ISTITUTO COMPRENSIVO NAVELLI Piazza S.Pelino - 67020 NAVELLI (AQ) Tel. 0862 959464 C.F. 80009930662 Cod. Meccanografico AQIC823003 aqic823003@istruzione.it aqic823003@pec.istruzione.it Prot. n° 3029 /C14 Ai Revisori dei Conti AMBITO AQ009 Dott.ssa BULSEI Stefania membro MEF Dott.GIANCOLA Giuseppe membro MIUR OGGETTO: Relazione tecnico-finanziaria inerente l’ipotesi di contrattazione integrativa di istituto dell’Anno Scolastico 2013 / 2014 Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi VISTI i CCNL del 29/11/2007 e 23 /01/ 2009( biennio economico 2008/2009); VISTE le sequenze contrattuali dell’8 aprile 2008 e del 25/07/2008 ; VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni ; VISTE le circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dip. Funz. Pubbl. n. 1 del 17 febbraio 2011 e n. 7 del 5 aprile 2011 ; VISTA la circolare MEF n° 25 del 19/07/2012 e relativi schemi allegati che detta disposizioni in tema di certificazione della contrattazione integrativa in attuazione delle innovazioni legislative introdotte dal D.Lgs. 150/2009; VISTA la deliberazione del Consiglio di Istituto del 16/12/2013 n°7, relativa all’adozione del POF ; VISTA la deliberazione del Consiglio di Istituto del 12-02-2014, relativa alla ripartizione del fondo con riferimento alle consistenze organiche delle aree, docenti ed ata, dei vari ordini e gradi di scuola eventualmente presenti nell'unità scolastica e delle diverse tipologie di attività (eda, scuola ospedaliera, carceraria, corsi serali, convitti) ai sensi dell’art. 88 CCNL 29/11/2007; VISTO il piano annuale delle attività del personale docente; VISTO il piano delle attività del personale ATA, predisposto dal Direttore SGA e adottato dal Dirigente Scolastico con provvedimento prot. n° N. 6089 del 31/10/2013 e successive modifiche; VISTA la comunicazione MIUR prot. n° 8903 del 03/12/2013 a mezzo della quale è stato comunicato l’ammontare delle risorse per il MOF periodo settembre –dicembre 2013 spettanti a questa Istituzione Scolastica; 1 VISTA la comunicazione MIUR prot. n° 9144 del 05/12/2013 a mezzo della quale è stato comunicato l’ammontare delle risorse per il MOF periodo gennaio-agosto 2014 spettanti a questa Istituzione Scolastica; VISTA la comunicazione MIUR prot. 7885 del 03.12 2013 e 2296 del 14/03/2014 relative all’attività di avviamento alla pratica sportiva e Campionati Studenteschi A.S. 2013/2014; VISTE le economie che si sono determinate nell’a.s. 2012/2013; VISTA l’ipotesi di contrattazione integrativa di istituto siglata tra le parti in data 08/05/2014 coerente con le materie oggetto di contrattazione ( disposizioni legali e norme contrattuali), relaziona quanto segue: MODULO I COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA SEZIONE I Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità Le risorse finanziarie oggetto di contrattazione integrativa di sede per l'anno scolastico 2012/2013: sono: Risorse anno scolastico 2013/2014 (lordo dipendente) € 32.894,88 Fondo dell’Istituzione Scolastica Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007) Incarichi specifici al personale ATA Attività complementari di educazione fisica Assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari (lordo Stato) Ore di sostituzione docenti TOTALE € 3.028,18 € 1.492,09 € 641,69 € 0,00 € 1.598,80 € 39.655,64 SEZIONE II Risorse Variabili Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (lordo dipendente) Somme non utilizzate da assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari provenienti da esercizi precedenti (lordo Stato) Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti (lordo dipendente) 2 Risorse anno scolastico 2013/2014. € 6.880,46 € 0,00 FIS €.19.825,26 Corsi di recupero €.0,00 Funzioni strumentali €. 0,00 Incarichi specifici €. 0,00 L. 440/97 €.0,00 Pratica sportiva €. 8,90 Ore eccedenti €. 6.450,87 Aree a rischio € 323,22 Fondi Comune di Poggio Picenze € 753,58 Fondi Formazione € 420,00 € 34.662,29 Altri Fondi TOTALE COMPLESSIVO SEZIONE III DECURTAZIONI DEL FONDO (parte non pertinente allo specifico accordo illustrato). SEZIONE IV SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE TIPOLOGIA DELLE RISORSE a. TOTALE DELLE RISORSE FISSE b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI c. TOTALE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE Lordo Dipendente € 39.655,64 € 34.662,29 €. 74.317,93 Lordo Stato € 52.623,03 € 45.996,86 € 98.619,89 SEZIONE V RISORSE TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL’ESTERNO DEL FONDO (parte non pertinente allo specifico accordo illustrato). MODULO II DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA SEZIONE I Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal contratto Integrativo sottoposto a certificazione Compenso per il sostituto del DSGA : quota fissa e quota variabile dell’indennità di direzione del DSGA Compenso quota variabile dell’indennità di direzione del DSGA Compensi per ore eccedenti TOTALE Risorse anno scolastico 2013/2014. (lordo dipendente) € 753,58 SEZIONE II DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA Finalizzazioni 3 € 3.090,00 € 8.049,67 € 11.893,25 Le attività da retribuire, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, sono quelle relative alle diverse esigenze didattiche e organizzative e alle aree di personale interno alla scuola, in correlazione con il P.O.F.. Di seguito si indicano i compensi da corrispondere a: Personale docente: Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica Attività aggiuntive di insegnamento Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero Attività aggiuntive funzionali Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico Funzioni strumentali al POF Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo Indennità di bilinguismo e trilinguismo Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni Compensi per attività complementari di ed. fisica Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari TOTALE COMPLESSIVO Risorse anno scolastico 2013/2014. (lordo dipendente) € 1.000,00 € 5.587,13 € 0,00 € 8.435,00 € 1.750,00 € 3.000,00 € 0,00 € 0,00 € 13.728,75 € 1.200,00 € 650,59 € 6.055,00 € 0,00 € 41.406,47 Personale ATA: Prestazioni aggiuntive del personale ATA Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo Indennità di bilinguismo e trilinguismo Incarichi specifici Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari TOTALE COMPLESSIVO 4 Risorse anno scolastico 2013/2014. (lordo dipendente) € 9.212,50 € 4.703,58 € 0,00 € 0,00 € 5.360,00 € 487,50 € 0,00 € 19.763,58 SEZIONE III Destinazione ancora da regolare Sono presenti economie per complessivi € 1.254,63 ( € 565,27 Fondo d’Istituto, € 28,18 Funzioni Strumentali € 661,18 Aree a rischio). SEZIONE IV Sintesi della definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa sottoposta a certificazione POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale DOCENTE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale ATA DESTINAZIONI NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA O COMUNQUE NON REGOLATE SPECIFICAMENTE DAL CONTRATTO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DA CONTRATTO DESTINAZIONI ANCORA DA REGOLARE TOTALE Risorse anno scolastico 2013/2014. € 41.406,47 € 19.763,58 € 11.893,25 € 0,00 € 1.254,63 € 74.317,93 SEZIONE V Destinazioni temporaneamente allocate all’esterno del fondo (parte non pertinente allo specifico accordo illustrato). SEZIONE VI Attestazione dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto dei vincoli generali a. attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità; A fronte di un'assegnazione complessivamente quantificata in €. 74.317,93, è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad €. 73.063,30 (in percentuale: 98%) di cui € 61.170,05 disponibili per la contrattazione; l’ importo FIS complessivamente contrattato, decurtato dell’indennità di direzione del DSGA e del suo sostituto, è pari a € 48.311,29 . La somma destinata ai docenti è pari a € 31.280,88, in percentuale il 65%, la somma destinata al personale ATA è paria a € 17.030,41, in percentuale il 35%. La distribuzione in percentuale rientra nei parametri deliberati dal Consiglio d’Istituto in sede di ripartizione del fondo per il personale ATA e Docente. Le unità di personale interessato sono complessivamente n. 82 di cui n° 60 docenti e n° 22 di personale A.T.A. b. attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici; (parte non pertinente allo specifico accordo illustrato). c. attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali). (parte non pertinente allo specifico accordo illustrato). 5 MODULO III SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA E CONFRONTO CON IL CORRISPONDENTE FONDO DELL’ANNO SCOLASTICO PRECEDENTE ANNO SCOLASTICO 2012/2013 ANNO SCOLASTICO 2013/2014 Fondo certificato Fondo impegnato e Fondo Totale Totale poste di speso destinazione € 126.565,24 € 104.391,50 € 74.317,93 € 73.063,30 MODULO IV COMPATIBILITA’ ECONOMICO-FINANZIARIA E MODALITA’ DI COPERTURA DEGLI ONERI DEL FONDO CON RIFERIMENTO AGLI STRUMENTI ANNUALI DI BILANCIO SEZIONE I Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell’Istituzione Scolastica presidiano correttamente i limiti di spesa del fondo nella fase programmatoria di gestione. PROGRAMMA ANNUALE Tipologia Risorsa Importo max disponibile Lordo dipendente Aree a rischio € 323,22 CEDOLINO UNICO Capitolo Piano gestionale Importo max disponibile Lordo dipendente N. 2156 N. 5 € 24.943,43 N. 2156 N. 6 € 1.065,86 Alla data attuale risultano caricate sul cedolino solo le somme relative al periodo gennaio-agosto 2014. Con nota prot. N. 2564 del 24/03/2014 il MIUR ha comunicato che le somme giacenti nel 2013 ( economie + 4/12 2013/14) sono state versate al Tesoro e pertanto in via di ri assegnazione. Tali somme complessivamente paria € 39.289,69 giacenti al 15/12/2013 risultano dal seguente prospetto suddivise per tipologia: ECONOMIE 4/12 2013/14 Totale ( nota prot. N.9563 del 13/12/2013) FONDO D’ISTITUTO € 19.825,26 € 10.964,96 € 30.790,22 FUNZIONI STRUMENTALI €0 € 1.009,40 € 1.009,40 INCARICHI SPECIFICI €0 € 497,36 € 497,36 € 6.450,87 € 532,94 € 6.983,81 € 8,90 €0 € 8,90 ORE ECCEDENTI ATT.COMPL.ED.FISICA 6 Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa dell’anno precedente risulta rispettato Descrizione compenso Compenso per il sostituto del DSGA: Quota base e quota variabile dell’indennità di direzione . Compenso quota variabile dell’indennità di direzione DSGA Compensi per ore eccedenti TOTALE Personale docente Descrizione compenso Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica Attività aggiuntive di insegnamento Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero Attività aggiuntive funzionali Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico Funzioni strumentali al POF Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo Indennità di bilinguismo e trilinguismo Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni Compensi per attività complementari di ed. fisica Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari TOTALE COMPLESSIVO Personale ATA Descrizione compenso Risorse disponibili anno scolastico 2012/2013 € 753,58 7 € 484,82 € 3.180,00 € 3.180,00 € 7.563,52 € 11.497,10 € 1.246,14 € 4.910,96 Risorse disponibili anno scolastico 2012/2013 € 2.500,00 Risorse spese € 1.399,99 € 6.930,00 € 0,00 € 10.150,00 € 4.900,00 € 6.545,00 € 0,00 € 9.502,50 € 4.900,00 € 6.271,44 € 0,00 € 6.271,44 € 0,00 € 0,00 € 32.895,00 € 0,00 € 31.514,98 € 5.500,00 € 4.399,97 € 1.430,81 € 0 € 1.421,91 € 0 € 0,00 € 70.577,25 € 0,00 € 65.955,79 Risorse disponibili anno scolastico 2012/2013 € 20.512,50 Prestazioni aggiuntive del personale ATA Risorse spese Risorse spese € 18.082,00 Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo Indennità di bilinguismo e trilinguismo Incarichi specifici Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari TOTALE COMPLESSIVO € 8.865,75 € 6.242,75 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 9.200,00 € 0 € 0,00 € 9.200,00 € 0 € 0,00 € 38.578,25 € 0,00 € 33.524,75 SEZIONE III Verifica delle disponibilità finanziarie dell’Istituzione Scolastica ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del fondo A fronte di un'assegnazione complessivamente quantificata in €. 74.317,93, è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad €. 73.063,30 (in percentuale: 98%) di cui € 61.170,05 disponibili per la contrattazione; l’ importo FIS complessivamente contrattato, decurtato dell’indennità di direzione del DSGA e del suo sostituto, è pari a € 48.311,29 . La somma destinata ai docenti è pari a € 31.280,88, in percentuale il 65%, la somma destinata al personale ATA è paria a € 17.030,41, in percentuale il 35%. La distribuzione in percentuale rientra nei parametri deliberati dal Consiglio d’Istituto in sede di ripartizione del fondo per il personale ATA e Docente. Verificato che le destinazioni finanziarie al personale docente e ATA sono conformi agli istituti contrattuali; Verificato che con gli impegni di spesa, si assicura il servizio didattico agli alunni, in primis quello curriculare, nonché tutte le altre attività extracurriculari previste dal POF; Considerato che i fondi impegnati nella contrattazione di istituto, come risulta dagli allegati indicati in premessa sono inferiori alle disponibilità sopra riportate e quindi la capienza finanziaria è soddisfatta; Visto che le somme impegnate in sede di contrattazione rispecchiano gli indirizzi dettati dal Consiglio di istituto per dare supporto a tutte le attività previste nel POF per l’anno scolastico 2013/2014 , ATTESTA che la presente relazione tecnico-finanziaria, in tutti i passaggi che precedono, dimostra la totale copertura delle spese derivanti dall’ipotesi di contrattazione che le parti hanno siglato. Navelli, 09/05/2014 Il Direttore dei Servizi Generali ed Amm.vi (Silvia Grossi) 8
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