ELENCO CONTRIBUTI SUSSIDI al 30.06.2014

CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, AUSILI E SUSSIDI FINANZIARI ALLE IMPRESE, ATTRIBUZIONE DI CORRISPETTIVI E COMPENSI A PERSONE,
PROFESSIONISTI, IMPRESE ED ENTI PRIVATI, A ESCLUSIONE DEI TRATTAMENTI RELATIVI A RAPPORTI DI LAVORO DIPENDENTE E IN GENERALE DI
VANTAGGI ECONOMICI DI QUASIASI GENERE A ENTI PUBBLICI E PRIVATI.
BENEFICIARIO
DATI FISCALI:
C.F. o P.IVA
STRUTTURA,
MODALITA’
DIRIGENTE E
NORMA E TITOLO ALLA
SEGUITA PER
FUNZIONARIO
IMPORTO
BASE
RESPONSABILE DEL L’INDIVIDUAZIONE
DELL’ATTRIBUZIONE
PROCEDIMENTO DEL BENEFICIARIO
AMMINISTRATIVO
INCARICO DI ASSISTENZA TECNICA AL
SISTEMA INFORMATICO 'GICOM' PER
L'ANNO 2014
GEOPARTNER SRL
TRENTO (TN) 38121
01341290227
Determina Serv.
€ 2.255,78 Segreteria n. 257 dd.
11/12/2013
Serv. Segreteria
Affidamento diretto
24/01/2014
NOLEGGIO FOTOCOPIATORE XEROX
COLORQUBE 9201 IN DOTAZIONE AGLI
UFFICI COM.LI L'ANNO 2014
XEROX ITALIA RENTAL
SERVICE SRL
MILANO (MI) 20138
04763060961
Delibera Giunta
€ 1.380,84 comunale n. 176 dd.
20/12/2011
Serv. Segreteria
Affidamento diretto
04/02/2014
CANONE FRELUNA ANNO 2014 PER
SERVIZIO DI CONNESIONE WI-FI ALLA
RETE INTERNET AD ACCESSO GRATUITO
IN LOCALITA' PALU' DI M. DI CAMPIGLIO
FUTUR3 S.R.L.
TRENTO (TN) 38121
01877010221
Delibera Giunta
€ 1.551,84 comunale n. 23 dd.
15/02/2011
Serv. Segreteria
Affidamento diretto
11/02/2014
02258470224
Determina del Servizio
€ 1.600,64 Finanziario n. 47 dd.
20/02/2014
Ufficio Tecnico
Affidamento diretto
21/02/2014
OGGETTO
LOGISTICA BECCARI
SNC DI RAGOLI DI
ACQUISTO 80 Q.LI DI SALE STRADALE PER ANTONIO E NICOLA
ABITATO DI RAGOLI
BECCARI
TIONE DI TRENTO (TN)
38079
DATA
FORNITURA CARBURANTE PER
AUTOMEZZI COMUNALI - MESE DI
GENNAIO 2014
STAZIONE AGIP DI
BEATRICI DIEGO
ZUCLO (TN) 38079
BTRDGI56L24L378B
Determina del Servizio
€ 1.340,01 Finanziario n. 47 dd.
20/02/2014
Ufficio Tecnico
Affidamento diretto
21/02/2014
FORNITURA DI PRODOTTI E SERVIZI
TECNICO AMMINISTRATIVI- SOLUZIONI 'ON
SITE' PER L'ANNO 2014
CANONE ANNUALE PER SERVIZIO
CONNESSIONE WI-FI ALLA RETE
INTERNET AD ACCESSO GRATUITO IN
LOCALITA' RAGOLI 1P E PER SERVIZIO
VIDEOSORVELIANZA ISOLE ECOLOGICHE
DI RAGOLI E COLTURA
INFORMATICA
TRENTINA SPA
TRENTO (TN) 38121
00990320228
Determina del Servizio
€ 3.031,70 Segreteria n. 278 dd.
20/12/2013
Serv. Segreteria
Affidamento diretto a
società in house
21/02/2014
TECNODATA TRENTINA
SRL
TRENTO (TN) 38100
01431000221
Delibera Giunta
€ 3.499,94 comunale n. 78 dd.
17/05/2011
Serv. Segreteria
Affidamento diretto
05/03/2014
LOGISTICA BECCARI
SNC DI RAGOLI DI
FORNITURA DI 60 Q.LI DI SALE STRADALE
ANTONIO E NICOLA
(30Q.LI PER RAGOLI E 30Q.LI PER
BECCARI
CAMPIGLIO
TIONE DI TRENTO (TN)
38079
02258470224
Determina del Servizio
€ 1.200,48 Segreteria n. 63 dd.
10/03/2014
Ufficio Tecnico
Affidamento diretto
11/03/2014
FORNITURA GASOLIO DA
RISCALDAMENTO STAGIONE INVERNALE
2013/2014 -EDIF. CASA RUSCA RGOLI 1P
PVB FUELS SPA
TRENTO (TN) 38121
00453120222
Determina del Servizio
€ 2.854,53 Segreteria n. 179 dd.
20/09/2013
Serv. Segreteria
Convenzione
CONSIP
11/03/2014
PVB FUELS SPA
TRENTO (TN) 38121
00453120223
Determina del Servizio
€ 3.425,20 Segreteria n. 179 dd.
20/09/2013
Serv. Segreteria
Convenzione
CONSIP
11/03/2014
SODEXO MOTIVATION
SOLUTION ITALIA S.R.L
MILANO (MI) 20151
05892970152
Determina del Servizio
€ 1.393,08 Segreteria n. 263 dd.
18/12/2013
Serv. Segreteria
Affidamento diretto
12/03/2014
PC-COPY SRL
TIONE DI TRENTO (TN)
38079
01903300224
Determina del Servizio
€ 1.337,12 Segreteria n. 46 dd.
07/02/2014
Serv. Segreteria
Affidamento diretto
14/03/2014
FORNITURA TABELLONE SEGNALETICO
DA ISTALLARSI SULLA BACHECA IN LEGNO
LA SEGNALETICA DI
POSTA ALL'ACCESSO DELLA FRAZIONE
ALESSANDRO STIZ & C.
PALU' DI MADONNA DI CAMPIGLIO ALLA
VOLANO (TN) 38060
DITTA 'LA SEGNALETICA' CON SEDE A
VOLANO (TN)
01385040223
Determina Ufficio
€ 1.360,30 Tecnico n. 30 dd.
31/01/2014
Ufficio Tecnico
Affidamento diretto
19/03/2014
SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI
ILLUMINAZIONEPUBBLICA DEL COMUNE DI
RAGOLI 1^ E 2^ PARTE INTERVENTI DAL
28.11.2013 AL 31.01.2014
MARZADRI FRANCESCO
IMPIANTI ELETTRICI
S.R.L. VIGO RENDENA
(TN) 38080
02068250220
Determina Ufficio
€ 2.537,23 Tecnico n. 191 dd.
30/09/2011
Ufficio Tecnico
Affidamento diretto
25/03/2014
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
PERIODO DICEMBRE 2013 UTENZE ILLUM
PUBBLICA RAGOLI 2^P
T.R.E.N.T.A. S.P.A.
TRENTO (TN) 38100
01812630224
Delibera del Consiglio
€ 2.580,21 comunale n. 4 dd.
12/03/2013
Serv. Finanziario
Convenzione
31/03/2014
SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA
DALL'ACQUEDOTTO DI RAGOLI 1^ PARTE - SEA SPA
1^ SEM. 2014 ALLA DITTA 'SEA SPA' CON
TRENTO (TN) 38121
SEDE A TRENTO
01268980222
Determina Ufficio
€ 1.964,20 Tecnico n. 283 dd.
31/12/2013
Ufficio Tecnico
Affidamento diretto
18/04/2014
NOLEGGIO DI N. 1 FOTOCOPIATRICE
XEROX COLORQUBE 9201 IN DOTAZIONE
AGLI UFFICI COMUNALI - 2^ TRIM. 2014
04763060961
Delibera Giunta
€ 1.380,84 comunale n. 176 dd.
20/12/2011
Serv. Segreteria
Affidamento diretto
18/04/2014
FORNITURA GASOLIO DA
RISCALDAMENTO STAGIONE INVERNALE
2013/2014 -SCUOLA ELEMENTARE RAGOLI
1P
SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER I
DIPENDENTI COMUNALI MEDIANTE
BUONO PASTO ELETTRONICO MESI
GENNAIO E FEBBRAIO '14
ACQUISTO PERSONAL COMPUTER PER
UFFICIO SEGRETERIA COMUNALESEGRETARIO
XEROX ITALIA RENTAL
SERVICE SRL
MILANO (MI) 20138
ASCOOP SOCIETA'
COOPERATIVA
TIONE DI TRENTO (TN)
38079
00443110226
Determina Servizio
€ 2.973,07 Segreteria n. 238 dd.
19/12/2012
Serv. Segreteria
Trattativa privata con
22/04/2014
gara
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
T.R.E.N.T.A. S.P.A.
PERIODO GENNAIO 2014- UTENZA IMP.
TRENTO (TN) 38100
ACQUEDOTTO VIA MANDRON RAGOLI 2^P
01812630224
Delibera del Consiglio
€ 1.569,58 comunale n. 4 dd.
12/03/2013
Serv. Finanziario
Convenzione
30/04/2014
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
PERIODO GENNAIO 2014-UTENZA
ILLUMINAZIONE PUBBLICA RAGOLI 2^P.
T.R.E.N.T.A. S.P.A.
TRENTO (TN) 38100
01812630224
Delibera del Consiglio
€ 2.424,07 comunale n. 4 dd.
12/03/2013
Serv. Finanziario
Convenzione
30/04/2014
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
PERIODO 17.12.2013 - 16.02.2014 UTENZE
ILLUM PUBBLICA COLTURA
T.R.E.N.T.A. S.P.A.
TRENTO (TN) 38100
01812630224
Delibera del Consiglio
€ 1.674,30 comunale n. 4 dd.
12/03/2013
Serv. Finanziario
Convenzione
30/04/2014
T.R.E.N.T.A. S.P.A.
TRENTO (TN) 38100
01812630224
Delibera del Consiglio
€ 2.294,08 comunale n. 4 dd.
12/03/2013
Serv. Finanziario
Convenzione
30/04/2014
T.R.E.N.T.A. S.P.A.
TRENTO (TN) 38100
01812630224
Delibera del Consiglio
€ 1.273,95 comunale n. 4 dd.
12/03/2013
Serv. Finanziario
Convenzione
30/04/2014
01754240222
Delibera della Giunta
€ 2.000,00 comunale n. 29 dd.
05/03/2014
Serv. Finanziario
Affidamento diretto
02/05/2014
05685250481
Delibera della Giunta
€ 1.148,08 comunale n. 29 dd.
05/03/2014
Serv. Finanziario
Affidamento diretto
02/05/2014
02258470224
Determina Servizio
€ 1.000,40 Segreteria n. 103 dd.
02/05/2014
Ufficio Tecnico
Affidamento diretto
05/05/2014
00590830121
Determina Servizio
€ 1.554,28 Segreteria n. 103 dd.
02/05/2014
Ufficio Tecnico
Affidamento diretto
05/05/2014
Serv. Finanziario
Affidamento diretto
09/05/2014
Ufficio Tecnico
Affidamento diretto
23/05/2014
SERVIZIO DI PULIZIA SEDE COMUNALE
RAGOLI 1^ PARTE- FEBBRAIO '14
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
PERIODO 17.12.2013 - 16.02.2014 - UTENZA
ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIGO IN CC
RAGOLI 1^ PARTE
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
PERIODO 17.12.2013 - 16.02.2014 -UTENZA
ILLUMINAZIONE PUBBLICA FAVRIO IN CC
RAGOLI 1^ PARTE
ORGANIZZAZIONE GIORNATA SULLA NEVE
GANDALF S.R.L.
DENOMINATA "PALU' IN FESTA" A
BOLBENO (TN) 38079
MADONNA DI CAMPIGLIO SERV. CATERING
ORGANIZZAZIONE GIORNATA SULLA NEVE
MAKRE' DI MARCHI
DENOMINATA "PALU' IN FESTA" A
ELISA & C. SNC
MADONNA DI CAMPIGLIO FORNITURA
FIRENZE (FI) 50125
GADGET
LOGISTICA BECCARI
SNC DI ANTONIO E
FORNITURA DI 50 Q.LI DI SALE STRADALE NICOLA BECCARI
TIONE DI TRENTO (TN)
38079
FORNITURA CATENE RUD
PROFILGREIFSTEG PER AUTOCARRO
COM.LE
DADO' RICAMBI S.R.L.
LAIVES (BZ) 39055
AGGIORNAMENTO DELL'INVENTARIO
FISCALE DEI BENI MOBILI ED IMMOBILI
DEL COMUNE
FORNITURA CARBURANTE PER
AUTOMEZZI COMUNALI - MESI DI MARZO E
APRILE 2014
I.E.P DI DAVIDE
BALDASSARRI
GAVARDO (BS) 25085
STAZIONE AGIP DI
BEATRICI DIEGO
ZUCLO (TN) 38079
BLDDVD69B03H501H
BTRDGI56L24L378B
Determina del Servizio
€ 1.098,00 Finanziario n. 19 dd.
31/01/2013
Determina del Servizio
€ 1.448,51 Finanziario n. 116 dd.
22/05/2014
QUOTA PARTE DI SPESA CONSORZIO PER
IL SERV. DI VIGILANZA BOSCHIVA SALDO
CONSULTIVO 2013 E PREVENTIVO 2014 SPESA FISSA
COMUNE DI TIONE DI
TRENTO
TIONE DI TRENTO (TN)
38079
ASCOOP SOCIETA'
COOPERATIVA
TIONE DI TRENTO (TN)
38079
00336020227
Delibera del Consiglio
€ 2.673,54 comunale n. 4 dd.
12/03/2013
Serv. Finanziario
Convenzione
00443110226
Determina Servizio
€ 2.973,07 Segreteria n. 238 dd.
19/12/2012
Serv. Segreteria
Trattativa privata con
29/05/2014
gara
01812630224
Delibera del Consiglio
€ 2.008,24 comunale n. 4 dd.
12/03/2013
Serv. Finanziario
Convenzione
03/06/2014
00295420632
Determina del Servizio
€ 3.442,46 Segreteria n. 108 dd.
09/05/2014
Serv. Segreteria
Convenzione
CONSIP
10/06/2014
0043110226
Determina Servizio
€ 2.973,07 Segreteria n. 238 dd.
19/12/2012
Serv. Segreteria
Trattativa privata con
10/06/2014
gara
86002710225
Determina del Servizio
€ 1.082,26 Segreteria n. 123 dd.
27/05/2014
Serv. Finanziario
Convenzione
10/06/2014
02143840227
2196,00
Determina dell'Ufficio
Tecnico n. 60 dd.
06/03/2014
Ufficio Tecnico
Affidamento diretto
10/06/2014
02143840227
Determina dell'Ufficio
€ 2.787,70 Tecnico n. 18 dd.
18/02/2014
Ufficio Tecnico
Affidamento diretto
10/06/2014
Acconto quota di compartecipazione alla spesa Circolo Culturale e
per la realizzazione del
Ricreativo "La Scola" Progetto:"MNEMOSINE"
Ragoli
95013090220
Determina Serv.
€ 9.760,00 Segreteria n. 130 dd.
05.06.2014
Serv. Finanziario
FORNITURA GASOLIO DA
RISCALDAMENTO PER LA SCUOLA
ELEMENTARE IN CC RAGOLI1^PARTE
ANNO 2014
Q8 QUASER S.R.L.
ROMA (RM) 00144
00295420632
Determina del Servizio
€ 3.441,89 Segreteria n. 108 dd.
09/05/2014
Serv. Segreteria
Convenzione
CONSIP
12/06/2014
FORNITURA GASOLIO DA
Q8 QUASER S.R.L.
RISCALDAMNETO PER EDIF.CASA RUSCA
ROMA (RM) 00144
IN CC RAGOLI 1^ARTE ANNO 2014
00295420632
Determina del Servizio
€ 3.441,89 Segreteria n. 108 dd.
09/05/2014
Serv. Segreteria
Convenzione
CONSIP
12/06/2014
GSTMHL74DO7L174D
Determina del Servizio
€ 9.934,70 Finanziario n. 133 dd.
10/06/2014
Serv. Finanziario
Trattativa privata con
12/06/2014
gara
APPALTO SERVIZIO DI PULIZIA SEDI
MUNICIPALI PER IL MESE DI MARZO 2014
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
PERIODO FEBBRAIO 2014 UTENZA ILLUM
PUBBLICA RAGOLI 2^P
T.R.E.N.T.A. S.P.A.
TRENTO (TN) 38100
FORNITURA GASOLIO DA
Q8 QUASER S.R.L.
RISCALDAMENTO PER SEDE MUNICIPALE
ROMA (RM) 00144
MADONNA DI CAMPIGLIO
ASCOOP SOCIETA'
SERVIZIO DI PULIZIA SEDI MUNICIPALI PER COOPERATIVA
IL PERIODO APRILE 2014
TIONE DI TRENTO (TN)
38079
LIQUIDAZIONE QUOTA A CARICO DEL
COMUNE DI RAGOLI PER CONCORSO
COMUNE DI SPIAZZO
ALLE SPESE DI GESTIONE DELLA PISCINA
SPIAZZO (TN) 38088
COPERTA DI SPIAZZO PER IL PERIODO
01.01.2014-09.09.2014
SGOMBERO NEVE LUNGO LA FASCIA A
AGLIARDI SNC DI
CONTATTO CON LA VIA SPINALE NELLA
AGLIARDI FRANCO & C
ZONA DEL PARCO URBANO SITO IN FRAZ
CARISOLO (TN) 38080
PALU' A M. DI CAMPIGLIO
REGOLARIZZAZIONE ASSUNIONE SPESE
AGLIARDI SNC DI
ORDINATE IN ASSENZA DEL PREVENTIVO
AGLIARDI FRANCO & C
IMPEGNO PER FRONTEGGIARE
CARISOLO (TN) 38080
L'EMERGENZA NEVE
NOMINA DEL REVISORE DEI CONTIGIUSTINA MICHELE
PAGAMENTO COMPETENZE INCARICO
TIONE DI TRENTO (TN)
TRIENNIO PERIODO 27.07.2011-26.07.2014 38079
25/05/2014
10/06/2014
SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA
HARDWARE E SOFTWARE E
TELEASSISTENZA AL SISTEMA DI
RILEVAZIONE DELLE PRESENZE ANNO
2014.
01854700224
Determina del Servizio
€ 1.257,62 Segreteria n. 256 dd.
11/12/2013
Erogazione contributo straordinario alla
Parrocchia “San Faustino” di Ragoli a parziale
finanziamento della spesa da sostenere per il Parrocchia "S. Faustino" di
restauro di n. 3 dipinti nella Chiesa
Ragoli
Parrocchiale e di un dipinto nella Chiesa dei
Santi Giuseppe e Agostino a Coltura.
95004770228
€ 5.000,00
Concessione contributo straordinario alla “Pro
Loco” di Ragoli per la manutenzione
Pro Loco di Ragoli
straordinaria del campo da tennis di Ragoli.
95000240226
€ 1.777,95
Liquidazione fondo spese per la difesa del
Studio Legale Antolini di
Comune nel ricorso promosso dall'Impresa
Tione di Trento
Mattivi s.r.l. innanzi al Tribunale civile di Trento.
02318630221
Determina Serv.
€ 4.748,50 Segreteria n. 135 dd.
13.06.2014
LNRLSE86L59L378V
Liquidazione compenso per la prestazione di
lavoro autonomo occasionale inerente
l'espletamento dell'incarico di "tutor" per
l'iniziativa "Facciamo i compiti insieme?" dal
mese di febbraio al mese di giugno 2014.
CBA INFORMATICA SRL
ROVERETO 38068
Studentessa universitaria
ASCOOP SOCIETA'
SERVIZIO DI PULIZIA SEDI MUNICIPALI PER COOPERATIVA
IL PERIODO MAGGIO 2014
TIONE DI TRENTO (TN)
38079
CANONE 2014 DERIVAZIONI IDRICHE PER
USO CONSUMO UMANO E PER USO
PROVINCIA AUTONOMA
IGIENICO E ASSMILATI RAGOLI 1^ E 2^
DI TRENTO
PARTE
RECUPERO LEGNA AD USO INTERNO IN
CORADAI SRL DI DAONE
LOC. SECOND LAVIN E DEPOSITO A
38080
PIAZZALE A RAGOLI
Affidamento diretto
20/06/2014
Delibera Giunta nr. 62 del
Serv. Finanziario
29/05/2014
su richiesta
24/06/2014
Delibera Giunta nr. 63 del
Serv. Finanziario
29/05/2014
su richiesta
24/06/2014
Serv. Segreteria
Affidamento diretto
24/06/2014
Determina Serv.
€ 1.155,00 Finanziario n. 146 dd.
24.06.2014
Serv. Finanziario
Affidamento diretto
24/06/2014
0043110226
Determina Servizio
€ 2.973,07 Segreteria n. 238 dd.
19/12/2012
Serv. Segreteria
Trattativa privata con
26/06/2014
gara
00337460224
Determina del Servizio
€ 1.388,28 Finanziario n. 149 dd.
26/06/2014
Serv. Finanziario
27/06/2014
01606250221
Delibera della Giunta
€ 21.522,40 comunale n. 56 dd.
19/05/2014
Serv. Segreteria
Serv. Segreteria
Affidamento diretto
27/06/2014
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
PERIODO MARZO 2014 UTENZA ILLUM
PUBBLICA RAGOLI 2^P
T.R.E.N.T.A. S.P.A.
TRENTO (TN) 38100
01812630224
Delibera del Consiglio
€ 1.983,57 comunale n. 20 dd.
19/05/2014
Serv. Finanziario
Convenzione
30/06/2014
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
PERIODO 17.02.2014 - 16.04.2014 UTENZA
ILLUM PUBBLICA VIGO IN CC RAGOLI 1^P
T.R.E.N.T.A. S.P.A.
TRENTO (TN) 38100
01812630224
Delibera del Consiglio
€ 1.596,44 comunale n. 20 dd.
19/05/2014
Serv. Finanziario
Convenzione
30/06/2014
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
PERIODO 17.02.2014 - 16.04.2014 UTENZA T.R.E.N.T.A. S.P.A.
ILLUM PUBBLICA COLTURA IN CC RAGOLI TRENTO (TN) 38100
1^P
01812630224
Delibera del Consiglio
€ 1.288,91 comunale n. 20 dd.
19/05/2014
Serv. Finanziario
Convenzione
30/06/2014
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
PERIODO APRILE 2014 UTENZA ILLUM
PUBBLICA RAGOLI 2^P
T.R.E.N.T.A. S.P.A.
TRENTO (TN) 38100
01812630224
Delibera del Consiglio
€ 1.137,04 comunale n. 20 dd.
19/05/2014
Serv. Finanziario
Convenzione
14/07/2014
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
PERIODO MAGGIO 2014 UTENZA ILLUM
PUBBLICA RAGOLI 2^P
T.R.E.N.T.A. S.P.A.
TRENTO (TN) 38100
01812630224
Delibera del Consiglio
€ 1.237,63 comunale n. 20 dd.
19/05/2014
Serv. Finanziario
Convenzione
14/07/2014
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
PERIODO 17.04.2014 - 16.06.2014 UTENZA
ILLUM PUBBLICA VIGO IN CC RAGOLI 1^P
T.R.E.N.T.A. S.P.A.
TRENTO (TN) 38100
01812630224
Delibera del Consiglio
€ 1.316,03 comunale n. 20 dd.
19/05/2014
Serv. Finanziario
Convenzione
14/07/2014
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
PERIODO 17.04.2014 - 16.06.2014 UTENZA T.R.E.N.T.A. S.P.A.
ILLUM PUBBLICA COLTURA IN CC RAGOLI TRENTO (TN) 38100
1^P
01812630224
Delibera del Consiglio
€ 1.053,74 comunale n. 20 dd.
19/05/2014
Serv. Finanziario
Convenzione
14/07/2014

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