1 Formation GESLAB CNRS Délégation Paris A Mise à jour 11mars 2015 2 Présentation générale Les fonctions du logiciel geslab GESLAB  En cohérence avec les organismes de gestion Gestion de l'ensemble des crédits du laboratoire Optimisation des tâches de gestion Suivi des dépenses et des disponibles Communication Délégations du CNRS  Dans le cadre du mode de fonctionnement et de l'organisation du laboratoire 3 Suivre les dépenses et les disponibles  GESLAB permet de gérer les dépenses du laboratoire :  Gestion d'un fichier de fournisseurs  Traitement des demandes d'achat  Saisie des commandes et impression du bon de commande  Saisie des services faits  Saisie des factures et suivi de l'inventaire de l'unité Saisie des demandes de mission, édition des ordres de mission  Suivi des crédits (consommation, disponible, notifications,…) 4 Communiquer avec la délégation  Transfert des données geslab vers la BFC : Commandes Services faits Factures Missions Agents et fournisseurs UF - Unités fonctionnelles OT – Opérations de travaux 5 Communiquer avec la délégation  Retour des données BFC pour intégration dans geslab : Marchés Notifications de crédits Tables de constantes Commandes - Factures Missions - Vacations Agents SIRHUS du laboratoire 6 Un schéma d'ensemble LABORATOIRE DELEGATION S.R.H. PERSONNELS COMMANDES MISSIONS CREDITS BASE DE DONNEES Origines de crédits Entités dépensières Fournisseurs Agents Clients Matières Commandes Factures Missions Personnels ... 7 Traitements FACTURES geslab Transfert BFC EDITIONS REPONSES IMMEDIATES Consultations individuelles états de synthèse Export de données Bons de commande Factures clients Suivi des crédits et des dépenses missions … Traitements S.F.C. La fenêtre « Identification » L’accès à Geslab se fait par le menu démarrer de votre ordinateur : Arrive ensuite la fenêtre d’autentification : Renseigner votre statut, votre adresse mail (labintel) et votre mot de passe. Le mot de passe Janus est le même que pour Nouba. Si vous n’en avez pas et que votre adresse mail est bien renseignée dans Labintel, vous pouvez cliquer sur le lien 8 La fenêtre « Récapitulatif et Nouveautés » 9 La fenêtre « Récapitulatif et Nouveautés » 10 Les menus: Gestion courante 11 Les menus : Administration 12 Les menus : Echanges avec la délégation 13 Découverte : une fenêtre Zone obligatoire (bleu) Boite déroulante S A 14 Aide en ligne (?+TAB) - libellé bleu A Titre de fenêtre S S A S Boite à cocher LISTE Boutons de navigation A mise à jour recherche validation Boutons d’action A Zone d ’affichage S Zone de saisie Module création fournisseur Module création Fournisseur (1)  Le fichier des tiers-fournisseurs est une base de données nationale. Si le fournisseur n’existe pas dans votre base Geslab, vous devez vous assurer que celui-ci ne figure pas dans la base nationale.  la procédure des tiers – fournisseurs est à télécharger à l’adresse suivante. ttp://www.dr1.cnrs.fr/docs_pdf/geslab/creafourtiers.pdf  Le fournisseur est présent dans Couguar : vous devez le saisir à l’identique dans votre base Geslab  Le fournisseur n’existe pas dans Couguar : Vous devez demander la création du fournisseur à la Délégation Régionale (voir procédure tiers – fournisseurs ) Module création Fournisseur (2)  Fournisseur français : - Le N° Identifiant correspond au N° SIRET (14 Chiffres)  Fournisseur CEE : - Indiquer le N° de TVA Intracommunautaire - Laisser la case « Code Postal » vide - Pays : Ne pas prendre un code pays précédé d’une étoile  Fournisseur hors CEE : - Le N° d’Identifiant = N° BFC - Laisser la case « Code Postal » vide - Pays : Ne pas prendre un code pays précédé d’une étoile  Fournisseur sur marché : - Vérifier que le N° Identifiant du fournisseur correspond au N° Identifiant du fournisseur rattaché au marché 17 Module création Fournisseur (3) Ex : fournisseur français Identifiant BFC Identifiant fournisseur 18 Module création Fournisseur (4) Ex : fournisseur étranger Identifiant fournisseur (Numéro de TVA intracommunautaire) Pas de code postal pour les fournisseurs étrangers 19 20 Arborescence origines de crédits et entités dépensières La Petite Maison 21 Origines de crédit Entités dépensières SORTIES IMPOTS GROS ACHATS EQUIPEMENT VACANCES DEP. ORDINAIRES - - Création de l’arborescence  Travail préalable : réflexion en relation étroite avec le directeur de l’unité  Recensement de toutes les sources de crédits  Définition des besoins  quels bilans ?  sous quelle forme ? Mise en forme sur «papier»  But final :  Suivre au quotidien l’exécution du budget  Contrôler les dépenses  Rendre compte aux instances :  de l’unité  de la délégation  de l’institut  des partenaires (Ex : ANR, Région,…) 22 Un exemple d’arborescence Niveaux 4 3 Subvention d' Etat Ressources Propres CNRS 2 1 Contrats Individuels À justifier Ressources Propres banalisées Répartition Opération 2 Recherche 1 3 Equipe 1 4 OP 1 UNITE DE RECHERCHE Opération Recherche 2 Equipe 2 OP 2 Opération Recherche 3 Reprographie Ventilation Services communs Autre Animalerie Atelier 23 24 Arborescence origines de crédits Arborescence origines de crédits (1) 25 Subvention d’Etat (SE) Crédits annuels alloués par les instituts du CNRS : Ex dotation FEI Ressources Propres (RP) Crédits alloués pour un but précis définit dans le contrat Crédits issus de ventes, dons, legs,… Arborescence origines de crédits (2) 26 Exemple Arborescence origines de crédits (3) LABO Crédits CNRS Ressources Propres Sub État 9ADO0399/0B1INSHS Crédits Université RP Banalisées PACR0399/1B1INSHS CONTRATS 9ADO0399/1B1INSHS Dépenses Personnels 225901/1B1INSHS Origine toujours Seule origine autorisée à être En en dépassement dépassement Contrat 1 Autres dépenses 225902/1B1INSHS 27 La fenêtre des origines de crédit (4) 28 La fenêtre des origines de crédit (5) 29 i Règles d'utilisation Transmis à la délégation Coché si CNRS La saisie des origines de crédit (6) Sélectionner le niveau inférieur et faire « ajouter » 30 31 Arborescence entités dépensières Arborescence entités dépensières (1) Equipe 1 Equipe 2 Services techniques Services administratifs 32 Exemple Arborescence Entités dépensières (2) 33 LABO Recherche Équipe 1 GALAND Matériel 1 Mme Lajoie Service Équipe 2 Reprographie Matériel 2 M. Revel Bibliothèque La saisie des entités dépensières (3) 34 La saisie des entités dépensières (4) Sélectionner le niveau inférieur et faire « ajouter » 35 36 Notifications et répartitions de crédits La saisie d’une notification manuelle (1) Impossible d’afficher l’image. 37 La saisie d’une notification manuelle (2) Cases à remplir obligatoirement 38 La saisie d’une répartition (1) 39 La saisie d’une répartition (2) Répartition réservée : si la case est cochée, les crédits seront exclusivement réservés pour l’entité dépensière désignée Cases à remplir obligatoirement 40 41 Les codes matières Les codes matières (1) 42 Les codes matières (2) 43 44 44 Commande Module commande (1)  Il y a 2 types de commandes : prévisionnelles : concernent uniquement les commandes cartes achats, cartes logées (Marché transport CWT et marché hébergement France KLEE) et fluides (Eau, Gaz et électricité) standards : toutes les autres  La commande doit-être détaillée (saisie ligne à ligne) Le flux de création, de modification, et de suppression commande d’achat de BFC vers geslab n’existe pas : La commande d’achat est saisie, modifiée et supprimée uniquement dans geslab. BFC peut uniquement rejeter les commandes 45 Module commande (2) Menu gestion courante Impossible d’afficher l’image. 46 Module commande (3) 47 Aide en ligne (?+TAB) Entête Nature de la dépense (Menu déroulant) Ligne Fonctionnement ou Immobilisation détail Aide en ligne ( ? + TAB ) Accès aux informations fournisseurs Module commande (4) Ligne détail Unité Fonctionnelle (UF) Code famille = code NACRES Opération de Travaux (OT) A paramétrer dans Geslab Web avant de saisir la commande Aide en ligne ( ? + TAB) 48 Module commande (5) Type dépense Nature « Fonctionnement » Nature « Immobilisation » Attention, il faut absolument indiquer «la nature de dépense » avant de renseigner le « type de dépense » Module commande (6) Bouton Info Il est impossible de saisir un service fait ou une facture si la commande n’est pas intégrée dans BFC 50 Module commande (7) Statut de la commande : 1. Enregistrée : commande non imprimée 2. Complète : commande imprimée mais non transmise à BFC 3. Transmise : commande transmise à BFC 4. Complète/Rejetée : commande rejetée de BFC. Rejet intégré mais non traité 5. A retransmettre : commande modifiée prête à être renvoyée vers BFC 6. Hors labo : commande saisie directement dans BFC (concerne les commandes de personnel) 51 Module commande (8) Rappel : Rubriques obligatoires à remplir dans l’ordre : - Date de livraison - Origine de crédit (aide en ligne : ?+tabulation) - Nature de dépense (Fonctionnement – Immobilisation) et aucune autre nature - Fournisseur (aide en ligne : ?+tabulation). Si non trouvé (voir module « Création Fournisseurs) Ne pas oublier d’indiquer le marché si nécessaire (aide en ligne : ?+tabulation) Cliquer ensuite sur « lignes » - Si ligne de commentaire, remplir uniquement la désignation - Si commande sur marché, ne pas indiquer de caractère d’achat Ne pas saisir de ligne négative sur la commande 52 53 Les bons de commande Impression du bon de commande (1) Statut Enregistré : Commande non imprimée Lance l'impression du bon de commande 54 Impression du bon de commande (2) 55 Impression du bon de commande (3) Statut Complète : Commande imprimée 56 Impression du bon de commande (4) 0399 UMR1234 – DIVISION 0399 57 Impression du bon de commande (5) 0399 UMR1234 – DIVISION 0399 58 59 Service fait Module service fait (1) 60  Service Fait 1. Le module « service fait » communique avec BFC 2. La saisie du service fait est impossible si le numéro de commande BFC est absent 3. Le service fait est obligatoire pour les commandes «standards» 4. Des contrôles sont effectués entre les quantités commandées et les quantités réceptionnées 5. La suppression d’un service fait apparaitra en ligne négative dans Geslab. Module service fait (2) 61 Module service fait (3) Menu Gestion courante REMARQUE : On part toujours de la commande pour saisir le SF 62 Module service fait (4) 1. Rechercher la commande : bouton « Trouver » 2. La fenêtre suivante s’ouvre : • Faire une recherche sans critère : bouton « Rechercher » • Faire une recherche avec critère : Indiquer le ou les critère (s) de recherche puis cliquer sur le bouton « Rechercher » 3. Sélectionner la commande dans la liste et cliquer sur le bouton « ok » ; la commande apparaitra à l’écran Module service fait (5) transmise Ouvre la fenêtre " Service fait" 64 Module service fait (6) Rubriques à remplir Sélectionner la ligne Et faire "Ajouter" 65 66 Facture Module facture (1)  Facture 1. La facture peut être saisie et modifiée dans geslab ou dans BFC 2. La saisie d’une facture rattachée à une commande « prévisionnelle » est impossible si le numéro de commande BFC est absent 3. La saisie d’une facture rattachée à une commande «standard» est impossible tant que le Service Fait n’est pas saisi. 4. Des contrôles sont effectués entre les quantités réceptionnées et les quantités facturées pour les commandes «standard» 67 Module facture (2) 68 Menu Gestion courante Impossible d’afficher l’image. REMARQUE : On part toujours de la commande pour saisir la facture Module facture (3) 1. Rechercher la commande : bouton « Trouver » 2. La fenêtre suivante s’ouvre : • Faire une recherche sans critère : bouton « Rechercher » • Faire une recherche avec critère : Indiquer le ou les critère (s) de recherche puis cliquer sur le bouton « Rechercher » 3. Sélectionner la commande dans la liste et cliquer sur le bouton « ok » ; la commande apparaitra à l’écran Module facture (4) transmise Ouvre la fenêtre " Factures " 70 Module facture (5) Cliquer sur Ajouter Répondre « oui » 71 Module facture (6) Le montant de la facture est identique au montant de la commande Rubriques à remplir 72 Module facture (7) Le montant de la facture est différent du montant de la commande Cliquer sur « lignes » 73 Module facture (8) Modifier la désignation et le P.U.H.T Facturé 74 Module facture (9) Rubriques à remplir 75 76 Les échanges avec la délégation Quel intérêt et comment ?  La transmission vers BFC se fait de façon automatique  Les retours restent à l’initiative du gestionnaire de laboratoire, ce qui permet :  De consolider les travaux effectués par les gestionnaires en délégation D'assurer une cohérence des données avec BFC De mettre à jour votre base (numéro de commandes BFC, constantes,…) ATTENTION : A l’ouverture de la base faire un retour systématiquement 77 La communication avec la délégation  Retour des données BFC avec intégration dans geslab : Lancer le retour des mouvements à intégrer Intégration automatique de certains mouvements (date de règlement des factures, numéro d’organisme des commandes,…)  Mise en attente des mouvements à intégrer (boîtes d’intégration) Intégration manuelle des mouvements en attente  Les bordereaux de transmission pourront être imprimés dès le lendemain du transfert 78 Échanges avec la délégation Laboratoire Délégation BFC geslab Commandes Transmission Services faits Factures Missions Agents Commandes Retour Factures Notifications Marchés Constantes Agents IMPORTANT : la récupération des données s'effectuent à l'initiative du laboratoire 79 Echanges avec la délégation 80 Transmission 81 Bordereaux de transfert 82 83 Retour depuis la délégation 84 Retour DR Phase 1 : Retour depuis la DR 85 Intégrations Phase 2 : intégration 86 Intégration des commandes Boutons de sélection d'affichage 87 Intégration des factures Boutons de sélection d'affichage 88 89 Missions Quel type de mission et pour qui ?  geslab permet de saisir 5 types de mission :  FF :France avec Frais  EF :Étranger avec Frais  FS : France sans Frais  ES : Étranger sans Frais  IE : Experts Scientifiques Les ordres de mission sans frais CNRS concernent uniquement les agents CNRS Remarque : Les missions sont sans frais pour le CNRS et non pas pour le laboratoire (une seule mission par agent pour la même date quelque soit le laboratoire). 90 Quelles missions saisir ? Certains pays peuvent être déconseillés ou même interdits, pour cela consulter le site de la Direction Europe de la Recherche et de la Coopération Internationale (DERCI). http://www.cnrs.fr/derci/spip.php?article335 Le Directeur a délégation de signature pour tous les pays. L’ordre de mission doit être établi impérativement avant le départ. Ces pays sont classés en trois catégories : Pays ne présentant pas de problèmes particuliers de sécurité  L’ordre de mission signé du Directeur est donné à l’agent avant son départ en mission Pays pour lesquels un avis du Fonctionnaire de Sécurité de Défense s’impose  L’ordre de mission doit être faxé, pour avis, au Fonctionnaire de Sécurité de Défense, avant signature du Directeur. Après avis favorable, l’ordre de mission sera signé par le Directeur et donné à l’agent avant son départ en mission accompagné des recommandations du MAEE. Pays pour lesquels une consultation des recommandations figurant sur le site du ministère des Affaires étrangères et européennes (MAEE) est nécessaire Joindre, à l’ordre de mission, une copie des recommandations concernant le pays 91 Cas Particulier des Avances  Des avances peuvent être versées aux agents et sous certaines conditions compte tenu de l’existence de la carte corporate et du marché missions (Transport + Hébergement)  Avant toutes saisies dans geslab, il faut demander au préalable l’accord à l’Agent Comptable de la Délégation. Ne pas cocher « Avance » si cet accord ne vous a pas été donné.  Les avances sont attribuées dans la limite de 75 % du montant des indemnités de repas. Ce montant doit être supérieur à 500 euros. L’avance doit être régularisée dans le mois qui suit la mission. Il n’y aura pas d’autres avances tant que la régularisation n’est pas faite 92 Missions et Agents missionnaires  BFC est alimenté des agents provenant de SIRHUS et des agents saisis dans geslab.  BFC devient la référence pour les agents « fonctionnaires CNRS » et « autres CNRS » : Ne saisir aucun agent CNRS dans votre base Geslab  Agent CNRS rattaché à l’unité : Dès que l’agent est connu dans BFC, son identifiant BFC (matricule) est mis à jour dans geslab  Agent CNRS rattaché à une autre unité : demander à votre gestionnaire « dépenses » de vous renvoyer l’agent CNRS vers votre unité en lui indiquant le nom et prénom de l’agent, son N°matricule et votre code division  Geslab initie le flux de création pour les autres agents missionnaires 93 Dépenses liées aux Missions 94 Pour les dépenses liées aux missions, on différencie :  Les frais directement remboursables à l’agent missionnaire :  Module mission – « Cdes miss… »  Les dépenses liées aux marchés « Missions » : Marché Transport (CWT) – Marché Hébergement France (KLEE)  Module mission – « Cdes Tiers » * Commandes prévisionnelles, mono ligne (quantité 1) et en TTC, N° de marché en cours à indiquer * Code NACRES à utiliser :  DC.01 : SERVICES DE RESERVATION PAR AGENCES OU CENTRALE DE RESERVATION (Code identique pour CWT et KLEE)  DC.11 : SERVICES DE GESTION DES VISAS ET DES FORMALITES ADMINISTRATIVES (CWT)  Les autres frais : ex Frais de terrain, frais d’inscription  Module mission – « Cdes Tiers » *Commandes « standards » * Code NACRES à utiliser :  XA.03 (Frais de terrain)  XC.01 (Frais d’inscription) Module mission (1) 95 Impossible d’afficher l’image. Module mission (2) 96 Module mission (3) Cliquer sur « Ajouter » 97 Module mission (4) 98 Bouton « AGENT » DURAND Jean 1520599125528 Identifiant BFC 15 rue Blanche Module mission (5) 99 Bouton « AGENT » Identifiant BFC Agent étranger – Expert scientifique Module mission (6) Bouton « Missionnaire » 100 Module mission (7) 101 Bouton « Lieux de Séjours » Étape 1 Étape 2 Module mission (8) Bouton « Lieux de Séjours » A cocher si l’hébergement est pris en charge par le marché hébergement 102 Module mission (9) Bouton « Transport » Le montant doit être à zéro quand il y a un bon de transport. 103 Module mission (10) Bouton « Autres frais » 104 Module mission (11) Cliquer dans « Infos » L’OM doit être établi à l’adresse personnelle de l’agent 105 Module mission (12) Si mission forfaitaire, indiquer le montant dans la case forfait 106 Module mission (13) Après validation de la mission, cliquer sur le bouton « Cdes Miss » afin de saisir la commande des frais remboursables à l’agent Le bouton « Imprimer » est grisé tant que « Cdes Miss » n’est pas saisie. 107 Module mission (14) Indiquer l’origine de crédit concernée puis Cliquer sur le bouton « lignes » Reste à imputer : vous devez saisir une ligne de commande 108 Module mission (15) Cliquer sur « Ajouter » Cliquer sur « OK » pour Valider la ligne 109 Module mission (16) Après avoir complétée et validée la ligne Valider la commande 110 Module mission (17) Ne pas oublier d’imprimer l’ordre de mission 111 Module mission (18) 112 Module mission (19) 113 Module mission (20) Saisie de la commande tiers 114 Module mission (21) Après avoir cliquer sur « Ajouter » Le N° de la mission rattachée à la cde apparaît automatiquement 115 Mission avec montant à zéro (1) Une mission à zéro est une mission avec frais pour le laboratoire mais qui n’occasionne aucun remboursement pour l’agent. 116 Mission avec montant à zéro (2) Montant calculé automatiquement par le logiciel 117 Mission avec montant à zéro (3) Il faut supprimer le montant 118 Mission avec montant à zéro (4) 119 Ordre de mission permanent (1) Cocher OM Permanent. 120 Ordre de mission permanent (2) Le montant est calculé automatiquement. 121 Ordre de mission permanent (3) Rajouter la ou les destinations. Vous devez modifier le montant calculé automatiquement pour engager le montant estimatif des frais. 122 Ordre de mission permanent (4) 123 Ordre de mission collectif (1) Pour un ordre de mission collectif, vous devez sélectionner l’agent « OM COLLECTIF » 124 Ordre de mission collectif (2) Les frais de séjours sont nuls. Les frais de transports sont forcément à zéro. (Il est possible de saisir une ligne de transport autre avec un BT) Les données « Forfait », « Motif forfait », « Avance » et « Montant avance » sont inaccessibles. 125 Les autres frais sont forcément à zéro. Experts scientifiques (1) « EXPERT SCIENTIFIQUE » : TOUTE PERSONNE NE FAISANT PAS PARTIE DE L’ADMINISTRATION FRANCAISE 126 Experts scientifiques (2) Les missions « Experts scientifiques » concernent uniquement les déplacements en France Montant calculé par le logiciel 127 Experts scientifiques (3) Le surplus est calculé automatiquement à hauteur du double de la somme des séjours sans tenir compte de la retenue. Il est modifiable mais doit rester inférieur ou égal au montant proposé. Case à cocher en cas d’accord de la majoration (facultatif) par la Direction 128 Experts scientifiques (4) 129 Experts scientifiques (5) Secteur privé 130 131 Les outils d'administration Vérification de la cohérence • Détecter les données erronées présentes dans votre base • Corriger automatiquement les anomalies détectées 132 Cohérence des données Les vérifications Vérification des commandes Vérification des factures Vérification des origines de crédits Vérification des entités dépensières Vérification des engagés, réalisés et disponibles LE SYSTEME CORRIGERA AUTOMATIQUEMENT LES ANOMALIES 133 Cohérence des données  Toute anomalie détectée apparaîtra sur des états imprimés ou à l’écran, au terme du traitement. Module immobilisation/Inventaire Module immobilisation/Inventaire (1) • Depuis le 01/01/2015, toutes les commandes génèrent une création automatique de la fiche immobilisation. • La gestion de l’inventaire de l’unité dans GESLAB se fera par le menu inventaire GESLAB client lourd L’unité devra seulement recopier le numéro d’inventaire dans la fiche immobilisation automatique (Geslab Web) • • L’automatisation de la création de la fiche immobilisation dans BFC se fera dès l’intégration de la commande en provenance de Geslab (code NACRES et nature de dépense adéquats) Module immobilisation/Inventaire (2) • Commande et modification de prix • Lors de modification de prix d’une commande avec service fait, un détricotage automatique est fait par GESLAB • ATTENTION certains utilisateurs annulent d’abord le service fait, puis modifient le prix. Le détricotage a alors lieu quand même • => Conséquence : envoi à BFC 2 services faits négatifs dans la même session, un seul peut être intégré, le deuxième est rejeté • NE PLUS SUPPRIMER les services faits avant de modifier le prix d’une ligne commande. Le système le fait tout seul. Module immobilisation/Inventaire (3) Impacts dans Geslab  Nouveau flux de fiche immobilisation crée entre BFC et GESLAB, Les flux sont quotidiens et dans les 2 sens. • BFC vers GESLAB : 2 flux quotidiens d’envoi des fiches créées ou modifiées de • GESLAB vers BFC : flux au fil de l’eau Module immobilisation/Inventaire (4) Nature des informations transmises dans le flux :        N° de commande Geslab N° de ligne de commande Geslab N° Immo BFC N° subsidiaire Immo BFC (qui compose une immobilisation) Libellé Immo BFC (Identique à celui de la DA BFC) Fournisseur Elément d’OTP Module immobilisation/Inventaire (5) Important : Le libellé de la fiche immobilisation automatique est le reflet de la désignation de la 1ere ligne de la commande. Il faut donc être très précis sur la désignation du matériel sur la ligne commande. Le libellé « selon devis joint » est à proscrire. Les lignes de commentaires ne sont pas transmises à BFC Pour le moment, il n’est pas possible d’imprimer une fiche immobilisation, ni une liste des fiches immobilisations. Aucun état n’est disponible. Module immobilisation/Inventaire (6) Modification de l’immobilisation  Aucune modification de la commande n’est répercutée sur la fiche immobilisation. Impact du service fait : Création du service fait : Valorisation automatique de la fiche immobilisation à hauteur de la valorisation du service fait à la date de mise en service,  Annulation du service fait : Dévalorisation de la fiche immobilisation à hauteur de l’annulation du service fait en date de pièce de cette annulation.  Après la mise en service de l’immobilisation, toute modification par le flux de dépense (facture avec écart de prix, avoir, chargement ou déchargement ultérieur et annulation de service fait) met à jour la valeur de l’immobilisation. Module immobilisation/Inventaire (7) Facture prise en charge:  Pas d’impact sur la facture sauf si écart de prix. Ajustement de la valorisation de la fiche à hauteur de l’écart de prix entre le SF et la facture en date de pièce de la facture.  A chaque évènement enregistré sur la fiche immobilisation l’information sera transmise vers Geslab (cession partielle ou totale, Mise au rebut, transfert, mise en service d’une immobilisation en cours). Module immobilisation/Inventaire (8) Recherche d’une immobilisation avec numéro de fiche Module immobilisation/Inventaire (9) Afficher une immobilisation Module immobilisation/Inventaire (9) Rubrique à compléter obligatoirement Rubriques optionnelles Liens Utiles  Documentation diverses sur geslab et ces outils :  La direction des Systèmes d'information : www.dsi.cnrs.fr  La Délégation Paris A : http://www.dr1.cnrs.fr/deleg_service/xlab /geslab_actus.htm 146 Liens Utiles Ou trouver - la nomenclature – codes NACRES (ARNO) la liste des fournisseurs créés dans BFC (COUGAR) la liste des marchés Nationaux (COUGAR) le relevé d’opération Carte Achat et Carte Logée (ROP) la remise en compétition automatisée (RECA) Les avis de publicité pour les marchés à procédure adaptée (PUMA)  https://nouba.dsi.cnrs.fr/accueil/nu_pck_ui_accueil.accueil Documents utiles  http://www.dr1.cnrs.fr/deleg_service/docs_utiles/docs_utiles.php 147 Liste des formateurs geslab Pour toutes questions techniques concernant geslab, DR01.liste.sosxlab@dr1.cnrs.fr Liste des formateurs : Frédérique Auger (Labo), Graziella Giorgianni (SFC), Tinh Le Tan (SSI), Karine Naudin (SFC), Jean-Paul Théologidès (SFC), Edith Verger-Trochain (SFC) Alexandra Vrecq (Labo) 148 149 FIN !