Leggimi 2015B

Versione 2015B
PROTOCOLLO: CRS/SG-PAC/150210
San Marino, 10 febbraio 2015
Oggetto: Circolare Ricerca & Sviluppo – Rilascio Versione 2015B
DISTRIBUZIONE
DVD
GEST
DR
ADP
MXI
Server
MXI
Desk
MXI
AD
bsp2015B
59.3
28.1b
7.7a
8.5
2.3
MXI
Webdesk
Mobiledesk
1.6a
1.7c
MXI
AsincDB
MXI
Passcom
MXI
Shaker
2.9c
2.8
5.6
e Versioni AS
DICHIARATIVI
 Certificazione Unica 2015: gestione, elaborazione, stampa. Con un successivo aggiornamento sarà attivata anche la
generazione del file telematico. Tranne Solution.
CONTABILITA’ E ADEMPIMENTI
 Spesometro 2015 - Comunicazione operazioni rilevanti ai fini IVA. Tranne Solution
MAGAZZINO
 FatturaPA - Nuovo modello per gestire la Scissione dei Pagamenti – Split Payment. Tranne Contabile
La versione è stata pubblicata per le installazioni Mexal Live e Businesspass Live.
Le installazioni locali potranno già aggiornarsi online tramite Liveupdate.
Le immagini DVD e differenze binarie Linux sono già disponibili in area FTP
Simone Casadei Valentini – Direttore Area Gestionale
Pier Paolo Pasolini – Direttore Area Dichiarativi
Aggiornamenti archivi richiesti
Tipologia Aggiornamento
Archivi generali
Archivi aziendali
Piano dei Conti Standard (80/81)
ADP Bilancio e Budget
Dichiarativi
Non Richiesto
Non Richiesto
Non Richiesto
Non Richiesto
Non Richiesto
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Versione 2015B
PROTOCOLLO: CRS/SG-PAC/150210
Principali novità introdotte
Certificazione Unica 2015
Presente su tutti i prodotti tranne Solution
E' abilitata la gestione e la stampa fiscale della Certificazione Unica. Con un successivo aggiornamento sarà
attivata anche la creazione del file telematico.
A partire dal 2015 per il periodo d’imposta 2014, i sostituti d’imposta dovranno trasmettere in via telematica
all’Agenzia delle Entrate, entro il 7 marzo (nel 2015 9 marzo in quanto il 7 marzo è sabato e l’8 marzo è
domenica), le certificazioni relative ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo e ai redditi diversi.
Il flusso dei dati deve essere effettuato esclusivamente per via telematica e si compone di:
•
Frontespizio nel quale vengono riportate le informazioni relative al tipo di comunicazione, ai dati del
sostituto, ai dati relativi al rappresentante firmatario della comunicazione, alla firma della comunicazione e
all’impegno alla presentazione telematica;
•
Quadro CT nel quale vengono riportate le informazioni riguardanti la ricezione in via telematica dei dati
relativi ai mod.730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate;
•
Certificazione Unica 2015 nella quale vengono riportati i dati fiscali e previdenziali relativi alle
certificazioni lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e alle certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e
redditi diversi.
Sono tenuti all’invio del flusso telematico coloro che nel 2014 hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta
alla fonte, ai sensi degli artt. 23, 24, 25, 25-bis, 25-ter, 29 del D.P.R. n. 600 del 1973 e 33, comma 4, del D.P.R. n.
42 del 1988. Sono altresì tenuti ad inviare il flusso coloro che nel 2014 hanno corrisposto contributi previdenziali e
assistenziali dovuti all’INPS e all’INPS Gestione Dipendenti Pubblici e/o premi assicurativi dovuti all’Inail.
OPERATIVITA’
Per l’operatività dettagliata di gestione della Certificazione Unica, che per molti aspetti è simile al Modello 770, si
rimanda al manuale in linea, capitolo DR – Certificazione Unica oppure al documento allegato
In merito alle certificazioni di lavoro di lavoro autonomo è disponibile la voce di menu “Elaborazione” che consente
di estrapolare dalla contabilità tutte le operazioni con ritenuta d’acconto e le operazioni relative a fornitori in regime
agevolato.
I dati elaborati si importano nella Certificazione Unica da Immissione/Revisione, attraverso la voce 10 – Import
movimenti contabili. I dati vengono importati nel quadro 3 – Gestione Movimenti-Percipienti. Alla conferma del
quadro 3 viene aggiornato il quadro 6 – Certificazione Lavoro Autonomo.
Il quadro 5 - Certificazione Lavoro Dipendente deve invece essere imputato manualmente all’interno della
Certificazione Unica.
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Spesometro 2015 - Comunicazione operazioni rilevanti ai fini IVA
Presente su tutti i prodotti tranne Solution
E’ stata attivata l’elaborazione dello Spesometro 2015 relativo alle operazioni rilevanti a fini IVA dell’anno solare
2014.
La funzione è stata uniformata alle altre elaborazioni IVA (Dichiarazione e Comunicazione) e può essere eseguita
SOLO in data 31/12/XX dove XX corrisponde all'anno da comunicare; non è disponibile in anni diversi. Si ricorda
che l’elaborazione può essere eseguita anche in modalità multiaziendale dall’azienda “STD”.
Si riportano di seguito le modifiche apportate rispetto all’elaborazione per l’anno solare 2013.
FATTURE COINTESTATE
In presenza di documenti attivi cointestati (FE/NE/FS/NS), l’elaborazione crea le anagrafiche di tutti i soggetti
cointestatari del documento. Nella funzione di Elaborazione è attivo il tasto funzione “Ulteriori parametri
elaborazione” [F5], il quale contiene il nuovo parametro generale “Modalità elaborazione cointestatari” che
permette di definire come suddividere gli importi di imponibile ed imposta tra i cointestati dei documenti.
M = Per Millesimi – Gli importi vengono suddivisi per ciascun cointestatario, in proporzione ai millesimi. Se i
millesimi non sono stati indicati, vengono divisi per il numero di cointestatari.
N = Per num. cointestatari – Gli importi, vengono suddivisi per il numero di cointestatari.
T = Per totale importo – Gli importi, non vengono suddivisi e per ogni cointestatario sono riportati gli importi totali.
Di
default
è
impostata
l’elaborazione Per Millesimi,
l’eventuale
modifica
viene
memorizzata per tutte le
aziende dell’installazione.
RIGENERAZIONE FRONTESPIZIO
Nella funzione di Elaborazione
è attivo il tasto funzione
“Ulteriori
parametri
elaborazione” [F5], il quale
contiene il nuovo parametro
“Forza creazione frontespizio”
che permette di rigenerare il
frontespizio nelle elaborazioni
successive alla prima.
Il frontespizio viene generato
alla prima elaborazione, mentre le successive rielaborano solo i movimenti. Con questo parametro è possibile
ricreare anche il frontespizio aggiornando i dati dall’anagrafica azienda.
MULTIATTIVITA’ ART.36 CON GESTIONE SOTTOAZIENDE
Solo nelle aziende in cui è attiva la multiattività gestita con
sottoaziende, nei parametri attività IVA è stato inserito il
parametro “Escludi attività da spesometro” che, se abilitato,
esclude dall’elaborazione l’attività IVA corrente.
AGENZIE DI VIAGGIO
Per i SOLI sezionali Iva Vendite posticipati al mese successivo,
sono incluse le FE-NE registrate in primanota dal 1/DICEMBRE
/ANNO PRECEDENTE fino al 30/NOVEMBRE/ ANNO
CORRENTE. Il sezionale IVA posticipato, deve essere impostato a
“S” in ambedue gli anni. Se quello precedente non è impostato
viene escluso il suo ultimo mese e sono considerati solo i primi
undici mesi dell’anno del periodo delle comunicazione dello spesometro.
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FatturaPA – Nuovo modello per gestire la Scissione dei Pagamenti – Split Payment
Presente su tutti i prodotti tranne Contabile
Il decreto del Ministro dell’Economia e Finanze del 23 gennaio 2015, pubblicato nella gazzetta ufficiale il 3 febbraio
2015, introduce l’obbligo di esposizione in fattura dell’assoggettamento dell’operazione fatturata al meccanismo
della scissione dei pagamenti. La disposizione è esecutiva dal 3 febbraio 2015. Il SDI è stato pertanto adeguato
per permettere l’assolvimento dell’obbligo mediante l’aggiunta di un valore (il carattere “S”) tra quelli ammissibili
per il campo <EsigibilitaIVA> contenuto nel blocco informativo <DatiRiepilogo>.
Il modulo di esempio FTE è stato modificato affinché nel campo <EsigibilitaIVA> del file XML venga inserito il
valore “S” (scissione pagamenti) nel caso in cui il documento emesso sia una FT/NC senza ritenuta d’acconto e
nei parametri dell’azienda sia abilitata la gestione dello split payment. Per gli stessi documenti, negli altri casi
viene utilizzato il calore “I” (iva ad esigibilità immediata). Per i documenti FD/ND viene utilizzato sempre il valore
“D” (iva ad esigibilità differita).
Il modulo di esempio PAE è stato modificato secondo la stessa logica di base, ma viene valutata la sigla della
registrazione generata in prima nota (FE oppure FS).
A partire da questa versione l’aggiornamento del
modulo è automatico: in fase di conferma con
“Ok” [F10] da “Apertura azienda”, viene gestito
l’aggiornamento automatico dei moduli Fattura
PA eventualmente presenti nell’azienda.
Tale automatismo scatta accedendo ad
un’azienda dopo che è stato eseguito
l’aggiornamento
dell’installazione
ad
una
versione di programma che contiene una nuova versione dei moduli di esempio FTE e PAE, e consiste nella
sostituzione dei moduli Fattura PA aziendali che si trovano in stato “A” (aggiornabile) con il relativo modulo di
esempio FTE o PAE presente nell’installazione.
Si fa presente che i dati secondari del modulo Fattura PA aziendale (codice, descrizione, opzioni, ecc.) vengono
mantenuti, quello che cambia è unicamente il layout del modulo, ovvero ciò che si vede editando il modulo con
“Edita modulo” [F7].
I moduli Fattura PA aziendali che non si trovano in stato “A” non vengono aggiornati, in quanto si tratta di moduli
che sono stati personalizzati dall’utente.
Accedendo ad un’azienda in cui sono presenti moduli Fattura PA di cui nessuno in stato “A” si presenta il
seguente messaggio:
In questo caso non è possibile eseguire l’aggiornamento automatico degli stessi.
N.B. I moduli Fattura PA aziendali copiati da esempio prima della versione 2015A non hanno la marcatura
“A” (anche se non sono mai stati modificati dall’utente), pertanto anche in questo caso potrebbe presentarsi
quest’ultimo messaggio e comunque il loro aggiornamento automatico non è possibile.
Per questa ed altre novità è stato aggiornato il documento FatturaPA.pdf
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Altre implementazioni e correzioni
Installazione/Aggiornamento

LIVEUPDATE 2014 - COMANDO RSYNC TORNATO CON ERRORE 12: RIPETIZIONE AUTOMATICA SINCRONIZZAZIONE: In
fase di aggiornamento con Liveupdate può comparire il messaggio: “[LiveSync] Errore download 2014XY Errore in
fase prepare: comando rsync tornato con errore. Si consiglia di rilanciare l'operazione che proseguirà dal punto di
interruzione.” Sul file C:\Windows\installpass.log il valore di uscita rsync è tipicamente il 12: "valore di ritorno della
rsync - 12" Questo errore può essere dovuto a due fattori:
-
errore di rete o timeout internet;
-
intervento invasivo dell'antivirus.
A fronte di questa uscita con exit code 12, ora la procedura ritenta automaticamente fino a 10 volte. Grazie a questa
implementazione, entro i 10 tentativi l’utente non deve rilanciare manualmente l’aggiornamento, che nel tempo di
validità cache avrebbe comunque evitato la copia della <programmi>_tmp riprendendo la sincronizzazione ove
interrotta. Se entro tale numero la sincronizzazione riesce a completare, l’utente “visivamente” di fatto non si accorge
di quanto accaduto. Viceversa, superati i 10 tentativi automatici, compare lo stesso errore già presente nelle versioni
precedenti, consigliando di effettuare subito più tentativi entro il tempo di validità cache e, qualora la situazione non
muti per questi od altri errori, contattare il Supporto Tecnico Passepartout.
L’implementazione nasce allo scopo d’evitare che, in condizioni di errori occasionali, l’utente debba rilanciare la
procedura manualmente anche in regime di validità cache. Frattanto, non può risolvere situazioni d’instabilità ripetuta
o persistente.
Si rimarca che la ripetizione automatica in 10 tentativi avviene solo a fronte dell’exit code 12 e non di altri, per i quali
è previsto il rilancio manuale. Il codice uscita di rsync dipende da quest’ultimo e quindi dal suo contesto di uscita
stessa, nonché dall’esecuzione in modalità nativa o incapsulata http.
Generale

CHIUSURA ANTEPRIMA IMMAGINE: È ora attivo, all’interno dell’anteprima integrata immagini, in tutte le funzioni in cui
essa è presente, il tasto “X” per chiudere l’anteprima stessa
Contabilità




ACQUISTO DI CESPITE CON IVA INDETRAIBILE IN REGIME LEGGE N. 398/91 PER ASSOCIAZIONI DILETTANTI: Nei casi
previsti dalla legge 398/91 (parametri attività IVA a 3) Enti No Profit e Società Sportive Dilettantistiche, il programma
non considerava l’aliquota *22 sul castelletto come IVA indetraibile, in tal modo nella successiva videata di codifica
del cespite in prima nota, il programma non sommava l'IVA indetraibile al costo storico (Sol. 39237).
SCHEDE CONTABILI: In alcuni casi, con collage attivi, quando si effettuava il cambio anno dalla scheda contabile si
verificava: l’Errore non correggibile File errato o non aperto mx06.exe vskcon() pxlib7.c getbuf_trov() Il programma
verrà terminato (Sol.41770).
IMPORT DOCUMENTI SCANSIONATI: Dalla 2015A, per ogni file che veniva importato la procedura restituiva il seguente
messaggio non bloccante “Errore interno Dati automatici non impostati” (Sol. 41693).
BENI IN LEASING: In fase di registrazione di un canone di un bene in leasing se, dopo aver utilizzato il conto del
leasing con il richiamo della relativa tabella delle rate, si richiamava lo stesso conto del canone senza però collegarlo
alle rate del piano d'ammortamento, il programma restituiva il seguente errore:
Errore non correggibile leap
Chiave duplicataRiferimenti : mx 07.exe imiprn()pxind.c Eseglnse() (Sol. 41554).
Magazzino



EMISSIONE/REVISIONE DOCUMENTI: È stata modificata la sequenza di input dei campi di riga in modo tale che
premendo Invio sul campo Sconti il programma passa direttamente alla riga successiva evitando di passare sul
campo Iva. Il campo Iva in cui modificare l’aliquota è comunque accessibile tramite clic del mouse, oppure tramite il
pulsante Dati riga [Ctrl+F2] attivo in tutti i campi di riga eccetto il campo Codice articolo.
EMISSIONE REVISIONE DOCUMENTI: Operando da Emissione/revisione documenti, avendo impostando a 'No' il
campo 'Accesso emis./revis. doc. a lista', se ci si posizionava sul campo 'Ricerca' e si inseriva la sigla 'MF',
premendo F2 non si otteneva né la lista dei documenti MF eventualmente emessi né il messaggio 'Nessun
documento in archivio' (Sol.41746).
TABELLE AZIENDALI - LISTINI: Variando i 'Num. decimali in prezzo' da apposita funzione di servizio, i valori presenti
nei campi 'A' e 'oltre' dell'arrotondamento del listino (se valorizzato) venivano modificati aggiungendo o sottraendo
'zeri' come da modifica dei decimali prezzo; di conseguenza l'arrotondamento veniva erroneamente modificato
(Sol.41620).
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PROTOCOLLO: CRS/SG-PAC/150210
Produzione

PROGRAMMAZIONE PRODUZIONE: Rilasciato il nuovo modulo di stampa -SEXCEL ottimizzato per la stampa su
formato XML (Sol. 30611).

ELABORAZIONE MULTIPLA BOLLE DI LAVORO – DA BOLLE DI LAVORO: Dal campo “Riferimento PF” non risultava
possibile andare sui campi precedenti utilizzando il tasto freccia su (Sol. 41761).
Stampe












PRODUZIONE – UTILIZZO COMPONENTI IN DISTINTE BASE: Introdotto il nuovo campo di selezione “Stampa estesa”:
se impostato ad “N” (default) la stampa generata è identica a quella delle versioni precedenti, quindi in caso di
articoli con descrizione molto lunga questa potrebbe essere troncata; se impostato ad “S” la stampa generata
prevede un maggior numero di colonne e la descrizione articolo viene in ogni caso stampata interamente (Sol.
41635).
FISCALI CONTABILI –REGISTRI IVA: Nelle aziende in multiattività gestite con sottoaziende, elaborando le funzioni con
il parametro “Controllo protocolli” attivo, il brogliaccio restituisce ora anche l’indicazione della sottoazienda nella
quale sono presenti errori (Sol. 41533).
FISCALI CONTABILI – DICHIARAZIONI INTENTO – STAMPA MODELLO: Con questa versione è stata rilasciata la
stampa delle dichiarazioni di intento emesse da STD, inoltre risulta possibile procedere con l’archiviazione in PDF e
l’archiviazione pratiche.
CONTABILI – SCHEDE CONTABILI: Se si codificava un cliente duplicando un fornitore con codice tributo, ed in seguito
si eseguiva la stampa delle schede contabili impostando a 'S' il campo 'Solo forn. con cod.tributo', il programma
riportava anche il cliente nella stampa (Sol. 41739).
CONTABILI – RITENUTE D’ACCONTO – QUIETANZE/CERTIFICAZIONI RDA: Nell’elenco proposto dal programma, le
ritenute d’acconto non venivano riportate in ordine cronologico di data pagamento, come anche nella stampa con
modulo “Standard” (Sol. 41774).
FISCALI CONTABILI – LIQUIDAZIONE PERIODICA IVA: In sede di liquidazione periodica IVA del primo trimestre 2015 il
programma toglieva l'IVA delle fatture emesse su sezionale posticipato dell'ultimo trimestre 2014/dicembre 2014
verso enti pubblici considerandola IVA da Split Payment (Sol. 41738).
FISCALI CONTABILI – LIQUIDAZIONE PERIODICA IVA: Se era attiva l'iva MOSS e il numero di registri iva acquisti era
pari al numero dei registri vendite, il programma stampava correttamente la dicitura 'riservato iva moss' per il
registro iva vendite marcato come MOSS( es. il 4), mentre sbagliava il corrispondente registro acquisti evidenziando
anche quest'ultimo come 'Riservato iva Moss'. Si ricorda che l'iva Moss riguarda esclusivamente le operazioni di
vendita e non le operazioni di acquisto(Sol. 41732).
FISCALI CONTABILI – LIQUIDAZIONE PERIODICA IVA: Se si emettevano fatture PA Art.74 ter a enti pubblici (fatture
senza iva esposta) ed era stata attivata la gestione dello Split Payment, il programma Liquidazione periodica iva non
considerava le fatture ai fini del calcolo dell’iva Art. 74 ter “base da base”. Era quindi necessario forzare l’inclusione
della fattura nel calcolo della liquidazione impostando in primanota il parametro “Operaz.da includere in liquidazione
anche se attivo Split Payment” a “Sì”(Sol. 41777).
FISCALI CONTABILI – DELEGA F24 ELIDE ELEMENTI IDENTIFICATIVI: In fase di predisposizione del file telematico F24
ELIDE dal menu Generazione archivio remote banking, poteva essere visualizzato il seguente errore se le deleghe
da accorpare sono più di una: Errore interno file a indici 'cotr' aperto Riferimenti: mx98.exe rebenf24E() pxind.c
setindalt() (Sol. 41719).
FISCALI CONTABILI – DICHIARAZIONI D’INTENTO: In gestione del file telematico non si riusciva a fare l'associazione
delle Ricevute (Sol. 41708).
FISCALI CONTABILI – DICHIARAZIONI INTENTO – INVIO TELEMATICO: Nell'elenco delle forniture create, se il fornitore
è una persona fisica oppure se la dichiarazione si riferisce ad una importazione, non veniva riportata nessuna
dicitura a fianco della sigla azienda (Sol. 41718).
AZIENDALI/RAGGRUPPAMENTI/VIDIMAZIONI – CONTROLLO VERSAMENTI IVA PERIODICA: La stampa “Stampe Aziendali/Raggruppamenti/vidimazioni - Controllo versamenti IVA periodici” se eseguita da:- una azienda con attiva
la multiattività IVA articolo 36 o da azienda STD processando anche aziende con la multiattività IVA articolo 36,
produceva l'errore: Errore interno Chiamata di funzione incompleta - Viene letto il parametro di tutte le attività iva
Riferimenti: mx.15.exe ctriva() pxgestarch.c ParAzienda() (Sol. 41638).
Annuali




AMMORTAMENTO CESPITI/IMMOBILIZZAZIONI: Da questa versione eseguendo la stampa dell'ammortamento con
una data infrannuale, si apre un messaggio che chiede se per i beni immateriali si vuol calcolare l'ammortamento
per l'intera quota annuale, oppure proporzionare l’ammortamento per i giorni di possesso(Sol. 15742).
LIBRO INVENTARI FINE ESERCIZIO – PREELABORAZIONI: In fase di preelaborazione del bilancio Passepartout è stata
inserita una opzione per scegliere se portare in stampa i codici conto del bilancio Passepartout o meno (Sol. 41608)
TOTALI REGISTRI BENI USATI: Con la gestione del regime globale, se si inseriva un'operazione di vendita,
elaborando la funzione 'Annuali-Totali registri beni usati', il programma dava il seguente errore:Errore non
correggibile file a indici rudt non aperto Riferimenti: mx11 exe tregbu()pxind. c cercakey_ext() Il programma verrà
terminato (Sol.41757).
LIQUIDAZIONE IMPOSTA ANNUALE – STAMPE: Quando si eseguiva la stampa della liquidazione imposta annuale in
alcuni casi veniva visualizzato il seguente errore:Errore interno violazione protezione di memoria (Sol.41689).
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Servizi

VARIAZIONI – CONTABILITÀ – CONDIZIONI CLIENTI/FORNITORI e MAGAZZINO – ANAGRAFICA ARTICOLI LISTINI: I
pulsanti presenti nelle due funzioni, in precedenza chiamati entrambi Passweb, sono ora chiamati E-Commerce.
VARIAZIONI – MAGAZZINO – PARTICOLARITA' PREZZI/SCONTI/PROVVIGIONI: Implementata la possibilità di eseguire
la variazione a blocchi anche delle particolarità di tipo aliquota iva/esenzione iva (Sol. 41690).
CONFIGURAZIONI – AMMINISTRAZIONE UTENTI: Entrando nella sezione 'Configurazioni' (all'interno
dell'amministrazione utenti), se l'aspetto interfaccia 2014 è disabilitato, veniva visualizzato l'errore seguente: Errore
interno - la stringa eccede i limiti della finestra Riferimenti: mx50.exe ammin_utenti() pxlib4.c vis (Sol. 41737).
PERSONALIZZAZIONI – VIDEATE: Ripristinato il menu di “Modifica videate anagrafiche/aggiuntive” (Sol 41750).
PERSONALIZZAZIONI-SPRIX/COLLAGE: Durante la cancellazione di un contatto con l’istruzione DELCON, si presenta
l'errore non correggibile: “file a indici pico2 non aperto. Riferimenti: mx44.exe form1() pxind.c cercakey_ext(). Il
programma verra' terminato” (Sol 41747).
PERSONALIZZAZIONI-SPRIX/COLLAGE: Se alla funzione SHELLSPRIX viene passato come parametro la sigla di un
azienda e uno sprix che risiede all'interno di una differente cartella sprix diversa da quella di partenza, viene
generato il messaggio 'Sprix spx??? non trovato' (Sol 41730).
PERSONALIZZAZIONI-SPRIX/COLLAGE: Dalla precedente versione, nel caso siano presenti un numero elevato di
etichette nei collage dichiarati AUTO, può verificarsi il messaggio “Errore : collage automatici - troppe etichette” (Sol
41697).






DR


GENERAZIONE DELEGA F24: Eseguendo la funzione 'Anteprima' di una delega F24 di un soggetto privato relativa ad
anni precedenti (es.2011), si presenta il seguente errore:
File /home/mexaladm/mexalbp/dati/datiaz/ /azie. non trovato
Occorre rivedere la configurazione delle aziende e/o degli utenti oppure richiedere una diversa licenza d'uso
Non sara' possibile accedere ad alcuna funzione finche' non si sara' ripristinata la configurazione corretta
Dopo aver corretto l'errore occorre uscire e rientrare nel programma
Se il server è Linux veniva creata una directory vuota in datiaz, che comprometteva l'operatività del programma. Un
errore simile si presentava in Windows senza però che venisse creata la cartella aziendale vuota (Sol. 41692).
MODELLO IVA11/IVA BASE - ELABORAZIONE: Elaborando un'azienda esterna la quale gestisce il ravvedimento
operoso, non venivano lette le deleghe da ravvedimento operoso presenti nell'azienda; di conseguenza nel quadro
VH non venivano barrate le relative caselle “Ravvedimento” (Sol. 32422).
Docuvision

GESTIONE DOCUMENTO: Per i documenti generati dal gestionale riguardanti la specifica azienda ed archiviati in
automatico in Docuvision, ove non era ancora previsto (esempio: bilancio di verifica) nei campi “Rag.sociale/Cogn”,
“Nome”, “Codice fiscale” e “Partita iva” vengono riportati i relativi dati dell’azienda in questione (Sol. 39205).
MexalDB

Corretto il rallentamento introdotto nella replica MexalDB causato dalla variazione delle partite tramite la funzione
Contabilità - Variazioni Partite/scadenze. (Sol. 41675)
MDS-SPRIX

PERSONALIZZAZIONI-SPRIX/COLLAGE: La funzione PRINTF accetta il numero di colonna pari a quello gestito nelle

finestre (Sol 41663)
La funziona MYDBPUT non ritornava la variabile _MYDBID (chiave primaria della tabella), ma solo la _MYDBNR
(Numero di record) (Sol. 41733).
Antiriciclaggio

Se dalla rubrica, si è posizionati sulla finestra di identificazione e si preme il pulsante 'Docuvision',appare l'errore
:'Sprix Ext-Utility DOCUVISION - Numero di file non valido o file non aperto. Elaborazione interrotta' (Sol.41768).
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