprivrednog zemljišta Saglasnosti, mišljenja atesti, certifikati za upotrebu i korištenje poljoprivrednog zemljišta Davanje uputstava za upravljanje i gospodarenje poljoprivrednim zemljišnim Teško razumljivi propisi; Kršenje pravila prilikom donošenja odluka i mišljenja; odstupanje od provođenja obaveza utvrđenih programom rada; Postojeći zakoni i podzakonski akti; Interni akti i procedure; Obaveza izrade izvještaja; Službeni i stručni nadzor, Šef Odsjeka za pedologiju Stručni savjetnik za pedologiju Postojeće mjere kontrole Oblasti rizika Vjerovatnoća Uticaj Ocjena rizika 9 9 81 8 9 72 Predložene mjere za smanjenje rizika Identifikacija svih faktoraili vanjskih uticaja koji bi mogli uticati ostvarivanje aktivnosti iz nadležnosti Zavoda; Uvesti periodičnu obavezu da prevencija korupcije bude tema kolegija; Usvajanje novih znanja iz oblasti javnih nabavki; Edukacija Identifikacija svih faktoraili vanjskih uticaja koji bi mogli uticati ostvarivanje aktivnosti iz nadležnosti Zavoda; Uvesti periodičnu obavezu da prevencija korupcije bude tema kolegija; Usvajanje novih znanja iz oblasti javnih nabavki; Edukacija NIJE POPUNJENO 7 9 63 Identifikacija svih faktoraili vanjskih uticaja koji bi mogli uticati ostvarivanje aktivnosti iz nadležnosti Zavoda; Uvesti periodičnu obavezu da prevencija korupcije bude tema kolegija; Usvajanje 37 Viši stručni saradnik za pedologiju Stručni saradnik za pedologiju resursima Javne nabavke Korištenje sredstava Zavoda u privatne svrhe Utvrđivanje bonitetne kategorije poljoprivrednog zemljišta Uređenje poljoprivrednog zemljišta Saglasnosti, mišljenja atesti, certifikati za upotrebu i korištenje poljoprivrednog zemljišta Davanje uputstava za upravljanje i gospodarenje poljoprivrednim zemljišnim resursima Javne nabavke Korištenje sredstava Zavoda u privatne svrhe Utvrđivanje bonitetne kategorije poljoprivrednog zemljišta Uređenje poljoprivrednog zemljišta Saglasnosti, mišljenja atesti, certifikati za upotrebu i korištenje poljoprivrednog zemljišta Davanje uputstava za upravljanje i gospodarenje poljoprivrednim zemljišnim resursima Javne nabavke Korištenje sredstava Zavoda u privatne svrhe Teško razumljivi propisi; Kršenje pravila prilikom donošenja odluka i mišljenja; odstupanje od provođenja obaveza utvrđenih programom rada; Postojeći zakoni i podzakonski akti; Interni akti i procedure; Obaveza izrade izvještaja; Službeni i stručni nadzor, Teško razumljivi propisi; Kršenje pravila prilikom donošenja odluka i mišljenja; odstupanje od provođenja obaveza utvrđenih programom rada; Postojeći zakoni i podzakonski akti; Interni akti i procedure; Obaveza izrade izvještaja; Službeni i stručni nadzor, Šef Odsjeka za melioracije tla Stručni savjetnik za melioracije tla 7 6 8 7 56 42 novih znanja iz oblasti javnih nabavki; Edukacija Uvesti periodičnu obavezu da prevencija korupcije bude tema kolegija; Usvajanje novih znanja iz oblasti javnih nabavki; Edukacija Uvesti periodičnu obavezu da prevencija korupcije bude tema kolegija; Usvajanje novih znanja iz oblasti javnih nabavki; Edukacija NIJE POPUNJENO Utvrđivanje bonitetne kategorije poljoprivrednog zemljišta Uređenje poljoprivrednog zemljišta Saglasnosti, mišljenja atesti, certifikati za upotrebu i korištenje poljoprivrednog zemljišta Davanje uputstava za upravljanje i gospodarenje poljoprivrednim zemljišnim resursima Javne nabavke Korištenje sredstava Zavoda u privatne svrhe Teško razumljivi propisi; Kršenje pravila prilikom donošenja odluka i mišljenja; odstupanje od provođenja obaveza utvrđenih programom rada; Postojeći zakoni i podzakonski akti; Interni akti i procedure; Obaveza izrade izvještaja; Službeni i stručni nadzor, 7 8 56 Identifikacija svih faktoraili vanjskih uticaja koji bi mogli uticati ostvarivanje aktivnosti iz nadležnosti Zavoda; Uvesti periodičnu obavezu da prevencija korupcije bude tema kolegija; Usvajanje novih znanja iz oblasti javnih nabavki; Edukacija 38 Viši stručni saradnik za melioracije tla Utvrđivanje bonitetne kategorije poljoprivrednog zemljišta Uređenje poljoprivrednog zemljišta Saglasnosti, mišljenja atesti, certifikati za upotrebu i korištenje poljoprivrednog zemljišta Davanje uputstava za upravljanje i gospodarenje poljoprivrednim zemljišnim resursima Javne nabavke Korištenje sredstava Zavoda u privatne svrhe Teško razumljivi propisi; Kršenje pravila prilikom donošenja odluka i mišljenja; odstupanje od provođenja obaveza utvrđenih programom rada; Stručni saradnik za melioracije tla Viši referent za melioracije tla Rukovodilac Sektora pomoćnik direktora Šef Odsjeka za monitoring zemljišta Postojeći zakoni i podzakonski akti; Interni akti i procedure; Obaveza izrade izvještaja; Službeni i stručni nadzor, 7 7 49 Uvesti periodičnu obavezu da prevencija korupcije bude tema kolegija; Usvajanje novih znanja iz oblasti javnih nabavki; Edukacija NIJE POPUNJENO RIZIK NIJE PREPOZNAT NIJE POPUNJENO NIJE POPUNJENO Stručni savjetnik za monitoring zemljišta Kontrola plodnosti poljoprivrednog zemljišta Monitoring poljoprivrednog zemljišta Saglasnosti, mišljenja atesti, certifikati za upotrebu i korištenje poljoprivrednog zemljišta Davanje uputstava za upravljanje i gospodarenje poljoprivrednim zemljišnim resursima Javne nabavke Korištenje sredstava Zavoda u privatne svrhe Teško razumljivi propisi; Kršenje pravila prilikom donošenja odluka i mišljenja; odstupanje od provođenja obaveza utvrđenih programom rada; Postojeći zakoni i podzakonski akti; Interni akti i procedure; Obaveza izrade izvještaja; Službeni i stručni nadzor, Viši stručni saradnik za monitoring zemljišta Kontrola plodnosti poljoprivrednog zemljišta Monitoring poljoprivrednog zemljišta Saglasnosti, mišljenja atesti, certifikati za upotrebu i korištenje poljoprivrednog zemljišta Davanje uputstava za upravljanje i gospodarenje poljoprivrednim zemljišnim Teško razumljivi propisi; Kršenje pravila prilikom donošenja odluka i mišljenja; odstupanje od provođenja obaveza utvrđenih programom rada; Postojeći zakoni i podzakonski akti; Interni akti i procedure; Obaveza izrade izvještaja; Službeni i stručni nadzor, 7 7 8 7 56 49 Identifikacija svih faktoraili vanjskih uticaja koji bi mogli uticati ostvarivanje aktivnosti iz nadležnosti Zavoda; Uvesti periodičnu obavezu da prevencija korupcije bude tema kolegija; Usvajanje novih znanja iz oblasti javnih nabavki; Edukacija Uvesti periodičnu obavezu da prevencija korupcije bude tema kolegija; Usvajanje novih znanja iz oblasti javnih nabavki; Edukacija 39 resursima Javne nabavke Korištenje sredstava Zavoda u privatne svrhe Stručni saradnik za monitoring zemljišta Šef Odsjeka za zemljišni informacioni sistem Stručni savjetnik za zemljišni informacioni sistem Viši stručni saradnik za zemljišni informacioni sistem Stručni saradnik za zemljišni informacioni sistem Stručni saradnik za vodjenje evidencije o poljoprivrednom zemljištu NIJE POPUNJENO NIJE POPUNJENO Monitoring poljoprivrednog zemljišta Rejonizaciju poljoprivrednog zemljišta Saglasnosti, mišljenja atesti, certifikati za upotrebu i korištenje poljoprivrednog zemljišta Zemljišni informacioni sistem poljoprivrednog zemljišta Davanje uputstava za upravljanje i gospodarenje poljoprivrednim zemljišnim resursima Javne nabavke Korištenje sredstava Zavoda u privatne svrhe Monitoring poljoprivrednog zemljišta Rejonizaciju poljoprivrednog zemljišta Saglasnosti, mišljenja atesti, certifikati za upotrebu i korištenje poljoprivrednog zemljišta Zemljišni informacioni sistem poljoprivrednog zemljišta Davanje uputstava za upravljanje i gospodarenje poljoprivrednim zemljišnim resursima Javne nabavke Korištenje sredstava Zavoda u privatne svrhe Teško razumljivi propisi; Kršenje pravila prilikom donošenja odluka i mišljenja; odstupanje od provođenja obaveza utvrđenih programom rada; Postojeći zakoni i podzakonski akti; Interni akti i procedure; Obaveza izrade izvještaja; Službeni i stručni nadzor, Teško razumljivi propisi; Kršenje pravila prilikom donošenja odluka i mišljenja; odstupanje od provođenja obaveza utvrđenih programom rada; Postojeći zakoni i podzakonski akti; Interni akti i procedure; Obaveza izrade izvještaja; Službeni i stručni nadzor, 7 7 6 6 42 42 Identifikacija svih faktoraili vanjskih uticaja koji bi mogli uticati ostvarivanje aktivnosti iz nadležnosti Zavoda; Uvesti periodičnu obavezu da prevencija korupcije bude tema kolegija; Usvajanje novih znanja iz oblasti javnih nabavki; Edukacija Uvesti periodičnu obavezu da prevencija korupcije bude tema kolegija; Usvajanje novih znanja iz oblasti javnih nabavki; Edukacija NIJE POPUNJENO NIJE POPUNJENO 40 Viši referent za zemljišni informacioni sistem Rukovodilac Sektora pomoćnik direktora Monitoring poljoprivrednog zemljišta Rejonizaciju poljoprivrednog zemljišta Zemljišni informacioni sistem poljoprivrednog zemljišta Korištenje sredstava Zavoda u privatne svrhe Analiza i rezultati laboratorijskih ispitivanja Saglasnosti, mišljenja atesti, certifikati za upotrebu i korištenje poljoprivrednog zemljišta Javne nabavke Korištenje sredstava Zavoda u privatne svrhe Prijem uposlenika Teško razumljivi propisi; Kršenje pravila prilikom donošenja odluka i mišljenja; odstupanje od provođenja obaveza utvrđenih programom rada; Teško razumljivi propisi; Nedovoljno transparentan rad; Kršenje pravila prilikom donošenja odluka i mišljenja; Odstupanje od provođenja strategije razvoja Zavoda, utvrđenih programima i planovima rada. Šef Odsjeka za fiziku i biologiju tla Stručni savjetnik za fiziku i biologiju tla 5 8 6 8 30 Uvesti periodičnu obavezu da prevencija korupcije bude tema kolegija; Edukacija 64 Identifikacija svih faktoraili vanjskih uticaja koji bi mogli uticati ostvarivanje aktivnosti iz nadležnosti Zavoda; Uvesti periodičnu obavezu da prevencija korupcije bude tema kolegija; Usvajanje novih znanja iz oblasti javnih nabavki; Edukacija 36 Identifikacija svih faktoraili vanjskih uticaja koji bi mogli uticati ostvarivanje aktivnosti iz nadležnosti Zavoda; Uvesti periodičnu obavezu da prevencija korupcije bude tema kolegija; Usvajanje novih znanja iz oblasti javnih nabavki; Edukacija 36 Uvesti periodičnu obavezu da prevencija korupcije bude tema kolegija; Usvajanje novih znanja iz oblasti javnih nabavki; NIJE POPUNJENO Analiza i rezultati laboratorijskih ispitivanja Saglasnosti, mišljenja atesti, certifikati za upotrebu i korištenje poljoprivrednog zemljišta Javne nabavke Korištenje sredstava Zavoda u privatne svrhe Teško razumljivi propisi; Kršenje pravila prilikom donošenja odluka i mišljenja; odstupanje od provođenja obaveza utvrđenih programom rada; Viši stručni saradnik za fiziku i biologiju tla Stručni saradnik za fiziku i biologiju tla Postojeći zakoni i podzakonski akti; Interni akti i procedure; Obaveza izrade izvještaja; Službeni i stručni nadzor, Postojeći zakoni i podzakonski akti; Interni akti i procedure; Obaveza izrade izvještaja; Etički kodeks; Postojeći zakoni i podzakonski akti; Interni akti i procedure; Obaveza izrade izvještaja; Službeni i struĉni nadzor, 6 6 NIJE POPUNJENO Analiza i rezultati laboratorijskih ispitivanja Saglasnosti, mišljenja atesti, certifikati za upotrebu i korištenje poljoprivrednog zemljišta Javne nabavke Korištenje sredstava Zavoda u Teško razumljivi propisi; Kršenje pravila prilikom donošenja odluka i mišljenja; odstupanje od provođenja obaveza utvrđenih Postojeći zakoni i podzakonski akti; Interni akti i procedure; Obaveza izrade izvještaja; Službeni i 6 6 41 privatne svrhe programom rada; Viši referent za fiziku i biologiju tla Šef Odsjeka za hemiju tla Stručni savjetnik za hemiju tla Viši stručni saradnik za hemiju tla NIJE POPUNJENO Analiza i rezultati laboratorijskih ispitivanja Saglasnosti, mišljenja atesti, certifikati za upotrebu i korištenje poljoprivrednog zemljišta Javne nabavke Korištenje sredstava Zavoda u privatne svrhe Teško razumljivi propisi; Kršenje pravila prilikom donošenja odluka i mišljenja; odstupanje od provođenja obaveza utvrđenih programom rada; Postojeći zakoni i podzakonski akti; Interni akti i procedure; Obaveza izrade izvještaja; Službeni i struĉni nadzor, Analiza i rezultati laboratorijskih ispitivanja Saglasnosti, mišljenja atesti, certifikati za upotrebu i korištenje poljoprivrednog zemljišta Javne nabavke Korištenje sredstava Zavoda u privatne svrhe Teško razumljivi propisi; Kršenje pravila prilikom donošenja odluka i mišljenja; odstupanje od provođenja obaveza utvrđenih programom rada; Postojeći zakoni i podzakonski akti; Interni akti i procedure; Obaveza izrade izvještaja; Službeni i struĉni nadzor, 7 8 56 7 8 56 Identifikacija svih faktoraili vanjskih uticaja koji bi mogli uticati ostvarivanje aktivnosti iz nadležnosti Zavoda; Uvesti periodičnu obavezu da prevencija korupcije bude tema kolegija; Usvajanje novih znanja iz oblasti javnih nabavki; Edukacija Uvesti periodičnu obavezu da prevencija korupcije bude tema kolegija; Usvajanje novih znanja iz oblasti javnih nabavki; Edukacija NIJE POPUNJENO Analiza i rezultati laboratorijskih ispitivanja Korištenje sredstava Zavoda u privatne svrhe Teško razumljivi propisi; Kršenje pravila prilikom donošenja odluka i mišljenja; odstupanje od provođenja obaveza utvrđenih programom rada; Viši referent za hemiju tla Rukovodilac Sektora pomoćnik direktora Edukacija RIZIK NIJE PREPOZNAT Stručni saradnik za hemiju tla Viši samostalni referent za hemiju tla struĉni nadzor, Postojeći zakoni i podzakonski akti; Interni akti i procedure; Obaveza izrade izvještaja; Službeni i struĉni nadzor, 5 6 30 Uvesti periodičnu obavezu da prevencija korupcije bude tema kolegija; Edukacija RIZIK NIJE PREPOZNAT Saglasnosti, mišljenja atesti, certifikati za upotrebu i korištenje poljoprivrednog zemljišta Javne nabavke Korištenje sredstava Zavoda u privatne svrhe Prijem uposlenika Teško razumljivi propisi; Nedovoljno transparentan rad; Kršenje pravila prilikom donošenja odluka i mišljenja; Odstupanje od provođenja strategije Postojeći zakoni i podzakonski akti; Interni akti i procedure; Obaveza izrade izvještaja; Etički kodeks; 8 8 64 Identifikacija svih faktoraili vanjskih uticaja koji bi mogli uticati ostvarivanje aktivnosti iz nadležnosti Zavoda; Uvesti periodičnu obavezu da 42 razvoja Zavoda, utvrđenih programima i planovima rada. Stručni savjetnik za pravne poslove Stručni savjetnik za računovodstvenofinansijske poslove Viši referent za obračun plaća i blagajničke poslove Viši referent – tehnički sekretar Viši referent za informatičke poslove prevencija korupcije bude tema kolegija; Usvajanje novih znanja iz oblasti javnih nabavki; Edukacija NIJE POPUNJENO Prati realizaciju i izvršenje budžeta, vodi knjigu ulaznih i izlaznih faktura, vodi evidenciju inventara i gotovine u blagajni Javne nabavke Korištenje sredstava Zavoda u privatne svrhe Prijem uposlenika Teško razumljivi propisi; Kršenje pravila prilikom donošenja odluka i mišljenja; odstupanje od provođenja obaveza utvrđenih programom rada; Postojeći zakoni i podzakonski akti; Interni akti i procedure; Obaveza izrade izvještaja; Službeni i struĉni nadzor, Vodi blagajnu, vrši uplate i isplate iz blagajne Javne nabavke Korištenje sredstava Zavoda u privatne svrhe Teško razumljivi propisi; Kršenje pravila prilikom donošenja odluka i mišljenja; odstupanje od provođenja obaveza utvrđenih programom rada; Teško razumljivi propisi; Kršenje pravila prilikom donošenja odluka i mišljenja; odstupanje od provođenja obaveza utvrđenih programom rada; Postojeći zakoni i podzakonski akti; Interni akti i procedure; Obaveza izrade izvještaja; Službeni i struĉni nadzor, Postojeći zakoni i podzakonski akti; Interni akti i procedure; Obaveza izrade izvještaja; Službeni i struĉni nadzor; Obavlja administrativnotehničke i druge poslove u vezi prijema, sređivanja i čuvanja akata i drugih materijala upućenih direktoru; obavlja poslove kancelarijskog i arhivskog poslovanja; obavlja poslove prijema pošte Zavoda i neotvorenu dostavlja direktoru na otvaranje i signiranje; vodi osnovne i pomoćne knjige evidencije predviđene za kancelarijsko poslovanje; Korištenje sredstava Zavoda u privatne svrhe 7 8 56 7 8 56 7 7 49 Identifikacija svih faktoraili vanjskih uticaja koji bi mogli uticati ostvarivanje aktivnosti iz nadležnosti Zavoda; Uvesti periodičnu obavezu da prevencija korupcije bude tema kolegija; Usvajanje novih znanja iz oblasti javnih nabavki; Edukacija Uvesti periodičnu obavezu da prevencija korupcije bude tema kolegija; Usvajanje novih znanja iz oblasti javnih nabavki; Edukacija Uvesti periodičnu obavezu da prevencija korupcije bude tema kolegija; Usvajanje novih znanja iz oblasti javnih nabavki; Edukacija NIJE POPUNJENO 43 Viši referent – operater Vozač-kurir Vrši digitalnu obradu podataka na računaru i u GIS aplikaciji; vrši daktilografske i druge poslove Korištenje sredstava Zavoda u privatne svrhe Obavlja poslove upravljanja službenim putničkim vozilima; vodi računa o tehničkoj ispravnosti službenih vozila, njihovom redovnom održavanju i čistoći; vodi propisane evidencije o vozilima i njihovoj upotrebi; Vrši poslove održavanja higijene Korištenje sredstava Zavoda u privatne svrhe Domar Vrši poslove održavanja higijene Korištenje sredstava Zavoda u privatne svrhe Higijeničar Teško razumljivi propisi; Kršenje pravila prilikom donošenja odluka i mišljenja; odstupanje od provođenja obaveza utvrđenih programom rada; Teško razumljivi propisi; Kršenje pravila prilikom donošenja odluka i mišljenja; odstupanje od provođenja obaveza utvrđenih programom rada; Teško razumljivi propisi; Kršenje pravila prilikom donošenja odluka i mišljenja; odstupanje od provođenja obaveza utvrđenih programom rada; Teško razumljivi propisi; Kršenje pravila prilikom donošenja odluka i mišljenja; odstupanje od provođenja obaveza utvrđenih programom rada; Postojeći zakoni i podzakonski akti; Interni akti i procedure; Obaveza izrade izvještaja; Službeni i struĉni nadzor; Postojeći zakoni i podzakonski akti; Interni akti i procedure; Obaveza izrade izvještaja; Službeni i struĉni nadzor; Interni akti i procedure; Obaveza izrade izvještaja; Službeni i struĉni nadzor; Interni akti i procedure; Obaveza izrade izvještaja; Službeni i struĉni nadzor; 7 6 42 7 6 42 Uvesti periodičnu obavezu da prevencija korupcije bude tema kolegija; Usvajanje novih znanja iz oblasti javnih nabavki; Edukacija Uvesti periodičnu obavezu da prevencija korupcije bude tema kolegija; Edukacija 20 Uvesti periodičnu obavezu da prevencija korupcije bude tema kolegija; Edukacija 20 Uvesti periodičnu obavezu da prevencija korupcije bude tema kolegija; Edukacija 4 4 5 5 44 8. PLAN UNAPREĐENJA INTEGRITETA – PRIJEDLOG MJERA 8.1 Normativni dio Primjenom novog Zakona o javnim nabavkama i podzakonske regulative kroz obuku i konkretan rad unaprijediti će se rad komisije za provođenje tendera za javne nabave, a time utjecati na smanjenje izloženosti ovom riziku. 8.2 Organizacijski dio Jačati međuinstitucionalne odnose i saradnju sa srodnim institucijama, kao i međusobnu saradnju između različitih organizacionih jedinica samog Zavoda. Kako se ne primjenjuje često sistem rotiranja službenika u onim slučajevima u kojima je to opravdano i neophodano propisima omogućiti zaštitu zaposlenih i povećanje efikasnosti u radu. Nedostatatak budžetskih sredstva i adekvatnog i transparentnog nagrađivanja službenika na osnovu radnog učinka je stalno prisutni rizik u smislu slabijeg rada i izloženosti riziku korupcije, propise unaprijediti na način da se omogući nagrađivanje/kažnjavanje u radu svih zaposlenih. 8.3 Upravljanje ljudskim resursima Prema samoj vrsti i prirodi poslova te na osnovu analize Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta potrebno je izvršiti eventualne dopune Pravilnika u pogledu unutrašnje organizacije, uzevši u obzir da postojeća sistematizacija nije adekvatna, kao i raditi na popunjavanju nepopunjenih radnih mjesta. Nije u potpunosti u primjeni strategija upravljanja ljudskim resursima i kratkoročna i dugoročna projekcija potrebnih kadrova i njihove edukacije i obezbjeđenja uslova za njihovo zadržavnje u Zavodu. Ne vrši se kontrola sukoba interesa zaposlenih u odnosu na prirodu posla koji obavljaju. 45 9. ODLUKA O USVAJANJU PLANA INTEGRITETA 46 10. PRILOZI UPITNIK ZA RUKOVODIOCE Pitanje Br. 1 Koje su oblasti djelatnosti Zavoda najranjivije kada je riječ o zloupotrebama i nepropisnom ili koruptivnom ponašanju uposlenih? (možete biti više odgovora) Utvrđivanje bonitetne kategorije poljoprivrednog zemljišta Kontrola plodnosti poljoprivrednog zemljišta Uređenje poljoprivrednog zemljišta Monitoring poljoprivrednog zemljišta Rejonizacija poljoprivrednog zemljišta Saglasnosti, mišljenja atesti, certifikati za upotrebu i korištenje poljoprivrednog zemljišta Zemljišni informacioni sistem poljoprivrednog zemljišta Davanje uputstava za upravljanje i gospodarenje poljoprivrednim zemljišnim resursima Analiza i rezultati laboratorijskih ispitivanja Javne nabavke Korištenje sredstava Zavoda u privatne svrhe Prijem uposlenika 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Da li znate kojim dokumentima su utvrđene nadležnosti i ciljevi Zavoda? Da li smatrate da je zakonski okvir dobar za izvršavanje nadležnosti Zavoda? Da li ste upoznati sa misijom, vizijom, ciljevima Zavoda? Da li su uposleni u to upućeni? Da li glavne organizacione jedinice imaju jasno opisane nadležnosti? Da li smatrate da je Pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta adekvatan obavljanju poslova Zavoda? Da li su radna mjesta sistematizovana na način da odgovore potrebama službe? Da li Zavod vrši međuinstitucionalnu saradnju na osnovu zakonski utvrđene procedure? Smatrate li da je za izvršenje poslova važniji resurs: - ljudski - materijalni - i ljudski i materijalni podjednako 11 Postoje li neke interne smjernice u pogledu zapošljavanja, pored onoga što je utvrđeno Zakonom o državnim službenicima i namještenicima? 12 Da li u Zavodu postoje procedure za prijem novih uposlenih? 13 Da li se sa kandidatima za radna mjesta obavljaju razgovori da bi se utvrdilo da li se bave nekim eksternim aktivnostima i da li imaju neki eksterni ekonomski interes koji bi mogao biti u sukobu sa valjanim obavljanjem zvanične dužnosti ili bi mogao nanijeti štetu redovnom poslu? 14 Da li znate u kojim se situacijama nalazite u sukobu interesa? 15 Da li uposleni u potpunosti razumiju koje situacije predstavljaju sukob interesa? 16 Odgovor Koliki je bio budžet Zavoda za 2014? Ispod 1 milion KM 1 - 1,5 miliona KM preko 1,5 milion KM 17 Da li je budžet dovoljan? 18 Da li je budžet dobro raspoređen? 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Da Ne Da Ne Da Ne Da Ne Da Ne Da Ne Da Ne Da Ne 1 1 1 Da Ne Da Ne Da Ne Da Ne Da Ne 1 1 1 Da Ne Da Ne 47 19 Da li postoji prelivanje sredstava? 20 Da li ste upoznati sa strukturom budžeta Zavoda? 21 22 23 24 25 26 27 Da li pratite realizaciju plana budžeta? Da li aktivno učestvujete u planiranju javnih nabavki? Da li ste upoznati sa procedurama o osnovama koje ulaze u plan nabavki? Da li su adekvatne procedure za rad komisije za javne nabavke? Da li aktivno učestvujete u izradi godišnjeg izvještaja o radu Zavoda? Da li postoje prihvatljivi rokovi za završetak planiranih aktivnosti? Da li ste dobro upoznati sa Pravilnikom o ocjenjivanju rada uposlenih? 28 Da li se izvještaji o radu redovno prate i da li služe kao procjena procesa rada uposlenih? 29 Smatrate li da uposleni osjećaju da cijenite njihov rad? 30 Postoji li godišnji plan obuke državnih službenika? 31 Postoji li godišnji plan obuke namještenika? 32 33 Postoji li unutrašnja kontrola ili inspekcija? Znate li kada je zadnji put Zavod procjenjivala neka spoljna inspekcija ili revizorska kontrola? Da Ne Da Ne Da Ne Da Ne Da Ne Da Ne Da Ne Da Ne Da Ne Da Ne Da Ne Da Ne Da Ne Da Ne Da Ne Da Ne Da Ne Da 34 Da li ste upoznati sa revizorskim izvještajima? 35 Da li se u Zavodu poštuje Zakon o slobodi pristupa informacijama? 36 Da li je u Zavodu određena osoba koja obrađuje zahtjeve za informacije u skladu sa Zakonom o slobodi pristupa informacijama? 37 Da li je postupak za izdavanje podataka iz djelokruga Zavoda organizovan na način da se svede na minimum broj kontakata koje građani ili druge institucije treba da ostvare sa Zavodom? Da 38 Da li institucija ima sopstveni etički kodeks? 39 Jeste li upoznati sa njegovim sadržajem? 40 Da li postoji procedura kojom uposleni mogu obavijestiti rukovodioca ili organiz. jedinicu o svojim sumnjama da je došlo do kršenja integriteta? Da Ne Da Ne Da 41 Da li postoji zaštita za one koji prijavljuju nepravilnosti? 42 Postoje li procedure pomoću kojih građani mogu da dostave svoje pritužbe protiv Zavoda ili postupaka njenih zvaničnika? 43 Smatrate li da je dovoljan broj uposlenih u Zavodu? 44 Da li postoji potreba da se u Zavodu ustroji radno mjesto sekretara Zavoda? 45 Da li su uposleni adekvatno nagrađeni za poslove koje izvršavaju? 46 Postoji li u Zavodu nepotizam pri zapošljavanju? Ne Ne Ne Da Ne Da Ne Da Ne Da Ne Da Ne Da Ne 48 47 Smatrate li da su zaposleni dovoljno motivisani za rad? 48 Da li ste prošli obuku na temu odstupanja u pogledu integriteta, odnosno obuku na temu korupcije? 49 Da li ste prošli obuku o procedurama procjene rizika i upravljanje rizikom? 50 Da li postoji potreba za obukom na temu sukob interesa za rukovodeće državne službenike, državne službenike i namještenike? 51 Da li ste razgovarali sa svojim podređenim o opterećenosti poslovima koje izvršavaju? Da Ne Da Ne Da Ne Da Ne Da Ne UPITNIK ZA UPOSLENIKE ZAVODA Br. 1 2 3 4 5 Pitanje Odgovor Koji su poslovi Zavoda najranjiviji kada je riječ o zloupotrebama i nepropisnom ili koruptivnom ponašanju uposlenih? (može biti više odgovora) Utvrđivanje bonitetne kategorije poljoprivrednog zemljišta Kontrola plodnosti poljoprivrednog zemljišta Uređenje poljoprivrednog zemljišta Monitoring poljoprivrednog zemljišta Rejonizaciju poljoprivrednog zemljišta Saglasnosti, mišljenja atesti, certifikati za upotrebu i korištenje poljoprivrednog zemljišta Zemljišni informacioni sistem poljoprivrednog zemljišta Davanje uputstava za upravljanje i gospodarenje poljoprivrednim zemljišnim resursima Analiza i rezultati laboratorijskih ispitivanja Javne nabavke Korištenje sredstava Zavoda u privatne svrhe Prijem uposlenika Da li obavljate rizične aktivnosti podložne koruptivnom djelovanju? Znate li da li postoje pravilnici, uputstva, instrukcije i sl. (interni i opšti akti) iz djelokruga rada organizacione jedinice u koju ste raspoređeni na radno mjesto? Da li postoje zajedničke konsultacije o poslu (poslovne konsultacije) sa vašim nadređenim i bliskim saradnicima? Kolika je prosječna učestalost tih konsultacija? · manje od jednom mjesečno · jednom mjesečno · više od jednom mjesečno 6 Da li je vaš nadređeni, uglavnom, brzo i lako dostupan za konsultacije? 7 Da li izvršavate radne aktivnosti u saradnji sa bliskim suradnicima? 8 Kada ste odsutni, da li vas zamjenjuje saradnik koji posjeduje jednake kvalifikacije za obavljanje radnih aktivnosti? 9 10 11 12 13 Smatrate li da, u praksi, imate veća ovlaštenja od onih koja su vam formalno dodijeljena, odnosno sadržana u opisu vašeg radnog mjesta? U slučaju da postoji sukob između nekog vašeg privatnog pitanja i funkcije koju obavljate, da li biste to prijavili? Da li pri obavljanje redovnih zadataka kontaktirate sa osobama izvan Zavoda? Da li ste ikada čuli za pokušaje osoba izvan Zavoda da nepropisno utiču na profesionalne odluke nekog vašeg saradnika? Ukoliko je odgovor DA, da li vam je poznato da li su ovi pokušaji službeno prijavljeni unutar Zavoda? 14 Da li postoje interni akti u Zavodu koji se odnose na prihvatanje darova ili znakova gostoprimstva? 15 Da li radite sa povjerljivim informacijama koje mogu biti od posebnog značaja za treća lica? 16 Da li u Zavodu postoje interni akti kojima se uređuje pristup povjerljivim informacijama? 17 Da li radite sa finansijskim sredstvima i budžetom? 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Da Ne Da Ne Da Ne 1 1 1 Da Ne Da Ne Da Ne Da Ne Da Ne Da Ne Da Ne Da Ne Da Ne Ne znam Da Ne Da Ne Ne znam Da 49 18 Da li radite sa nabavkom robe i usluga? 19 Da li postoje interni akti u pogledu nabavke roba i usluga u Zavodu? 20 Da li u Zavodu postoji kršenje radne discipline po pitanju kašnjenja na posao, ranijeg izlaska s poslana i učestalih izlazaka u toku radnog vremena? 21 Da li u Zavodu postoje interni akti koji se odnose na korištenje službenih sredstava i usluga u privatne svrhe? 22 Da li ste u Zavodu prepoznali ili čuli za slučajeve prevare, krađe, nepotizma ili drugih radnji koje imaju obilježje zloupotrebe u državnoj službi? 23 Odredite stepen odgovornosti svog radnog mjesta: 24 Postoje li mjerljivi indikatori za Vaš rad? 25 26 Ne Da Ne Da Ne Da Ne Da Ne Ne znam Da Ne Visok Srednji Nizak Da Ne Kako ocjenjujete svoje radno opterećenje na poslu? moje radno vrijeme je u potpunosti iskorišteno pri normalnom radnom opterećenju moje radno vrijeme je u potpunosti iskorišteno pri jako velikom opterećenju 1 1 moje radno vrijeme je u potpunosti iskorišteno pri jako velikom radnom opterećenju i često je neophodno da nastavim sa radom nakon redovnog radnog vremena 1 moje radno vrijeme nije u potpunosti iskorišteno i želja mi je da se to promijeni Kako ocjenjujete svoje kompetencije? moje kompetencije su više od potrebnih za poziciju na kojoj se nalazim 1 moje kompetencije odgovaraju kompetencijama potrebnim za poziciju na kojoj se nalazim 1 moje kompetencije su ispod minimalnih zahtjeva kompetencija potrebnih za poziciju na kojoj se nalazim 1 27 Da li je rukovođenje na najvišem nivou adekvatno? 28 Da li je rukovođenje na nivou organizacijske jedinice adekvatno? 29 Da li je koordinacija sa Vašim nadređenim dobra? 30 Da li se određeni uposlenici favorizuju na radnim mjestima? 31 Smatrate li da je u Vašoj organizacijskoj jedinici dovoljan broj izvršilaca za poslove koji se obavljaju? 32 Da li se u okviru Zavoda poštuju etička pravila? 33 Nakon obavljenog zadatka, dajete li povratne informacije svom nadređenom? 1 Da Ne Da Ne Da Ne Da Ne Da Ne Da Ne Da Ne U Zavodu: - je gotovo nemoguće pratiti u kojem pravcu vodi rukovodstvo Zavoda 34 - je uobičajeno da bliski saradnici informiraju jedni druge o poslovnim aktivnostima koje će biti poduzete ili su već poduzete. - se često suočavam sa različitim porukama iz različitih dijelova Zavoda u pogledu istog pitanja. Slažem se Djelimično se slažem Ne slažem se Slažem se Djelimično se slažem Ne slažem se Slažem se Djelimično se slažem Ne slažem se Smatrate li da u Zavodu: - Većina saradnika se jedva usuđuje kritizirati rukovodstvo između sebe. Slažem se Djelimično se slažem Ne slažem se 35 Slažem se - Ozbiljne greške ili propusti se, općenitio, toleriraju. Djelimično se slažem Ne slažem se - Greške višeg rukovodstva / nadređenih se toleriraju i zataškavaju lakše nego što je to slučaj kod niže Slažem se 50 Djelimično se slažem rangiranog osoblja. Ne slažem se Slažem se - Kritika rijetko dovodi do prilagođavanja ili promjena u radnim procedurama. Djelimično se slažem 36 Da li postoji procedura kojom uposleni mogu obavijestiti rukovodioca o svojim sumnjama da je došlo do kršenja integriteta ili da je bilo postupaka suprotnih kodeksu ponašanja? 37 Da li se poštuje zakon o zabrani pušenja? 38 Da li u obavljanju svojih zadataka radite i u vanrednim okolnostima? Broj: 05-49-3-1298-2/14 Sarajevo, 30.12.2014. godine Ne slažem se Da Ne Da Ne Da Ne DIREKTOR mr.sc. Esad Bukalo 51
© Copyright 2024 Paperzz