NOTE OPERATIVE DI RELEASE
Il presente documento costituisce un’integrazione al manuale utente del prodotto ed evidenzia le variazioni apportate con la release.
RELEASE Versione 2014.0.10
Applicativo: GECOM
Oggetto:
Versione:
Data di rilascio:
PAGHE
Aggiornamento procedura
2014.0.10 (Update)
30.06.2014
COMPATIBILITA’
GECOM PAGHE
Versione 2014.0.9
GECOM EMENS
Versione 2014.1.0
GECOM F24
Versione 2014.3.1
STUDIO PAGHE
Versione 2014.2.1
Requisiti minimi per il software di base specifici per l’applicativo
SysInt/W
TeamPortal
SysIntGateway
Vedi ultima pagina
Per i dettagli dei requisiti e delle versioni minime inerenti il software di base e sistemi operativi
consultare la tabella in coda alle presenti note
INSTALLAZIONE AMBIENTE WINDOWS
INSTALLAZIONE AMBIENTE LINUX
L’applicativo potrà essere installato a seconda della modalità di
distribuzione.
1. Modulo autoscompattante “autoinst”:
• Selezionare il bottone “installa”
2. CDROM applicativi TeamCD:
• Inserire il CD-ROM nel drive del server e
confermare l’avvio dell’installazione
Dalla console, come super-utente (root), digitare il comando
AGGTAR.
Le modalità di installazione rese disponibili da questo comando
saranno:
• CD-ROM: Inserire il CD-ROM nel drive del server e
confermare l’avvio dell’installazione
• EXE: Scaricare i file in arrivo da TeamCast e confermare
l’avvio dell’installazione
AVVERTENZE
Dopo aver installato la presente versione, è necessario effettuare il comando di conversione
CONVERS
IN EVIDENZA:
• Modifiche erogazione mensile del credito DL. 66/2014;
• Aggiornato il programma ai fini dell’elaborazione dei conguagli 730, nonché il comando
R7304AE, utile all’importazione delle risultanze dei modelli 730/4 ricevuti dall’Agenzia delle
Entrate (v. allegato)
• Domanda sgravio contributivo contrattazione di II livello 2013
ALLEGATI:
• CONG730 – Gestione conguaglio 730/2014
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NOTE OPERATIVE DI RELEASE
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INDICE
Conversione Archivi ........................................................................................................................................ 5
CONVERS ............................................................................................................................................... 5
Credito DL. 66/2014 ......................................................................................................................................... 6
Eliminazione verifica di capienza del monte ritenute e contributi ............................................................ 6
CEDOL – Erogazione credito DL. 66/2014 ................................................................................................... 6
CONG730 – Controllo capienza ................................................................................................................... 6
STDL66 – Stampa Bonus DL. 66/2014......................................................................................................... 6
Precisazione: Cedolini di giugno 2014 già elaborati ..................................................................................... 7
GESCUD – Annotazioni ................................................................................................................................ 7
Enti pubblici .................................................................................................................................................. 7
Importo mensile credito D.L. 66/2014 ..................................................................................................... 7
GEPRI – Esposizione in primanota credito DL. 66/2014 ........................................................................ 7
Gestione variazioni occasionali orario di lavoro .......................................................................................... 8
CEDOL ............................................................................................................................................................ 8
Calendario mensile base ......................................................................................................................... 8
CEDOL – Gestione presenze ....................................................................................................................... 8
Lavoro straordinario / supplementare ......................................................................................................... 10
Lavoro festivo / domenicale ........................................................................................................................ 11
GEMA01 / GESCIG .................................................................................................................................... 11
Precisazioni ................................................................................................................................................ 11
CEDOL .......................................................................................................................................................... 12
GEMA01 – Liquidazione di due eventi che ricoprono l’intero mese ...................................................... 12
Sviluppo automatico - Visualizzazione totale ore standard ................................................................... 12
Addizionale regionale Provincia autonoma di Bolzano ......................................................................... 12
QUADR .......................................................................................................................................................... 12
Elaborazione quadrature ....................................................................................................................... 12
PDFPAG ........................................................................................................................................................ 13
Esportazione stampe in PDF................................................................................................................. 13
Sgravio contributivo contrattazione di II livello 2013 ................................................................................ 14
Novità programma RESDEC ................................................................................................................. 14
Quadro normativo .................................................................................................................................. 15
RESDEC ........................................................................................................................................................ 17
Calcolo dati per decontribuzione 2013 .................................................................................................. 17
Modalità di calcolo dello sgravio ................................................................................................................. 18
DOMSGR ....................................................................................................................................................... 20
Gestione domanda di decontribuzione .................................................................................................. 20
Gestione contratti........................................................................................................................................ 21
Creazione domande ................................................................................................................................... 21
Gestione domande ..................................................................................................................................... 23
Telematico .................................................................................................................................................. 25
Stampa domande ....................................................................................................................................... 26
Gestione del 2008....................................................................................................................................... 27
Sequenza operativa ..................................................................................................................................... 27
Elaborazione domanda telematica ........................................................................................................ 27
Archivi di base ............................................................................................................................................... 28
TB0009 .......................................................................................................................................................... 28
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NOTE OPERATIVE DI RELEASE
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Anagrafiche comuni ............................................................................................................................... 28
TB0102 .......................................................................................................................................................... 28
Descrizione settori aziendali – Differimento ferie .................................................................................. 28
TB0302 .......................................................................................................................................................... 29
Apprendistato per lavoratori in mobilità ................................................................................................. 29
TB0305 .......................................................................................................................................................... 30
Descrizione altri enti .............................................................................................................................. 30
TB0305 / TB0801 .......................................................................................................................................... 31
Creazione nuovi codici enti e fondi........................................................................................................ 31
TB0801 .......................................................................................................................................................... 32
Anagrafica fondi..................................................................................................................................... 32
TB0307 .......................................................................................................................................................... 33
Contributi cassa edile ............................................................................................................................ 33
Scheda Eccezioni ....................................................................................................................................... 33
TB0313 .......................................................................................................................................................... 33
Tabella collegamento altri contributi ...................................................................................................... 33
TB0603 .......................................................................................................................................................... 33
Importi assegni familiari ......................................................................................................................... 33
TB0703 / TB1202 .......................................................................................................................................... 34
Classe di rischio e parametri ................................................................................................................. 34
TB1107 .......................................................................................................................................................... 34
Formule testata cedolino ....................................................................................................................... 34
DIPE .............................................................................................................................................................. 35
Retribuzione .......................................................................................................................................... 35
Altro - Importo acconto .......................................................................................................................... 36
IMPMOV – Acconti mensili ......................................................................................................................... 36
VOCI .............................................................................................................................................................. 37
Codici ripartizione quadrature ............................................................................................................... 37
STADIP .......................................................................................................................................................... 38
Stampa dipendenti - Nuove opzioni ...................................................................................................... 38
Elenco erogazioni TFR ............................................................................................................................... 38
Erogazioni TFR per azienda ....................................................................................................................... 39
Elaborazioni mensili ...................................................................................................................................... 41
QUADR .......................................................................................................................................................... 41
Contribuzione ente EBI PESCA ............................................................................................................ 41
INAIL................................................................................................................................................................ 41
PRINAIL ........................................................................................................................................................ 41
Stampa archivio INAIL dipendente ........................................................................................................ 41
Altri enti .......................................................................................................................................................... 42
DMA............................................................................................................................................................... 42
ListaPosPA: recupero credito DL.66/2014 ............................................................................................ 42
ENPAIA ......................................................................................................................................................... 43
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NOTE OPERATIVE DI RELEASE
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Distinta di contribuzione ENPAIA .......................................................................................................... 43
STEDIL .......................................................................................................................................................... 43
Procedura SOLDO ................................................................................................................................ 43
FASCTEL ...................................................................................................................................................... 45
Telematico FASC .................................................................................................................................. 45
Utility e funzioni varie.................................................................................................................................... 46
UTYCOM ....................................................................................................................................................... 46
Unificazione comuni .............................................................................................................................. 46
Tabella comuni ........................................................................................................................................... 46
Elaborazione ............................................................................................................................................... 47
Evolution ........................................................................................................................................................ 48
Funzionalità di EXPORT ....................................................................................................................... 48
Anomalie corrette .......................................................................................................................................... 49
AGGI – Memorizzazione “Progressivi > Ratei” di DIPE ........................................................................ 49
CEDOL .................................................................................................................................................. 49
DRESP – Stampa Lettera credito dl. 66/2014 ....................................................................................... 49
AZIE > Progressivi > Addizionale regionale .......................................................................................... 49
GEMA01 – Settore edile ........................................................................................................................ 50
STEDIL – CEAV – Utenti CONTRA ...................................................................................................... 50
DIPINT ................................................................................................................................................... 50
LETTFR scelta 1.................................................................................................................................... 50
FASIFTEL .............................................................................................................................................. 50
TESR41 ................................................................................................................................................. 50
Evolution – Esportazione dati ................................................................................................................ 50
QVEXPO - Estrazione dati per Evolve .................................................................................................. 50
Tabella riepilogativa Sistemi Operativi supportati ..................................................................................... 51
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4
PAGHE – IMPLEMENTAZIONI
CONVERS
Conversione Archivi
CONVERS
Dopo aver installato la versione è necessario effettuare la conversione degli archivi mediante il comando
CONVERS.
Richiamando il comando CONVERS viene visualizzata una schermata che elenca le varie fasi della
conversione che vengono eseguite in sequenza, ciascuna delle quali svolge singole operazioni sugli archivi.
Il loro completamento viene segnalato a fianco di ciascuna.
ANNOT AZIONI
Al fine di prevenire eventuali inconvenienti, è consigliabile effettuare una copia degli
archivi prima di effettuare le operazioni di conversione;
In caso di interruzione imprevista, la conversione deve essere rilanciata: il processo
verrà ripreso dalla fase in cui è stato interrotto;
Il comando di conversione non è ripetibile;
La conversione può essere eseguita anche in corso di elaborazione della mensilità.
Il programma di conversione effettua le seguenti operazioni:
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5
PAGHE – IMPLEMENTAZIONI
Credito DL. 66/2014
Eliminazione verifica di capienza del monte ritenute e contributi
Per quanto riguarda il meccanismo di riconoscimento del credito, la Legge 89/2014 nel convertire il DL
66/2014 ha cancellato il riferimento all’utilizzo, fino a capienza, dell’ammontare complessivo delle ritenute
disponibile in ciascun periodo di paga e, per la differenza, i contributi previdenziali dovuti per il medesimo
periodo di paga.
Viceversa è stato introdotta la seguente indicazione (art. 1, comma 5): “Le somme erogate ai sensi del
comma 1 sono recuperate dal sostituto d’imposta mediante l’istituto della compensazione di cui all’art. 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241”.
In funzione dell’attuale disposizione, pertanto, il sostituto d’imposta riconoscerà al dipendente l’importo di
credito spettante, recuperando le somme erogate mediante compensazione “esterna” in delega F24 (codice
tributo 1655).
Il programma PAGHE è stato conseguentemente modificato come di seguito descritto:
CEDOL – Erogazione credito DL. 66/2014
Con l’elaborazione della mensilità, il programma provvederà a generare nel cedolino la voce di erogazione
del credito (voce 8258) con importo pari al credito mensile spettante.
La voce di credito spettante (voce 8257, descrittiva) non verrà più generata; il relativo campo in tabella
TB1201 (contenente sia la suddetta voce automatica che la corrispondente voce di forzatura manuale) è
stato conseguentemente eliminato.
CONG730 – Controllo capienza
Il comando CONG730 è stato modificato al fine di non effettuare alcun controllo di capienza ai fini della
determinazione del credito DL. 66/2014 da erogare.
Pertanto, non sarà più necessario eseguire il comando in oggetto e il programma di quadratura non
provvederà ad eseguirlo in automatico se non eseguito.
Inoltre:
nella stampa generata dal comando in oggetto è stata eliminata la sezione relativa al dettaglio del credito
DL. 66/2014; a partire dalla presente versione, tale dettaglio potrà essere ottenuto mediante il nuovo
comando STDL66 (v. parag. succ.).
non sarà più richiesta l’esecuzione del comando CONG730 al fine di procedere alla stampa dei cedolini
interessati dal credito in oggetto (v. precisazione per cedolini di giugno già elaborati);
In funzione dell’eliminazione della verifica di capienza, è stato altresì eliminato il campo “Credito DL 66/2014
art.1: non effettuare controllo capienza” della tabella “Personalizzazione procedura” (TB1203 > sez.
“CEDOL” > scheda “CEDOL 2” > campo 156) che già in precedenza consentiva di escludere tale verifica.
STDL66 – Stampa Bonus DL. 66/2014
Il comando STDL66 consente di ottenere la stampa di riepilogo del credito erogato a ciascun dipendente, del
tutto analoga all’apposita sezione precedentemente inserita nella stampa CONG730 (v. vers. PAGHE
2014.0.8 e 2014.0.9).
La stampa in oggetto può essere inserita all’interno di una scheda di lavoro (TB1208); in tal caso, al fine di
riportare in stampa anche i dipendenti ai quali non spetta il credito (campo “Stampa dipendenti senza bonus
66/2014” di STDL66) è necessario indicare “S” nella corrispondente casella della colonna “Licenziati/opzioni”
di TB1208.
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6
PAGHE – IMPLEMENTAZIONI
Precisazione: Cedolini di giugno 2014 già elaborati
Nel caso in cui, prima dell’installazione della presente versione, siano stati elaborati i cedolini di giugno
senza esecuzione del comando CONG730 o QUADR, va precisato quanto segue:
al fine di generare la stampa STDL66 sarà necessario rielaborare i suddetti cedolini (anche mediante il
comando CEDOLB); si sottolinea comunque che l’esecuzione o meno di tale stampa di controllo non
influisce sulle voci di erogazione già inserite nel cedolino;
al fine di procedere alla stampa dei cedolini interessati dal credito DL. 66/2014, sarà comunque
necessario eseguire i comandi CONG730 o QUADR; il blocco della stampa verrà comunque rimosso in
caso di rielaborazione dei cedolini;
nel caso in cui sia stata utilizzata la precedente voce di forzatura del credito spettante (voce 8260) nel
cedolino non risulterà generata la voce di erogazione del credito; in tal caso sarà necessario sostituire
la suddetta voce con la voce di forzatura del credito erogato (voce 8261).
Diversamente, nel caso in cui risulti già eseguito anche il comando CONG730 o QUADR, sarà necessario
rielaborare i cedolini solo nel caso in cui si desideri ricalcolare l’importo del credito erogato senza
considerare l’eventuale limite di capienza precedentemente applicato. Si sottolinea che, in ogni caso,
l’importo eventualmente non erogato per incapienza verrà comunque riconosciuto in fase di conguaglio.
GESCUD – Annotazioni
In funzione dell’eliminazione del controllo di capienza, nell’annotazione inserita nel modello CUD con
riferimento al credito DL. 66/2014 (codice ZZ) è stata eliminata l’indicazione dell’eventuale credito residuo
non erogato per incapienza.
Enti pubblici
La Legge 89/2014 ha comunque previsto per gli enti pubblici e le amministrazioni dello Stato la possibilità
del recupero delle somme erogate mediante riduzione dei versamenti delle ritenute e, per l’eventuale
eccedenza, dei contributi previdenziali.
Si precisa che anche per quanto riguarda gli enti pubblici il programma non effettua il controllo di capienza;
per quanto riguarda gli enti pubblici che utilizzano il modello di pagamento F24EP sono valide le istruzioni
fornite con la versione PAGHE 2014.0.8.
Importo mensile credito D.L. 66/2014
Il programma è stato modificato in modo tale che, nelle mensilità non di conguaglio, l’importo mensile del
credito venga erogato nei limiti della differenza fra l’importo annuo complessivamente spettante e quello già
erogato.
GEPRI – Esposizione in primanota credito DL. 66/2014
In tutte le strutture di primanota è stato inserito un nuovo gruppo denominato “Credito DL 66/2014” nel quale
viene esposto l’importo del credito DL 66/2014 da recuperare in F24.
Si sottolinea che tale gruppo contiene due analitici di segno opposto di pari importo e pertanto non viene
modificato il saldo del conto utilizzato nella registrazione contabile; la sua introduzione ha il solo scopo di
rendere “maggiormente evidente” nella stampa del tabulato l’importo in oggetto.
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7
PAGHE – IMPLEMENTAZIONI
Gestione variazioni occasionali orario di lavoro
Elaborazioni
CEDOL
Calendario mensile base
Il programma è stato implementato per gestire le variazioni occasionali dell’orario di lavoro base rispetto
quello impostato nel “Calendario settimanale base” (TB1104) del dipendente, attraverso una gestione
alternativa a quella dei turni.
A tal fine è stata introdotta la possibilità di impostare un calendario mensile base, mediante il quale l’utente
può stabilire l’appropriata distribuzione delle ore lavorative per la mensilità in elaborazione.
Il calendario così creato verrà preso in considerazione in sostituzione del calendario settimanale base nelle
elaborazioni dello sviluppo automatico (calcolo testata cedolino e generazione voci della tabella “Dati
presenze” TB1102) e nella liquidazione degli eventi (in quest’ultimo caso quindi utile anche in presenza di
sviluppo manuale del cedolino).
In tal modo è possibile gestire per ogni mese interessato da orari di lavoro particolari (anche, ad esempio,
per gestire solo un cambio del giorno di riposo) un diverso sviluppo dell’orario di lavoro rispetto quello del
“Calendario settimanale base”.
CEDOL – Gestione presenze
Per gestire le variazioni dell’orario di lavoro rispetto quello impostato nel “Calendario settimanale base”,
l’utente potrà richiamare la nuova funzione “Calendario mese base” presente all’interno del pulsante
“Funzioni generali” di CEDOL, selezionando la quale verrà proposta la seguente maschera
Accedendo al calendario mensile base il programma propone la distribuzione, per il mese in elaborazione,
delle ore lavorative sviluppando il calendario settimanale base.
Tale calendario sarà quello utilizzato dal programma nelle elaborazioni dello sviluppo automatico e nella
liquidazione degli eventi.
L’utente può apportare le modifiche necessarie alla distribuzione delle ore lavorative per impostare un
diverso calendario base valido per il singolo mese.
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8
PAGHE – IMPLEMENTAZIONI
Mediante i pulsanti funzione “F6 Riposo1”, “sF6 Riposo2” ed “F7 Zero ore” è possibile impostare le relative
informazioni nel giorno selezionato.
Digitando “F9” e selezionando il tasto “Conferma” le presenze del mese verranno aggiornate in funzione
delle ore lavorative inserite nel calendario mensile base.
Il pulsante “Visualizza giustificativi” (
) consente di visualizzare nel calendario mensile base gli eventuali
giustificativi già inseriti nel “Calendario settimanale base” (TB1104) associati alla specifica giornata.
I pulsanti “Mese Prec.” e “Mese Succ.” consentono di visualizzare rispettivamente il calendario mensile base
della mensilità precedente ed accedere al calendario mensile base della mensilità successiva (utili per
verificare le ore lavorative della settimana a cavallo di mese).
In alternativa alla funzione “Calendario mese base” è possibile impostare le variazioni dell’orario di lavoro
base selezionando il tasto funzione “F6” che viene abilitato posizionandosi nella colonna “ore” delle
presenze del mese.
Viene proposta la maschera di seguito evidenziata:
In corrispondenza di ciascuna casella relativa ai giorni sono presenti i campi per l’indicazione della tipologia
di giornata (lavorativa, di riposo o a zero ore) e per la modifica o l’inserimento della eventuale quantità di ore
lavorative.
Il programma propone in automatico il giorno del mese dal quale è stato richiamato il pulsante “F6”, con la
relativa situazione; dopo aver impostato la variazione per la specifica giornata è possibile, posizionandosi nei
righi successivi, procedere alla variazione di altre giornate.
Le modifiche apportate verranno contestualmente memorizzate nel calendario mensile base.
Al termine delle operazioni di variazione selezionando il tasto “Conferma” le presenze del mese verranno
aggiornate in funzione delle ore lavorative inserite nel calendario mensile base.
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9
PAGHE – IMPLEMENTAZIONI
Mediante il tasto funzione “Mese base” è possibile richiamare il calendario mensile base.
Le variazioni all’orario di lavoro base devono essere effettuate prima dell’imputazione nelle presenze
del mese dei giustificativi di assenza e della modifica delle ore standard (inserimento ore di lavoro
straordinario o festivo).
Il programma esegue comunque un controllo qualora le variazioni vengano effettuate successivamente:
se le variazioni sono effettuate mediante il tasto funzione “F6”, il programma controlla che per la specifica
giornata oggetto di modifica siano presenti giustificativi o ore standard modificate e nel caso esporrà un
messaggio di avviso per confermare se trasferire la variazione anche nelle presenze;
se le variazioni sono effettuate mediante la funzione “Calendario mese base”, lo stesso messaggio di
avviso verrà sempre esposto in presenza di giustificativi o ore standard precedentemente
inserite/modificate anche se in giorni diversi da quelli oggetto di variazione.
Confermando la segnalazione, verranno ricaricate le presenze per la specifica giornata oggetto di variazione
(“F6”) oppure per tutto il mese e quindi verranno eliminati i giustificativi precedentemente inseriti o le ore
indicate in aggiunta a quelle standard.
L’attivazione del calendario mensile base viene evidenziata nella scheda “Presenze” tramite apposita
indicazione:
Nel caso in cui il cedolino venga annullato, il calendario mensile base creato per tale mensilità resta
memorizzato, per essere ricaricato nelle presenze al momento della rielaborazione del cedolino.
Il calendario mensile base impostato per una mensilità non viene riproposto nella mensilità successiva.
Lavoro straordinario / supplementare
In presenza di attivazione del calendario mensile base nel caso in cui in tabella “Dati presenze” (TB1102)
sia impostato il controllo dello straordinario su base giornaliera o settimanale verificando la quantità fissa
indicata nella tabella stessa (campo “Tipo straordinario” e “Tipo supplementare” compilati con i codici 1 o
2), il controllo viene modificato automaticamente verificando la quantità (giornaliera o settimanale) del
calendario mensile base.
La gestione del lavoro straordinario segue, come di consueto, l’impostazione presente al campo
“Straordinario manuale” del “Calendario settimanale base” (TB1104).
Nel caso di gestione automatica è stata prevista la possibilità di forzare la gestione manuale con
riferimento ai dipendenti per i quali viene attivato il calendario mensile base.
A tal fine l’utente può compilare a “Si” il nuovo campo “Calendario mese base: straordinario manuale”
inserito in tabella “Personalizzazione procedura” (TB1108):
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10
PAGHE – IMPLEMENTAZIONI
Lavoro festivo / domenicale
In presenza di lavoro svolto nel giorno festivo o domenicale il calcolo delle maggiorazioni viene eseguito
secondo i criteri di seguito esposti.
Nel caso di attivazione nelle sezioni “Lavoro festivo” e “Lavoro domenicale” della tabella “Dati presenze”
(TB1102) della funzione “F6 Da contratto” per la determinazione automatica della quantità, il programma
confronta le ore svolte con quelle del calendario mensile base.
In assenza di attivazione della funzione “F6 Da contratto” in TB1102 il programma confronta le ore svolte
con quelle indicate nel campo relativo alla quantità delle suddette sezioni.
Si sottolinea che tale implementazione è stata introdotta anche in assenza del calendario mensile base.
Quindi con l’attivazione della funzione “F6 Da contratto” in TB1102, il programma confronta le ore svolte con
quelle del calendario settimanale base (utile nel caso di distribuzione non omogenea dell’orario di lavoro).
GEMA01 / GESCIG
Il calendario mensile base viene preso in considerazione per la liquidazione degli eventi, sia per le aziende
con sviluppo automatico del cedolino che con sviluppo manuale, nel calcolo delle ore/giorni indennizzabili in
luogo del calendario settimanale base.
Nel comando GEMA01, nel caso di attivazione del calendario mensile base all’interno del pulsante
“Funzioni” il programma esporrà la scelta “Calendario mensile base” in luogo di “Calendario settimanale
base”.
Precisazioni
Le funzioni “F6 Riposo1”, “sF6 Riposo2” presenti nel “Calendario mese base” riproducono le analoghe
possibili impostazioni di TB1104; si precisa tuttavia che tale differenziazione ha effetto solo nella verifica
del campo “Trattamento lavoro nel giorno di riposo” di TB1102 per il quale è possibile impostare un
diverso trattamento per il lavoro svolto nei due giorni di riposo previsti dal programma in TB1104 (lavoro
festivo o lavoro straordinario).
Si sottolinea che le impostazioni di CONTRA non prevedono trattamenti diversi per i due possibili giorni di
riposo.
Nel caso di gestione del calendario sfasato selezionando la nuova opzione “Calendario mese base” con
riferimento alle schede “Presenze M.P.” e “Presenze” verrà visualizzato il calendario mensile base della
corrispondente mensilità.
La nuova opzione “Calendario mese base” è presente anche all’interno del pulsante “Funzioni generali”
del comando PRESMP, nonché per le aziende con sviluppo manuale del comando PRESLU.
Con riferimento alla denuncia UNIEMENS le ore lavorabili vengono calcolate in funzione del calendario
mensile base.
In presenza di attivazione dei turni il calendario mensile base non risulta disponibile.
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11
PAGHE – IMPLEMENTAZIONI
Elaborazioni
CEDOL
GEMA01 – Liquidazione di due eventi che ricoprono l’intero mese
Per i dipendenti mensilizzati interessati da due diversi eventi inseriti in GEMA01 che coprono l’intero mese
(ad esempio passaggio nel mese da maternità obbligatoria a facoltativa, da malattia a maternità, ecc.), il
programma è stato modificato per calcolare la quantità di ore/giorni utili per il calcolo dell’indennità c/ditta,
delle differenze di accredito, nonché per la voce di assenza in caso di sviluppo automatico, con la modalità di
seguito descritta:
le ore/giorni del primo evento vengono calcolate contando la quantità da calendario base;
le ore/giorni del secondo evento vengono calcolate sottraendo dalle ore/giorni mensili di contratto quelle
calcolate nel primo evento.
Si precisa che:
solo nel caso in cui il primo evento nel mese riguardi una maternità anticipata senza indicazione in tabella
dell’integrazione da parte dell’azienda, allora il programma inverte l’ordine di calcolo e la relativa quantità
verrà calcolata per differenza rispetto quanto calcolato nel secondo evento (maternità obbligatoria);
la quantità così calcolata sarà verificata dal programma anche per la riduzione ratei in maternità (quantità
voce riproporzionamento ratei);
il programma seguirà tale criterio di calcolo anche in presenza di più di due eventi nel mese (la quantità
dell’ultimo evento viene calcolata per differenza);
la modifica descritta viene attivata anche nel caso di due o più eventi che non ricoprono l’intero mese ma
la cui somma delle ore/giorni supera il coefficiente contrattuale.
Sviluppo automatico - Visualizzazione totale ore standard
Inserita nel caso di sviluppo automatico del cedolino la possibilità di visualizzare il totale delle ore lavorate
(ore standard), nel riquadro “Giustificativi” delle schede “Presenze” e “Sviluppo” di CEDOL.
A tal fine occorre valorizzare a “S” il nuovo campo “Sviluppo automatico: visualizza ore standard riquadro
giustificativi” della scheda “CEDOL 2” di tabella “Personalizzazione procedura” (TB1203).
Addizionale regionale Provincia autonoma di Bolzano
Con riferimento alla detrazione per figli a carico prevista dalla provincia autonoma di Bolzano nella
determinazione dell’addizionale regionale all’IRPEF, il programma è stato implementato al fine di
considerare nel reddito del dipendente per la verifica del limite previsto (70.000 euro), anche il valore degli
altri redditi indicati al campo “Importi altri redditi” della scheda “Detrazioni” di DIPE.
Elaborazioni
QUADR
Elaborazione quadrature
Implementato il tabulato generato dal comando in oggetto per esporre un messaggio di avviso in presenza di
dipendenti che versano la contribuzione all’INPS, ma per i quali risulta compilato a “Si” il campo “Esclusione
EMENS” della scheda “Trattenute” di DIPE.
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PAGHE – IMPLEMENTAZIONI
Elaborazioni
PDFPAG
Esportazione stampe in PDF
È stata introdotta la possibilità di diversificare a livello di azienda il testo da inserire nelle e-mail generate
automaticamente per l’invio delle elaborazioni mensili e dei modelli CUD.
A tal fine nella sezione “Parametri invio stampe” di AZIE (“Altri dati > Tabelle aziendali”) all’interno della
nuova scheda “Email” sono presenti i seguenti campi:
Codice testo
elaborazione mensile:
indicare un codice attività “3” di TB1212 (“Parametri testo E-Mail”) il cui testo verrà
utilizzato nell’invio e-mail delle elaborazioni mensili (comando PDFPAG scelte 1 e
5), in luogo di quello inserito come attività “1” in TB1212.
Codice testo
elaborazione CUD:
indicare un codice attività “3” di TB1212 il cui testo verrà utilizzato nell’invio e-mail
dei modelli CUD (comando PDFPAG scelta 2), in luogo di quello inserito come
attività “2” in TB1212.
Indirizzo e-mail:
indicare l’indirizzo e-mail a cui inviare i file.
Come in precedenza in tale campo è possibile inserire uno degli indirizzi presenti in
anagrafica azienda/filiale (e-mail generica, e-mail pec sede legale o e-mail pec sede
operativa), o indicare un ulteriore indirizzo e-mail selezionando la scelta “Altro”.
In tale ipotesi viene attivato il campo successivo, nel quale, dalla presente versione,
è possibile inserire più indirizzi e-mail (separati mediante “;”), fino ad un massimo di
180 caratteri.
In assenza di compilazione dei campi in azienda il programma continuerà a verificare ed utilizzare quanto
impostato a livello generale in TB1212.
In funzione di quanto sopra, in TB1212, con riferimento all’attività 3 (“Elaborazione stampe”), nel campo
“Codice” è stato esteso fino a “999” il numero di tipologie di oggetto e testo da utilizzare nell’invio di e-mail.
La sezione “Parametri invio stampe” è stata contestualmente riorganizzata in schede (oltre alla scheda
“Email” sono presenti la scheda “L.U.L.” e “Vari”), nelle quali le informazioni già presenti vengono esposte
per attinenza.
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PAGHE – IMPLEMENTAZIONI
Sgravio contributivo contrattazione di II livello 2013
Novità programma RESDEC
L’INPS, con circolare n. 78/2014 ha fornito le istruzioni relative alla domanda di ammissione allo sgravio
contributivo sulle somme derivanti da contrattazione di II livello erogate nell’anno 2013; alla data del
presente rilascio, tuttavia, non è stato ancora comunicato il periodo utile alla trasmissione telematica di tali
domande.
I programmi di calcolo dello sgravio ed elaborazione delle relative domande (RESDEC e DOMSGR) sono
stati allineati alle novità introdotte nel 2013.
In particolare, i programmi sono stati implementati come di seguito descritto:
Ai fini della determinazione della contribuzione c/azienda oggetto di sgravio, la riduzione contributiva per
assunzioni agevolate ex art. 4, L. 92/2012 (sezione “Agevolazioni” della scheda “Altro” di DIPE il campo
“Tipo dipendente” pari a 1, 2, 3 o 4) viene considerata anche per i mesi per i quali la “Posizione
assicurativa” risulta pari a “00” se per il dipendente è stata recuperata la contribuzione versata (il
programma verifica la presenza del codice recupero L431).
Il contributo addizionale ASPI (1,40%) dovuto per i rapporti a tempo determinato, viene considerato
nell’aliquota contributiva c/azienda solo in assenza del recupero nei mesi successivi, verificando
l’apposito codice causale L810.
In merito allo stesso contributo addizionale ASPI, inoltre, il programma RESDEC è stato implementato al
fine di calcolare e memorizzare nel nuovo campo “Addizionale ASPI agevolata” (pagina 3 della sezione
“Progressivi > Contributi sociali” di DIPE) l’importo dello sgravio riferito al suddetto contributo. Tale valore
viene calcolato solo in presenza di agevolazioni contributive ossia nel caso in cui, nel limite del 25% di
sgravio vengono considerate anche le contribuzioni minori tra cui l’addizionale ASPI.
Il valore memorizzato in tale campo verrà considerato in fase di recupero dello sgravio in oggetto
(esecuzione comando VOCIDE), come di seguito descritto:
- se il contributo addizionale ASPI risulta già recuperato a seguito di stabilizzazione del rapporto a
termine (quindi dopo aver eseguito RESDEC ma prima di eseguire VOCIDE), l’importo dello sgravio
per decontribuzione inizialmente calcolato dal comando RESDEC verrà recuperato al netto della quota
memorizzata nel nuovo campo “Addizionale ASPI agevolata”;
- in caso contrario, l’importo dello sgravio in oggetto verrà recuperato per intero; contestualmente
l’importo presente nel nuovo campo verrà riportato nel campo “Recupero agevolazioni successive”
(pagina 4 della sezione “Progressivi > Contributi sociali” di DIPE) al fine di evitare il recupero dello
stesso importo in caso di successiva stabilizzazione del rapporto di lavoro a termine.
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PAGHE – IMPLEMENTAZIONI
Quadro normativo
Riferimenti
L. n. 247/2007, art.1, co. 67 e 68;
L. n. 92/2012, art. 4, co. 28;
L. 228/2012, art. 1, co. 249;
DL n. 102 del 31/08/2013;
L. n. 147/2013, art. 1, co. 194;
Decreto Interministeriale del 14 febbraio 2014 (G.U. n. 123 del 29/05/2014);
Circolare INPS n. 78 del 17 giugno 2014.
Fondi disponibili
Come previsto dal Decreto interministeriale del 27 dicembre 2012, i fondi messi a disposizione
per il finanziamento dello sgravio contributivo in oggetto ammontano a 607 milioni di euro
annui.
Anche per l’anno 2013, la ripartizione del suddetto finanziamento è fissata nella misura del
62,5% a favore della contrattazione aziendale (premi) e del 37,5% a favore della
contrattazione territoriale (Elemento Economico Territoriale).
In caso di mancato utilizzo dell’intera percentuale attribuita a ciascuna delle predette tipologie
contrattuali, il decreto stabilisce che la quota residua venga attribuita all’altra tipologia.
Somme oggetto
di sgravio
Per l’anno 2013, lo sgravio contributivo sugli importi previsti dalla contrattazione collettiva
aziendale e territoriale può essere concesso entro il limite del 2,25% della retribuzione
contrattuale annua di ciascun lavoratore.
Per retribuzione contrattuale deve intendersi l’importo della retribuzione imponibile annua ai
fini previdenziali, comprensiva di tutti gli elementi retributivi previsti dai contratti collettivi di
primo e secondo livello, compresi gli stessi premi oggetto di sgravio.
Misura dello
sgravio
Entro il suddetto limite, l’importo dello sgravio contributivo è fissato nella misura:
1. dell’aliquota contributiva a carico azienda, entro il limite di 25 punti percentuali;
2. dell’intera quota di contributi a carico del dipendente.
Condizioni di
accesso
Per l’ammissione allo sgravio contributivo è necessario che i contratti collettivi di secondo
livello presentino le seguenti caratteristiche:
siano stati depositati presso la Direzione provinciale del lavoro da parte del datore di lavoro
o dalle associazioni a cui aderiscono, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del
suddetto decreto interministeriale;
prevedano erogazioni correlate ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione
ed efficienza organizzativa, oltre che collegate ai risultati riferiti all’andamento economico o
agli utili della impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della
competitività aziendale.
Nel caso di contratti territoriali, qualora non risulti possibile la rilevazione di indicatori a livello
aziendale, i criteri di erogazione da assumere saranno legati agli andamenti delle imprese del
settore sul territorio.
Modalità di
richiesta
Le aziende interessate dovranno inoltrare all’INPS, esclusivamente in via telematica,
apposita richiesta di accesso al beneficio, anche con riferimento ai lavoratori iscritti alle
gestioni ex INPDAP ed ex ENPALS, nonché all’INPGI.
La domanda deve contenere:
a) i dati identificativi dell’azienda;
b) la tipologia di contratto di secondo livello (aziendale o territoriale) e data di sottoscrizione
dello stesso;
c) la data di deposito del suddetto contratto presso la Direzione Provinciale del Lavoro
territorialmente competente;
d) l’indicazione dell’Ente previdenziale al quale sono versati i contributi pensionistici; in caso di
versamento della contribuzione pensionistica ad altro ente e di contributi minori all’INPS,
devono essere presentate due distinte domande.
Ammissione allo
sgravio
Il Decreto sopra citato ha stabilito che l’ammissione al beneficio riguarderà tutte le
domande trasmesse entro il periodo che verrà indicato dall’INPS.
Nel caso in cui le risorse disponibili non consentissero la concessione dello sgravio per l’intero
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PAGHE 2014.0.10
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PAGHE – IMPLEMENTAZIONI
importo indicato dalle singole aziende, l’INPS provvederà alla riduzione degli importi in
percentuale pari al rapporto tra la quota complessiva eccedente il limite di spesa ed il limite di
spesa stesso.
Entro i 60 giorni successivi alla data fissata quale termine unico per l’invio delle istanze, l’INPS
provvederà a comunicare alle aziende ed ai relativi intermediari l’ammissione allo sgravio
contributivo ed il relativo importo concesso.
Si precisa che, nelle specifiche tecniche relative al domanda telematica di ammissione al beneficio, oltre alle
informazioni sopra elencate, è prevista anche l’indicazione, facoltativa, delle seguenti informazioni:
importo annuo complessivo delle erogazioni corrisposte nel corso del 2013, per le quali si richiede
l’ammissione allo sgravio, entro il limite massimo individuale del 2,25% della retribuzione imponibile;
l’ammontare dello sgravio sui contributi previdenziali e assistenziali dovuti dal datore di lavoro, entro il
limite massimo di 25 punti percentuali dell’aliquota a suo carico;
l’ammontare dello sgravio in misura pari ai contributi previdenziali e assistenziali dovuti dal lavoratore;
La procedura PAGHE provvede sempre ad inserire tali dati nel relativo file telematico.
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PAGHE – IMPLEMENTAZIONI
RESDEC
Calcolo dati per decontribuzione 2013
Il programma RESDEC consente di elaborare i dati necessari al calcolo dello sgravio in oggetto,
memorizzando tali dati nella terza pagina della sezione “Progressivi > Contributi sociali” di DIPE e nella
sezione “Altri Dati > Decontribuzione” di AZIE.
Il comando RESDEC deve essere eseguito, con riferimento all’anno 2013, per predisporre i dati necessari
all’elaborazione della domanda da inviare all’INPS.
Il programma RESDEC racchiude tre opzioni:
1 - Calcolo
Questa opzione deve essere eseguita dagli utenti che nell’anno 2013 hanno erogato dei premi di risultato
e/o evidenziato l’Elemento Economico Territoriale utilizzando le opportune voci di calcolo con “Cod.
quadrature e DM10” pari rispettivamente a 486 e 86.
Il calcolo verrà effettuato prelevando gli importi da decontribuire dai totali del cedolino.
2 – Calcolo da progressivi
Questa scelta può essere effettuata nel caso in cui l’utente non abbia inserito nei cedolini dell’anno 2013 le
voci di calcolo descrittive utili ad evidenziare l’Elemento Economico Territoriale e/o quelle relative a premi
aziendali.
Questa opzione consente di ricalcolare gli importi dello sgravio sulla base dei valori presenti ai campi
“Premio/EET decontribuibile” della terza pagina della sezione “Progressivi > Contributi sociali” di DIPE.
A tal fine, gli importi devono essere inseriti dall’utente nei suddetti campi con riferimento ai singoli mesi in cui
è avvenuta l’erogazione, in modo tale da consentire al programma di calcolare lo sgravio applicando
l’aliquota contributiva memorizzata nei relativi cedolini.
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PAGHE – IMPLEMENTAZIONI
3 – Calcolo da voci
Questa scelta deve essere effettuata dagli utenti che nell’anno 2013 hanno erogato dei premi e/o
evidenziato nel cedolino l’EET utilizzando distinte voci di calcolo ma sprovviste dei “Cod. quadrature e
DM10” 486 (premi) e 86 (EET).
In tal caso, prima di eseguire tale scelta, occorre inserire:
il “Cod. quadrature e DM10” 486 nelle voci utilizzate per erogare i premi di risultato;
il “Cod. quadrature e DM10” 86 nelle voci utilizzate per evidenziare l’Elemento Economico Territoriale.
Con questa modalità di calcolo gli importi da decontribuire vengono prelevati dalle voci di premio e/o EET
presenti nel cedolino; tali importi verranno memorizzati nella terza pagina della sezione “Progressivi >
Contributi sociali” di DIPE (“Premio/EET decontribuibile”).
Nel programma RESDEC sono presenti le seguenti opzioni:
Creazione progressivi azienda:
sono disponibili le seguenti scelte:
S
il programma calcola l’intero importo di sgravio teoricamente spettante;
tale importo viene memorizzato al campo “Concesso” (colonne “c/azie
Inps-altro” e “c/dipe Inps-altro”) di pagina “Altri Dati > Decontribuzione”
dell’anagrafica azienda.
M
il programma calcola l’intero importo di sgravio teoricamente spettante
con riferimento a ciascuna matricola INPS.
La memorizzazione dello sgravio in pagina “Altri Dati > Decontribuzione”
di AZIE avviene in maniera distinta per matricola INPS.
N
scelta utile una volta ricevuta la comunicazione di ammissione allo
sgravio contributivo da parte dell’INPS, se inferiore all’importo richiesto. Il
programma ricalcola lo sgravio fino a capienza degli importi autorizzati,
inseriti dall’utente al campo “Concesso” (colonne “c/azie Inps-altro” e
“c/dipe Inps-altro”) di pagina “Altri Dati > Decontribuzione” dell’anagrafica
azienda.
Creazione domanda:
indicando “S” in questo campo con la conferma del programma RESDEC
viene creata la domanda da inviare all’INPS.
La domanda dovrà essere integrata nell’apposito programma di gestione
(DOMSGR > “Gestione domande”) con l’indicazione delle informazioni di
tipo manuale relative al contratto di riferimento.
Nel caso in cui al campo precedente sia stato indicato il codice “M”
vengono create domande distinte per matricola INPS.
Anno di elaborazione:
viene proposto l’anno 2013.
Da Azienda ad Azienda:
indicare le aziende da elaborare.
Modalità di calcolo dello sgravio
Il programma RESDEC determina lo sgravio contributivo nel seguente modo:
calcola il limite massimo decontribuibile applicando il 2,25% sull’imponibile ivs annuo presente a pagina 1
della sezione “Progressivi > Contributi sociali” di DIPE (più imponibile ivs di eventuale pagina “Altri dati >
Lavoro precedente”);
determina la quota di premio/EET da decontribuire considerando il tetto massimo del 2,25%. Per ogni
mese l’importo da decontribuire viene calcolato considerando eventuali importi decontribuiti nei mesi
precedenti;
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PAGHE – IMPLEMENTAZIONI
per ogni mese in cui è presente un’erogazione soggetta a decontribuzione calcola lo sgravio, applicando
all’importo di premio/EET da decontribuire l’aliquota (c/azienda e c/dipendente) in vigore nel mese di
corresponsione;
l’aliquota contributiva c/azienda viene applicata al netto delle riduzioni contributive per assunzioni
agevolate, escludendo la percentuale dello 0,30 prevista ai fini dell’indennità di disoccupazione (art. 25,
c.4, L. n. 845/78), al netto degli esoneri relativi al versamento del TFR a Fondo previdenza
complementare o Fondo di Tesoreria, e nel limite massimo di 25 punti percentuali.
Tra le riduzioni contributive per assunzioni agevolate la riduzione ex art. 4, L. 92/2012 (sezione
“Agevolazioni” della scheda “Altro” di DIPE il campo “Tipo dipendente” pari a 1, 2, 3 o 4) viene
considerata anche per i mesi per i quali la “Posizione assicurativa” risulta pari a “00” se per il dipendente
è stata recuperata la contribuzione versata (il programma verifica la presenza del codice recupero L431).
Con riferimento al contributo addizionale ASPI (1,40%) dovuto per i rapporti a tempo determinato, lo
stesso verrà considerato nell’aliquota contributiva c/azienda solo in assenza del recupero nei mesi
successivi, verificando l’apposito codice causale L810;
nel caso in cui l’azienda sia stata autorizzata allo sgravio contributivo, sia in ordine a somme erogate a
titolo di premio che di EET, lo sgravio viene calcolato in proporzione sui due importi;
nel caso in cui gli importi di sgravio spettanti eccedono gli importi autorizzati il programma suddivide
proporzionalmente l’importo disponibile tra i vari dipendenti (ricalcolo effettuato con l’opzione “N” al
campo “Creazione progressivi azienda”).
Con l’esecuzione di RESDEC viene generata una stampa riepilogativa degli importi calcolati e memorizzati
in pagina 3 della sezione “Progressivi > Contributi sociali” di DIPE.
Gli eventuali sgravi relativi a contributi versati ad enti diversi dall’INPS vengono esposti su un rigo a parte.
Operazioni straordinarie
In caso di operazioni societarie che comportano l’estinzione del soggetto cedente, la richiesta di sgravio
deve essere effettuata dall’azienda subentrante con riferimento al premio interamente corrisposto al
lavoratore, anche se in parte erogato dal precedente datore di lavoro.
Il programma memorizza le informazioni necessarie al calcolo dello sgravio complessivo nell’azienda
cessionaria. A tal fine, in presenza di dipendenti interessati da passaggio diretto (DIPE, scheda “Dati
generali”, “Stato dipendente” pari a 9 ed assenza della data di licenziamento), il programma:
individua l’azienda cessionaria in base alle informazioni presenti nella sezione “Trasferimento” della
scheda “Dati generali” di DIPE;
nell’anagrafica del dipendente presente all’interno dell’azienda cessionaria (pagina “Altri dati > Lavoro
precedente”), verifica l’avvenuta estinzione dell’azienda cedente (campo “Sogg. Estinto” = S)
Il programma RESDEC deve essere eseguito includendo entrambe le aziende (cedente e cessionaria)
nei limiti di selezione.
Nel caso di operazioni straordinarie senza estinzione del soggetto cedente, ciascuna azienda richiederà lo
sgravio per le quote di propria spettanza. In tal caso le informazioni verranno memorizzate separatamente
per entrambe le aziende.
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PAGHE 2014.0.10
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PAGHE – IMPLEMENTAZIONI
Dipendenti con precedenti rapporti di lavoro
Se nell’anno 2013 il dipendente ha avuto un precedente rapporto di lavoro con altro sostituto d’imposta con
erogazioni di premi o EET per le quali è stato calcolato il relativo sgravio contributivo, è necessario inserire al
campo “Premio/EET decontribuito altro sostituto” di pagina 3 della sezione “Progressivi > Contributi sociali”
di DIPE l’importo del premio decontribuito calcolato.
Tale importo deve essere inserito prima di procedere all’esecuzione del programma RESDEC in quanto
verrà considerato dal programma per la corretta determinazione del premio/EET decontribuito.
DOMSGR
Gestione domanda di decontribuzione
Il comando DOMSGR consente la creazione e la gestione delle domande di sgravio contributivo per
contrattazione di II livello nonché la generazione del relativo file XML da trasmettere in via telematica.
Selezionando il comando DOMSGR viene proposta la seguente maschera contenente le varie funzionalità
disponibili.
In fase di accesso, il programma propone come anno di elaborazione l’anno 2013.
Per visualizzare le domande relative agli anni precedenti e possibile selezionare l’anno interessato al campo
“Anno di elaborazione”, salvo che per l’anno 2008 per il quale è disponibile, nel menù tree-view, l’apposita
scelta “Gestione del 2008”.
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PAGHE 2014.0.10
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PAGHE – IMPLEMENTAZIONI
Gestione contratti
Tale funzione consente di inserire automaticamente le informazioni richieste nella domanda di sgravio
relativamente al contratto territoriale di riferimento:
L’inserimento dei dati contrattuali può essere effettuato per intero settore oppure per settore e provincia di
appartenenza:
Codice settore:
indicare il codice del settore di riferimento del contratto territoriale in questione;
Provincia:
indicare la specifica provincia da prendere in considerazione; non valorizzando
tale campo, i dati inseriti in tale sede verranno prelevati per tutte le aziende
appartenenti al settore selezionato, indipendentemente dalla provincia di
appartenenza;
Data contratto:
Data validità contratto:
Depositario contratto:
Direz. prov. del lav.:
Data deposito:
inserire le informazioni richieste nella domanda di sgravio, da riportare nella
sezione “Dati contratto” delle specifiche domande interessate.
Ultrattività contratto:
tale campo deve essere contrassegnato in caso di contratto scaduto entro il
2012 in relazione al quale, però, è stato corrisposto un premio nel corso del
2013.
Nei campi “Codice settore” e “Provincia” è disponibile la funzione Ctrl+F1 che consente di visualizzare e
selezionare i contratti territoriali già inseriti.
Creazione domande
Tale scelta consente di creare la/e domanda/e di sgravio, sulla base delle informazioni memorizzate nella
pagina 3 della sezione “Progressivi > Contributi sociali” di DIPE, e dei dati relativi ai contratti territoriali
eventualmente inseriti per settore o per settore/provincia in “Gestione contratti”.
Prima di eseguire la funzione in oggetto, pertanto, è necessario eseguire il comando RESDEC (v. pag. 17) al
fine di memorizzare le informazioni nella sezione “Progressivi > Contributi sociali” di DIPE.
Accedendo alla scelta in esame, il programma propone la seguente maschera nella quale l’utente deve
selezionare le aziende per le quali effettuare l’elaborazione:
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PAGHE – IMPLEMENTAZIONI
Il programma genererà domande distinte in base alla tipologia di somme erogate (premi derivanti da
contratto aziendale o elemento economico derivante da contratto territoriale) ed in base all’ente destinatario
dei contributi oggetto di sgravio (INPS, ex ENPALS, ex INPDAP, o INPGI).
Inoltre, le domande verranno create con riferimento all’intera azienda oppure distinte per matricola INPS in
base all’impostazione selezionata nella sezione “Altri dati > Decontribuzione” di AZIE (pulsante “dom. Matr.”
oppure “dom. aziE”).
I valori riportati nella domanda con riferimento al premio decontribuito ed ai relativi sgravi (c/azie e c/dipe)
sono determinati dalla somma dei corrispondenti valori presenti nella suddetta pagina dell’anagrafica dei
dipendenti interessati.
La funzione “Creazione domande” di DOMSGR equivale alla creazione delle domande effettuata
contestualmente all’esecuzione del comando RESDEC (“S” al campo “Creazione domanda”); tale funzione è
utile in caso di variazioni manuali apportate ai progressivi dei dipendenti, o per l’inserimento dei dati
contrattuali nella sezione “Gestione contratti”.
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PAGHE – IMPLEMENTAZIONI
Gestione domande
Nella sezione “Gestione domande” è possibile visualizzare e gestire le domande di sgravio create
automaticamente mediante le apposite funzioni presenti nei comandi RESDEC e DOMSGR (nonché
impostare manualmente nuove domande).
Nella parte superiore della maschera vengono riportate le informazioni identificative della domanda:
Azienda:
codice azienda che presenta la domanda di sgravio contributivo; in tale campo è
attiva la funzione Ctrl+F1 che consente di visualizzare le domande già create ed
il relativo stato (chiusa/inviata).
Ente:
ente pensionistico al quale sono destinati i contributi oggetto della domanda di
sgravio; sono previsti i seguenti valori:
00
INPS
10
ENPALS
25
INPGI
40
INPDAP
Tipo contratto:
Progressivo:
tipologia del contratto collettivo di II livello sottoscritto dall’azienda, che prevede
la retribuzione decontribuibile (premio aziendale o elemento economico
territoriale):
A
Aziendale
T
Territoriale
numero progressivo assegnato alla domanda.
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PAGHE – IMPLEMENTAZIONI
Nel riquadro “Dati anagrafici” sono riportate le informazioni relative all’azienda richiedente:
Denomin. azienda:
Codice fiscale:
Indirizzo:
Provincia:
Comune:
E-mail:
tali informazioni anagrafiche dell’azienda vengono automaticamente prelevate
dalla scheda “Anagrafica” di AZIE.
Si precisa che anche l’indirizzo e-mail del datore di lavoro costituisce
informazione obbligatoria.
Tipo azienda:
tipologia dell’azienda (soggetta a UNIEMENS, agricola o azienda non INPS).
Per la compilazione di tale campo il programma verifica l’ente previdenziale al
quale viene richiesto lo sgravio contributivo ed inserisce uno dei seguenti valori:
Codice identificativo:
1
DM, se lo sgravio viene richiesto per i contributi dovuti all’INPS e l’azienda non è
un’azienda agricola;
2
AGRICOLI, se lo sgravio viene
l’azienda è un’azienda agricola;
dipendente dell’azienda, risulti
“Trattenute” di DIPE) una tabella
come ente di riferimento;
3
NON INPS, se lo sgravio viene richiesto per i contributi dovuti ad altri enti
previdenziali.
richiesto per i contributi dovuti all’INPS e
il programma verifica che in almeno un
collegata al campo “Ente IVS” (scheda
che presenta il codice interno 15 (ex-scau)
codice univoco dell’azienda (Matricola INPS o Cod. Azienda Agricola); il campo è
obbligatorio nel caso in cui l’ente pensionistico di riferimento sia l’INPS.
In fase di generazione della domanda il programma compila tale campo con le
seguenti modalità:
in caso di azienda soggetta a denuncia UNIEMENS (codice 1 al precedente
campo “Tipo azienda”) il programma riporterà:
- la matricola INPS relativa alla prima filiale dell’azienda, se la domanda è
stata generata per azienda;
- la matricola INPS di riferimento, se la domanda è stata generata per
singola matricola INPS.
in caso di azienda agricola (codice 2 al campo “Tipo azienda”), il programma
riporterà il Codice Identificativo Denuncia Aziendale (CIDA) prelevato dal
relativo campo del primo codice azienda agricola presente in AZIE (sezione
“Altri dati > Dati aggiunt. imp. agricola > Aziende agricole”).
Nel riquadro “Dati contratto” vanno indicati i dati relativi al contratto di riferimento (aziendale o territoriale);
Ultrattività contratto:
tale campo deve essere contrassegnato nel caso in cui nel corso del 2013 sia
stato corrisposto un premio riferito ad un contratto scaduto entro il 2012.
Data contratto:
data di stipula del contratto.
Data validità contratto:
data di inizio e fine validità del contratto.
Depositario contratto:
(facoltativo) soggetto che ha effettuato il deposito del contratto presso la Dir.
Prov. del Lavoro (azienda in caso di contratto aziendale o associazione di
categoria in caso di contratto territoriale).
Dir. prov. del lavoro:
DPL presso la quale è stato depositato il contratto.
Data deposito:
data di deposito del contratto presso la DPL.
Integrazione alla guida utente
PAGHE 2014.0.10
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PAGHE – IMPLEMENTAZIONI
Con riferimento alle domande di sgravio correlate a contratti territoriali (richiesta decontribuzione
dell’Elemento Economico Territoriale), i dati contrattuali possono essere compilati automaticamente nella
domanda in base alle informazioni eventualmente inserite nell’apposita funzione “Gestione contratti” di
DOMSGR (v. pag.21); in tal caso, in fase di “Creazione domande” (RESDEC o DOMSGR), il programma
riporterà le informazioni presenti in “Gestione contratti” relativamente al settore (codice contratto applicato) o
al settore/provincia di riferimento dell’azienda.
Diversamente, per le domande relative a premi derivanti da contrattazione aziendale, i relativi dati
contrattuali dovranno essere inseriti manualmente dall’utente all’interno della specifica domanda (“Gestione
domande”).
Nella “Gestione domande” è presente la funzione “Chiudi dichiarazione” (pulsante “Funzioni”) che consente
di effettuare la chiusura della specifica domanda, inibendo ogni successiva modifica alla domanda stessa.
Tale operazione è obbligatoria al fine di procedere alla generazione del relativo file telematico XML
(scelta “Telematico” di DOMSGR).
Telematico
Tale scelta consente di generare il file in formato XML contenente le domande di accesso allo sgravio
contributivo relativo al 2013, da inviare telematicamente all’INPS nel periodo che verrà successivamente
indicato dall’Istituto.
Ai fini della generazione del telematico vengono prese in considerazione esclusivamente le domande
chiuse (pulsante “Funzioni > Chiudi dich.” in “Gestione domande”). In avvio del comando vengono
richieste le informazioni di seguito descritte:
Cod. fisc. trasmittente:
codice fiscale del soggetto che trasmette il file telematico (azienda o
intermediario); il programma propone il codice fiscale indicato nel relativo campo
della tabella “Anagrafica studio/azienda” (TB0001);
E-mail trasmittente:
indirizzo e-mail del soggetto che trasmette il file telematico;
Solo domande
inviate:
non
indicare se si desidera includere nel file XML solo le domande per le quali non è
già stato generato il relativo file telematico (valore “Si”) oppure tutte le domande
che rientrano nei parametri impostati nella presente sezione; per default il campo
viene valorizzato con “Si”.
Le dichiarazioni per le quali il telematico è stato già generato (senza rilevazione
di errori) sono identificate come già inviate con apposito messaggio evidenziato
nella parte superiore destra della relativa sezione “Gestione domande”.
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PAGHE – IMPLEMENTAZIONI
Ente:
consente di selezionare le domande da inserire nel file XML sulla base dell’ente
IVS di riferimento (campo “Ente” della “Gestione domande”); le opzioni sono:
Tutti
vengono inserite tutte le domande rientranti nella selezione, indipendentemente
dall’ente pensionistico di riferimento;
Selezione
vengono inserite solo le domande che fanno riferimento all’ente selezionato nella
successiva casella (INPS, ex ENPALS, ex INPDAP o INPGI).
Tipo contratto:
consente di selezionare le domande da inserire nel file XML sulla base del
contratto di secondo livello di riferimento (campo “Tipo contratto” della “Gestione
domande”); le opzioni sono:
Tutti
vengono inserite tutte le domande rientranti nella selezione;
Aziendale
vengono inserite solo le domande di sgravio relative ai premi previsti dalla
contrattazione aziendale;
Territoriale
vengono inserite le sole domande di sgravio relative agli elementi economici
previsti dalla contrattazione territoriale.
Da azienda / A azienda:
selezionare le aziende le cui domande devono essere inserite nel file XML.
Con la conferma, il programma procede alla generazione del file telematico sulla base dei parametri
impostati; contestualmente viene effettuato il controllo di validità formale del file, segnalando e consentendo
la visualizzazione degli eventuali errori riscontrati
Il file telematico viene memorizzato nella cartella generica delle stampe di procedura (CED/sta), con
denominazione DOMSGRaa.xml (aa = anno di riferimento della/e domanda/e); contemporaneamente il
programma propone le videate utili alla memorizzare del file su floppy disk (pulsante “cOpia”) o in altra
posizione scelta dall’utente (pulsante “Esporta”).
Stampa domande
Tale opzione consente di generare una stampa riepilogativa delle domande di decontribuzione relative alle
aziende selezionate:
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PAGHE – IMPLEMENTAZIONI
Gestione del 2008
Tale scelta consente di accedere alle domande di decontribuzione elaborate per l’anno 2008; selezionando
tale scelta il programma visualizzerà le funzionalità a suo tempo presenti (v. note PAGHE 2008.1.7).
Sequenza operativa
Elaborazione domanda telematica
1. In presenza di contratti territoriali applicabili ad un intero settore o provincia, procedere all’inserimento
delle relative informazioni all’interno della scelta “Gestione contratti” di DOMSGR al fine di riportare
automaticamente tali dati nelle relative domande.
2. Eseguire il comando RESDEC per predisporre i dati necessari all’elaborazione della domanda.
In tale fase, il comando deve essere eseguito rispettando le seguenti impostazioni:
selezionare l’opportuna opzione di calcolo (“Calcolo”, “Calcolo da progressivi”, “Calcolo da voci”);
compilare il campo “Creazione progressivi azienda” indicando “S” o “M” in base alla modalità con la
quale si desidera predisporre la domanda (per azienda o per matricola INPS);
indicare “S” al campo “Creazione domanda”; diversamente, la domanda potrà essere generata
mediante l’equivalente funzione presente nel comando DOMSGR;
selezionare le aziende da elaborare.
3. Selezionare il comando DOMSGR, scelta “Gestione domande”, al fine di:
verificare le domande generate; per tale verifica è possibile anche utilizzare la funzione “Stampa
domande” presente nello stesso comando DOMSGR;
integrare dove necessario le informazioni relative ai dati contrattuali;
procedere alla chiusura delle domande (pulsante “Funzioni > Chiudi dich.”).
4. Procedere alla generazione del file telematico XML da inviare all’INPS (scelta “Telematico” di DOMSGR).
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PAGHE – IMPLEMENTAZIONI
Archivi di base
Tabelle procedura > Tabelle anagrafiche generali
TB0009
Anagrafiche comuni
Con l’esecuzione del comando di conversione il programma provvede ad aggiornare la tabella “Anagrafica
comuni e altri enti” (TB0009) > “Anagrafica comuni” con l’inserimento del seguente nuovo codice catastale:
Comune
Longarone
Cod.
M342
Tabelle procedura > Tabelle retributive
TB0102
Descrizione settori aziendali – Differimento ferie
Nel caso di variazione in tabella del valore “Mesi differimento ferie” (mesi al termine dei quali è necessario
procedere al pagamento dei contributi sulle ferie non godute), per la corretta compilazione nella denuncia
UNIEMENS del mese di godimento delle ferie precedentemente differite, il programma è stato implementato
per indicare il valore precedentemente previsto ed il relativo periodo di validità.
A tal fine nella tabella “Descrizione settori aziendali” (TB0102) è stato inserito il nuovo pulsante funzione “F6
Valore precedente”, attivo in corrispondenza del campo “Mesi differimento ferie”, selezionando il quale verrà
proposta la seguente maschera:
Mesi differimento ferie:
indicare il numero dei mesi previsti per il differimento delle ferie validi prima
della variazione.
Valido fino al (MM/AAAA):
indicare il periodo (mese/anno) di termine validità del valore inserito al
campo precedente.
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28
PAGHE – IMPLEMENTAZIONI
Per gli utenti CONTRA si informa che con la versione CONTRA 2014.7.0 tale valore verrà modificato con
riferimento ai contratti:
8181/8182/8183 Farmacie Private (25);
8131/8132/8133 Ceramica Aziende Industriali (37).
Tabelle procedura > Tabelle trattenute sociali
TB0302
Apprendistato per lavoratori in mobilità
Con riferimento ai lavoratori iscritti nelle liste di mobilità assunti con contratto di apprendistato, per il periodo
successivo al 18° mese, mentre il carico contributivo del lavoratore rimane pari al 5,84% per tutta la durata
del contratto di apprendistato, la contribuzione datoriale è invece dovuta in misura piena.
Il messaggio INPS n. 11761/2013 ha precisato che la natura del rapporto fino alla scadenza
contrattualmente definita in relazione alla diversa tipologia, rimane quello di apprendistato e che
conseguentemente, anche le forme assicurative rimangono quelle espressamente stabilite per detta
tipologia dall’articolo 2, c. 2 del TU dell’apprendistato (D.lgs. 167/2011) e cioè:
- IVS
- Cuaf
- Malattia
- Maternità
- ASpI
Riguardo alle rispettive misure, il messaggio precisa che le stesse saranno quelle ordinariamente previste in
relazione al settore di classificazione (Industria – Artigianato – Agricoltura – Credito/Assicurazioni –
Commercio/Terziario) e alle caratteristiche aziendali, con applicazione delle eventuali riduzioni di legge (es.
Cuaf).
Nella procedura PAGHE tali lavoratori sono identificati dalla posizione assicurativa 71.
Con la presente versione la tabella “Categorie contributive” (TB0302) è stata implementata con l’inserimento
di 2 nuovi righi, uno relativo agli apprendisti operai ed uno per gli impiegati, al fine del collegamento
automatico della relativa tabella contributiva nella scheda “Trattenute” di DIPE.
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29
PAGHE – IMPLEMENTAZIONI
In presenza della posizione assicurativa 71 il programma collegherà la tabella contributiva di riferimento
verificando la qualifica INPS del dipendente.
Si ricorda che il passaggio alla posizione assicurativa 71, se risulta compilato il campo “Data termine
agevolazione” della scheda “Dati generali” di DIPE, viene eseguito automaticamente dal programma con
l’aggiornamento del mese precedente il mese in cui termina la validità delle posizioni assicurative 66 o 67.
Per gli utenti CONTRA con la versione CONTRA 2014.7.0 verranno create le nuove tabelle contributive
previste per i suddetti apprendisti e collegate nei nuovi righi per tutti i codici contratto.
Tabelle procedura > Tabelle trattenute sociali
TB0305
Descrizione altri enti
La tabella in oggetto è stata implementata con l’inserimento del nuovo campo “Descrizione per stampa”, utile
nel caso di esposizione nel corpo del cedolino della contribuzione dovuta all’ente (campo “Stampa
contribuzione nel cedolino” pari a “Si”), per riportare in stampa una descrizione diversa da quella presente al
campo “Descrizione”.
La descrizione inserita nel nuovo campo verrà utilizzata anche dai comandi STAVER e TELBON.
Il campo accetta fino a 30 caratteri. Nella stampa del cedolino vengono riportati al massimo 14 caratteri.
Per gli utenti CONTRA con la versione CONTRA 2014.7.0 il nuovo campo verrà compilato per le tabelle
gestite.
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30
PAGHE – IMPLEMENTAZIONI
Tabelle procedura
TB0305 / TB0801
Creazione nuovi codici enti e fondi
Inserito il seguente codice ente interno, da collegare al campo “Codice ente” di tabella “Descrizione altri enti”
(TB0305), per il quale è stato attivato il trasferimento automatico in delega F24 della contribuzione dovuta,
utilizzando l’apposita causale istituita dall’Agenzia delle Entrate:
CODICE
337
DESCRIZIONE
E.Bi.N. – Ente bil. nazionale
COD.F24
Ris. Ag. delle Entrate
EBIN
Ris. 66/E del 23.6.2014
Per i seguenti enti bilaterali, già presenti, sono stati introdotti i relativi codici convenzione, utili per la
compilazione dell’elemento <CodConv> di <ConvBilat> della denuncia UniEmens.
Tali codici verranno trasferiti nell’elemento <CodConv> a partire dalle denunce di competenza del mese di
giugno 2014; nella stessa denuncia verranno automaticamente riportati i contributi a partire dalla rispettiva
mensilità di decorrenza di seguito indicata, opportunamente suddivisi per periodo di competenza:
CODICE
DESCRIZIONE
CodConv
Decorrenza
327
E.B.M. – Metalm. PMI CONFAPI
EBMC
04/2014
328
E.B.SA.P. (Ente Bil. Contr. Naz. Sanità Privata)
EBSA
01/2014
329
E.B.A.N. (Ente Bil. Agricolo Nazionale)
EBAN
01/2014
330
ENBLIS (Ente Naz. Bil. Lavoro Impresa e Sanità)
CLIS
01/2014
331
In.Bi.M.S. (Ente Bil. Metalmeccanici e Servizi)
EBMS
01/2014
333
EBICC TRASPORTI (Ente Bil. Confimprese Italia – CSE)
EBTR
01/2014
334
E.N.B.L.I. (Ente Naz. Bil. Lavoro e Impresa)
ENBL
01/2014
Inseriti i seguenti codici interni, da collegare al campo “Codice fondo” della tabella “Anagrafica fondi”
(TB0801):
COD. FONDO
DESCRIZIONE
COD. COVIP
672
LIBERO DOMANI PIP
5092
673
CREDIT AGRICOLE PIP
5093
674
MIA PENSIONE
5091
L’istituzione di tali codici interni avviene con l’aggiornamento delle tabelle fisse, eseguito
automaticamente dal programma di conversione (CONVERS).
Lo stesso comando di conversione provvede ad aggiornare le strutture di primanota standard in funzione dei
nuovi codici ente. Per l’aggiornamento delle primanota personalizzate è invece necessario eseguire il
comando GEPRI > Utility > 3-Aggiornamento PN duplicate (vedi MANUALE PAGHE “Archivi di base >
Anagrafiche e Gestioni > Gestione Primanota > Duplicazione quadrature”).
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PAGHE – IMPLEMENTAZIONI
Tabelle procedura > Tabelle fondi previdenza compl.
TB0801
Anagrafica fondi
Fra i valori ammessi al campo “conguaglio” della tabella in oggetto (relativamente alla contribuzione e non
alla quota TFR) è stato inserito il nuovo codice 3:
Tale codice consente di effettuare il calcolo della contribuzione fino al raggiungimento del limite massimo
imponibile annuo indicato nel relativo campo “massimale”.
Inserendo tale codice, pertanto, la contribuzione verrà calcolata sull’intero imponibile del mese, fino
all’eventuale mese in cui l’imponibile complessivo annuo (comprensivo del mese in elaborazione) raggiunge
il massimale indicato; in tale mese la contribuzione verrà calcolata nei limiti di tale massimale.
Si precisa che il codice 3, come i precedenti codici 1 e 2, determina la modalità di calcolo della contribuzione
ordinaria al fondo (primi due righi della tabella) e non influisce sull’eventuale contribuzione aggiuntiva.
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PAGHE – IMPLEMENTAZIONI
Tabelle procedura > Tabelle trattenute sociali
TB0307
Contributi cassa edile
Scheda Eccezioni
Con riferimento alle eccezioni malattia / infortunio è stato modificato il calcolo associato al codice calcolo
particolare MO00 (Cassa Edile di Modena), che per gli eventi di malattia ed infortunio non prevede per gli
operai la verifica delle 450 ore nel trimestre precedente il mese dell’evento.
Tabelle procedura > Tabelle trattenute sociali
TB0313
Tabella collegamento altri contributi
Nella tabella in oggetto è stata implementata la sezione “Dati aggiuntivi” (pulsante “F5=Parametri aggiuntivi”)
con l’inserimento dei campi “Durata massima contratto (mesi)” e “Superamento periodo di prova”.
“Durata massima contratto (mesi)”
Valorizzando tale campo la specifica tabella altri contributi verrà collegata ai dipendenti con un contratto a
tempo determinato di periodo non superiore a quello inserito.
Compilando tale campo viene abilitato anche il campo “Escludi proroga”, al fine di eseguire la verifica
della durata massima del contratto considerando il termine iniziale dello stesso e non il termine inserito a
seguito di una successiva proroga.
“Superamento periodo di prova”
Valorizzando tale campo la specifica tabella altri contributi verrà collegata al dipendente a partire dal
mese successivo alla data indicata al campo “Data fine periodo di prova” della scheda “Dati generali” di
DIPE (se tale campo non risulta compilato la tabella verrà comunque collegata).
Tabelle procedura > Tabelle assegni familiari
TB0603
Importi assegni familiari
Con l’esecuzione del comando di conversione (CONVERS) viene aggiornata la tabella “Importi assegni
familiari” (TB0603) con i nuovi livelli reddituali validi dal 1° luglio 2014, come da circ. INPS n. 76 del
11/06/2014.
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33
PAGHE – IMPLEMENTAZIONI
Tabelle procedura
TB0703 / TB1202
Classe di rischio e parametri
In funzione della Determina INAIL del 14 Aprile 2014 n. 102, sono stati aggiornati, a decorrere dal mese di
luglio 2014, i valori della retribuzione annua per i soci non artigiani, della retribuzione annua dei collaboratori
familiari e della retribuzione convenzionale per i dirigenti, valevoli ai fini INAIL, nonché i valori di minimali e
massimale INAIL per i collaboratori.
Le relative tabelle (TB0703 e TB1202) vengono automaticamente aggiornate dal comando di conversione
(CONVERS) come di seguito illustrato:
Tabelle procedura > Tabelle presen
TB1107
Formule testata cedolino
Nel caso in cui, relativamente ai dipendenti orari con applicazione del calendario sfasato, nella tabella in
oggetto risulti indicato di sommare nelle ore/giorni lavorativi del mese (prima colonna) le ore/giorni di
festività, il programma è stato modificato al fine di considerare le festività presenti nel mese in elaborazione
anziché quelle pagate in tale mese.
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34
PAGHE – IMPLEMENTAZIONI
Anagrafiche e gestioni
DIPE
Retribuzione
Con riferimento ai dipendenti mensilizzati il programma è stato implementato al fine di esporre nella scheda
"Retribuzione" dell’anagrafica del dipendente anche la retribuzione oraria, giornaliera e, nel caso di
dipendente part-time, l’importo mensile riproporzionato (in questo caso anche la retribuzione giornaliera sarà
riproporzionata).
A tal fine nella scheda “DIPE” di tabella “Personalizzazione procedura” TB1203 è stato inserito il campo
“Visualizza paga oraria, giornaliera e riproporzionata per mensilizzati” (codice interno 159).
Compilando a “Si” il nuovo campo, nella scheda "Retribuzione" di DIPE verranno visualizzati 3 campi, come
di seguito esposto:
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35
PAGHE – IMPLEMENTAZIONI
Altro - Importo acconto
Inserita la possibilità di gestire su base mensile l’importo dell’acconto dello stipendio da trattenere al
dipendente.
A tal fine nel campo “Importo acconto” della scheda “Altro” di DIPE è stato attivato il pulsante “F6 Gestione
mensile”, selezionando il quale viene proposta la maschera di seguito esposta:
In assenza di un importo indicato per il mese specifico, l’acconto continuerà ad essere prelevato dal
preesistente campo “Importo acconto”.
IMPMOV – Acconti mensili
Nel caso di gestione su base mensile dell’importo dell’acconto, il programma è stato implementato per poter
importare gli importi validi per i singoli mesi da un file esterno.
A tal fine all’interno del comando IMPMOV nel campo “Tipo elaborazione” è stata inserita la nuova opzione
“Acconti mensili”:
Eseguendo la nuova scelta l’importo dell’acconto inserito nel relativo campo dei “Parametri da importare”
verrà trasferito, nel mese corrispondente a quello indicato nel comando IMPMOV, all’interno della sezione
“F6 Gestione mensile” (campo “Importo acconto” della scheda “Altro” di DIPE).
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36
PAGHE – IMPLEMENTAZIONI
Anagrafiche e gestioni
VOCI
Codici ripartizione quadrature
Nel caso di utilizzo nelle strutture di primanota personalizzata delle voci di calcolo come elementi di
totalizzazione del conto analitico (totalizzatori caratterizzati dal prefisso “V”, creati in GEPRI > “Tabella
ripartizione voci”), il programma è stato implementato per associare alla voce di calcolo un ulteriore
totalizzatore (di tipo “V”) dal quale sottrarre il relativo importo.
Questo ulteriore collegamento consente di evitare l’inserimento nella struttura di primanota (GEPRI) dello
stesso totalizzatore, con segno negativo, nel conto analitico dal quale l’importo della voce deve essere
sottratto.
A tal fine nella sezione “Codici ripartizioni quadrature” dell’archivio VOCI sono stati inseriti 4 nuovi campi in
corrispondenza di quelli già presenti:
Nel preesistente campo, come in precedenza, andranno inseriti i codici ripartizione quadrature,
preventivamente creati in GEPRI, per evidenziare separatamente nella struttura di primanota un analitico
con l’importo della voce (ed eventualmente anche dei contributi c/azienda, dei contributi INAIL e del TFR).
Nel secondo campo andrà indicato il codice di un altro totalizzatore, caratterizzato dal prefisso “V”, dal quale
l’importo della voce deve essere sottratto.
Dovrà quindi essere indicato un qualsiasi totalizzatore già presente nel conto analitico dal quale si vuole
sottrarre il relativo importo.
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37
PAGHE – IMPLEMENTAZIONI
Stampe archivi di base
STADIP
Stampa dipendenti - Nuove opzioni
Il programma STADIP è stato implementato con l’inserimento di due nuove scelte “Elenco erogazioni TFR”
ed “Erogazioni TFR per azienda”, di seguito dettagliate, e relativa funzione di “Export”.
Elenco erogazioni TFR
Per le aziende/filiali/matricole selezionate tale scelta consente di produrre un tabulato suddiviso per
dipendente, nel quale per ognuno vengono esposte le erogazioni di TFR (anticipi, acconti e saldi), nonché di
altre indennità, eseguite dalla “Data inizio rapporto” (DIPE > “Dati generali”) alla “Data di stampa” inserita nei
limiti del comando.
Vengono inoltre evidenziati gli importi dell’imposta applicata e del netto erogato.
In presenza nello stesso mese di più erogazioni, l’imposta e l’importo netto vengono esposti in stampa solo
nell’ultima tipologia di erogazione.
È possibile decidere di includere o meno nell’elaborazione i dipendenti licenziati, compilando a “Si” il campo
“Stampa dipendenti licenziati”.
Analoga stampa può essere eseguita mediante l’opzione “Anteprima Erog.tfr” presente nel nuovo pulsante
“Funzioni” della sezione “Progressivi > Indennità anzianità” di DIPE.
Diversamente da quanto previsto dalla scelta in STADIP, effettuando la stampa tramite l’opzione in DIPE:
vengono evidenziate le erogazioni dalla “Data inizio rapporto” del dipendente al 31/12 dell’anno in
elaborazione;
il tabulato viene generato anche nel caso di dipendente licenziato.
Nel caso in cui la scelta in oggetto del comando STADIP venga inserita all’interno di una scheda di lavoro
(TB1208), si precisa che la selezione sui dipendenti licenziati deve essere effettuata compilando ad “S” o “N”
la colonna “Tipo”.
Si sottolinea che all’interno del nuovo pulsante “Funzioni” sono state inserite anche le scelte “Tassazione”,
“aRretrati” e “tfr Op.str.”, già presenti nella sezione “Indennità anzianità”.
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PAGHE – IMPLEMENTAZIONI
Erogazioni TFR per azienda
Per le aziende/filiali selezionate tale scelta consente di produrre un tabulato contenente le erogazioni di TFR
(anticipi, acconti e saldi), nonché di altre indennità, eseguite nel periodo (“Da Mese/Anno – A Mese/Anno”)
impostato nei limiti del comando.
È presente il campo “Tipo stampa” che può assumere i seguenti valori:
D
Dettaglio DIPE
Viene generato un tabulato per ogni azienda, nel quale per ciascun mese che presenta
erogazioni, gli importi vengono dettagliati per Filiale/matricola.
E
Dettaglio DIPE + totali mensili
Viene generato un tabulato per ogni azienda, dove oltre al dettaglio degli importi per
Filiale/matricola, viene esposto il totale mensile relativo a ciascuna tipologia di
erogazione.
T
Totali mensili
Viene generato un tabulato per ogni azienda, nel quale per ciascun mese che presenta
erogazioni vengono esposti gli importi totali mensili relativi a ciascuna tipologia di
erogazione.
Inoltre vengono sempre evidenziati gli importi relativi ai totali generali per tipologia di erogazione.
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39
PAGHE – IMPLEMENTAZIONI
Di seguito si espone un esempio del tabulato che viene generato compilando con il valore “E” il campo “Tipo
stampa”:
Si sottolinea che eseguendo la funzione di export il programma considera sempre il campo “Tipo stampa”
compilato con il valore “D” = “Dettaglio DIPE”.
Nel caso in cui la scelta in oggetto del comando STADIP venga inserita all’interno di una scheda di lavoro
(TB1208), si precisa che:
i criteri di ordinamento (campi “Ordina per” della stampa) devono essere specificati nelle colonne “Codici
selezione”;
la colonna “Ordine” non deve essere compilata;
la selezione sui dipendenti licenziati deve essere effettuata compilando ad “S” o “N” la colonna “Tipo”.
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40
PAGHE – IMPLEMENTAZIONI
Elaborazioni mensili
QUADR
Contribuzione ente EBI PESCA
Con riferimento alle aziende del settore della pesca con versamento differito della contribuzione
(valorizzazione del campo “Azienda pesca” nella scheda “Enti” di AZIE), il programma è stato modificato al
fine di differire allo stesso modo anche il versamento della contribuzione dovuta all’ente bilaterale EBI
PESCA (cod. ente interno 317).
Pertanto, i relativi contributi, da versare in F24 mediante il codice tributo “CCNL”, verranno trasferiti nella
delega F24 scadente il terzo mese successivo a quello di competenza, unitamente alla restante
contribuzione previdenziale.
INAIL
PRINAIL
Stampa archivio INAIL dipendente
Nella stampa dei dati INAIL mensili per dipendente (PRINAIL, scelta 1) è stata inserita l’indicazione della
relativa voce di tariffa e tasso applicato:
In caso di applicazione di tasso medio ponderato, nella colonna “tasso” verrà riportata la dicitura “Pnd.”.
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41
PAGHE – IMPLEMENTAZIONI
Altri enti
Gestione denuncia mensile INPDAP
DMA
ListaPosPA: recupero credito DL.66/2014
Come previsto dalla L. n. 89/2014 (legge di conversione del DL. 66/2014), in alternativa al recupero
mediante compensazione “esterna” in delega F24 (v. vers. PAGHE 2014.0.8), gli enti pubblici e le
amministrazione dello Stato possono recuperare le somme erogate a titolo di credito di cui all’art. 1 della
legge stessa, anche mediante riduzione dei versamenti delle ritenute e, per l’eventuale eccedenza, dei
contributi previdenziali.
A tal fine, con circ. n. 60/2014 e specifiche tecniche UniEmens vers. 2.9. del 12.05.2014, l’INPS ha previsto
l’introduzione del nuovo elemento <AltriImportiAConguaglio> di <ListaPosPA> nel quale le Amministrazioni
interessate possono indicare l’importo del credito da recuperare mediante riduzione dei versamenti dei
contributi dovuti alle gestioni pubbliche.
Per la gestione manuale di tale modalità di recupero, nella sezione “Importi e Z2” del comando DMA >
“Gestione dichiarazioni” è stato inserito il pulsante “Nuovo conguaglio”:
Selezionando tale pulsante sarà possibile indicare nel campo “Importo conguaglio” l’importo del credito da
recuperare sulla contribuzione.
Con la chiusura della dichiarazione, i contributi dovuti verranno trasferiti in delega F24 al netto di tale
importo.
Con la generazione del flusso telematico UniEmens (necessaria versione EMENS 2014.1.0) lo stesso
importo verrà riportato nell’elemento <AltriImportiAConguaglio> della <ListaPosPA>, indicando il codice
“001” come <TipologiaConguaglio>.
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PAGHE 2014.0.10
42
PAGHE – IMPLEMENTAZIONI
ENPAIA
Distinta di contribuzione ENPAIA
Il comando ENPAIA è stato implementato per poter eseguire la generazione del file telematico per più
aziende simultaneamente.
A tal fine è stata inserita la nuova scelta “Generazione più aziende”:
Selezionando la nuova opzione il programma genererà un file telematico, in formato .txt, per ogni azienda
inserita nei limiti del comando.
Il totale dei file generati può essere esportato selezionando il percorso di memorizzazione o salvati
automaticamente nella cartella CED\sta.
STEDIL
Procedura SOLDO
Con riferimento alle Casse Edili CEAV e CEVA il programma STEDIL è stato implementato al fine di
generare, mediante la scelta “File XML Denuncia unica MUT”, il file telematico previsto dalla procedura
SOLDO.
A tal fine il programma verifica l’associazione della relativa procedura di stampa o la sigla della provincia
presente in tabella “Contributi cassa edile” (TB0307), rispettivamente per la CEAV procedura di stampa 148
e “Sigla provincia” pari a VE11 e per la CEVA procedura di stampa 133 e “Sigla provincia” pari a VE21.
Di seguito si riepilogano le informazioni in aggiunta o in variazione rispetto a quelle previste nello standard
MUT, presenti nel file telematico in formato XML richiesto dalla procedura SOLDO.
Integrazione alla guida utente
PAGHE 2014.0.10
43
PAGHE – IMPLEMENTAZIONI
Nodo <CNCE_Denuncia>
AR_Provincia:
provincia di contribuzione dell’azienda.
Campo non viene compilato.
AR_Cellulare:
numero di cellulare dell’impresa.
Campo non viene compilato.
AR_LegaleRappresentante:
AR_CodComuneResidenzaLegale:
AR_IndirizzoResidenzaLegale:
AR_CapResidenzaLegale:
AR_LocalitaResidenzaLegale:
AR_DataNascitaLegale:
CodComuneNascitaLegale:
dati anagrafici del legale rappresentante.
Informazioni prelevate dalla sezione “Legale rappresentante” di AZIE.
Nodo <CNCE_Lavoratore>
LV_CodiceQualifica:
indicare il codice relativo al livello di inquadramento del lavoratore.
Informazione prelevata dal campo “Livello CCNL” della scheda
“Retribuzione”.
Per i dipendenti apprendisti occorre indicare il valore “A” come primo
carattere del campo.
In tale ipotesi il programma anteporrà automaticamente il suddetto
valore al codice presente nel campo “Livello CCNL”.
AR_ImportoFondoApprendisti:
per i lavoratori apprendisti indicare l’importo versato per il fondo
apprendistato.
Il programma, in presenza di compilazione del campo “Codice
contributo” della tabella “Contributi cassa edile” (TB0307), riporta il
valore del contributo calcolato in base al rigo con “Indicatore di
stampa” pari ad 8, in assenza di compilazione del “Codice contributo”,
riporta il valore del contributo calcolato in base al rigo 8.
Tale contributo viene sommato nel campo RI_TotaleDaVersare.
Pertanto, a differenza dell’elaborazione del file telematico XML
secondo lo standard MUT, nel caso di telematico SOLDO tale
contributo non verrà riportato al campo RI_ImportoContrAssImpr, né
verrà riportata la relativa percentuale al campo RI_PercContrAssImpr.
AR_CodiceAltraCE:
in presenza di ore dichiarate ad altra Cassa Edile (compilazione del
campo <OREAG_DichAltreCE> mediante voci con “Codice cassa
edile” pari a 66 o 81), nel campo in esame viene riportato il codice di
tale Cassa Edile, prelevato dalla colonna “Provincia” della sezione
“F3=Codici per provincia” presente nella scheda “Trattenute” di DIPE.
AR_CodComuneDomicilio:
AR_IndirizzoDomicilio:
AR_CAPDomicilio:
AR_LocalitaDomicilio:
AR_Telefono:
dati anagrafici del lavoratore.
Informazioni prelevate dalla scheda “Anagrafica” di DIPE.
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PAGHE – IMPLEMENTAZIONI
FASCTEL
Telematico FASC
Il programma FASCTEL è stato implementato al fine di inserire in un unico file la distinta di contribuzione
relativa a tutti i codici filiale assegnati dall’ente all’azienda (specificati all’interno della sezione “Dati
aggiuntivi” della scheda “Enti” di AZIE).
A tal fine è possibile valorizzare a “Si” il nuovo campo “Unico file per filiali FASC diverse” presente nella
maschera di selezione dei limiti del comando:
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PAGHE – IMPLEMENTAZIONI
Utility e funzioni varie
UTYCOM
Unificazione comuni
Implementato il comando UTYCOM utile nel caso di accorpamento dei comuni, al fine di aggiornare il codice
comune catastale e la relativa descrizione nelle anagrafiche presenti in gestione, di seguito elencate.
AZIE > “Anagrafica” sezioni “Dati fiscali” e “Dati anagrafici”;
AZIE > “Dati aggiuntivi interinale” > “Gestione aziende utilizzatrici”
- “Dati anagrafici”
- “Interinale” > “Comune sede legale”
- “Riferimenti” > sezioni “Legale rappresentante”, “Referente operativo” e “Responsabile sicurezza”;
DIPE > “Anagrafica” sezioni “Residenza” e “Domicilio”;
DIPE > “Progressivi” > “Irpef e detrazioni” > “Addizionali” campo “Comune residenza al 01/01” per l’anno
2014 (anno di esecuzione del comando);
TB0013 “Soggetti creditori”.
Il comando UTYCOM prevede le seguenti scelte:
Tabella comuni
Tale scelta consente di impostare i comuni da variare.
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PAGHE – IMPLEMENTAZIONI
L’utente può compilare la griglia con i comuni interessati, inserendo il codice comune catastale del comune
cessato e quello di destinazione, oppure compilare automaticamente la griglia scegliendo tra le liste fornite
da programma, relative ai comuni che sono stati unificati nel 2014.
A tal fine all’interno del pulsante funzione “Nuovo”
sono disponibili le scelte:
1.
Comuni 2014/01 (comuni unificati a gennaio 2014);
2.
Comuni 2014/02 (comuni unificati a febbraio 2014);
3.
Comuni 2014/03 (comuni unificati a marzo 2014);
4.
Comuni 2014 (tutti i comuni unificati nel 2014).
Elaborazione
Tale scelta deve essere eseguita dopo aver compilato la “Tabella comuni”.
È caratterizzata dalle seguenti opzioni:
Stampa:
viene prodotto un tabulato con l’elenco delle anagrafiche che verrebbero
aggiornate sulla base della “Tabella comuni” impostata.
Nel caso di aggiornamento del campo “Comune residenza al 01/01” per
l’anno 2014 (DIPE > “Progressivi” > “Irpef e detrazioni” > “Addizionali”), in
assenza in TB0406 dell’aliquota addizionale comunale IRPEF per il nuovo
comune, nella colonna “Esito” viene inserito il codice “D”.
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PAGHE – IMPLEMENTAZIONI
Aggiornamento e stampa:
mediante tale opzione, oltre alla stampa sopra esposta, viene eseguito anche
l’aggiornamento delle anagrafiche indicate e creata la variazione storica,
laddove previsto, inserendo come data di inizio validità del nuovo comune
quella indicata nel corrispondente campo presente nella maschera
d’impostazione dei limiti del comando.
Il programma propone in automatico il 01/07/2014.
Evolution
Funzionalità di EXPORT
E’ stato creato l’archivio EXPPRIMANOTA che consente di estrarre i dati relativi ai totalizzatori della
primanota storica.
In tutti gli archivi di export contenenti i dati dell’anagrafica dipendente (es: EXPDIP):
- sono stati inseriti i campi relativi al “Codice esterno CdC / Reparto”;
- sono stati inseriti i campi relativi alle informazioni dei familiari della scheda “Detrazioni” di DIPE, utili
al calcolo delle detrazioni per carichi di famiglia per l'anno di elaborazione.
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PAGHE – ANOMALIE CORRETTE
Anomalie corrette
AGGI – Memorizzazione “Progressivi > Ratei” di DIPE
In fase di aggiornamento della mensilità, il programma non computava nella colonna “Inail” dei “Progressivi >
Ratei” di DIPE, il costo Inail relativo alle voci di indennità di preavviso (voci con “Cod. aggiorn. dipendente”
5).
CEDOL
Erogazione mensile TFR
In caso di utilizzo di una voce di competenza con “Cod. aggiorn. dipendente” 138 (erogazione mensile del
TFR maturato) con il calcolo del cedolino il programma provvedeva a ricalcolare l’importo di tale voce
(tenendo conto del contributo aggiuntivo IVS dello 0,50% e delle voci imponibili TFR successive a quella
di erogazione) ma non aggiornava i totali del cedolino (totale lordo e netto in busta).
Calendario sfasato e contratto di solidarietà
In presenza di calendario sfasato con anticipazione degli eventi nel mese di licenziamento (valorizzazione
del campo “Anticipa liquidazione variabili nel mese cessazione” di TB1106) ed in presenza di un evento
di CDS nel mese di licenziamento, in caso di elaborazione del cedolino relativo al mese successivo il
programma effettuava nuovamente la liquidazione dell’evento relativamente al mese di licenziamento.
Supplementare/straordinario dipendente part-time
In caso di supplementare/straordinario calcolato su base settimanale (cod. 4 al campo “Tipo
supplementare / straordinario” di TB1102), il programma non conteggiava correttamente le ore di
supplementare e di straordinario nella settimana in cui era presente una festività infrasettimanale, a
condizione che le festività siano considerate nel monte ore straordinari (“Si” al campo “Festività
infrasettimanale: monte ore straordinario” di TB1108).
Prestiti
In presenza di compilazione del campo “Mese / Anno decorrenza” della scheda “Prestiti” di DIPE (utile
per poter impostare il periodo a partire dal quale iniziare ad eseguire la specifica tipologia di trattenuta), il
programma effettuava la trattenuta, esposta nei totali del cedolino, anche in mesi precedenti.
DRESP – Stampa Lettera credito dl. 66/2014
In caso di esecuzione della stampa per i soli dipendenti assunti nel mese (campo “Solo assunti nel
mese”), il programma considerava i dipendenti assunti nel mese di esecuzione della stampa anziché nel
mese indicato in “Data di stampa”.
La stampa veniva generata anche per i dipendenti trasferiti o licenziati nonché per i dipendenti
previsionali COST (“Stato dipendente” pari a 8, 9 o 7).
Eseguendo la stampa per più matricole, nelle dichiarazioni successive alla prima il programma non
riportava la corretta numerazione dei punti elenco presenti nella stampa.
Modificata la lettera generata dalla suddetta scelta al fine di stampare un elenco puntato anziché
numerato.
AZIE > Progressivi > Addizionale regionale
Il programma in sola visualizzazione invertiva gli eventuali progressivi della sezione “Addizionale regionale”
di AZIE relativi alla Sicilia e alla Sardegna.
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PAGHE – ANOMALIE CORRETTE
GEMA01 – Settore edile
Per le Casse Edili che prevedono il recupero dell’integrazione c/INPS (valorizzazione del corrispondente
campo nella scheda “Eccezioni” di TB0307), con conseguente lordizzazione dell’importo c/INPS, nel caso di
totale c/ditta negativo il programma inseriva nel cedolino la voce di integrazione c/ditta e rimborso Cassa
Edile con importo negativo.
STEDIL – CEAV – Utenti CONTRA
Per la Cassa Edile in oggetto, per la quale la tabella “Contributi cassa edile” (TB0307) è differenziata tra
operai ed impiegati, in presenza di dipendenti operai e apprendisti impiegati l’importo del contributo “Fondo
apprendistato” esposto nel telematico (procedura SOLDO) e nella stampa “Denuncia dei lavoratori occupati”
era errato.
DIPINT
Nel caso di lavoratore interinale o distaccato (inserito mediante il comando DIPINT) successivamente
assunto come dipendente, il programma compilava il campo “Blocco conguaglio IRPEF” della scheda “Altro”
di DIPE.
LETTFR scelta 1
Il programma evidenziava una segnalazione di errore effettuando contemporaneamente da più postazioni il
comando in oggetto (“Stampa lettera prospetto T.F.R.”), se lo stesso era inserito all’interno di una scheda di
lavoro ed eseguito mediante il programma PDFPAG.
FASIFTEL
In presenza di contribuzione negativa nel file generato dal comando in oggetto il programma esponeva il
valore come positivo.
TESR41
Eseguendo il comando in oggetto, anche per aziende diverse, contemporaneamente da più postazioni,
l’elaborazione per uno degli utenti veniva bloccata.
Evolution – Esportazione dati
Negli archivi di export contenenti i dati dell’anagrafica dipendente (es: EXPDIP), con riferimento al
collegamento automatico degli elementi retributivi alla tabella “Minimi contrattuali e contingenza” (colonna
“Aut.” della scheda “Retribuzione” di DIPE), non erano presenti le caselle relative agli elementi successivi
al sesto.
Eseguendo l’export dell’archivio EXPDIPIRPEF il programma si bloccava in presenza di un dipendente
con matricola 999999.
QVEXPO - Estrazione dati per Evolve
Nel caso di esportazione dei dati di primanota relativi a mensilità del 2013, il programma di estrazione dati
per Evolve non memorizzava correttamente all’interno del file in formato .csv (file PRINOT) i dati dei ratei
goduti e maturati.
Integrazione alla guida utente
PAGHE 2014.0.10
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NOTE OPERATIVE DI RELEASE
Il presente documento costituisce un’integrazione al manuale utente del prodotto ed evidenzia le variazioni apportate con la release.
Tabella riepilogativa Sistemi Operativi supportati
Aggiornata al 12/05/2014
Sistema Operativo
Release minime Software di base
richieste da linea Gecom e
Gamma Plus
Versione
Windows
8.1 Pro 64bit
2012 Server
XP Professional SP3 (3)
Windows 7 Professional
2003 Server SP2
SBS 2003 Server SP2
2008 Server SP2
2008 R2 SP1
SBS 2008 Server SP2
SBS 2011 Server
TeamLinux
2.xx, 3.xx, 4.xx
Suse Linux Enterprise
Server
11-SP1, 11-SP3
Ubuntu
11.04 (1), 11.10 (1), 12.4 (4),
14.4 64bit
Fedora
15 (4), 16 (4), 20 64bit
CentOS
5.5 (1), 5.7 (4), 6.2, 6.4, 6.5
Solaris Sparc
5.9 (7)
Linux PowerPC
OpenSuse 10.3
Release minime Software
di base richieste da linea
Lynfa Studio e Lynfa
Azienda
TeamPortal 20140000
Sysint/W 20140100 (2) e
SysIntGateway 20140200 (2) e
Runtime 812-20130400 (2)
o
Runtime 722-20090100 (2)(5)
Polyedro 20140100
TeamPortal 20140000
Sysint/U 4.4 (2) e
SysIntGateway 20140200 (2)(6)
Runtime 812-20130400 (2)
o
Runtime 722-20090100 (2)(5)
Polyedro 20140100
(1) Supporto al Sistema Operativo in fase di dismissione (termine previsto: giugno 2014)
(2) Moduli di software di base non più necessari per ambienti Nativi Procedure Gestionali
(3) Supporto al Sistema Operativo in fase di dismissione (termine previsto: giugno 2015).
ATTENZIONE: Sistema già dismesso da Microsoft
(4) Supporto al Sistema Operativo in fase di dismissione (termine previsto: dicembre 2014)
(5) Supporto al Runtime 722-20090100 in fase di dismissione (termine previsto: giugno 2016)
ATTENZIONE: Questa Runtime non è certificata per sistemi operativi successivi a Windows Server 2003
(6) Supporto SysintGateway Daemon per ambiente a carattere (deprecato) in fase di dismissione (termine previsto: giugno 2015)
(7) Supporto al Sistema Operativo in fase di dismissione (termine previsto: dicembre 2014).
ATTENZIONE: questo sistema non supporta Polyedro.
Note:
- Sono escluse tutte le versioni dei sistemi operativi destinate ad un’utenza ‘Home’
- La release dei moduli Acucobol 8.1.2-20130300:
o
è inclusa a partire da TeamPortal 20130100
o
introduce il supporto ufficiale a Windows 8 Pro e Windows Server 2012
o
include il servizio AcuXDBC in ambiente TeamPortal
N.B.: Il modulo client AcuXDBC è 32bit. Si ricorda che alcune applicazioni 64bit potrebbero non riuscire ad
accedere al DSN driver 32bit (es.: Office 2010 64bit)
o
non supporta l’ambiente AcuServer (come da Circolare 2010.02.32 Software Partner TeamSystem Pesaro, 15
Novembre 2010)
o
non supporta l’ambiente a carattere
- La release dei moduli Acucobol 8.1.2LF-20140100:
o
è inclusa a partire da Polyedro 20140100
o
introduce il supporto ufficiale al nuovo Look & Feel prodotti linea Lynfa
o
supporta il servizio TS_Sql ( basato su tecnologia C-tree ACE by Faircom ) compresivo di client odbc 32/64bit.
Richiede specifica licenza.
- L’installazione degli applicativi può essere eseguita anche su sistemi e/o versioni diverse da quelle specificate ma in questo
caso non viene data nessuna garanzia di funzionamento e relativo supporto.
Integrazione alla guida utente
PAGHE 2014.0.10
51

Circolare - Versione 7.83.0 - Aggiornamenti GPstar Evolution

PAGHE 2014.0.6

CU_2015_note_salvatempo

PAGHE 2014.01.00_U

Centrale per portoni e cancelli scorrevoli a un motore con finecorsa

Massimali INPS 2015 CIG-MOBILITA

Tende veneziane Griesser. Metalunic®

Assicurazioni - Ascom Cesena

Convenzioni CAF PGF 730

Scarica - Deutz fahr

Legge - Senza titolo