加盟店様向け ＰＡＹＧＥＮＴonline 利用マニュアル ペイジェントオンライン Ver.5-09 ＜１＞ 目次 ＜２＞ ペイジェントオンラインとは １．用語 7 ２．初めてお使いになるときに（パスワード変更・ユーザ権限の設定） 8 ＜３＞各メニューと機能 １．ログイン 9 ２．決済情報照会 ① すべての決済 12 ② クレジットカード 14 ａ．オーソリ変更 16 ｂ．売上処理 17 ｃ．売上変更 19 ｄ．キャンセル（取消）処理 20 ｅ．属性照会依頼 23 ｆ．利用内容照会 27 ③ コンビニ（番号方式・払込票方式） 30 ④ 銀行ネット 33 ⑤ ＡＴＭ 35 ⑥ 携帯キャリア 37 ａ．補正処理 39 ｂ．売上処理 40 ｃ．取消処理 41 ⑦ 仮想口座 42 ａ．検索 44 ｂ．参照 46 ｃ．更新 47 ｄ．比較更新 49 ｅ．差額登録 50 ⑧ 電子マネー 51 ａ．補正売上処理 53 ｂ．キャンセル（取消）処理 54 ⑨ ＰａｙＰａｌ 55 ａ．売上処理 57 ｂ．補正売上処理 58 ｃ．キャンセル（取消）処理 60 2 ⑩ ｎａｎａｃｏ 62 ⑪ 後払い 64 ａ．売上処理 66 ｂ．オーソリ変更 68 ｃ．キャンセル（取消処理） 71 ｄ．請求書再発行処理 72 e．請求書印字データ取得処理 74 ⑫ 口座振替 75 ａ．請求補正処理 77 ｂ．キャンセル（請求補正）処理 78 ⑬ ＣＳＶデータダウンロード 79 ３．登録カード管理 ① カード情報照会 81 ② カード情報削除 82 ４．決済新規登録 ① クレジットカード決済新規登録 84 （１）オーソリエラーについて 86 ② コンビニ決済（番号方式）新規登録 87 （１）受付番号（決済ベンダ受付番号（支払番号））について 89 （２）結果ＵＲＬについて 89 ③ コンビニ決済（払込票方式）新規登録 92 ④ ＡＴＭ決済新規登録 94 ⑤ 仮想口座決済新規登録 96 ⑥ 後払い決済新規登録 98 （１）エラー・保留について 100 ⑦ 口座決済新規登録 102 ５．リンクタイプ ① リンクタイプ情報照会 104 ② リンクタイプ決済（ＵＲＬ連携）新規登録 107 ③ リンクタイプ決済（ＵＲＬ連携）一括登録 110 ④ リンクタイプ設定 112 ⑤ リンクタイプメール管理 114 3 ６．仮想口座管理 ① 仮想口座情報一覧 116 ② 固定・回転付番情報検索 118 ７．継続課金管理 ① 携帯キャリア継続課金照会 119 ａ．変更処理 122 ｂ．終了処理 123 ② ＣＳＶダウンロード処理 124 ８．チケット管理 ① チケットテンプレートマスタ登録 126 ② チケットプレビュー 131 ９．メンテナンス ① パスワード変更 133 ② ユーザ管理 134 ③ 加盟店情報管理 137 ④ 決済情報ＣＳＶ出力項目管理 138 ⑤ システム情報管理 139 １０．支払通知 140 １１．ファイル処理 ① ファイルの作成 143 ａ．カード決済オーソリ、売上共通ファイルフォーマット 144 ｂ．カード決済補正オーソリ、補正売上ファイルフォーマット 146 ｃ．カード決済取消、カード継続課金売上ファイルフォーマット 148 ｄ．カード有効性チェック（洗替）ファイルフォーマット 150 ｅ．カードお預かり登録/削除ファイルフォーマット 151 ｆ ．携帯キャリア決済ファイルフォーマット 152 ｇ．コンビニ決済（払込票方式）ファイルフォーマット 153 h．後払い決済用ファイルフォーマット（オーソリ、補正オーソリ） 157 i．後払い決済用ファイルフォーマット（キャンセル） 159 j．後払い決済用ファイルフォーマット（売上） 160 k．仮想口座決済申込用ファイルフォーマット 161 ｌ．口座振替決済申込用ファイルフォーマット 163 4 ② ファイルアップロード 165 ③ 処理完了メール 166 ④ ファイルダウンロード 167 １２．お問合せ 168 １３．口座振替受付管理 ① 口座振替受付情報照会 170 ａ．PDFダウンロード処理 172 ② ＣＳＶダウンロード処理 173 5 ＜２＞ ペイジェントオンラインとは ペイジェント決済サービスをご利用されている、加盟店様専用の管理画面です。 管理画面をご利用頂くにあたって ・下記の環境でご利用頂きますようお願い致します。 OS：Windows ブラウザ： Internet Explorer ・ペイジェントオンラインのURL、アカウント、パスワードにつきましては、サービス開始時にお送り致します。 上記情報は試験環境・本番環境でそれぞれ異なりますのでご注意下さい。 ・管理画面にご接続頂くには、ご利用のパソコンにクライアント証明書がインストールされている必要がございます。 クライアント証明書はアカウント発行時に送付致しますので、予めインストール作業をお願い致します。 ・決済の参照可能期間は14ヶ月となっております。 機能一覧 ※ ご契約内容によっては、ご利用頂けない機能がございます。 機能名 決済情報照会 登録カード管理 決済新規登録 リンクタイプ 仮想口座管理 継続課金管理 チケット管理 メンテナンス 支払い通知 ファイル処理 お問合せ 口座振替受付照会 説明 決済情報の参照が可能。 決済の売上・変更・取消・属性照会といった処理を行って頂く機能となります。 カードお預かり機能により、登録されているカード情報の参照が可能。 新規で決済を作成する事が可能。 リンクタイプ決済の作成や管理・設定が可能。 仮想口座の照会及び付替が可能。 携帯キャリア継続課金の参照が可能。 継続課金の照会・変更・終了を行って頂く機能となります。 チケット発券サービスで提供するチケットのテンプレートを登録する事が可能。 パスワード変更やアカウントの管理・変更が可能。 パスワード変更以外の機能は、管理ユーザのみご利用頂けます。 お支払い明細と支払通知書及び請求書が閲覧可能。 CSVファイルでの一括登録が可能。 ペイジェントサービスカウンターへメールにてお問合せが可能。 口座振替受付情報の参照が可能。 預金口座振替依頼書のダウンロードが可能。 6 ＜２＞ー１．用語説明 オーソリ（与信） オーソリキャンセル オーソリ変更 売上処理 売上キャンセル／取消 売上変更 利用者 ユーザ クレジットカード決済での「仮売上状態」。 「仮売上状態」をキャンセル（取消）すること。 「仮売上状態」にある決済の金額や支払い回数を変更すること。 仮売上状態の「オーソリ」に対し「実売上」を上げること。 「実売上」をキャンセル（取消）すること。 「実売上」にある決済の金額や支払い回数を変更すること。 加盟店様で商品を購入するエンドユーザーのこと。 ペイジェントオンラインを利用する加盟店様御担当者。 決済種別 支払機関名 各決済方法（クレジットカード・コンビニ・銀行ネット・ＡＴＭ） 決済種別のさらに詳しい情報。カード会社名や銀行名が確認できます。 決済ステータス 各決済の状態を表します。 例：クレジットカード決済「申込済」・・・売上完了している状態 取引発生日時 支払日時 支払期限日 最終更新日時 決済金額 一括売上処理 一括キャンセル処理 ＣＳＶデータダウンロード サイト 最大検索数 ペイジェントが加盟店様から決済データを受信した日時。 売上が確定した（例：クレジットカードの実売上）日時。 コンビニ決済・銀行ネット・ATM決済での利用者が支払いのできる期間。 決済が最後に更新された日時。 売上金額。 クレジットカードでの一括実売上処理。 クレジットカードでの一括取消処理。 検索結果をデータ（エクセル）で保存・表示できます。 ペイジェント決済を導入している複数の販売サイトを管理する項目。 照会画面で検索できる件数の上限。 【コンビニ決済（払込票）に関する用語】 企業コード 顧客番号 顧客番号予備 請求年月 再発行区分 バーコード情報に含まれる番号です。プルダウンから選択してください。 申込毎に都度発行される番号です。 ※通常では使用しないため、入力されなくて結構です 。 利用者が払込票を申し込んだ際の請求年月です。 ※通常では使用しないため、入力されなくて結構です。 【決済ステータスに関する用語】 申込済 申込中断 オーソリOK オーソリNG オーソリ期限切れ オーソリ取消中 オーソリ取消済 売上要求中 消込済 消込済（売上取消期限切） 売上取消中 （その他のステータスについての詳細は各決済の章をご確認ください。） 決済が申し込まれた状態。（クレジットカード決済の場合、オーソリNGと同義） 銀行ネット決済申込後、支払中断または未入金のまま2営業日経過した状態。 与信取得成功になった状態。 与信取得失敗になった状態。 与信取得成功後に、売上処理をせずに一定期間が経過し、期限切れになった状態。 与信取得成功後に、取引をキャンセルしている状態。(異常系） 与信取得成功後に、取引をキャンセルした状態。 「オーソリOK」から「消込済」となるまでの状態。（異常系） 入金確認済の状態。 「消込済」になってから一定期間が経過し、売上取消処理ができない状態。 「消込済」となった決済を売上キャンセルしている状態。（異常系） 売上取消集計中 売上取消済 支払期限切 速報検知済 速報取消済 3Dセキュア中断 3Dセキュア認証 キャンセル済（G) 消込済（G) 「売上取消中」から「売上取消済」になるまでの状態。（異常系） 売上キャンセルが確定した状態。 設定期間が経過し、支払不能となった状態。 速報検知通知を受信した状態。（セブンイレブン/ファミリーマートにおいて適用） 速報検知後、取引がキャンセルされた状態。（セブンイレブン/ファミリーマートにおいて適用） 3Dセキュア認証が中断された状態。 3Dセキュア認証をしている状態。 キャンセルされた決済すべて。「オーソリ取消済」「売上取消済」の総称。 入金確認された決済すべて。「消込済」「消込済（売上取消期限切）」の総称。 未入金（G) 未入金状態の決済すべて。「申込済」「申込中断」「オーソリOK」「オーソリNG」「オーソリ取消 中」「オーソリ期限切」「売上要求中」「3Dセキュア中断」「3Dセキュア認証」の総称。 7 ＜２＞ー２．初めてお使いになるときに（パスワード変更・ユーザ権限の設定） 【ログイン前の設定について】 加盟店サポートサイト内のカテゴリー「初期設定（証明書・ユーザ管理）」にあります各種FAQをご覧ください。以下 のURLよりアクセス可能です。 【URL】 https://support.paygent.co.jp/category/show/22 【GuestUser】ID：paygent Password：payment ①パスワード変更 初回ログインの場合、アカウントとパスワードを入力致しますと「パスワードの変更」画面になります。 画面の指示に従い、パスワードの変更をお願い致します。 ※ 「暫定パスワード」：最初にメールにてご案内し たパスワードになります。 ※ ■ 新しいパスワードには、下記をご参照いただき、 任意のパスワードを設定してください。 【パスワードに使える文字について】 文字数：8桁以上～16桁まで 数字（0～9）、英字（a～z、A～Z） 記号（ - _ , . / @ : ; = ~ ¥ など） ※半角英数記号を混在させて下さい。 ※大文字と小文字は区別されます。 ②ユーザ権限の設定（管理ユーザのみ利用可能） 次に、ペイジェントオンラインをご使用になる各ユーザの権限設定を、本マニュアル「 <3>-9-② ユーザ管理」をご参照の上行ってください。 【ユーザ管理画面】 右記の設定では、売上・取消といった作業の個別 処理及び一括処理、新規決済登録、ファイル処理 （ご契約の加盟店様のみ）が可能でございます。 【個人情報表示（マスクなし）】にしますとクレジット カードの番号などの個人情報が閲覧が可能となり ますので、十分ご注意ください。 8 ＜３＞ 各メニューと機能 ＜３＞ー１．ログイン ① クライアント証明書（電子認証）を設定し たパソコンからログイン画面 （https://online.paygent.co.jp/）へアクセ スしてください。 ② ペイジェントからメールにて発行された アカウントとパスワードを入力し、【ログ イン】をクリックしてください。 ※ 初めてペイジェントオンラインにアクセスします と、「パスワードの変更」画面になります。弊社よ りご案内したパスワードは、暫定のものになりま すので、画面の指示に従って「<3>-8-①パス ワードの変更」を行ってください。 ログイン後 ③ 左の画面に切り替わればログイン成功 です。 マーチャントIDとは、【加盟店番号】です。 アカウント名と前回ログイン日時が表示されます。 ※ 次回ログインから、画面左上にマーチャントID （加盟店番号）、アカウントおよび前回ログイン 日時が表示されます。 【よくあるご質問(FAQ)とは】 ペイジェントオンラインの操作に関するFAQ や運用に役立つ基礎知識等をご覧いただけ メニュー部 ます。 【パスワードの定期変更】 同じパスワードを使い続けることは、セキュリティ面で非常に危険です。 パスワードは定期的（1週間や1ヵ月など）に変更してください。 変更されてから100日経過致しますと、有効期限切れとなりパスワード暫定発行が 必要となりますのでご注意下さい。 【自動ログオフ機能】 ログイン後、15分以上操作をしない状態が続くと、自動的にログオフ状態になります。 その場合は再度ログインし直してください。 9 ■ログインパスワードを失念した場合 ① アカウントのみを入力した状態で、 【パスワード暫定発行】をクリックしてく ださい。 ② 暫定パスワードが記載されたメールが 担当者１宛てに送信されます。（担当 者１＝申込書に記載された「サービス 管理責任者」のこと） ③暫定パスワードにてログイン後、パス ワードを変更し完了となります。 ※ 暫定パスワードでログイン後、 <3>-8-①記載 のパスワード変更画面になりますので、パス ワード変更を行ってください。暫定パスワード の有効期限は1週間です。 【パスワードロック】 ログインに連続6回以上失敗すると、 自動的にロックがかかり、正しいパスワードを 入力してもログインできない状態になります。 ロックを解除するには、パスワード暫定発行 を行って頂く必要がございます。ペイジェント 側の操作でロックの解除は出来ませんのでご 注意下さい。 ■エラーメッセージが表示された場合 エラーメッセージ 対応方法 アカウントとパスワードが一致しません。 アカウントとパスワードにお間違いがないかご確認ください。ログインできない場合はアカウントのみを ご入力の上【パスワード暫定発行】を行ってください。 アカウントとクライアント証明書が一致しません。 P.9の手順を元にクライアント証明書のシリアル番号を確認し、クライアント証明書に紐付いているアカ ウントをご利用ください（クライアント証明書を変更されてる場合はペイジェントにご連絡ください）。 パスワードの有効期限が切れました。暫定パスワード発行 を行ってログインしてください。 アカウントのみをご入力の上【パスワード暫定発行】を行ってください。 パスワードがロックされました。暫定パスワード発行を行っ てログインしてください。 アカウントのみをご入力の上【パスワード暫定発行】を行ってください。 アカウントの指定が不正です。 アカウントがお分かりにならない場合はペイジェントまでご連絡ください。 所属加盟店がサービス停止のため利用できません。 ご解約手続きが完了し、ご利用いただけない状態です。 ■アカウント・パスワード両方を失念した場合 メールを再送信いたしますので、ペイジェントサービスカウンターまでご連絡ください。 ペイジェント サービスカウンター mail：pg-support@paygent.co.jp DeNAショッピング決済サービスカウンター mail：cb-support@paygent.co.jp 10 ■クライアント証明書（電子認証）シリアル番号の調べ方 (1) Internet Explorerを起動して、「ツール」→「イン ターネットオプション」を選択します。 （2）「コンテンツ」タブの「証明書」ボタンをクリック します。 （3）証明書を選択し、「表示」ボタンをクリックします。 （4）「詳細」タブの「サブジェクト」を選択すると、「シリ アル番号」が表示されます。 ※ログアウトについて 画面左上の「ログアウト」をクリックしてください。 ログアウト画面になります。 11 ＜３＞ー２． 決済情報照会 決済情報照会では、過去14ヶ月間のすべての取引の情報を照会できます。 ① すべての決済 【検索画面】 検索条件入力部分 ①検索条件を入力します。 （▲がついている項目の いずれか1つに入力すると 検索可能です。） ※ 決済種別のチェックボックスは、 ご利用可能な決済手段分のみ 表示されます。 ※ 日時の時間は未入力の場合 [00時00分]の扱いとなります。 ②【検索】をクリックします。 ③画面下部に検索結果が 表示されます。 （取引発生日時の早い順 に表示されます） 【▼▲】をクリックすると、 データの並び替えがで きます。（▼は降順、▲ 昇順です） ※ 決済IDや日時ごとに 並び替えて表示する ことができ、対象デー タをスピーディに確認 することが出来ます。 照会データをCSVデー タでダウンロードするこ とができます。詳細は 「<3>-2-⑫CSVデータ ダウンロード」を参照く ださい。 ※ CSVダウンロード権 限を持つユーザログ イン時のみ表示され ます。 12 【検索結果詳細画面】 ※下記はコンビニ（番号方式）の例です。 ④各データの左端にある【詳細】を クリックすると、各決済ごとの詳 細データが確認できます。 複数サイト登録のご 指定がない場合には、 「基本サイト」が表示 されます。 【検索項目説明】 項目名 入力説明 取引ID 半角英数字最大25文字まで。加盟店様任意のIDになります。 部分一致検索 選択がある場合は、取引IDに指定された文字列での「部分一致検索」が実施されます。 選択がない場合は、取引IDに指定された文字列での「完全一致検索」が実施されます。 決済ID 半角数字。最大18桁。 ＜決済ステータス名称＞ 決済ステータス ＜各決済ステータス状態＞ キャンセル済（G） キャンセルになった全ての決済が検索されます。 消込済（G） 入金確認された状態の全ての決済が検索されます。 支払期限切れ（G) 支払期限切れ状態の全ての決済が検索されます。 未入金（G) 未入金状態の全ての決済が検索されます 決済種別 検索したい決済手段のチェックボックスにチェックを入れてください。（複数選択可。ご利用可能な決済手段のみチェッ クボックスが表示されます。） 取引発生日時 セレクトボックス「本日分」「昨日分」「過去3日」 「過去7日」 「過去30日」より選択するか、検索する範囲を指定してくだ さい。（半角数字） 支払日時 セレクトボックス「本日分」「昨日分」「過去3日」 「過去7日」 「過去30日」より選択するか、検索する範囲を指定してくだ さい。（半角数字） 支払期限日 セレクトボックス「本日分」「昨日分」「過去3日」 「過去7日」 「過去30日」より選択するか、検索する範囲を指定してくだ さい。（半角数字） ※この項目を設定すると、クレジットカード決済、銀行ネット決済、携帯キャリア決済、電子マネー 決済、後払い決済のデータは検索対象から外れます。 最終更新日時 セレクトボックス「本日分」「昨日分」「過去3日」 「過去7日」 「過去30日」より選択するか、検索する範囲を指定してくだ さい。（半角数字） 決済金額 半角数字（＊＊以上～＊＊未満） 設定する場合には、開始・終了共に設定してください。 サイト 該当の販売サイトを選択します。指定しない場合、サイトに関係なく全ての決済を検索します。 最大検索数 最大検索数を設定できます。（最大値5000件。入力なしの場合は5000件と設定されます。） 13 ② クレジットカード 詳細画面より金額変更やキャンセル、売上処理、属性照会等を行うことができます。 【検索画面】 個人情報表示権限の あるユーザのみ表示 ①検索条件を入力します。 ②【検索】をクリックします。 ③「詳細」を押すと決済の詳 細が表示されます。 （ユーザの権限によって、表示 されない項目もあります） 【検索結果表示部分】 【検索結果詳細】 オーソリ取得に失敗した場合には、エラーコードも表示されます。 ※エラー内容については<3>-4-①- （1）オーソリエラーの【表B】を ご参照ください。 権限設定やご契約により表示される内容が異なります。 ボタンが表示されない場合は、<3>-9 -②ユーザ管理（管理ユー ザのみ利用可）をご参照の上、権限設定を行ってください。 ボタンが表示される権限は以下となります。 【売上処理】【オーソリ変更】【キャンセル処理】ボタン ・・・「利用可能機能」項目 [個別処理]にチェック有 【属性照会依頼】【利用内容照会回答】ボタン ・・・「情報照会」項目 個人情報表示（マスクなし） 14 【検索項目説明】 項目名 入力説明 取引ID 半角英数字最大25文字まで。加盟店様任意のIDになります。 決済ID 半角数字。最大18桁。 ＜決済ステータス名称＞ 決済ステータス カード支払方法 ＜各決済ステータス状態＞ キャンセル済（G） キャンセルされた状態。下記、「オーソリ取消済」「売上取消済」の総称。 消込済（G) 入金確認された状態。下記の 「消込済」「消込済（売上取消期限切）」の総称。 未入金（G) 売上確定前のクレジットカード決済が全て検索されます。 申込済 クレジットカード支払が選択されたがオーソリが取得できなかった状態。 オーソリNG 与信エラーとなった状態。 <3>-4-①-（1）オーソリエラーの【表B】参照 ３Dセキュア中断 ３Dセキュア認証が中断された状態。 ３Dセキュア認証 ３Dセキュア認証をしている状態。 有効性確認NG 有効性チェックオーソリに失敗した状態。 オーソリOK 与信OKになった状態。 有効性確認済 有効性チェックオーソリに成功した状態。 売上要求中 与信OKとなってから、「消込済」となるまでの状態。（異常系） オーソリ取消中 与信OK後に、取引をキャンセルしている状態。 オーソリ取消済 与信OK後に、取引がキャンセルされた状態。 オーソリ期限切 与信OK後に、売上処理をせずに一定期間が経過し、期限切れになった状態。 売上要求済 与信OKとなってから、「消込済」となるまでの状態。（多通貨カード決済に該当する場 合のみ） 消込済 クレジットカード会社より入金確定データを受信した状態。入金済み。 消込済（売上取消期限切） 消込済になってから一定期間が経過し、売上取消処理ができない状態になったもの。 売上取消中 「消込済」となった決済を売上キャンセルしている状態。 売上取消集計中 「売上取消中」から「売上取消済」になるまでの状態。（異常系） 売上取消要求済 「消込済」となった決済を売上キャンセルしている状態。 （多通貨カード決済に該当す る場合のみ） 売上取消済 売上キャンセルが確定した状態。 「1回払い」「ボーナス1回」「分割」「リボルビング」の中から選択。（チェックボックス） カード番号 半角数字。※個人情報表示権限があるユーザのみ表示されます。 取引発生日時 セレクトボックス「本日分」「昨日分」「過去3日」 「過去7日」 「過去30日」より選択するか、検索する範囲を指定してください。 （半角数字） 支払日時 セレクトボックス「本日分」「昨日分」「過去3日」 「過去7日」 「過去30日」より選択するか、検索する範囲を指定してください。 （半角数字） 最終更新日時 セレクトボックス「本日分」「昨日分」「過去3日」 「過去7日」 「過去30日」より選択するか、検索する範囲を指定してください。 （半角数字） 決済金額 半角数字（＊＊以上～＊＊未満）設定する場合には、開始・終了共に設定してください。 通貨 通貨を選択します。指定がない場合は、通貨に関係なく全ての決済を検索します。 サイト 該当の販売サイトを選択します。指定がない場合は、サイトに関係なく全ての決済を検索します。 取扱カード会社 取扱カード会社を選択します。指定がない場合は、取扱カード会社に関係なく全ての決済を検索します。 不正利用照会ステータス 最大検索数 属性照会依頼済 加盟店様からペイジェントに属性照会を依頼された状態 属性照会取消済 加盟店様が属性照会の依頼を取り消された状態 属性照会対応中 ペイジェントが属性照会に対応中の状態 属性照会回答済 ペイジェントから加盟店様に属性照会の結果を回答した状態 本人利用確認対応中 ペイジェントが本人利用確認に対応中の状態 本人利用確認回答済 ペイジェントから加盟店様に本人利用確認の結果を回答した状態 利用内容照会依頼済 ペイジェントから加盟店様に利用内容照会の依頼をした状態 利用内容照会回答済 加盟店様から利用内容照会の回答を頂いた状態 利用内容照会取消済 ペイジェントから加盟店様に利用内容照会の取消をした状態 最大検索数を設定できます、（最大値5000件。入力なしの場合は5000件と設定されます。） 15 ②－ａ．オーソリ変更 オーソリ（与信）とは、「仮売上状態」をいいます。オーソリ変更は、オーソリ（与信）後に金額変更が 発生した場合などに利用する機能です。 クレジットカード情報などを引き継いだ状態で、 決済新規登録（次項<３> -３-①参照）と変更前の取引 キャンセルを同時に行います（個別処理と決済新規登録の権限のあるユーザのみ実行できます）。 【オーソリ変更可能なステータス】 「オーソリＯＫ」 ＜ご注意＞ ※ ３Ｄセキュアでオーソリ取得後、本機能を利用してオーソ リ変更を行った場合、3Dセキュアを省略してオーソリを取り 直しますので、チャージバックリスクが発生します。 ※ デビットカードをご利用の場合、オーソリを取得（決済新 規登録）した時点で、ご利用代金がお客様の口座から引落 されるため、本機能を利用してオーソリ変更を行うと、一時 的に二重で引落されている期間が発生します。 ① オーソリ変更を行いたい取引の決済情 報詳細画面を開きます。 （左の画面は「個人情報マスクなし」設定となっ ているユーザの場合です。「個人情報マスクあ り」もしくは「表示しない」のユーザの場合はカー ド番号や有効期限は表示されません） ② 【オーソリ変更】をクリックします。 ③ クレジットカード情報を引き継いだまま、 決済新規登録画面に遷移します。 ※ サイトは申込時のサイトが適用されます。 サイトの変更はできません。 ④ 金額や支払方法の変更ができます。 ⑤ 変更後、【登録】を押すと、確認画面に 遷移します。【確認】→【OK】を押すと、 変更した内容が反映されます。 オーソリが取得できないケース オーソリOK オーソリNG オーソリ変更前の決済は「オーソリOK」のまま残るため、 引き続き「売上処理」を行っていただくことは可能です。 【オーソリ変更後のステータス】 変更前の決済：「オーソリOK」（変更なし） 変更後の決済：「オーソリNG」 変更前の決済は取り消され、新しい決済IDで取引が生成されます。 【オーソリ変更後のステータス】 変更前の決済：「オーソリ取消済」※ 変更後の決済：「オーソリOK」 ※オーソリ取消の処理に失敗した場合はエラーメッセージが出ますので、手動でオーソリキャンセル処理を行ってください。 16 ②－ｂ．売上処理 売上処理とは、仮売上状態の「オーソリ」に対して、実売上げを上げることをいいます。 オーソリ（与信）完了日から最大60日間は、売上処理が行えます。 期限を過ぎた場合は、オーソリ（与信）が自動的に取り消され「オーソリ期限切れ」となります。 （接続先により、上記期限内であっても処理が実施できない場合があります。） ① 対象データを情報照会から検索し ます。検索方法は前項（<３> － ２ －①）を参照ください。 個別に処理される場合は「詳細」を クリックしてください。 ② 検索したデータから、売上を上げ たいデータを選択（各データの左 側にあるチェックボックスにチェッ ク）します。 ※ チェックボックスが表示されない場合は、 <3>-9-②ユーザ管理（管理ユーザのみ 利用可能）を参照の上、権限設定を行っ てください。 ③ 【一括売上処理】をクリックしてくだ さい。 【上記の検索結果全件をCSVダウンロード】 このボタンをクリックすると、照会データ CSVデータでダウンロードすることができ ます。詳細は<3>-2-⑫CSVデータダウン ロードを参照ください。 17 ④ 確認画面が表示されます。 表示内容を確認し、【確認】をクリッ クしてください。 ⑤ 完了画面が表示され、売上処理が 完了しました。 【OK】をクリックすると、情報照会画 面のトップに戻ります。 【ステータスの確認】 決済ステータスが「オーソリOK」から「消込済」に変わったことをご確認ください。 【売上処理後】決済ステータスが「消込済」に変わりました。 18 ②－ｃ．売上変更 売上確定後に金額変更が発生した場合などに利用する機能です。売上完了日より60日間は、金額変 更等の処理が行えます。（接続先により、上記期限内であっても処理が実施できない場合があります。 ) クレジットカード情報などを引き継いだ状態で、決済新規登録（次項<3>-4-①参照）から売上処理、変更 前の取引キャンセルを同時に行います（個別処理と決済新規登録の権限のあるユーザのみ実行できます）。 【売上変更可能なステータス】 「消込済」 ※ 売上変更をした際は、売上処理 の必要はありません ＜ご注意＞ ※ ３Ｄセキュアでオーソリ取得後、本機能を利用して売 上変更を行った場合、3Dセキュアを省略してオーソリを 取り直しますので、チャージバックリスクが発生します。 ※ デビットカードをご利用の場合、オーソリを取得（決済 新規登録）した時点で、ご利用代金がお客様の口座から 引落されるため、本機能を利用して売上変更を行うと、 一時的に二重で引落されている期間が発生します。 ① 金額変更を行いたい取引の決済情報 詳細画面を開きます。 （左の画面は「個人情報マスクなし」設定となっているユーザ の場合です。「個人情報マスクあり」もしくは「表示しない」の ユーザの場合はカード番号や有効期限は表示されません） ② 【売上変更】ボタンをクリックします。 ③ クレジットカード情報を引き継いだまま、 決済新規登録画面に遷移します。 ※ サイトは申込時のサイトが適用されます。 サイトの変更はできません。 ④ 金額や支払方法の変更ができます。 ⑤ 変更後、【登録】を押すと、変更した内 容が反映されます。 オーソリが取得できないケース 売上変更前の決済は「消込済」のまま残ります。 オーソリOK オーソリNG 【売上変更後のステータス】 変更前の決済：「消込済」 （変更なし） 売上処理 変更後の決済：「オーソリNG」 変更前の決済は取り消され、新しい決済IDで取引が生成されます。 【売上変更後のステータス】 変更前の決済：「売上取消済」※ 変更後の決済：「消込済」 ※売上取消の処理に失敗した場合はエラーメッセージが出ますので、手動で売上キャンセル処理を行ってください。 19 ②－ｄ．キャンセル（取消）処理 オーソリ（与信）完了日より60日間、売上完了日より60日間はキャンセル処理が行えます。 一度キャンセル処理を行った決済は再度オーソリを取得することができませんので、金額変更の際は、 ②‐ａ．オーソリ変更（P.14）、②‐ｃ．売上変更（P.17）をご参照ください。 キャンセル処理には取引のステータスにより、以下の２つがあります。 ■オーソリキャンセル：「オーソリOK」の決済（仮売上状態）をキャンセル（取消）することをいいます。 ■売上キャンセル ：「消込済」の決済をキャンセル（売上取消）することをいいます。 ① 対象データを情報照会から検索 します。検索方法は前項（<３>－２ －①）を参照ください。 個別に処理される場合は「詳細」を クリックしてください。 ② 検索したデータから、キャンセル （取消）をしたいデータを選択（各 データの左側にあるチェックボッ クスにチェック）します。 ※ チェックボックスが表示されない場合は、 <3>-9-②ユーザ管理（管理ユーザのみ 利用可能）を参照の上、権限設定を行っ てください。 ③ 【一括キャンセル処理】をクリック してください。 20 ④ 確認画面が表示されます。 表示内容を確認し、 【確認】をク リックしてください。 ⑤ 完了画面が表示され、取消処理 が完了しました。 【OK】をクリックすると、情報照会 画面のトップに戻ります。 【ステータスの確認】 決済ステータスが「消込済」から「売上取消済」、「オーソリOK」から「オーソリ取消済」に変わったことを ご確認ください。 【取消処理後】決済ステータスが「消込済」→「売上取消」に、「オーソリOK」→「オーソリ取消済」に変わりました。 21 【クレジットカード決済における補足事項】 ■ デビットカードについて デビットカードは、与信時にお客様への引落が確定します。そのため与信取得後にペイジェントオンライン のオーソリ変更機能（与信の キャンセルと新規取得）を利用して金額変更を行うと、最初の引落分が返金 されるまでの間、二重に引落がされていることになります。 また、カード発行会社によっては与信取得後、 売上処理がされないまま一定期間経過するとキャンセルとみなされ、お客様の口座に 返金される場合も ございます。 カード発行会社によって対応が異なりますので、購入者よりカード発行会社にお問合せくだ さい。 ■ 分割払い・ボーナス一括払いについて 分割払い、ボーナス一括払いの各カード会社の対応状況は以下のようになります。 ※海外発行VISA/Masterカードでは、ボーナス一括払いはお取扱できませんのでご了承ください。 ■分割払い・リボ払い対応表 VISA MASTER JCB AMEX DINERS ボーナス1回払い ○ ○ ○ ○ ○ 2回払い ○ ○ ○ × × 分割払い（3,5,6,10,12,15,18,20,24回まで） ○ ○ ○ ○ × リボルビング払い ○ ○ ○ × ○ 《注意事項》 ①ボーナス払いの決済の支払いスケジュールは、カード会社により異なります。詳細なスケジュールはお問い合わせ ください。 ②オーソリ実施日と売上実施日がボーナス期間をまたいだ場合、取扱いカード会社によって売上処理が正常に完了 しない場合がございます。（売上処理が正常に完了しなかった際には弊社よりご連絡し、再度ご対応をお願いする場 合がございます。） ③購入者様への請求日は、取扱いカード会社により異なる場合がございます。 ④カード決済オーソリ電文の項目「夏のボーナス支払月」「冬のボーナス支払月」を設定されている加盟店様（2010年 4月以前にご契約の加盟店様）の場合も、消込日の設定はカード会社によるものとなります。 ⑤各カード会社に直接契約をお持ちの加盟店様については、消込日の設定が異なる場合がございます。 22 ②－ｅ．属性照会依頼 属性照会の依頼及び、照会結果の参照が可能でございます。 ※本機能をご利用頂くには、＜3＞-9-②ユーザ管理にて、以下の権限が設定されている必要がございます。 「情報照会」項目 個人情報表示（マスクなし） 属性照会とは 不正利用の疑いがある場合や高額商品の場合、クレジットカード会社に調査を依頼することが可能です。 ご注文者様の属性（氏名・住所・電話番号）と使用されたカード名義人の属性と一致しているかを確認致します。 属性照会の結果によっては、カード会社よりカード名義人へ、実際に注文をされたかの確認（本人利用確認）を行います。 【注意点】 ・オーソリ取得成功状態（オーソリOK）で、商品発送前の状態でご依頼くださいますようお願い致します。 商品発送済の決済につきましては、カード会社規定により調査対象外となります。 ・調査の結果は、即日ご回答頂けることもあれば、1週間以上かかるケースもございます。 ・調査方法は各カード発行会社によって異なります。本人利用確認まで行って頂けるケースもあれば カード発行国のみの回答となるケースもございます。 ・調査はチャージバックにならないことを100％保証するものではないことをご了承の上、調査依頼頂きますようお願い致します。 ① 対象データを情報照会から検索しま す。検索方法は前項（<３>－２－①） を参照ください。 ② 【属性照会依頼】ボタンをクリックします。 ※既に属性照会依頼済みの場合は、【属性照会 取消】ボタンが表示されます。属性照会依頼を取 消される際にご利用下さい。 ※本機能をご利用頂けるのは、カード会社と包 括契約を結ばれている加盟店様のみとなります。 23 ③商品の情報をご入力ください。 ④注文者様の情報をご入力ください。 ⑤注文者様とお届け先の情報が異な る場合はご入力ください。 ⑥店舗名をご入力ください。 また、調査や商品に関するコメント がございましたらご入力ください。 ⑦調査が完了した際のご連絡先を ご入力ください。 ※メールアドレスのドメイン（@以降）は、 ご登録の担当者情報メールアドレスの いずれかと一致している必要がござい ます。 ご登録のメールアドレスをご変更される 場合は、 ＜3＞-9-③加盟店情報管理 より、【担当者情報】の項をご編集くださ い。 ⑧ 【登録】ボタンをクリックします。 24 ⑨ 入力内容をご確認の上、【確認】 ボタンをクリックします。 ※入力されたお客様情報等は以降ペイ ジェントオンラインより確認出来ません ので、本画面を加盟店様にて保存され ておくことを推奨致します。 ⑩ 完了画面が表示され、登録完了 となります。 25 ■属性照会依頼の流れ 不正利用ステータスは以下のように遷移致します。 属性照会及び本人利用確認の結果は、決済情報詳細画面より確認が可能でございます。 ※ステータスが遷移したタイミングでご指定のメールアドレスにお知らせをお送り致します。 属性照会依頼済 加盟店様より属性照会を依頼された状態 属性照会対応中 属性照会取消済 カード会社にて調査中の状態 加盟店様より依頼を取消された状態 ※本人利用確認を実施するか否かは 属性照会回答済 本人利用確認対応中 属性照会の結果を回答した状態 カード会社にて調査中の状態 ※ 属性照会の結果等によりペイジェントもしくは カード会社にて判断致します。 本人利用確認回答済 本人利用確認の結果を回答した状態 【決済情報詳細画面】 属性照会が完了しますと、結果が表示され ます。 本人利用確認が完了しますと、結果が表示 されます。 26 ②－ｆ．利用内容照会回答 利用内容照会の回答をご登録頂く機能となります。 ※本機能をご利用頂くには、＜3＞-9-②ユーザ管理にて、以下の権限が設定されている必要がございます。 「情報照会」項目 個人情報表示（マスクなし） 利用内容照会とは 加盟店様からのご請求に対し、カード名義人がカード会社へ調査を依頼した際に発生致します。 （ペイジェント決済代行サービス会員規約 第１９条 記録の保管） 利用内容照会が発生しますと、ご登録の担当者情報メールアドレスにメールにてお知らせ致します。 ① 対象データを情報照会から検索します。 検索方法は前項（<３>－２－①）を参照 ください。 ② 【利用内容照会回答】ボタンをクリックします。 27 ③商品の情報をご入力ください。 ④注文者様の情報をご入力ください。 ⑤注文者様とお届け先の情報が異な る場合はご入力ください。 ⑥連絡可能な加盟店様ご連絡先をご 入力ください。 また、調査や商品に関するコメント がございましたらご入力ください。 ⑦ 【登録】ボタンをクリックします。 28 ⑧入力内容をご確認の上、【確認】 ボタンをクリックします。 ※入力されたお客様情報等は以降ペイ ジェントオンラインより確認出来ません ので、本画面を加盟店様にて保存され ておくことを推奨致します。 ⑨ 完了画面が表示され、登録完了 となります。 ■利用内容照会の流れ 不正利用ステータスは以下のように遷移致します。 利用内容照会依頼済 加盟店様に回答を依頼させて頂いた状態 利用内容照会回答済 利用内容照会取消済 加盟店様にて回答をご入力頂いた状態 カード会社より照会の取り下げがあり、回答不要となった状態 29 ③ コンビニ（番号方式・払込票方式） 詳細画面より支払時に必要な情報や支払先コンビニなどがご確認いただけます。 【検索画面】 ①検索条件を入力します。 ②【検索】をクリックします。 以下のような項目が表示 されます。 【検索結果表示部分】 ■番号方式 ■払込票方式 30 【検索項目説明】 項目名 入力説明 取引ID 半角英数字最大25文字まで。加盟店様任意のIDになります。 決済ID 半角数字。最大18桁。 ＜決済ステータス名称＞ ＜各決済ステータス状態＞ 消込済（G) 入金確認されたコンビニ決済（番号方式・払込票方式）が全て検索されます。 支払期限切（G) 支払期限の過ぎたコンビニ決済（番号方式・払込票方式）が全て検索されます。 未入金（G) 未入金状態のコンビニ決済（番号方式・払込票方式）が全て検索されます。 ■番号方式 番 号 方 式 ・払 込 票 方 式 決済ステータス 申込済 コンビニ決済（番号方式）を選択後、店舗にて支払が行われるまでの状態。 支払期限切れ コンビニ決済（番号方式）選択後、設定期間が経過し、支払不能になった状態。 消込済 コンビニからの支払確定通知を受信した状態。入金済み。 速報検知済 店舗で支払が行われ支払速報通知を受信した状態。 速報取消済 速報検知後ステータスが「消込済」になる前に、何らかの理由で取引がキャン セルされた状態。 ■払込票方式 申込済 コンビニ決済（払込票方式）を選択後、店舗にて支払が行われるまでの状態。 支払期限切れ コンビニ決済（払込票方式）選択後、設定期間が経過し、支払不能になった状 態。 消込済 支払速報通知をコンビニから受信した状。コンビニで支払が行われた状態。 速報検知済 速報検知後、コンビニからの支払確定データを受信した状態。入金済み。 速報取消済 支払が行われステータスが「消込済」になる前に、何らかの理由で取引がキャ ンセルされた状態。 決済種別 「コンビニ（番号方式）」か「コンビニ（払込票方式）」どちらかにチェックをいれてください。 支払機関名 利用者に支払っていただくコンビニにチェックを入れてください。（複数選択可） 受付番号 半角数字。がコンビニ・郵便局で支払う際に使用する番号です。※番号方式の場合のみ入力。 サービス区分 サービス区分で抽出したいときに選択します。 チケット発券（代金支払あり）／チケット発券のみ／収納代行 払 込 票 方 式 －企業コード バーコード情報に含まれる番号です。加盟店様の払込票用の企業コードをプルダウンから選択してください。 －顧客番号 払込票の申込毎に都度発行される番号です －顧客番号予備 ※通常では使用しないため、入力されなくて結構です。 －請求年月 加盟店様が設定された請求年月です －再発行区分 ※通常では使用しないため、入力されなくて結構です。 ※半角数字 最大11桁 ※半角数字4桁 例）2007年10月→0710 番 号 方 式 ・払 込 票 方 式 重複入金抽出 検索条件で重複支払を抽出したいときにチェックを入れてください。 重複元決済ID 半角数字18桁 有効期限日 セレクトボックス「本日分」「昨日分」「過去3日」 「過去7日」 「過去30日」より選択するか、検索する範囲を指定し てください。（半角数字） 取引発生日時 セレクトボックス「本日分」「昨日分」「過去3日」 「過去7日」 「過去30日」より選択するか、検索する範囲を指定し てください。（半角数字） 支払日時 同上 支払期限日 同上 速報受信日時 同上 最終更新日時 同上 決済金額 半角数字（＊＊円以上～＊＊円未満）設定する場合には、開始・終了共に設定してください。 サイト 該当の販売サイトを選択します。指定しない場合は、サイトに関係なく全ての決済を検索します。 最大検索数 最大検索数を設定できます。（最大値5000件。入力なしの場合は5000件と設定されます。） 【「速報検知済」と「消込済」について（番号方式）】 番号方式決済のセブンイレブン/ファミリーマートでは「速報データ」（利用者がコンビニで支払を行った状 態）から「確報データ」（入金確認通知）となるまでに2～5日程度かかります。その間は「速報検知済」というステータ スになります。この状態のときに取引が取消になりますと「速報取消済」となり、セブンイレブン/ファミリーマート独自 のステータスとなります。 ※ファミリーマートの「速報検知済」ステータスについては、「コンビニ接続タイプA」 「コンビニ接続タイプD」の加盟店 様のみ該当となります。接続方式については、契約内容確認書をご参照ください。 31 【検索結果詳細】「詳細」を押すと決済の詳細が表示されます（ユーザの権限によって、表示されない項目もあります）。 ■番号方式 ※ご契約の接続方式や選択された コンビニによって表示項目が異な ります。 確認番号が表示されており、申込コン ビニが「ローソン」または「ファミリー マート」の場合は、お支払時に 「確認番号（400008）」が必要です。 ※但し、申し込みコンビニが「ファミリー マート」で「コンビニ接続タイプA」の場 合を除きます 【CVSタイプ】が「イーコン」の場合は 【申込コンビニ】に関わらず、お支払時 にお客様が商品購入時に入力された 「お客様電話番号」が必要です。 ※コンビニ決済はキャンセル不可 となります。 ご注文がキャンセルとなった場合は、 支払期限までお待ち頂き、[支払期 限切れ]のステータスをもってキャン セル扱いとして下さい。 ■払込票方式 32 ④ 銀行ネット 詳細画面より支払金融機関などがご確認いただけます。 【検索画面】 ①検索条件を入力します。 ②【検索】をクリックします。 ③「詳細」を押すと決済の 詳細が表示されます。 （ユーザの権限によって、 表示されない項目もあります） 【検索結果表示部分】 【検索結果詳細】 ※銀行ネット決済はキャンセル不可 となります。 ご注文がキャンセルとなった場合は、 支払期限までお待ち頂き、[申込中 断]のステータスをもってキャンセル 扱いとして下さい。 33 【検索項目説明】 項目名 入力説明 取引ID 半角英数字最大25文字まで。加盟店様任意のIDになります。 決済ID 半角数字。最大18桁。 ＜決済ステータス名称＞ 決済ステータス ＜各決済ステータス状態＞ 未入金（G） まだ入金データが反映されていない状態。下記「申込済」「申込中断」の総称。 申込済 銀行ネット支払を選択後、支払い完了データが反映されるまでの状態。 申込中断 銀行ネット支払を申込後、中断または入金が無いまま２営業日経過し支払不能 となった状態。 消込済 金融機関からの支払完了データを受信した状態。入金済み。 取引発生日時 セレクトボックス「本日分」「昨日分」「過去3日」 「過去7日」 「過去30日」より選択するか、検索する範囲を指定してく ださい。（半角数字） 支払日時 セレクトボックス「本日分」「昨日分」「過去3日」 「過去7日」 「過去30日」より選択するか、検索する範囲を指定してく ださい。（半角数字） 最終更新日時 セレクトボックス「本日分」「昨日分」「過去3日」 「過去7日」 「過去30日」より選択するか、検索する範囲を指定してく ださい。（半角数字） 決済金額 半角数字（＊＊円以上～＊＊円未満） 設定する場合には、開始・終了共に設定してください。 サイト 該当の販売サイトを選択します。指定しない場合、サイトに関係なく全ての決済を検索します。 最大検索数 最大検索数を設定できます。（最大値5000件。入力なしの場合は5000件と設定されます。） 34 ⑤ ＡＴＭ 詳細画面より支払時に必要な情報や支払機関名などがご確認いただけます。 【検索画面】 ①検索条件を入力します。 ②【検索】をクリックします。 ③「詳細」を押すと決済の 詳細が表示されます。 （ユーザの権限によって、 表示されない項目もあります） 【検索結果表示部分】 【検索結果詳細】 ※ATM決済はキャンセル不可とな ります。 ご注文がキャンセルとなった場合は、 支払期限までお待ち頂き、[支払期 限切れ]のステータスをもってキャン セル扱いとして下さい。 ATMでのお支払時に必要な情報です。 ※収納機関番号【58171】は固定 ※確認番号が表示されない場合は、 「<3>-9-② ユーザ管理」（管理ユーザのみ 利用可能）を参照のうえ、権限設定を 行ってください。 35 【検索項目説明】 項目名 入力説明 取引ID 半角英数字最大25文字まで。加盟店様任意のIDになります。 決済ID 半角数字。最大18桁。 ＜決済ステータス名称＞ 決済ステータス ＜各決済ステータス状態＞ 申込済 ATM支払を選択後、支払が行われるまでの状態。 支払期限切 ATM支払を申込後、入金が無いまま設定した期限が経過し支払不能となった 状態。 消込済 金融機関からの支払完了データを受信した状態。入金済み。 お客様番号 半角数字。最大20桁。 確認番号 半角数字6桁。※個人情報表示権限があるユーザのみ表示されます。 取引発生日時 セレクトボックス「本日分」「昨日分」「過去3日」 「過去7日」 「過去30日」より選択するか、検索する範囲を指定して ください。（半角数字） 支払日時 セレクトボックス「本日分」「昨日分」「過去3日」 「過去7日」 「過去30日」より選択するか、検索する範囲を指定して ください。（半角数字） 支払期限日 セレクトボックス「本日分」「昨日分」「過去3日」 「過去7日」 「過去30日」より選択するか、検索する範囲を指定して ください。（半角数字） 最終更新日時 セレクトボックス「本日分」「昨日分」「過去3日」 「過去7日」 「過去30日」より選択するか、検索する範囲を指定して ください。（半角数字） 決済金額 半角数字（＊＊円以上～＊＊円未満） 設定する場合には、開始・終了共に設定してください。 サイト 該当の販売サイトを選択します。指定しない場合、サイトに関係なく全ての決済を検索します。 最大検索数 最大検索数を設定できます。（最大値5000件。入力なしの場合は5000件と設定されます。） 36 ⑥ 携帯キャリア 詳細画面より金額の減額やキャンセル、売上処理を行うことができます。 【検索画面】 「携帯キャリア」にはご契約され ているキャリア決済のみ表示さ れます。 ①検索条件を入力します。 「継続課金ID」と 「継続課金対象年月」は 携帯キャリア継続課金を ご契約の加盟店様のみ に表示される項目となり ます。 ②【検索】をクリックします。 ③「詳細」を押すと決済の 詳細が表示されます。 （ユーザの権限によって、 表示されない項目もあります） 【検索結果表示部分】 37 【検索項目説明】 項目名 入力説明 取引ID 半角英数字最大25文字まで。加盟店様任意のIDになります。 決済ID 半角数字。最大18桁。 決済ステータス ＜決済ステータス名称＞ 消込済（G） ＜各決済ステータス状態＞ 入金確認された状態。下記の「消込済」「消込済（売上取消期限切）」の総称。 キャンセル済（G） 「オーソリ取消済」や「売上取消済」などキャンセルした取引の総称。 未入金（G） 売上確定前のステータスの総称。 申込済 携帯キャリア決済が選択された状態。 申込中断 携帯キャリア決済が選択された後、支払処理が完了しなかった状態。 オーソリOK 与信OKとなった状態。 オーソリ完了 与信OKとなった状態（ドコモケータイ払い ・ソフトバンクまとめて支払い（Ｂ）のみ。 ドコモケータイ払いは、購入者が購入処理完了後に表示される「決済番号画面」 で「次へ」を押したタイミング、ソフトバンクまとめて支払い（Ｂ）は「お支払いの内 容確認画面」で「支払う」を押したタイミング、もしくは「ご購入処理完了画面」の 【戻る】ボタンを押下したタイミングで本ステータスに遷移します。ご契約によりど ちらかとなります。） オーソリ取消済 与信OK後に取引をキャンセルしている状態。 オーソリ期限切れ 与信OK後に売上処理をせずに一定期間が経過し、期限切れになった状態。 消込済 携帯キャリアより入金確定データを受信した状態。入金済み。 消込済（売上取消期限切） 消込済になった後、一定期間が経過し、取消処理ができない状態。 消込完了 当日指定時間までに売上が実施された決済に対して翌日に順次更新される （ドコモのみ。補正売上要求が実施できる）。 取消完了 「取消済」になった後、翌日以降に順次「取消完了」に更新される（ドコモのみ）。 売上取消済 売上キャンセルが確定した状態。ドコモのみ「オーソリOK」のキャンセル時も 同ステータスとなる。 補正要求中 補正売上要求時に異常が発生した場合に表示される。 時間を置いてリトライすることができる（ドコモのみ）。 消込要求中 売上要求時に異常が発生した場合に表示される。 時間を置いてリトライすることができる（ドコモのみ）。 取消要求中 取消要求時に異常が発生した場合に表示される。 時間を置いてリトライすることができる（ドコモのみ）。 売上要求済（※） 売上要求が完了した状態。 「売上要求済」データは翌日以降に消込済（または売上保留/売上不可）に遷移 する。 売上保留（※） 携帯キャリアより売上保留データを受信した状態。時間を置いてリトライすること ができる。（キャリア側で与信NGとなった場合に遷移するステータス） 売上不可（※） 携帯キャリアより売上不可データを受信した状態。 （ユーザがドコモとの契約を解約した場合などに遷移するステータス。 ） キャリア決済番号 半角数字最大28文字。 携帯キャリア 携帯キャリア決済サービスを選択します。 取引発生日時 セレクトボックス「本日分」「昨日分」「過去3日」 「過去7日」 「過去30日」より選択するか、検索する範囲を指定し てください。（半角数字） 支払日時 セレクトボックス「本日分」「昨日分」「過去3日」 「過去7日」 「過去30日」より選択するか、検索する範囲を指定し てください。（半角数字） 最終更新日時 セレクトボックス「本日分」「昨日分」「過去3日」 「過去7日」 「過去30日」より選択するか、検索する範囲を指定し てください。（半角数字） 決済金額 半角数字（＊＊円以上～＊＊円未満） 設定する場合には、開始・終了共に設定してください。 サイト 該当の販売サイトを選択します。指定しない場合、サイトに関係なく全ての決済を検索します。 継続課金ID（※） 半角数字最大18桁。継続課金を一意に特定するためのIDになります。 継続課金対象年月（※） 半角数字4桁+2桁。 最大検索数 最大検索数を設定できます。（最大値5000件。入力なしの場合は5000件と設定されます。） （※） 携帯キャリア継続課金専用のステータスです。 38 ⑥－ａ．補正処理 オーソリ後や売上確定後に金額変更（減額処理のみ）が発生した場合に利用する機能です。 携帯キャリアや決済方法によって処理の可否や実施期限が異なりますので下表をご参照ください。 （個別処理と決済新規登録の権限のあるユーザのみ実行できます。 オーソリ後の補正売上 補正 売上 ＮＴＴドコモ （ドコモケータイ払い） ＮＴＴドコモ 継続課金 （ドコモケータイ払い） ソフトバンク （S!まとめて支払い） ソフトバンク （ソフトバンクまとめて支払い(A)） ソフトバンク （ソフトバンクまとめて支払い(B)） ソフトバンク継続課金 （ソフトバンクまとめて支払い(B)） ａｕ （まとめてau支払い ) ａｕ (ａｕかんたん決済) ａｕ 継続課金 (ａｕかんたん決済) 処理実施期限 （基準日：オーソリ日時） 売上後の補正売上 変更可能な ステータス 補正 売上 （基準日：オーソリ日時） 【オーソリOK】 【オーソリ完了】 △【売上要求中】※1 △【補正要求中】※1 △【取消要求中】※1 ○ 翌々月末日20:00 【消込完了】 ○ 翌々月末日20:00 × - × - × - × - × - × - ○ 60日以内に1回のみ × - × - × - ○ 60日以内に１回のみ 【オーソリOK】 × - △※2 90日以内に１回のみ 【オーソリOK】 × - × - × - 【オーソリOK】 【オーソリ完了】 変更可能な ステータス 処理実施期限 △【売上要求中】※1 △【補正要求中】※1 △【取消要求中】※1 ※1 携帯キャリアに対して決済状態を確認し、実施可能なステータスであった場合のみ処理可能。 ※2 マルチペイ支払方法が「クレジットカード」の場合は処理不可。 ① 補正処理を行いたい取引の決済情報詳細 画面を開きます。 ② 【補正売上処理】をクリックします。 ③ キャリア決済情報を引き継いだまま、 決済新規登録画面に遷移します。 ④ 金額の減額が行えます。 ※補正金額は［１円～現在の決済金額－１円］の間で 設定可能です。 ⑤ 変更後、【登録】を押すと、確認画面に遷 移します。【確認】→【OK】を押すと、変更し た内容が反映されます。 ※処理後のステータスは「消込済」となります。 【補正後の決済ID】 ドコモで補正処理を実施した場合、ペイジェント内部では新たに決済情報を生成するため、補正処理完了時に補正前の決済IDと新たに 生成した決済IDの両方が表示されます。取引ID・キャリア決済番号については変わることはありません。（ドコモ継続課金は補正処理 は行えません）。 39 ⑥－ｂ．売上処理 携帯キャリアや決済方法によって処理の可否や実施期限が異なりますので下表をご参照ください。 （個別処理と決済新規登録の権限のあるユーザのみ実行できます） NTTドコモ （ドコモケータイ 払い） NTTドコモ 継続課金 （ドコモケータイ 払い） ソフトバン ク （S!まとめ て 支払い） ソフトバンク (ソフトバンクま とめて支払い (A))※2 ソフトバンク (ソフトバンク まとめて支 払い(B) ソフトバンク 継続課金 (ソフトバンク まとめて支 払い(B) ａｕ （まとめてau 支払い ) ａｕ （ａｕか んたん 決済) ａｕ 継続課金 （ａｕかん たん決済) ※3 オーソリOK ○ ○ ○ - ○ ○ ○ ○ - オーソリ完了 ○ ○ - - ○ ○ - - - 売上要求中 △（※1） △（※1） - - - - - - - 補正要求中 △（※1） - - - - - - - - 取消要求中 - - - - - - - - - 売上保留 - ○ - - - - - - - 実施可能期間 （基準日：オーソリ日時 ） 翌々月の末日 20:00 翌々月の末日 20:00 60日 - 60日 60日 60日 90日 - オーソリ後にユーザが 解約した場合の 売上要求実施可否 ※4 ○ ○ ×（※5） - ○ ○ ×（※5） ×（※5 ） - ※1：携帯キャリアに対して決済状態を確認し、実施可能なステータスであった場合のみ処理可能。 ※2：ソフトバンクまとめて支払い(A)では売上処理は不要です。ユーザが決済申込を行った後、消込済となります。 ※3：auかんたん決済の継続課金では売上処理は不要です。月次でKDDIより課金結果OKを受信したタイミングで消込済となります。 ※4：売上後にユーザが解約した場合やユーザの支払状況によっては、携帯キャリアからの支払が遅延する事がありますが、弊社の手数料請求が遅延することは ありません。 ※5：解約後や電話の状態によって売上時にエラーが発生する場合がございます。売上が正常に完了したお取引のみ商品の発送を行って頂きますようお願い致します。 ① 対象データを情報照会から検索し、 詳細画面を開きます。 ② 【売上処理】をクリックします。 ※ チェックボックスが表示されない場合は、 <3>-9 -② ユーザ管理（管理ユーザのみ 利用可能）を参照の上、権限設定を行って ください。 ③ 表示内容を確認し、【確認】をクリック してください。完了画面が表示され、 売上処理が完了しました。 【ドコモの決済ステータス遷移】 当日20:00までに「消込済」に更新された決済は、翌日3：30 （継続課金では11:00）以降に順次「消込完了」ステータスに変わ ります。 「消込完了」のステータスに変わるまでは取消処理・補正売上処理は実施できません。 40 ⑥－ｃ．取消処理 携帯キャリアによって処理の可否や実施期限が異なりますので下表をご参照ください。 （個別処理と決済新規登録の権限のあるユーザのみ実行できます） NTTドコモ (ドコモケータイ払い） NTTドコモ 継続 課金 （ドコモケータイ 払い） ソフトバンク （S!まとめて 支払い) ソフトバンク （ソフトバンク まとめて支払 い(A)） ソフトバンク （ソフトバンク まとめて支払 い(B)） ソフトバンク継 続課金 （ソフトバンク まとめて支払 い(B)） ａｕ （まとめて au 支払い ) ａｕ （ａｕかんたん 決済) ａｕ 継続課金（ａｕ かんたん決済) オーソリOK ○ ○ - - ○ ○ ○ ○ - オーソリ完 了 ○ ○ - - ○ ○ - - - 消込済 × × - - ○ ○ - △（※2） ○ 消込完了 ○ ○ - - - - - - - 売上要求 中 △（※1） △（※1） - - - - - - - 補正要求 中 △（※1） - - - - - - - - 取消要求 中 △（※1） △（※1） - - - - - - - 売上保留 - ○ - - - - - - - - オーソリ後： 60日 売上後：（ ※3）参照 オーソリ後： 60日 売上後：（ ※3）参照 実施可能 期間 オーソリ日の 翌々月の末日 20:00 オーソリ日の 翌々月の末日 20:00 - オーソリ 後 60日 オーソリ後： 90日 売上後： 翌々月末日 売上後：翌 々月末日 ※1：携帯キャリアに対して決済状態を確認し、実施可能なステータスであった場合のみ処理可能。 ※2：マルチペイ支払方法が「WebMoney」の場合は処理不可。 ※3：売上取消の実施可能期間は利用ユーザー側の携帯料金の支払い方法によって以下のように異なります。 ・クレジットカード払い→オーソリOK取得日から６０日後まで売上取消可能 ・銀行口座引き落とし→消込日（売上実施日）により下表のように異なる。 ■ソフトバンクまとめて支払い(B) 売上取消可能期間（銀行口座引き落としの場合） 消込日（売上日） 各取引の利用ユーザーがクレジットカード払いと 銀行口座引き落としのどちらで契約しているかは、 個人情報のため公開されておらず、ペイジェント側 では把握できません。 売上取消可能期間 毎月１～１０日 当月１２日まで 毎月１１～２０日 当月２２日まで 毎月２１～末日 翌月２日まで 左記の「売上取消可能期間」経過後に取消要求を受付けた場合は、 ソフトバンク側で処理ができないため、エラーとなります。 ① 対象データを情報照会から検索し、 詳細画面を開きます。 ② 【キャンセル処理】をクリックします。 ※ ボタンが表示されない場合は、 <3>-9 -② ユーザ管理（管理ユーザのみ利用可能）を 参照の上、権限設定を行ってください。 ③ 表示内容を確認し、【確認】をクリック してください。完了画面が表示され、 キャンセル処理が完了しました。 【ドコモの決済ステータス遷移】 オーソリOK、オーソリ完了、消込完了のどのステータスから取消処理を実施しても、取消処理後のステータスは「取消済」となります。 当日20：00までに「取消済」となった決済は、翌朝3:30 （継続課金は11：00）以降に順次「取消完了」に変わります。 41 ⑦ 仮想口座 詳細画面より決済ステータスの更新（手動消込）や差額登録を行うことができます。 【検索画面】 ①検索条件を入力します。 ②【検索】をクリックします。 【検索結果表示部分】 【確認状況】 仮想口座では、仮想口座番号と請求金額で消込処理を行 うため、振込金額と請求金額が偶然一致した場合は、誤入金で も正常入金と判断されてしまいます。 そのため、入金データの目視確認を推奨しています。 確認状況欄では、目視確認が終わったものについてチェック履 歴を残すことが可能です。（■が処理済を表します） 42 【検索結果表示部分】 【検索項目説明】 項目名 入力説明 取引ID 半角英数字最大25文字まで。加盟店様任意のIDになります。 決済ID 半角数字。最大18桁。 ＜決済ステータス＞ 決済ステータス ＜各決済ステータスの状態＞ 消込済（G） 入金確認された仮想口座決済がすべて検索されます。 支払期限切（G） 支払期限の過ぎた仮想口座決済がすべて検索されます。 未入金（G) 未入金状態の仮想口座決済がすべて検索されます。 申込済 仮想口座決済が選択された状態。 支払期限切 仮想口座決済を申込後、入金がないまま設定した支払期限が経過した状態。 支払期限切（消込対象外） 仮想口座決済を申込後、入金がないまま設定した支払期限＋事前設定した猶 予期限が経過し、支払不能となった状態。 消込済 入金確定データを受信した状態。入金済 入金処理詳細 ステータスが消込済の決済について、補足として付与される詳細情報。 確認状況 目視で決済データの誤入金確認を行った際、確認した履歴を残すためのチェック項目。 取引発生日時 セレクトボックス「本日分」「昨日分」「過去3日」「過去７日」「過去30日」より選択するか。検索する範囲を指定してく ださい。（半角数字） 支払日時 セレクトボックス「本日分」「昨日分」「過去3日」「過去７日」「過去30日」より選択するか。検索する範囲を指定してく ださい。（半角数字） 支払期限日 セレクトボックス「本日分」「昨日分」「過去3日」「過去７日」「過去30日」より選択するか。検索する範囲を指定してく ださい。（半角数字） 振込日 購入者が振込み処理を行った日。 最終更新日時 セレクトボックス「本日分」「昨日分」「過去3日」「過去７日」「過去30日」より選択するか。検索する範囲を指定してく ださい。（半角数字） 仮想口座金融機関 契約している仮想口座の金融機関、支店、口座番号。 請求先名 決済申込時に設定した請求先名。 請求先名カナ 決済申込時に設定した請求先名カナ。 振込依頼人名 購入者が振込処理時に指定した振込依頼人名。 振込元金融機関 購入者が振込みを行った金融機関名。 振込元支店名 購入者が振込みを行った金融機関支店名。 請求金額 決済申込時に設定した購入者への請求金額。半角数字（＊＊円以上～＊＊未満）設定する場合には、開始・終了 共に設定してください。 決済金額 実際の入金額。半角数字（＊＊円以上～＊＊未満）設定する場合には、開始・終了共に設定してください。 サイト 該当の販売サイトを選択します。指定しない場合は、サイトに関係なく全ての決済を検索します。） 最大検索数 最大検索数を設定できます。（最大値5000件。入力なしの場合は5000件と表示されます。） 43 ⑦－ａ．検索 決済情報照会（<３> － ２－⑦参照）にて検索後、上部に表示された決済データに対して、 比較対象となる決済を検索することが可能です。 決済情報照会にて検索後、詳細 画面が表示されます。 ①検索条件を入力します。 ②【検索】をクリックします。 44 【検索結果表示部分】 （中略） ③検索結果が表示されます。 45 ⑦－ｂ．参照 比較対象の検索（⑦－ａ参照）後、比較対象決済に関する詳細画面を別ウィンドウで開くことがで きます。参照用の画面となり、二つの決済を並べて確認したいときなどに便利な機能となります。 （中略） ①【参照】をクリックします。 ②別ウィンドウにて詳細画 面が表示されます。 46 ⑦－ｃ．更新 決済情報照会にて検索後、手動にて決済ステータスなどの変更ができます。 誤入金があった際、手動での決済ステータス変更が必要な場合などに利用します。 ①【更新】をクリックします。 （省略） ②決済ステータス等の変更 ができます。 ③【更新】をクリックします。 ※ 「消込済」にステータスを更新した決済について、 再び決済ステータスや入金処理詳細を変更する ことはできません。 47 ④【確認】をクリックします。 【検索項目説明】 項目名 取引ID 入力説明 半角英数字最大25文字まで。加盟店様任意のIDになります。 ＜決済ステータス名称＞ 決済ステータス 申込済 仮想口座決済を選択後、支払が行われるまでの状態。 支払期限切 仮想口座決済を申込後、入金がないまま設定した支払期限が経過した状態。 支払期限切（消込対象外） 仮想口座決済を申込後、入金がないまま設定した支払期限＋事前設定した猶 予期限が経過し、支払不能となった状態。 消込済 金融機関からの支払完了データを受信した状態。入金済み。 手動消込（金額一致） 入金処理詳細 手動消込（入金額不足） 手動消込（入金額過多） 確認状況 メモ ＜各決済ステータス状態＞ 誤入金等の理由により、本来入金されるべきであった決済に対して手動消込を 行う場合、本来の決済と比較して入金額が一致していたかといった情報を設定 が可能です。 未処理 誤入金の目視確認チェックを行っていない状態。 処理済 誤入金の目視確認チェックを行い、確認状況にチェックをした状態。 自由記載欄（購入者へ公開されない情報です。）全角128文字。 48 ⑦－ｄ．比較更新 比較対象の検索（<３>－２－⑦－ａ参照）後、2つの決済データを同時に参照しながら決済ステータ ス等の更新ができます。 （中略） ① 【更新】をクリックします。 ② 上段の決済情報を 参照しながら、下段の 決済ステータス等が 変更できます。 ③ 【更新】をクリックします。 ※ 「消込済」にステータスを 更新した決済について、 再び決済ステータスや 入金処理詳細を変更する ことはできません。 49 ⑦－ｅ．差額登録 仮想口座番号を明示的に指定して新規決済登録を行うことができます。 不足入金時などに利用します。 ①決済情報照会（ <３>－２－⑦ 参照）を行います。 ②請求額に対して入金された 金額が不足している場合 などは【差額登録】をクリック します。 （省略） 1サイトのみの場合に は表示されません。 ③「請求金額」に差額の請求 金額を入力します。 ④【登録】をクリックします。 50 ⑧ 電子マネー 詳細画面より補正売上処理、キャンセル処理を行うことができます。 【検索画面】 ①検索条件を入力します。 ②【検索】をクリックします。 ③「詳細」を押すと決済の詳 細が表示されます。 【検索結果表示部分】 【検索結果詳細】 ボタンが表示されない場合 は、<3>-9 -②ユーザ管理 （管理ユーザのみ利用可）をご 参照の上、権限設定を行っ てください。 51 【検索項目説明】 項目名 入力説明 取引ID 半角英数字最大25文字まで。加盟店様任意のIDになります。 決済ID 半角数字。最大18桁。 ＜決済ステータス名称＞ 決済ステータス ＜各決済ステータス状態＞ キャンセル済（G） キャンセルされた状態。下記、「売上取消済」と同様。 消込済（G) 入金確認された状態。下記の 「消込済」「消込済（売上取消期限切）」の総称。 未入金（G) 売上確定前の電子マネー決済が全て検索されます。 申込済 申込みを受け付けた状態。 消込済 入金済みの状態。 消込済（売上取消期限切） 消込済になってから一定期間が経過し、売上取消処理ができない状態になったもの。 売上取消済 売上キャンセルが確定した状態。 電子マネー 電子マネーの種類を選択。（チェックボックス） 取引発生日時 セレクトボックス「本日分」「昨日分」「過去3日」 「過去7日」 「過去30日」より選択するか、検索する範囲を指定してください。 （半角数字） 支払日時 セレクトボックス「本日分」「昨日分」「過去3日」 「過去7日」 「過去30日」より選択するか、検索する範囲を指定してください。 （半角数字） 最終更新日時 セレクトボックス「本日分」「昨日分」「過去3日」 「過去7日」 「過去30日」より選択するか、検索する範囲を指定してください。 （半角数字） 決済金額 半角数字（＊＊円以上～＊＊円未満）設定する場合には、開始・終了共に設定してください。 電子マネー決済番号 半角英数字最大25文字（WebMoneyから払い出された一意の決済番号） 電子マネー利用者ID 半角英数字最大24文字（WebMoney側の管理番号） サイト 該当の販売サイトを選択します。指定がない場合は、サイトに関係なく全ての決済を検索します。 最大検索数 最大検索数を設定できます、（最大値5000件。入力なしの場合は5000件と設定されます。） 【電子マネー エラー時のレスポンスコード一覧】 売上/補正売上/取消処理が失敗した場合、以下のエラーが返却されます。 レスポンス コード エラー内容 原因 リトライ 11001 該当データなしエラー 該当の取引IDまたは決済IDのデータが存在しません。 決済ステータスを確認してください。 不可 11002 取引ID重複エラー 同一取引IDで複数の決済情報が存在します。 取引IDの再利用はできませんので、新たな取引IDを使用して決済してください。 不可 11003 WebMoney側システムエラー WebMoney側のシステムエラーです。 不可 11007 残高不足エラー 利用者の残高が不足しています。利用者に連絡をしてください。 可 11008 ステータス矛盾エラー 加盟店様から受信した要求が、現在の決済ステータスと矛盾しています。 データ状態と、加盟店様の状態とを併せて確認してください。 不可 11009 補正時決済金額エラー 補正後の決済金額が0以下または、補正前の金額よりも大きい場合に発生しま す。決済金額を確認してください。 不可 11010 WebMoney決済取消エラー 返金先のWebMoneyカードの状態が不正の為、取消処理が実施できません。 不可 11011 WebMoney補正実施不可エラー WebMoney決済で過去に返金処理が失敗している為、補正が実施できません。 不可 11012 大量アクセス不正エラー 存在しないアカウントから規定回数以上のアクセスがありました。 不可 11013 電子マネーID不正エラー 利用できない電子マネーIDです。 不可 11014 電子マネー会員アカウント不正エラー 当該会員のアカウントデータが存在しません。 不可 11015 電子マネー会員アカウント不正エラー 指定された電子マネー会員アカウントのウォレットがロック中です。 不可 11016 電子マネー会員アカウント不正エラー 指定された電子マネー会員アカウントのウォレットが解約（退会）済みです。 不可 11017 電子マネー利用限度額オーバーエラー 利用限度額がオーバーしています。 不可 11018 電子マネー有効期限切れエラー 電子マネーの有効期限が切れています。銀行振込等で返金して頂く必要がござ います。 不可 52 ⑧－ａ．補正売上処理 電子マネー決済では、消込済のデータに対して売上完了日より30日間は補正売上処理が行えます （減額処理のみ。） 補正売上処理を実施すると、新規決済の作成と変更前の取引のキャンセルが同時に行われます。 （個別処理の権限のあるユーザのみ実行できます）。 【補正売上処理可能なステータス】 「消込済」 ① 金額変更を行いたい取引の決済情 報詳細画面を開きます。 ② 【補正売上処理】をクリックします。 ③ 決済情報を引き継いだまま、 決済新規登録画面に遷移します。 ※ サイトは申込時のサイトが適用されます。 サイトの変更はできません。 ④ 補正後の金額を設定します。 ※ 補正金額は（1円～現在の決済金額 － 1円 ）の間 で設定可能です。 ⑤ 変更後【登録】を押すと、確認画面に遷 移しますので【確認】を押します。 補正売上処理が成功した場合 完了画面が表示され、補正売上処理が完了し ます。【OK】をクリックすると、情報照会画面の トップに戻ります。補正売上処理が成功すると、 変更前の決済ID のデータは売上取消済となり、 新しい決済IDで補正後の金額の決済データが 生成されます。 処理OK 【補正売上処理完了後のステータス】 変更前の決済：「売上取消済」 変更後の決済：「消込済」 処理NG 補正売上処理に失敗した場合 エラー事由が表示されますので、内容を確認して再度処理を 行ってください。 ※ 補正売上処理では、処理が成功しない限り 新たな決済データは作成されません。 53 ⑧－ｂ．キャンセル（取消）処理 消込日より30日間は決済のキャンセル（取消）処理が行えます。 ① 対象データを情報照会から検索 します。検索方法は前項（<３>－２ －①）を参照ください。 ② 検索したデータから、キャンセル （取消）をしたいデータを選択（各 データの左側にあるチェックボッ クスにチェック）します。 ※ チェックボックスが表示されない場合は、 <3>-9-②ユーザ管理（管理ユーザのみ 利用可能）を参照の上、権限設定を行っ てください。 ③ 【一括キャンセル処理】をクリック してください。 個別に処理される場合は「詳細」を クリックしてください。 ④ 変更後【登録】を押すと確認 画面に遷移しますので、 【確認】を押します。 ⑤ 完了画面が表示され、取消処理 が完了しました。 【OK】をクリックすると、情報照会 画面のトップに戻ります。 【ステータスの確認】 決済ステータスが「消込済」から「売上取消済」に変わったことをご確認ください。 電子マネー決済 実施可能処理一覧表 WebMoney 売上 補正売上（減額のみ） 取消 - ○ ○ 消込日より３０日以内 消込日より３０日以内 54 ⑨ ＰａｙＰａｌ 詳細画面より金額変更やキャンセル、売上処理を行うことができます。 【検索画面】 ①検索条件を入力します。 ②【検索】をクリックします。 ③「詳細」を押すと決済の詳 細が表示されます。 （ユーザの権限によって、表示 されない項目もあります） 【検索結果表示部分】 【検索結果詳細】 ボタンが表示されない場合 は、<3>-9 -②ユーザ管理 （管理ユーザのみ利用可）をご 参照の上、権限設定を行っ てください。 55 【検索項目説明】 項目名 入力説明 取引ID 半角英数字最大25文字まで。加盟店様任意のIDになります。 決済ID 半角数字。最大18桁。 ＜決済ステータス名称＞ 決済ステータス ＜各決済ステータス状態＞ キャンセル済（G） キャンセルされた状態。下記、「オーソリ取消済」「売上取消済」の総称。 消込済（G) 入金確認された状態。下記の 「消込済」「消込済（売上取消期限切）」の総称。 未入金（G) 売上確定前のPayPal決済が全て検索されます。 申込済 PayPal支払が選択されたがオーソリが取得できなかった状態。 オーソリOK 与信OKになった状態。 売上要求中 与信OKとなってから、「消込済」となるまでの状態。（異常系） オーソリ取消中 与信OK後に、取引をキャンセルしている状態。 オーソリ取消済 与信OK後に、取引がキャンセルされた状態。 オーソリ期限切 与信OK後に、売上処理をせずに一定期間が経過し、期限切れになった状態。 補正要求中 与信OK後に、補正売上処理を行い「消込済」となるまでのステータス（異常系） 消込済 PayPalより入金確定データを受信した状態。入金済み。 消込済（売上取消期限切） 消込済になってから一定期間が経過し、売上取消処理ができない状態になったもの。 売上取消中 「消込済」となった決済を売上キャンセルしている状態。 売上取消済 売上キャンセルが確定した状態。 取引発生日時 セレクトボックス「本日分」「昨日分」「過去3日」 「過去7日」 「過去30日」より選択するか、検索する範囲を指定してください。 （半角数字） 支払日時 セレクトボックス「本日分」「昨日分」「過去3日」 「過去7日」 「過去30日」より選択するか、検索する範囲を指定してください。 （半角数字） 最終更新日時 セレクトボックス「本日分」「昨日分」「過去3日」 「過去7日」 「過去30日」より選択するか、検索する範囲を指定してください。 （半角数字） 決済金額 半角数字（＊＊円以上～＊＊円未満）設定する場合には、開始・終了共に設定してください。 サイト 該当の販売サイトを選択します。指定がない場合は、サイトに関係なく全ての決済を検索します。 最大検索数 最大検索数を設定できます、（最大値5000件。入力なしの場合は5000件と設定されます。） 【ＰａｙＰａｌ エラー時のレスポンスコード一覧】 売上処理または補正売上処理が失敗した場合、以下のエラーが返却されます。 レスポンスコード 原 因 9201 ステータス矛盾エラー（9201）： 複数の担当者が同時に処理を行った場合などに発生する可能性があります。 9204 タイムアウトが発生しました（9204）： 通信時にタイムアウトが発生しています。タイムアウトエラー （9204）については、 「売上要求中」のデータに対し再度売上処理を実施すると、成功する可能性があります。 9205 決済ベンダー側の処理でエラーが発生しました（9205）： ＰａｙＰａｌ内部での処理エラーです。 9206 支払い承認に失敗しました（9206）： 買い手側の理由により再与信が取得できませんでした。 9207 顧客アカウントの状態が不正です（9207）： 買い手側の理由により再与信が取得できませんでした。 56 ⑨－ａ．売上処理 売上処理とは、仮売上状態の「オーソリＯＫ」の決済に対して、実売上を上げる処理となります。 ＰａｙＰａｌ決済では、オーソリ（与信）取得日から２９日間は、売上処理が行えます（※）。 また、オーソリ取得日から２９日を過ぎた決済は、オーソリが自動的に取り消され「オーソリ期限切」 となります。 （※）ＰａｙＰａｌ決済ではオーソリ取得日から３日間を過ぎたデータについては、売上処理時にＰａｙＰａｌ側で再オーソリ が 実施されます。（ＰａｙＰａｌ側での再オーソリの結果はペイジェントの決済ステータスには反映されません。） 再オーソリの結果、買い手の支払いがＰａｙＰａｌによって承認されなかった場合や、買い手のＰａｙＰａｌアカウントの 状態が 不正であった場合などは、売上処理が正常に完了せず、「オーソリOK」のまま終了します。 なお、売上処理時にタイムアウトが発生した場合は「売上要求中」のステータスとなります（リトライ可能）。 「売上要求中」データについては、売上が完了していないため請求されることはありません。 【検索画面】 ① 対象データを決済情報照会から 検索します。検索方法は前項（<３ >－２－①）を参照ください。 ② 検索したデータから、売上を上げ たいデータを選択（各データの左 側にあるチェックボックスにチェッ ク）します。 【検索結果表示部分】 ※ チェックボックスが表示されない場合は、 <3>-9-②ユーザ管理（管理ユーザのみ 利用可能）を参照の上、権限設定を行っ てください。 ③【一括売上処理】をクリックしてくだ さい。 個別に処理される場 合は「詳細」をクリッ クしてください。 【上記の検索結果全件をCSVダウンロード】 このボタンをクリックすると、照会データ CSVデータでダウンロードすることができ ます。詳細は<3>-2-⑫CSVデータダウン ロードを参照ください。 57 ④ 確認画面が表示されます。 表示内容を確認し、【確認】をクリッ クしてください。 売上処理が成功した場合 処理OK 完了画面が表示され、売上処理が完了します。 【OK】をクリックすると、情報照会画面のトップ に戻ります。 【売上処理完了後のステータス】： 消込済 処理NG 売上処理に失敗した場合 エラー画面が表示されます。エラー内容の後のカッコ内の４ 桁のレスポンスコードによってエラー原因が判別可能です。 ※ レスポンスコードの詳細はP.44【ＰａｙＰａｌエラー時の レスポンスコード一覧】 をご確認ください。 ※ エラーの原因が通信時のタイムアウト （レスポンスコード：9204）の場合は「売上 要求中」のデータに対し再度売上処理を 実施すると、成功する可能性があります。 【売上処理完了後のステータス】：「オーソリＯＫ」または 「売上要求中」 【売上処理成功時のステータスの確認】 決済ステータスが「オーソリOK」から「消込済」に変わったことをご確認ください。 【売上処理後】決済ステータスが「消込済」に変わりました。 58 ⑨－ｂ．補正売上処理 オーソリOKのデータについては（与信）取得日より29日間、消込済のデータについては売上完了日よ り60日間は補正売上処理が行えます（減額処理のみ）。 PayPal決済の補正売上処理は、クレジット カード情報などを引き継いだ状態で、決済情報を減額して売上を実施し「消込済」にするための機能 です。補正売上処理を実施すると、新規決済の作成と変更前の取引のキャンセルが同時に行われま す（個別処理の権限のあるユーザのみ実行できます）。 （※） オーソリ取得日から３日間を過ぎたオーソリOKのデータは、補正売上処理時にＰａｙＰａｌ側で再オーソリが実施されま す。 再オーソリの結果、買い手の支払いがＰａｙＰａｌによって承認されなかった場合や、買い手のＰａｙＰａｌアカウントの 状態が 不正であった場合などは、補正売上処理が正常に完了せず、元のステータスのまま終了します。 なお、タイムアウトの場合は「補正要求中」のステータスとなります（リトライ可能）。 「補正要求中」のデータについては、 売上が完了していないため請求されることはありません。 【補正売上処理可能なステータス】 「オーソリＯＫ」または「消込済」 ① 金額変更を行いたい取引の決済情 報詳細画面を開きます。 ② 【補正売上処理】をクリックします。 ③ クレジットカード情報を引き継いだまま、 決済新規登録画面に遷移します。 ※ サイトは申込時のサイトが適用されます。 サイトの変更はできません。 ④ 補正後の金額を設定します。 ※ 補正金額は（ 1円～現在の決済金額 － 1円 ） の間で設定可能です。 ⑤ 変更後【登録】を押すと、確認画面に遷 移しますので【確認】を押します。 補正売上処理が成功した場合 完了画面が表示され、補正売上処理が完 了します。【OK】をクリックすると、情報照 会画面のトップに戻ります。補正売上処理 が成功すると、変更前の決済ID のデータ は取り消し済みとなり、新しい決済IDで補 正後の金額の決済データが生成されます。 処理OK 【補正売上処理完了後のステータス】 変更前の決済：「オーソリ取消済」または 「売上取消済」 変更後の決済：「消込済」 処理NG 補正売上処理に失敗した場合 エラー画面が表示されます。エラー内容の後のカッコ内の４ 桁のレスポンスコードによってエラー原因が判別可能です。 ※ レスポンスコードの詳細はP.55【ＰａｙＰａｌエラー時の レスポンスコード一覧】 をご確認ください。 【補正売上処理完了後のステータス】 変更前の決済：「オーソリＯＫ」／「消込済」または 「補正要求中」 59 ※ エラーの原因が通信時のタイムアウト（レスポ ンスコード：9204）の場合は、「補正要求中」の 決済データに対し再度補正売上処理を実施 すると、成功する可能性があります。 ※ 補正売上処理では、処理が成功しない限り 新たな決済データは作成されません。 ⑨－ｃ．キャンセル（取消）処理 オーソリ（与信）取得日より29日間、売上完了日より60日間はキャンセル処理が行えます。 一度キャンセル処理を行った決済は再度オーソリを取得することができませんので、金額変更（減額） の際は、⑧‐ｂ．補正売上処理をご参照ください。 キャンセル処理には取引のステータスにより、以下の２つがあります。 ■オーソリキャンセル：「オーソリOK」の決済（仮売上状態）をキャンセル（取消）することをいいます。 ■売上キャンセル ：「消込済」の決済をキャンセル（売上取消）することをいいます。 ① 対象データを情報照会から検索 します。検索方法は前項（<３>－２ －①）を参照ください。 ② 検索したデータから、キャンセル （取消）をしたいデータを選択（各 データの左側にあるチェックボッ クスにチェック）します。 ※ チェックボックスが表示されない場合は、 <3>-9-②ユーザ管理（管理ユーザのみ 利用可能）を参照の上、権限設定を行っ てください。 ③ 【一括キャンセル処理】をクリック してください。 ④ 確認画面が表示されます。 表示内容を確認し、 【確認】を クリックしてください。 個別に処理される場合は「詳細」を クリックしてください。 60 ⑤ 完了画面が表示され、取消処理 が完了しました。 【OK】をクリックすると、情報照会 画面のトップに戻ります。 【ステータスの確認】 決済ステータスが「消込済」から「売上取消済」、「オーソリOK」から「オーソリ取消済」に変わったことを ご確認ください。 【取消処理後】決済ステータスが「消込済」→「売上取消済」に、「オーソリOK」→「オーソリ取消済」に変わりました。 61 ⑩ ｎａｎａｃｏ 詳細画面よりユーザIDなどがご確認いただけます。 【検索画面】 ①検索条件を入力します。 ②【検索】をクリックします。 ③「詳細」を押すと決済の 詳細が表示されます。 （ユーザの権限によって、 表示されない項目もあります） 【検索結果表示部分】 【検索結果詳細】 ※ｎａｎａｃｏ決済はキャンセル不可とな ります。 ご注文がキャンセルとなった場合は、 [申込中断]のステータスをもってキャ ンセル扱いとして下さい。 [申込済]の発生から3日経過すると自 動的に[申込中断]に遷移致します。 62 【検索項目説明】 項目名 入力説明 取引ID 半角英数字最大25文字まで。加盟店様任意のIDになります。 決済ID 半角数字。最大18桁。 ＜決済ステータス名称＞ 消込済（G） 決済ステータス ＜各決済ステータス状態＞ 入金確認された状態。下記の 「消込済」。 未入金（G) 入金前の状態。下記の「申込済」 「申込中断」の総称。 申込済 申込みを受け付けた状態。 決済未了 カードのかざし不十分や通信エラーが発生した状態。 復旧処理要求済 決済未了となった後、復旧処理を行った状態。 申込中断 申込みの後、支払処理が完了しなかった状態。 消込済 入金済みの状態。 取引発生日時 セレクトボックス「本日分」「昨日分」「過去3日」 「過去7日」 「過去30日」より選択するか、検索する範囲を指定して ください。（半角数字） 支払日時 セレクトボックス「本日分」「昨日分」「過去3日」 「過去7日」 「過去30日」より選択するか、検索する範囲を指定して ください。（半角数字） 最終更新日時 セレクトボックス「本日分」「昨日分」「過去3日」 「過去7日」 「過去30日」より選択するか、検索する範囲を指定して ください。（半角数字） 決済金額 半角数字（＊＊円以上～＊＊円未満） 設定する場合には、開始・終了共に設定してください。 サイト 該当の販売サイトを選択します。指定しない場合、サイトに関係なく全ての決済を検索します。 最大検索数 最大検索数を設定できます。（最大値5000件。入力なしの場合は5000件と設定されます。） 63 ⑪ 後払い 詳細画面より売上や金額変更、キャンセル、請求書再発行処理を行うことができます。 【検索画面】 ①検索条件を入力します。 ②【検索】をクリックします。 ③「詳細」を押すと決済の詳 細が表示されます。 （ユーザの権限によって、表示 されない項目もあります） 【検索結果表示部分】 【検索結果詳細】 権限設定により表示される内容が異なります。 ボタンが表示されない場合は、<3>-9 -②ユーザ管理（管理ユー ザのみ利用可）をご参照の上、権限設定を行ってください。 64 【検索項目説明】 項目名 入力説明 取引ID 半角英数字最大25文字まで。加盟店様任意のIDになります。 決済ID 半角数字。最大18桁。 ＜決済ステータス名称＞ ＜各決済ステータス状態＞ キャンセル済（G） キャンセルされた状態。下記の「オーソリ取消済」。 消込済（G) 入金確認された状態。下記の 「消込済」。 未入金（G) 売上確定前の後払い決済が全て検索されます。 申込済 申込み後、審査中の状態。 オーソリNG 審査NGとなった状態。 審査がNGとなる条件や理由につきましては公開されないものとなります。 オーソリ保留 決済ステータス 審査保留となった状態。審査結果が返却され次第、「オーソリOK」もしくは「オーソリ NG」に自動的に更新されます。 なお、審査結果は平日の10時、13時、15時、17時締めで1時間後までに返却されます。 オーソリOK(印字データ取得前) 審査OKとなった状態。請求書を商品に同梱するとした場合に遷移します。 請求書に印字するデータを取得して下さい。 オーソリOK 審査OKとなった状態。 オーソリ取消済 取引がキャンセルされた状態。 オーソリ期限切 審査OK後に、売上処理をせずに一定期間が経過し、期限切れになった状態。 売上要求済 売上処理をされてから、「消込済」となるまでの状態。 売上保留 返品や配送伝票番号に誤りが原因で売上処理が失敗した状態。 配送番号に誤りがある場合は、正しい配送番号で再度売上処理を行って下さい。 消込済 商品の着荷や購入者による入金が確認出来た状態。 取引発生日時 セレクトボックス「本日分」「昨日分」「過去3日」 「過去7日」 「過去30日」より選択するか、検索する範囲を指定してください。 （半角数字） 支払日時 セレクトボックス「本日分」「昨日分」「過去3日」 「過去7日」 「過去30日」より選択するか、検索する範囲を指定してください。 （半角数字） 最終更新日時 セレクトボックス「本日分」「昨日分」「過去3日」 「過去7日」 「過去30日」より選択するか、検索する範囲を指定してください。 （半角数字） 決済金額 半角数字（＊＊以上～＊＊未満）設定する場合には、開始・終了共に設定してください。 サイト 該当の販売サイトを選択します。指定がない場合は、サイトに関係なく全ての決済を検索します。 最大検索数 最大検索数を設定できます、（最大値5000件。入力なしの場合は5000件と設定されます。） 65 ⑪－ａ．売上処理 売上処理とは、審査が通った状態の「オーソリ」に対して、実売上げを上げることをいいます。 オーソリ完了日から最大3ヵ月間は、売上処理が行えます。 期限を過ぎた場合は、オーソリが自動的に取り消され「オーソリ期限切れ」となります。 【売上可能なステータス】 「オーソリOK」 「売上保留」 ① 対象データを情報照会から検索し ます。検索方法は前項（<３> － ２ －⑪）を参照ください。 ②検索したデータから、売り上げたい データを選択（各データの左側に ある詳細ボタンをチェック）します。 ③売上処理ボタンをクリックします。 66 ④ 配送伝票番号と運送会社を選択 します。 ⑤登録ボタンをクリックします。 ⑥確認ボタンをクリックします。 ⑦完了画面が表示され、売上処理が 完了しました。 【OK】をクリックすると、情報照会画 面のトップに戻ります。 67 ⑪－ｂ．オーソリ変更 審査後に金額変更が発生した場合などに利用する機能です。 オーソリ完了日より3ヵ月間は、金額変更の処理が行えます。 後払い決済情報などを引き継いだ状態で、決済新規登録（次項<3>-4-⑥参照）、変更前の取引キャン セルを同時に行います（個別処理と決済新規登録の権限のあるユーザのみ実行できます）。 【オーソリ変更可能なステータス】 「オーソリOK」 ① 金額変更を行いたい取引の決済情報 詳細画面を開きます。 （左の画面は「個人情報マスクなし」設定となっているユーザ の場合です。「個人情報マスクあり」もしくは「表示しない」の ユーザの場合は購入者情報などの表示が異なります） ② 【オーソリ変更】ボタンをクリックします。 68 ③ 後払い決済情報を引き継いだまま、決 済新規登録画面に遷移します。 ※ サイトは申込時のサイトが適用されます。 サイトの変更はできません。 ④ 変更後、【登録】をクリックします。 69 ⑤ 内容を確認し、【確認】をクリックすると、 結果画面が表示されます。 審査NGとなった場合 オーソリNG 変更前の決済は取り消され、新しい決済IDで取引が生成されます。 【変更処理後のステータス】 変更前の決済：「オーソリ取消済」 変更後の決済：「オーソリOK」 70 変更前の決済は「オーソリOK」のまま残ります。 【変更処理後のステータス】 変更前の決済：「オーソリOK」 （変更なし） 変更後の決済：「オーソリNG」 ⑪－ｃ．キャンセル（取消）処理 オーソリ完了日より3ヶ月間はキャンセル処理が行えます。 一度キャンセル処理を行った決済は再度オーソリを取得することができませんので、金額変更の際は、 ⑪‐b．オーソリ変更をご参照ください。 【キャンセル可能なステータス】 「オーソリOK」 「売上要求済」 「売上保留」 「消込済 ※」 ※入金済の場合はキャンセルできません。 ① 対象データを情報照会から検索 します。検索方法は前項（<３>－２ －⑪）を参照ください。 個別に処理される場合は「詳細」を クリックしてください。 ② 検索したデータから、キャンセル （取消）をしたいデータを選択（各 データの左側にあるチェックボッ クスにチェック）します。 ※ チェックボックスが表示されない場合は、 <3>-9-②ユーザ管理（管理ユーザのみ 利用可能）を参照の上、権限設定を行っ てください。 ③ 【一括キャンセル処理】をクリック してください。 ④ 確認画面が表示されます。 表示内容を確認し、 【確認】をク リックしてください。 ⑤ 完了画面が表示され、取消処理 が完了しました。 【OK】をクリックすると、情報照会 画面のトップに戻ります。 71 ⑪－ｄ．請求書再発行処理 請求書の再発行が行えます。 ジャックス・ペイメント・ソリューションズ株式会社からご購入者様に送信されるメールに記載のお問合 せ先へ、ご購入者様よりご連絡して頂く様、ご案内をお願い致します。 【再発行可能なステータス】 「売上要求済」、「売上保留」、「消込済」 ① 対象データを情報照会から検索 します。検索方法は前項（<３>－２ －⑪）を参照ください。 ②検索したデータから、再発行したい データを選択（各データの左側にある 詳細ボタンをチェック）します。 ③請求書再発行ボタンをクリックします。 72 ④ 再発行登録画面が表示されます。 再発行理由や送付先を入力し 【登録】をクリックしてください。 ⑤確認画面が表示されます。内容を 確認し【確認】をクリックしてくださ い。 ⑥完了画面が表示され、再発行処理 が完了しました。 【OK】をクリックすると、情報照会画 面のトップに戻ります。 73 ⑪－e．請求書印字データファイル取得処理 請求書に印字するデータをCSVファイルとしてダウンロードします。 下記条件を共に満たす場合、請求書印字データ出力ボタンが表示されます。 ・請求書送付方法が同梱の場合 ・決済ステータスが「オーソリOK(印字データ取得前)」、「オーソリOK」の場合 出力されるCSVファイルを使って、請求書を印刷して下さい。 請求書印字データファイル出力後に売上処理を行う場合は、画面を再読み込みして下さい。 【ご注意】 請求書同梱オプションサービスのご利用にはペイジェントへのお申し込みが必要となります。 74 ⑫ 口座振替決済照会 詳細画面より請求補正処理、請求取消処理を行うことができます。 【検索画面】 ①検索条件を入力します。 ②【検索】をクリックします。 ③「詳細」を押すと決済の詳 細が表示されます。 【検索結果表示部分】 【検索結果詳細】 ボタンが表示されない場合 は、<3>-9 -②ユーザ管理 （管理ユーザのみ利用可）をご 参照の上、権限設定を行っ てください。 75 【検索項目説明】 項目名 入力説明 取引ID 半角英数字最大25文字まで。加盟店様任意のIDになります。 決済ID 半角数字。最大18桁。 ＜決済ステータス名称＞ 決済ステータス ＜各決済ステータス状態＞ キャンセル済（G） キャンセルされた状態。下記、「申込中断」と同様。 消込済（G) 振替結果が確認された状態。下記の 「消込済」「売上不可」の総称。 未入金（G) 請求前の口座振替決済が全て検索されます。 申込済 請求を受け付けた状態。 申込中断 請求をキャンセルした状態。 売上要求済 振替依頼中の状態。請求補正や請求取消処理ができない状態になったもの。 消込済 口座振替が完了した状態。 売上不可 口座振替に失敗した状態。 取引発生日時 セレクトボックス「本日分」「昨日分」「過去3日」 「過去7日」 「過去30日」より選択するか、検索する範囲を指定してください。 （半角数字） 支払日時 セレクトボックス「本日分」「昨日分」「過去3日」 「過去7日」 「過去30日」より選択するか、検索する範囲を指定してください。 （半角数字） 振替日 セレクトボックス「本日分」「昨日分」「過去3日」 「過去7日」 「過去30日」より選択するか、検索する範囲を指定してください。 （半角数字） 最終更新日時 セレクトボックス「本日分」「昨日分」「過去3日」 「過去7日」 「過去30日」より選択するか、検索する範囲を指定してください。 （半角数字） 口座情報 該当の金融機関コード、支店コード、口座番号を指定してください。 決済金額 半角数字（＊＊円以上～＊＊円未満）設定する場合には、開始・終了共に設定してください。 サイト 該当の販売サイトを選択します。指定がない場合は、サイトに関係なく全ての決済を検索します。 振替結果コード 該当の振替結果コードを選択します。 最大検索数 最大検索数を設定できます、（最大値5000件。入力なしの場合は5000件と設定されます。） 【口座振替エラー時のレスポンスコード一覧】 請求補正/請求取消処理が失敗した場合、以下のエラーが返却されます。 レスポンス コード エラー内容 原因 リトライ 16001 振替日区分不正エラー 振替日区分を確認してください。 可 16002 請求補正期限切れエラー 受付期限日を過ぎた後に、請求補正を行った場合に発生します。 不可 16003 請求取消期限切れエラー 受付期限日を過ぎた後に、請求取消を行った場合に発生します。 不可 16004 該当決済なしエラー 取引IDまたは決済IDに該当のデータが存在しない場合に発生します。 不可 決済ステータスを確認してください。 16005 振替日区分未登録エラー 振替日区分に指定されている値が、加盟店様がご登録されている振替日区分に 該当しない場合に発生します。 可 振替日区分を確認してください。 16006 ゆうちょ不要項目指定エラー ゆうちょ（金融機関コード：9900）指定時、ゆうちょでは不要となる項目「支店コード 」「預金種目」が指定された場合に発生します。 可 16007 取引ID重複エラー 決済ID未指定かつマーチャント取引ID指定ありの場合に、該当の決済情報が複 数存在する場合に発生します。 可 16008 ステータス矛盾エラー 該当する決済情報の決済ステータスが、想定していた値と矛盾しています。 不可 該当する決済情報のペイジェント側の状態と、加盟店様の状態を確認してくださ い。 76 ⑫－ａ．請求補正処理 口座振替決済では、申込済のデータに対して受付期限日までは請求補正が行えます。 （個別処理の権限のあるユーザのみ実行できます）。 【請求補正処理可能なステータス】 「申込済」 ① 請求補正を行いたい取引の決済情 報詳細画面を開きます。 ② 【請求補正処理】をクリックします。 ③ 決済情報を引き継いだまま、 決済新規登録画面に遷移します。 ※ サイトは申込時のサイトが適用されます。 サイトの変更はできません。 ④ 補正後の内容を設定します。 ⑤ 変更後【登録】を押すと、確認画面に遷 移しますので【確認】を押します。 請求補正処理が成功した場合 完了画面が表示され、請求補正処理が完了し ます。【OK】をクリックすると、情報照会画面の トップに戻ります。 請求補正後も決済IDは変更されません。 処理OK 処理NG 請求補正処理に失敗した場合 エラー事由が表示されますので、内容を確認して再度処理を 行ってください。 77 ⑫－ｂ．キャンセル（請求取消）処理 口座振替決済では、申込済のデータに対して受付期限日までは決済のキャンセル（請求取消）処理が 行えます。 ① 対象データを情報照会から検索 します。検索方法は前項（<３>－２ －⑫）を参照ください。 ② 検索したデータから、キャンセル （取消）をしたいデータを選択（各 データの左側にあるチェックボッ クスにチェック）します。 ※ チェックボックスが表示されない場合は、 <3>-9-②ユーザ管理（管理ユーザのみ 利用可能）を参照の上、権限設定を行っ てください。 ③ 【一括キャンセル処理】をクリック してください。 個別に処理される場合は「詳細」を クリックしてください。 ④ 確認画面に遷移しますので、 【確認】を押します。 ⑤ 完了画面が表示され、取消処理 が完了しました。 【OK】をクリックすると、情報照会 画面のトップに戻ります。 【ステータスの確認】 決済ステータスが「消込済」から「売上取消済」に変わったことをご確認ください。 78 ⑬ ＣＳＶデータダウンロード 検索結果で表示された取引データを、CSV形式でダウンロードできます。 ① 対象データを情報照会から検索し ます。検索方法は前項（<３>－２－ ①）を参照ください。 ② 【上記の結果全件をCSVダウン ロード】をクリックしてください。 ※ボタンが表示されない場合は、<3>-9-② ユーザ管理（管理ユーザのみ利用可能）を 参 照の上、権限設定を行ってください。 ③ ポップアップで、左のような画面が 表れます。【開く】もしくは【保存】を クリックしてください。 ④ CSVデータがダウンロードされま す。 （ファイル名：payment_list_all_日付.csv） SAMPLE 79 ＣＳＶデータファイルフォーマット ファイルレイアウトは、別資料「ペイジェントオンライン決済情報CSV」をご参照ください。 80 ＜３＞－３．登録カード管理 ①カード情報照会 カードお預かり機能（※）にて登録された顧客IDや顧客カードIDに紐づいたカード情報を一括検 索することができます。 ※カードお預かり機能は、有料オプションになります。 ① 検索条件を入力します。 洗替オプションをご利用の場合に、 表示されます。 ② 【検索】をクリックすると 画面下部に検索結果が 表示されます。 【検索結果表示部分】 ③ 検索結果をファイルとして ダウンロードする場合は、 【上記の結果全件をCSVダ ウンロード】をクリックしてく ださい。 ④ ポップアップで、左のような 画面が表れます。【開く】も しくは【保存】をクリックして ください。 【ダウンロードされる項目】 ※「カード番号」「カード有効期限」「カード名義 人」は、ペイジェントオンラインのアカウント毎 に設定されている権限によって「表示、マス ク値の表示、非表示」の3種類に切り替わり ます。 81 ②カード情報削除 登録されたカード情報を削除することができます（一括／個別 ）。 ②－ａ．一括削除処理 ① カード情報照会画面にて、 対象のカード情報を検索し ます。 一括処理権限のあるユーザの場合 のみ表示されます。 ② 削除するカード情報をチェッ クボックスで選択し【一括削 除処理】をクリックしてくださ い。 ③ 確認画面が表示されます。 表示内容を確認し【確認】を クリックしてください。 ④ 完了画面が表示されます。 【OK】をクリックするとカード 情報照会画面のトップに戻 ります。 82 ②－ｂ．個別削除処理 個別処理権限のあるユーザのみ 実行可能です。 ① カード情報照会画面にて、 対象のカード情報を検索し ます。 ② 削除対象のカード情報につ いて【詳細】をクリックしてくだ さい。 ③ カード情報詳細画面が表 示されます。【削除処理】を クリックしてください。 ④ 確認画面が表示されます。 表示内容を確認し【確認】を クリックしてください。 完了画面が表示され、削除 処理が完了します。 83 ＜３＞－４．決済新規登録 ①クレジットカード決済新規登録 クレジットカード決済の新規取引を実行できます。（支払金額や分割・リボ・ボーナス一括払いの登 録も可能です。） 1サイトのみの場合に は表示されません。 ① 実行する取引の情報を入力 します。 【取引ID】の指定について ペイジェントオンラインにて決済新規登録をさ れる場合には、任意の取引IDを設定される ことをお勧めいたします。 決済情報照会での検索がしやすくなります。 カードお預かり機能ご利用の場合 ※有料オプションとなります。 顧客IDと顧客カードIDの両方を入力し、 決済新規登録をすることが可能です。 参照マーチャント取引ID指定の場合 既に存在する取引IDを入力し 成立している決済のカード番号を 参照することが可能です。 ② 【登録】をクリックします。 ③ 確認画面が表示されます。 内容をチェックし【確認】を クリックしてください。 クレジットカードのオーソリ （与信）認証を取得します。 【参照マーチャント取引ID】 について 同一取引IDが複数存在する場合は、最も新しい 決済より参照します。 84 ④ 新規の決済情報が作成さ れ、「登録完了画面」が表 示されます。 【ＯＫ】をクリックすると、 ク レジットカード決済新規 登録画面のトップに戻ります。 項目名 サイト ○：入力必須 ▲：条件付必須 ▲ 取引ID 入力説明 複数サイトにてご利用いただいている場合には、選択が必須となります。 半角英数字最大25文字まで。加盟店様任意のIDになります。 決済金額 ○ 手数料を含んだ取引金額の総額です。金額を半角数字で入力してください。（「¥」や「,」等の単位 記号の入力は不要です。） カード番号 ○ 利用者のクレジットカード情報を入力してください。ダイナース（14桁）、アメリカンエクスプレス（15 桁）のカード番号は左詰めで入力してください。 カード有効期限（年） ○ 利用者のクレジットカード情報を入力してください。 入力例：2009年→09 カード有効期限（月） ○ 利用者のクレジットカード情報を入力してください。 入力例：1月→01 顧客ＩＤ ▲ カードお預かり情報から登録する場合には、既存の顧客ＩＤの入力が必要です。 顧客カードＩＤ ▲ カードお預かり情報から登録する場合には、既存の顧客カードＩＤの入力が必要です。 参照マーチャント取引 ID ▲ 参照マーチャント取引ID指定から登録する場合には、既存の取引ＩＤの入力が必要です。 支払区分 ○ プルダウンで「1回払い」「ボーナス1回払い」「分割払い」「リボ払い」からお選びください。初期値 は「1回払い」となっています。 夏のボーナス支払月 ▲ 「6月」「7月」「8月」より選択できます。（支払区分で「ボーナス1回払い」を選択し、夏のボーナス 時に支払う場合必須。） 冬のボーナス支払月 ▲ 「12月」「1月」より選択できます。（支払区分で「ボーナス1回払い」を選択し、冬のボーナス時に支 払う場合必須。） 分割回数 ▲ 2・3・5・6・10・12・15・18・20・24回より選択できます。（支払区分で「分割払い」を選択した場合必 須となります） 85 （１）オーソリエラーについて オーソリが取得できなかった場合は下記のようにエラー画面が表示されます。 オーソリが取得できなかった決済のステータスは【オーソリＮＧ】や【申込済】となります。 （2001） [1G83] （2001） ⇒ レスポンスコード【表A】 [1G83] ⇒ レスポンス詳細コード【表B】 有効期限エラー 【表Ａ】レスポンスコード一覧 レスポンスコード 原 因 P010 カードが有効期限切れである可能性が高いです。 2001 G12やG30、G54、G97など、クレジットカード決済が利用できない可能性が高いです。 原因については購入者様よりカード会社にお問合せいただくようお願いします。 2003 G65やG78、G83など、カード情報の入力に誤りがある可能性が高いです。 詳細な原因は「【表B】レスポンス詳細コード一覧」をご覧ください。 2007 与信と売上の期間が期限切れになっています。 ペイジェントオンラインで決済新規登録を行ってください。 【表Ｂ】レスポンス詳細コード一覧 レスポンス詳細コード 原 因 1G12 1G30 1G44 1G54 1G55 1G56 1G60 1G61 1G65 1G71 1G74 1G78 1G83 1G97 その他 カード使用不可 取引判定保留（有人判定） 確認番号（セキュリティコード）エラー 1日利用回数金額オーバー 1日利用限度額オーバー 無効カード 事故カード 無効カード カード番号エラー ボーナス月エラー（※1） 分割回数エラー（※2） 支払区分エラー（※3） 有効期限エラー 契約にない支払方法を選択した場合等 ペイジェントにお問合せください 86 ※1： 対応できないボーナス月を選択されている可能性が あります。 ※2： ご利用のカードによっては一部または全ての分割払 いが選択いただけないケースがあります。 ※3： 分割払いを選択できないカードの可能性があります。 ②コンビニ決済（番号方式）新規登録 コンビニ決済（番号方式）の新規取引を実行できます。 1サイトのみの場合は 表示されません ① 実行する取引の情報を 入力してください。 ペイジェントオンラインではコンビニチケッ ト発券を伴う コンビニ決済（番号方式）の 決済作成はできません。 ② 【登録】をクリックします。 ③ 確認画面が表示されま すので、内容をチェックし 【確認】をクリックします。 ※ 入力した「お客様案内文」 が確認できるのは本画面 のみです。 87 次ページ（１）を参照ください 次ページ（２）を参照ください ④ 新規の決済情報が作成され、「登録完了画面」が表示されます。 「決済ベンダ受付番号（支払番号）」と登録した「利用可能コンビニ 企業」を利用者にお伝えください。 ※結果URL情報（詳細は次ページへ）を再度、確認したい場合には、決済情報照会の検索結果詳細画面よりご 参照ください。（決済URL情報は外部サイトへリンクしており、予告なく終了することもございます。予めご了承 ください。） 項目名 サイト ○：入力必須 ▲：条件付必須 ▲ 取引ID 入力説明 複数サイトにてご利用いただいている場合には、選択が必須となります。 半角英数字最大25文字まで。加盟店様任意のIDになります。 決済金額 ○ 手数料を含んだ取引金額の総額です。金額を半角数字で入力してください。（「¥」や「,」等の単位 記号の入力は不要です。） 利用者姓 ○ 全角20文字まで。 利用者名 ○ 全角20文字まで。 利用者姓カナ 全角もしくは半角で14文字まで。 利用者名カナ 全角もしくは半角で14文字まで。 利用者電話番号 ○ 半角数字。 支払情報 利用者がコンビニで支払う際に払い出されるレシートに、メッセージ等を印字できます。 全角25文字以内で入力してください。なお 「ローソン（コンビ二接続タイプＣ以外） 」「ファミリー マート（コンビ二接続タイプB）」「サークルK」「サンクス」「ミニストップ」「デイリーヤマザキ」の何れ かのコンビ二 でお申込の場合で、本項目と「お客様案内文１」の両方に文字列が設定されてい た場合は、 「お客様案内文１」の入力内容が優先されるため、本項目の入力内容は適用されま せん。 支払期限日 半角数字。支払期限日数を設定できます。※在庫確保期間を踏まえて日数を設定してください。 （目安：3～7日）入力が無い場合は30日となります。 申込コンビニ企業 ○ プルダウンで「ローソン」「セイコーマート」「ファミリーマート」「サークルK」「サンクス」「ミニストッ プ」「デイリーヤマザキ」「セブンイレブン」よりお選びください。 支払種別 ▲ 前払いまたは後払いを選択してください。（申込コンビニ企業で「セブンイレブン」を選択した場合 に必須となります。） お客様案内文1～10 全角30文字まで。ここに指定された文字列はコンビ二でお支払い後に出力されるバウチャーの 「お客様へのご案内」欄に記載されます。 本項目は「ローソン（コンビ二接続タイプＣ以外） 」「ファ ミリーマート（コンビ二接続タイプB）」「サークルK」「サンクス」「ミニストップ」「デイリーヤマザキ」 のみ有効です。 88 （１）決済ベンダ受付番号（支払番号）について 「受付番号」（決済情報照会時は「決済ベンダ受付番号（支払番号）」と表示されます）とは、利用者がコンビニの店舗端 末やＰＯＳレジでお支払いする際に必要になる番号で、ペイジェントから都度自動的に発行されます。 各コンビニごとに名称が異なりますので、詳しくは下記対応表をご参照ください。 （接続タイプは契約内容確認書に記載しておりますが、ご不明な場合はペイジェントサービスカウンターにお問い合わせください。） 接続タイプA 接続タイプB セブンイレブン ローソン ファミリーマート 接続タイプC 接続タイプD 払込票番号 お客様番号 収納番号 ミニストップ 受付番号 お客様番号 受付番号 収納番号 お客様番号 受付番号 サークルKサンクス オンライン決済番号 － 受付番号 デイリーヤマザキ オンライン決済番号 － オンライン決済番号 セイコーマート 受付番号 以下のコンビニでは、上記番号以外にも入力が必要な番号がありますので、あわせて利用者にお伝えください。 接続タイプA ローソン ファミリーマート - ミニストップ サークルKサンクス 接続タイプB 接続タイプC 確認番号：400008（固定） 確認番号：400008（固定） お客様電話番号 確認番号：400008（固定） - 接続タイプD お客様電話番号 - お客様電話番号 - セイコーマート - お客様電話番号 お客様電話番号 （２）結果ＵＲＬ情報について クリックすると、各コンビニでの支払方法説明画面が表示されます。 ※本サービスは外部サイトへリンクしており、予告なく終了することもございます。予めご了承ください。 ※2012年10月時点でこのURLが正式サポートされているのは【セブンイレブンのみ】となっております。 【詳しい支払方法はこちら】 ■加盟店サポートサイト 【URL】https://support.paygent.co.jp 【GuestUser】ID：paygent Password：payment 89 ■コンビニ決済（番号方式） 店頭での支払方法 【ローソン・ミニストップ（接続タイプA・B）でのお支払画面】 【ローソン・ミニストップ（接続タイプC・D）でのお支払画面】 STEP1 「各種番号をお持ちの方」をタッチ 【サークルKサンクス（接続タイプA・B）でのお支払画面】 STEP1 「各種支払い」を タッチ STEP4 STEP2 「11ケタの番号をお持ちの方」 をタッチ STEP5 STEP2 ECサイトより通知された「受付番号」（4 ～7桁）を入力して、「次へ」をタッチ STEP4 STEP5 内容を確認し、よろしければ「は い」をタッチ 申込券が出力されます。レジに お持ちください STEP3 お申し込みされた際のお客様の「お電 話番号」を入力して、「次へ」をタッチ 「お客様番号」を入力し、「次へ」 をタッチ 【サークルKサンクス（接続タイプD）でのお支払画面】 STEP3 「オンライン決済番号を入 力してお支払い」をタッチ STEP1 STEP2 STEP3 「各種支払い」を タッチ 「6桁の番号をお持ちの方」 をタッチ ECサイトより通知された「受 付番号」を入力し、「次に 進む」をタッチ STEP4 STEP5 STEP6 STEP6 お支払内容 「次に進む」をタッチ STEP7 「オンライン決済番号」を入 力し、「次に進む」をタッチ 内容を確認し、「次に進 む」をタッチ お申込みされた際の電話 番号を入力して、「次に進 む」をタッチ。 「次に進む」をタッチ STEP8 STEP7 お支払内容 内容を確認し、「次に進 む」をタッチ 受付票が出力されます。 レジにお持ちください。 受付票が出力されます。 レジにお持ちください。 【セイコーマートでのお支払画面】 【デイリーヤマザキでのお支払画面】 90 内容を確認し、「次に進む」 をタッチ 【ファミリーマート（接続タイプA・D）でのお支払画面】 【ファミリーマート（接続タイプB）でのお支払画面】 【ファミリーマート（接続タイプC）でのお支払画面】 STEP1 STEP2 「代金支払い」をタッチ 「各種番号をお持ちの方は こちら」をタッチ STEP4 STEP4 STEP5 STEP5 「受付番号（6桁）」を入力 し、「OK」をタッチ 「電話番号」を入力し、「 OK」をタッチ STEP7 STEP8 内容を確認し、「OK」をタ ッチ STEP3 「番号入力画面へ進む」 をタッチ STEP6 STEP6 内容を確認し、「OK」をタ ッチ 申込券が出力されます。 レジにお持ち下さい。 91 ③コンビニ決済（払込票方式）新規登録 コンビニ決済（払込票方式）の新規取引を実行できます（提携先会社が三菱UFJニコス株式会社の場合のみ）。 ① 実行する取引の情報や 利用者情報を入力します。 （決済金額は消費税額を 含んだ総額となります。） ② 商品の情報を入力します。 ③ 【登録】をクリックします。 ④ 確認画面が表示されます ので、内容をチェックし 【確認】をクリックします。 92 ⑤ 新規の決済情報が作成さ れ、「登録完了画面」が表 示されます。 【OK】をクリックすると、コンビ ニ決済（払込票方式）新規登録 画面のトップに戻ります。 項目名 ○：入力必須 ▲：条件付必須 取引ID 入力説明 半角英数字最大25文字まで。加盟店様任意のIDになります。 決済金額 ○ 手数料を含んだ取引金額の総額です。金額を半角数字で入力してください。（「¥」や「,」等の単位記 号の入力は不要です。） 商品情報を設定する場合、本項目と、商品１～２０までの請求金額の合計 値が等しい値である必要があります。 消費税額 ▲ 上記「決済金額」に含まれる消費税額を半角数字で入力してください。（「¥」や「,」等の単位記号の入 力は不要です。） 税区分 ▲ 決済金額と、金額に含まれる消費税額を払込表にそれぞれ印字できます。 印字する場合はチェックボックスをオフに、印字しない場合（非課税商品など）はチェックを入れてくだ さい。 支払情報 ○ 払込票に請求内容として表示されます。 支払期限日 ○ 半角数字で1～364日までの範囲で設定できます。 有効期限日 ○ 半角数字で1～364日までの範囲で設定できます。 利用者区分 ○ 個人または法人をお選びください。 [個人] 姓 ○ 全角28文字まで。（利用者区分が個人の場合必須。） [個人] 名 ○ 全角28文字まで。 （利用者区分が個人の場合必須。） [個人] 姓カナ 全角カナ36文字まで。 [個人] 名カナ 全角カナ36文字まで。 [法人] 利用者 ○ 全角30文字まで。（利用者区分が法人の場合必須。） [法人] 利用者カナ 全角20文字まで。 [法人] 担当部署名 全角30文字まで。 [法人] 担当者名 全角30文字まで。 利用者住所 ○ 郵便番号部分は半角数字で入力。住所は1行目から順に入力してください。 電話区分 ○ プルダウンで「自宅」「呼び出し」「寮」「携帯」よりお選びください。 利用者電話番号 ○ 半角数字。 商品情報（商品1～20まで同様） 請求年月日 半角数字8桁（YYYYMMDD）。商品明細に表示される請求年月日です。 請求明細 全角最大15文字まで。商品明細に表示される請求明細です。 請求金額 半角数字。商品明細に表示される請求金額です。商品情報を設定する場合、商品1～20までの 請求金額の合計値と決済金額が等しい値である必要があります。 93 ④ＡＴＭ決済新規登録 ATM決済の新規取引を実行できます。 1サイトのみの場合は 表示されません ① 実行する取引の情報を 入力してください。 ② 【登録】をクリックします。 ③ 確認画面が表示されます ので、内容をチェックし 【確認】をクリックします。 94 ATMでのお支払時に必要な 情報です。 ※収納機関番号【58171】は 固定 58171 ④ 新規の決済情報が作成さ れ、「登録完了画面」が表 示されます。 「収納機関番号」、「お客様 番号」、「確認番号」を利用 者へお伝えください。 これらの番号をATMに入 力することにより支払が行 われます。 【OK】をクリックすると、 ATM決済新規登録画面 のトップに戻ります。 ※「確認番号」は個人情報表示（マスク なし）権限のユーザーのみ表示され ます。 項目名 サイト ○：入力必須 ▲：条件付必須 ▲ 取引ID 決済金額 入力説明 複数サイトにてご利用いただいている場合には、選択が必須となります。 半角英数字最大25文字まで。加盟店様任意のIDになります。 ○ 手数料を含んだ取引金額の総額です。金額を半角数字で入力してください。（「¥」や「,」等の単位 記号の入力は不要です。） 利用者姓 全角6文字まで。ATMでの支払の際にATMに表示されます。（※郵政の場合は表示されませ ん。） 利用者名 全角6文字まで。 ATMで支払の際にATMに表示されます。（※郵政の場合は表示されません。） 利用者姓カナ 半角英数カナ（大文字）12文字まで。 ATMで支払の際にATMに表示されます。 利用者名カナ 半角英数カナ（大文字）12文字まで。 ATMで支払の際にATMに表示されます。 決済内容 ○ 全角12文字まで。利用者が支払い時に確認する請求内容です。ATMでの支払いの際にATMに 表示されます。 決済内容カナ ○ 半角英数字カナ24文字まで。利用者が支払い時に確認する請求内容です。ATMでの支払いの 際にATMに表示されます。 支払期限日 半角数字。0～60日の間で設定してください。 95 ⑤仮想口座決済新規登録 仮想口座決済の新規取引を実行できます。 1サイトのみの場合は 表示されません ① 請求金額や必要な項目を 入力します。 ② 【登録】をクリックします。 ③ 【確認】をクリックすると、 確認画面が表示されます。 ④ 【OK】をクリックすると、 仮想口座決済新規登録 画面のトップに戻ります。 96 項目名 サイト ○：入力必須 ▲：条件付必須 ▲ 取引ID 請求金額 入力説明 複数サイトにてご利用いただいている場合には、選択が必須となります。 半角英数字最大25文字まで。加盟店様任意のIDになります。 ○ 手数料を含んだ取引金額の総額です。金額を半角数字で入力してください。（「¥」や「,」等の単位記 号の入力は不要です。） 請求先名 全角50文字まで。請求先の姓名を入力してください。（法人の場合は社名等） 請求先名カナ 半角48文字まで。請求先の姓名カナを入力してください。（法人の場合は社名等） 支払期限日数 半角数字（0～364） 未入力の場合は30日となります。 付番区分 ○ 回転付番もしくは固定付番を選択して下さい。 仮想口座金融機関 ▲ 決済に割り当てる仮想口座金融機関を入力してください。 仮想口座支店、仮想口座番号が入力されている場合には必須となります。 仮想口座支店 ▲ 決済に割り当てる仮想口座支店を入力してください。 仮想口座金融機関、仮想口座番号が入力されている場合には必須となります。 仮想口座番号 ▲ 半角数字。決済に割り当てる仮想口座番号を入力してください。 仮想口座金融機関、仮想口座支店が入力されている場合には必須となります。 固定付番登録先 全角100文字まで。固定付番の場合のみ。割当先を記録する為のメモになります。 97 ⑥後払い決済新規登録 後払い決済の新規取引を実行できます。 1サイトのみの場合は 表示されません ① 決済金額など必要な項目を 入力します。 任意項目となっておりますが、ジャックス・ ペイメント・ソリューションズ株式会社より お支払いに関するお知らせをお送りしま すので、可能であればご入力をお願い致 します。 ② 【登録】をクリックします。 98 ③ 確認画面が表示されます ので、内容をチェックし 【確認】をクリックします。 ④ 新規の決済情報が作成さ れ、「登録完了画面」が表 示されます。 【ＯＫ】をクリックすると、 後払い決済新規 登録画面 のトップに戻ります。 99 （１）エラー・保留について オーソリが取得できなかった場合は下記のような画面が表示されます。 ①郵便番号と住所が一致していない場合 表示された内容を修正後、再度登録処理を行って下さい。 ②審査がNGとなった場合 ご入力の内容で後払い決済はご利用頂けませんので、別の決済手段への変更をお願い致します。 なお、審査がNGとなる条件や理由につきましては公開されないものとなります。 ③審査が保留となった場合 目視審査が必要と判断された場合、「オーソリ保留」のステータスで決済が発生します。 審査後、ステータスが更新されますので、しばらく時間が経ってからステータスをご確認下さい。 審査結果は、平日の10時、13時、15時、17時締めとなり、1時間後までに返却されます。 100 項目名 サイト ○：入力必須 ▲：条件付必 須 ▲ 取引ID 入力説明 複数サイトにてご利用いただいている場合には、選択が必須となります。 半角英数字最大25文字まで。加盟店様任意のIDになります。 決済金額 ○ 手数料を含んだ取引金額の総額です。金額を半角数字で入力してください。（「¥」や「,」等の単位 記号の入力は不要です。） 上限は50,000円となり、本項目と明細情報1～50までの単価×数量の合計値が一致している必要 があります。 請求書送付方法 〇 別送か同梱かを選択して下さい。 同梱の場合、配送先情報は入力できません。 購入者注文日 ○ 注文日を入力して下さい。未来日は設定出来ません。 購入者氏名（漢字） ○ 半角全角21文字まで。購入者様の氏名を漢字で入力して下さい。 購入者郵便番号 ○ 購入者様の郵便番号を入力して下さい。 購入者住所 ○ 全角55文字まで。購入者様の住所を入力して下さい。 購入者郵便番号と整合性チェックを行う為、都道府県と市区町村の間にスペースは入れないよう お願い致します。 購入者氏名（カナ） 半角全角25文字まで。購入者様の氏名をカナで入力して下さい。 購入者会社名 全角30文字まで。購入者様の会社名を入力して下さい。 購入者部署名 購入者電話番号 全角30文字まで。購入者様の部署名を入力して下さい。 ○ 購入者様の電話番号を入力して下さい。 購入者メールアドレス 半角英数字記号100文字まで。購入者様のメールアドレスを入力して下さい。 配送先氏名（漢字） ▲ 配送先が別の場合は、配送先氏名を漢字で入力して下さい。 配送先郵便番号、配送先住所、配送先電話番号が入力されている場合は必須となります。 配送先氏名（カナ） 配送先が別の場合は、配送先氏名をカナで入力して下さい。 配送先郵便番号 ▲ 配送先が別の場合は、配送先郵便番号を入力して下さい。 配送先氏名、配送先住所、配送先電話番号が入力されている場合は必須となります。 配送先住所 ▲ 配送先が別の場合は、配送先住所を入力して下さい。 配送先氏名、配送先郵便番号、配送先電話番号が入力されている場合は必須となります。 配送先会社名 配送先が別の場合は、配送先会社名を入力して下さい。 配送先部署名 配送先が別の場合は、配送先部署名を入力して下さい。 ▲ 配送先が別の場合は、配送先電話番号を入力して下さい。 配送先氏名、配送先郵便番号、配送先住所が入力されている場合は必須となります。 明細情報1 商品名 ○ 購入商品の名称を入力して下さい。 明細情報1 単価 ○ 購入商品の単価を入力して下さい。 明細情報1 数量 ○ 購入商品の数量を入力して下さい。 明細情報2～50 商品名 ▲ 購入商品が複数ある場合、名称を入力して下さい。 単価、数量が入力されている場合には必須となります。 明細情報2～50 単価 ▲ 購入商品が複数ある場合、単価を入力して下さい。 商品名、数量が入力されている場合には必須となります。 明細情報2～50 数量 ▲ 購入商品が複数ある場合、数量を入力して下さい。 商品名、単価が入力されている場合には必須となります。 配送先電話番号 結果取得区分 自動キャンセル区分 101 ⑦口座振替決済新規登録 口座振替決済の新規取引を実行できます。 ① 請求金額や口座情報など 必要な項目を入力します。 ② 【登録】をクリックします。 ③ 【確認】をクリックすると、 完了画面が表示されます。 ④ 【OK】をクリックすると、 口座決済新規登録 画面のトップに戻ります。 102 項目名 サイト ○：入力必須 ▲：条件付必須 ▲ 取引ID 入力説明 複数サイトにてご利用いただいている場合には、選択が必須となります。 半角英数字最大25文字まで。加盟店様任意のIDになります。 決済金額 ○ 振替請求金額を半角数字で入力してください。（「¥」や「,」等の単位記号の入力は不要です。） 契約者番号 ○ 加盟店様で管理されている振替対象口座のIDを入力してください。 顧客名カナ ○ 振替対象口座の口座名義カナを入力してください。個人の場合は、姓と名の間にスペース（半角1 桁）を設定してください。 金融機関コード ○ 振替対象口座の金融機関コードを入力してください。 支店コード ▲ 振替対象口座の支店コードを入力してください。ゆうちょ（金融機関コード：9900）以外の場合は必須 となります。 預金種目 ▲ 振替対象口座の預金種目を入力してください。ゆうちょ（金融機関コード：9900）以外の場合は必須と なります。 口座番号 ○ 振替対象口座の口座番号を入力してください。ゆうちょ（金融機関コード：9900）の場合、「通帳記号通帳番号」で指定してください。 振替日区分 ○ 振替日の区分を選択してください。 103 ＜３＞－５．リンクタイプ リンクタイプメニューは、リンクタイプをご利用中の 加盟店様のみ使用可能となります。 ①リンクタイプ情報照会 リンクタイプ情報照会では、過去14ヶ月間に発行したリンクタイプ決済の情報を照会できます。 【検索画面】 検索条件入力部分 ①検索条件を入力します。 （▲がついている項目の いずれか1つに入力すると 検索可能です。） ※日時の時間は未入力の場合 [00時00分]の扱いとなります。 ②【検索】をクリックします。 ③画面下部に検索結果が 表示されます。 （リンクタイプ決済画面作成日時 の早い順に表示されます） 【▼▲】をクリックすると、データの並び替えが できます。（▼は降順、▲昇順です） 【検索結果表示部分】 このボタンをクリックすると、照会データをCSVデータでダウンロード することができます。 （CSVダウンロード権限のあるユーザのみボタンが表示されます） ポップアップが表示されたら、【ファイル を開く】もしくは【保存】をクリックします SAMPLE 104 【検索結果詳細画面】 ④各データの左端にある【詳細】を クリックすると、各決済ごとの詳 細データが確認できます。 お客様がお支払い手続きをされて いる場合は、決済情報が表示され ます。 105 【検索項目説明】 項目名 取引ID 入力説明 半角英数字最大25文字まで。加盟店様任意のIDになります。 決済ID 半角数字。最大18桁。 決済金額 半角数字（＊＊以上～＊＊未満） 設定する場合には、開始・終了共に設定してください。 リンクタイプ決済画面 作成日時 セレクトボックス「本日分」「昨日分」「過去3日」 「過去7日」 「過去30日」より選択するか、検索する範囲を指定してくだ さい。（半角数字） リンクタイプ決済画面 有効期限日時 セレクトボックス「本日分」「昨日分」「過去3日」 「過去7日」 「過去30日」より選択するか、検索する範囲を指定してくだ さい。（半角数字） 決済内容 全角半角24バイト 決済内容カナ 半角英数カナ24文字 法人名 全角半角100バイト 利用者名 全角6文字 利用者名カナ 半角英数カナ12文字 ＜メール送信ステータス名称＞ メール送信ステータス ＜各決済ステータス状態＞ メール送信中 メール送信前の情報が検索されます。 メール送信済 メール送信が終了している情報が検索されます。 メールアドレスに誤りがある場合、「メール送信済」から「メール送信エラー」に 遷移します。 メール送信エラー メール送信がエラーとなっている情報が検索されます。 メールアドレスに誤りがある場合や、ドメイン制限等で送信エラーとなった場合 が該当します。ドメイン制限等で送信エラーとなった場合はロックがかかり、同 アドレスへの再送はできません。 サイト 該当の販売サイトを選択します。指定しない場合、サイトに関係なく全ての決済を検索します。 顧客ID 半角英数25文字 【リンクタイプ情報CSVファイル】 ファイルレイアウトは、別資料「リンクタイプ情報CSVファイルレイアウト仕様書」をご参照ください。 106 ②リンクタイプ（URL連携）決済新規登録 リンクタイプ決済申込を行い、支払用URLを生成致します。 また、支払用URLをメール送信することも可能です。（ご契約の加盟店様のみ） メール送信機能をご利用の場 合は、＜３＞－５ － ⑤ リンク タイプメール管理 より事前設 定が必要となります。 1サイトのみの場合はされません ① 作成する画面の言語と通貨を 選択します。 ※英語画面はカード決済のみ対応して おります。 ※円(JPY）以外を選択された場合は 多通貨決済専用画面となります。 ② 購入者へ提供する決済種別 や決済金額を入力します。 ※決済種別はお申込み頂いております 決済手段が表示されます。 ③ 他、任意の項目を入力します。 ～ （中略） ※ご契約内容により、表示される項目が異なります。 107 ～ ④ 支払用URLをメール送信有無 を選択します。 ⑤ メールを送信する場合、送信 に必要な項目を入力します。 ⑥ 【登録】をクリックします。 ～ （中略） ～ ⑦【確認】をクリックします。 108 ⑦ 支払用URLが取得できます。 メール送信有無にて「送信する」とされている場合は、自動的にご指定の メールアドレスに送信されます。 ＜３＞－５ － ①リンクタイプ情報照会より、メール送信ステータスをご確認下さい。 「送信しない」とされている場合は、別途お客様にURLをお伝え頂く必要がございます。 【リンクタイプ決済画面サンプル】 109 ③リンクタイプ（URL連携）決済一括登録 所定のフォーマットに従って記述されたファイルをアップロードすることにより 複数の支払用URLを一括で生成致します。 また、支払用URLをメール送信することも可能です。（ご契約の加盟店様のみ） メール送信機能をご利用の場 合は、＜３＞－５ － ⑤ リンク タイプメール管理 より事前設 定が必要となります。 ① ファイルフォーマットに従い、登録 ファイルを作成して下さい。 ② 【参照】ボタンを押下し、対象の登 録ファイルを選択します。 ③ 【アップロード】ボタンをクリックし ます。 正常な場合 データレコードに誤りがある場合 エラー項目と内容が表示されます。 ※先頭100件までのエラーが表示されます。 101件を超えるエラーが発生した場合は以後のエラー内容 は表示されません。 ④ 【確認】ボタンをクリックすると、URLの生 成が行われます。 ※メール送信有無にて「送信する」とされてい る場合は、自動的にご指定のメールアド レスに送信されます。＜３＞－５ － ①リ ンクタイプ情報照会より、メール送信ス テータスをご確認下さい。 「送信しない」とされている場合は、別途お 客様にURLをお伝え頂く必要がございま す。＜３＞ －５ － ①リンクタイプ情報照 会機能よりURLをご参照下さい。 110 リンクタイプURL一括登録ファイルフォーマット ファイルレイアウトは、別資料「リンクタイプURL一括登録ファイルレイアウト仕様書」をご参照ください。 カ：カード、Ａ：ATM、銀：銀行ネット、コ：コンビニ番号方式、ド：ドコモケータイ支払い、S！：S!まとめて支払い、SA：ソフトバンクまとめて支払い(A) 111 ④ リンクタイプ設定 （管理ユーザのみ利用可能） ＰＣでアクセスした場合のリンクタイプ決済画面のデザインを変更することができます。 【ご注意】 設定を行うにはブラウザのJavascript を有効化しておく必要があります。 ① 変更したいサイトの【更新】をクリッ クしてください。 ② 背景色を入力してください。 カラーコードや色名称の直接入力、 及びカラーパレットからの選択が可 能です。 【カラーパレット使用方法】 【パレット】ボタンをクリックするとパレットが開 きます。 マウスで色を指定し、ＯＫをクリックすると「背 景色」が設定されます。 ③ ヘッダー／フッター画像のURLを入 力後、【更新】をクリックしてください。 （※デザインを確認する場合は【プ レビュー】をクリックしてください） 112 ④ 【プレビュー】をクリックした後、 【確 認】をクリックすると、設定を完了し、 リンクタイプ設定完了画面へ遷移 します。 ※【プレビュー】を行うまでは【確認】ボタンをク リックできません。 113 ⑤ リンクタイプメール管理 リンクタイプメール機能でお送りするメールのテンプレート設定を行います。 ①返信先の名称、返信先、メールアドレス 件名をご入力ください。 ※メールに返信する際に設定される返信先と なります。 基本的には御社のお問い合わせ窓口のご 連絡先をご記入ください。 ②加盟店様にて自由に設定して いただけます。 （例：挨拶文、●月分請求費等） ③システムより自動的に設定されます。 ④加盟店様にて自由に設定して いただけます。 （例：挨拶文、●月分請求費等） ⑤問合せ先をご記入ください。 ⑥【登録】ボタンをクリックします。 114 ⑦ 内容を確認の上、【確認】 ボタンをクリックします。 ⑧完了画面が表示され、登録 完了となります。 115 ＜３＞－６．仮想口座管理 ①仮想口座情報一覧 保有している仮想口座について、登録済・発番可能な口座数を照会、CSV形式でダウン ロードすることが可能です。 ② 【上記の検索結果全件を CSVダウンロード】をクリッ クしてください。 ※ ボタンが表示されない場合は、 ＜3＞-9-②ユーザ管理（管理 ユーザのみ利用可能）を参照の 上、権限設定を行ってください。 ③ ポップアップで、左のような 画面が表示されます。【開 く】もしくは【保存】をクリック してください。 SAMPLE (ファイル名：virtualaccount_list_日付.csv) ④ CSVデータがダウンロード されます。 116 ■ CSV出力される項目は以下のとおりです。 出力項目 属性 備考 金融機関コード 半角数字 金融機関名 全角 支店コード 半角数字 支店名 全角 口座番号 半角数字 発番ステータス 全角 発番可／発番不可 ステータス最終更新日 日時 YYYY/MM/DD HH:MI:SS 適用開始日 日時 YYYY/MM/DD 適用終了日 日時 YYYY/MM/DD 付番区分 全角 回転付番／固定付番 固定付番登録先 全角 117 ②固定・回転付番情報検索 保有している仮想口座について、固定・回転付番を照会、付替えすることが可能です。 ① 検索条件を入力します。 ② 【検索】をクリックします。 検索結果が反映されます。 ③ 【更新】をクリックします。 【一括更新】 チェックを入れた該当決済を 一括で、固定付番→回転付番に変 更することができます。 ④ 付番区分を選択します。 ⑤ 【更新】をクリックします。 ⑥ 【確認】をクリックします。 118 ＜３＞－７．継続課金管理 ①携帯キャリア継続課金照会 携帯キャリア継続課金照会では、携帯キャリア継続課金決済の取引の情報の照会や 変更処理、終了処理を行うことができます。 【検索画面】 検索条件入力部分 ①検索条件を入力します。 （▲がついている項目の いずれか1つに入力する と 検索可能です。） ②【検索】をクリックします。 ③画面下部に検索結果が 表示されます。 【検索結果表示部分】 （取引発生日時の早い順 に表示されます） ④検索結果の各データ の左端にある【詳細】を クリックすると、継続課 金ごとの詳細データが 確認できます。 【検索結果詳細画面】 詳細データが確認でき ます。 ボタンが表示されない 場合は、<3>-9 -②ユー ザ管理（管理ユーザの み利用可）をご参照の 上、権限設定を行ってく ださい。 119 【検索項目説明】 項目名 入力説明 取引ID 半角英数字最大25文字まで。加盟店様任意のIDになります。 継続課金ID 半角数字最大18桁。継続課金を一意に特定するためのIDになります。 継続課金ステータス ＜ステータス名称＞ ＜ステータス状態＞ 申込済 携帯キャリア決済継続課金の申込が行われた後、 与信が取得されていない状態。 申込中断 携帯キャリア決済継続課金の申込が行われた後、 与信が取得されずに中断した場合。 継続発生 携帯キャリア決済継続課金が発生している状態。 継続変更中 ユーザ認証なしで携帯キャリア決済継続課金の変更要求を受け付けた状態。 （ドコモケータイ払いのみ） 継続終了 携帯キャリア決済継続課金が終了している状態。 継続抹消 携帯キャリア決済継続課金の継続が抹消された場合の状態。 （ユーザがドコモ/KDDIとの契約を解約した場合などに遷移するステータス。） キャリア決済番号 半角英数字最大28文字。 携帯キャリア 該当の携帯キャリアを選択します。指定しない場合、全ての携帯キャリアを検索します。 サイト 該当の販売サイトを選択します。指定しない場合、サイトに関係なく全ての決済を検索します。 取引発生日時 セレクトボックス「本日分」「昨日分」「過去3日」 「過去7日」 「過去30日」より選択するか、検索する範囲を指定し てください。（半角数字） 開始日時 セレクトボックス「本日分」「昨日分」「過去3日」 「過去7日」 「過去30日」より選択するか、検索する範囲を指定し てください。（半角数字） 終了日時 セレクトボックス「本日分」「昨日分」「過去3日」 「過去7日」 「過去30日」より選択するか、検索する範囲を指定し てください。（半角数字） ＜決済ステータス名称＞ 決済ステータス （ドコモケータイ払い） 決済ステータス （ａｕかんたん決済） ＜決済ステータス状態＞ オーソリOK 与信OKとなった状態。 オーソリ完了 与信OKとなった状態（購入者が購入処理完了後に表示される「決済番号画面」 で「次へ」を押すと本ステータスになる）。 売上要求中 売上要求時に異常が発生した場合の状態。 時間を置いてリトライすることができる。 オーソリ期限切 与信OK後に売上処理をせずに一定期間が経過し、期限切れになった状態。 売上要求済 売上要求が完了した状態。 「売上要求済」データは翌日11時以降に消込済（または売上保留/売上不可）に 遷移する。 売上保留 携帯キャリアより売上保留データを受信した状態。時間を置いてリトライすること ができる（キャリア側で与信NGとなった場合に遷移するステータス） 消込済 携帯キャリアより入金確定データを受信した状態。入金済み。 消込済（売上取消期限切） 消込済になった後、一定期間（オーソリ日を基準とした翌々月の末日20：00）が 経過し、取消処理ができない状態。 取消要求中 売上キャンセル要求時に異常が発生した場合の状態。 時間を置いてリトライすることができる。 消込完了 前日20：00～当日19：59までに売上が実施された決済に対して翌日11時以降に 順次更新される。 売上取消済 売上キャンセルが確定した状態。 「オーソリOK」のキャンセル時も同ステータスとなる。 取消完了 売上取消が完了した状態。 「売上取消済」になった後、翌朝11時以降に順次「取消完了」に更新される。 消込済 携帯キャリアより入金確定データを受信した状態。入金済み。 消込済（売上取消期限切） 消込済になった後、一定期間経過し、取消処理ができない状態。 売上取消済 売上キャンセルが確定した状態。 継続課金対象年月 半角数字4桁+2桁。 最大検索数 最大検索数を設定できます。（最大値5000件。入力なしの場合は5000件と設定されます。） 120 ①－ａ．変更処理 変更処理は、翌月以降の決済金額を変更する場合に利用する機能です。 （新仕様のドコモケータイ払い、ソフトバンクまとめて支払い(B)でのみ利用可能です） 【変更処理可能なステータス】 「継続発生」 【検索結果一覧画面】 ① 変更処理を行いたい取引 の「詳細」をクリックします。 【結果詳細画面】 ② 【変更処理】をクリックす ると、金額変更入力画面 へ遷移します。 121 【金額変更入力画面】 ※複数回金額が変更された場合、決済 金額（変更前）に表示されるのは最後 に変更された金額です。 ③ 変更後の決済金額を入力 します。 ※ 変更後金額は以下の範囲で設定可能 です。 ドコモケータイ払い： 1円 ～月初の決済金額 － 1円 ソフトバンクまとめて支払い(B)： 1円 ～ ④ 【登録】をクリックします。 【金額変更確認画面】 ⑤ 【確認】をクリックすると、 金額変更完了画面へ遷 移し、変更完了となりま す。 ※ ドコモケータイ払いの場合、月末日20:00 ～ 0:00はドコモ側で要求を受け付けず、エラーとなります。 【金額変更の反映について】 変更後の金額が、携帯キャリア継続課金照会の検索結果一覧、及び検索結果詳細画面に反映されるのは、 ドコモケータイ払いの場合は翌月1日の15時以降、ソフトバンクまとめて支払い(B)は翌月売上実施日の15時以降になります。 【検索結果一覧画面】 【検索結果詳細画面】 122 ①－ｂ．終了処理 終了処理は、携帯キャリア継続課金を終了する場合に利用する機能です。 検索結果一覧画面から一括で行えるほか、詳細画面から個別に行うことも可能です。 【終了処理可能なステータス】 「継続発生」 「継続変更中」 【検索結果一覧画面】 一覧画面で実施する場合 ① 終了処理を行いたい取引 をチェックします。 ② 【一括終了処理】をクリック すると一括終了処理確認 画面へ遷移します。 【確認】→【OK】をクリックす ると、継続終了となります。 【結果詳細画面】 詳細画面で実施する場合 ① 終了処理を行いたい取引 の携帯キャリア継続課金 詳細画面を開きます。 ② 【終了処理】をクリックす ると、継続課金終了確認 画面へ遷移します。 【確認】→【OK】をクリック すると、継続終了となり ます。 ※ ドコモケータイ払いの場合、月末日20:00 ～ 0:00はドコモ側で要求を受け付けず、エラーとなります。 123 ②．ＣＳＶダウンロード処理 検索結果で表示された取引データを、CSV形式でダウンロードできます。 ① 対象データを携帯キャリア 継続課金照会から検索し ます。検索方法は＜3＞7-①を参照ください。 ② 【上記の検索結果全件を CSVダウンロード】をクリッ クしてください。 ※ ボタンが表示されない場合は、 ＜3＞-9-②ユーザ管理（管理 ユーザのみ利用可能）を参照の 上、権限設定を行ってください。 ③ ポップアップで、左のような 画面が表示されます。【開 く】もしくは【保存】をクリック してください。 ④ CSVデータがダウンロード されます。 (ファイル名：carrier_running_list_日付.csv) SAMPLE 124 ■ CSV出力される項目は以下のとおりです。 出力項目 属性 備考 サイト 全角 取引ID 半角英数 継続課金ID 半角数 決済金額 半角数 継続課金ステータスCD 半角数 継続課金ステータス 全角 キャリア決済番号 半角英数 結果コード 半角英数 取引発生日時 半角数 YYYY/MM/DD HH:MI:SS 開始日時 半角数 YYYY/MM/DD HH:MI:SS 終了日時 半角数 YYYY/MM/DD HH:MI:SS 初月自動売上 全角 125 ＜３＞－８．チケット管理 ①チケットテンプレートマスタ登録 （このメニューは管理ユーザのみ利用可能） チケットテンプレートマスタ登録では、ファミリーマートのチケット発券サービスで提供する チケットのテンプレート（雛形）を登録／更新することができます。（コンビニ決済（番号方式） ファミリーマートが利用可能、かつチケット発券利用可能である場合のみ） ①登録区分を選択します。 （登録／更新） 【使用可能ブラウザについて】 本機能は Internet Explorerにてご利用下さい。 126 ①－ａ．登録処理 「登録」を選択すると、チケットテンプレートマスタの登録を行うことができます。（選択後、 下部にチケットテンプレート、マスタ名、フィールド名、表示位置、値の入力項目が表示されます） ①「登録」を選択後、チ ケットテンプレート、マスタ 名を入力します。 ②フィールド項目（フィー ルド名、表示位置、デー タ形式、値）を入力します。 ③【フィールドを追加】をク リックすると、フィールド項 目が最終行に追加されま す（最大40フィールド）。 ④【フィールドを削除】をク リックすると、最終行の フィールド項目が削除さ れます。 ⑤入力後【登録】を押すと 確認画面に遷移しますの で【確認】を押します。 【チケットのプレビュー】 【プレビュー】ボタンをクリックすると、登録内容 を反映したチケットの外観を確認することがで きます。 【プレビューが正しく表示されない場合について】 AdobeのサイトでActiveXコントロールを有効化するためのトピックを参照してください。 例）http://helpx.adobe.com/jp/x-productkb/global/6895.html 項目名 入力説明 登録区分 セレクトボックスより「登録」「更新」からお選びください。 チケットテンプレート セレクトボックスよりチケットテンプレートをお選びください。 （チケットの外観は、※１ チケットレイアウト（主券）、※２ チケットレイアウト（副券） 参照） マスタ名 マスタ名として任意の文字列を設定してください。（最大35桁) フィールド名 セレクトボックスよりお選びください。(field01～field40) （フィールドの印字箇所は、※１ チケットレイアウト（主券）、※２ チケットレイアウト（副券） 参照） 表示位置 セレクトボックスより「左寄せ」「中央寄せ」 「右寄せ」からお選びください。 データ形式 セレクトボックスより「テキスト」「QRコード」「画像」からお選びください。 値 データ形式がテキストの場合：任意の文字列を設定してください(最大3000桁) データ形式がQRコードの場合：任意の文字列を設定してください(最大1273桁) データ形式が画像の場合：画像ファイルを指定してください(最大2MB。使用可能な形式はjpg, gif, png, bmp） 127 ※１ チケットレイアウト（主券） 論理名 本 券 半 券 上タイトル 本タイトル サブタイトル フリースペース１ フリースペース２ 公演日 開場時間 開演時間 購入金額 会場名 注意事項１ 注意事項２ 注意事項３ 注意事項４ 注意事項５ 注意事項６ 注意事項７ 席種① 席種② 席種③ 席種④ 席種⑤ タイトル① タイトル② タイトル③ タイトル④ タイトル⑤ 公演日 開場時間 開演時間 購入金額 席種① 席種② 席種③ 席種④ 席種⑤ フィールド field01 field02 field03 field04 field05 field06 field07 field08 field09 field10 field11 field12 field13 field14 field15 field16 field17 field18 field19 field20 field21 field22 field23 field24 field25 field26 field27 field28 field29 field30 field31 field32 field33 field34 field35 field36 種別 テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト テキスト フォント ＭＳ ＭＳ ＭＳ ＭＳ ＭＳ ＭＳ ＭＳ ＭＳ ＭＳ ＭＳ ＭＳ ＭＳ ＭＳ ＭＳ ＭＳ ＭＳ ＭＳ ＭＳ ＭＳ ＭＳ ＭＳ ＭＳ ＭＳ ＭＳ ＭＳ ＭＳ ＭＳ ＭＳ ＭＳ ＭＳ ＭＳ ＭＳ ＭＳ ＭＳ ＭＳ ＭＳ ゴシック ゴシック ゴシック ゴシック ゴシック ゴシック ゴシック ゴシック ゴシック ゴシック ゴシック ゴシック ゴシック ゴシック ゴシック ゴシック ゴシック ゴシック ゴシック ゴシック ゴシック ゴシック ゴシック ゴシック ゴシック ゴシック ゴシック ゴシック ゴシック ゴシック ゴシック ゴシック ゴシック ゴシック ゴシック ゴシック 128 サイズ 6pt 12pt 6pt 6pt 6pt 12pt 12pt 12pt 9pt 10pt 6pt 6pt 6pt 6pt 6pt 6pt 6pt 10pt 10pt 10pt 10pt 10pt 8pt 8pt 8pt 8pt 8pt 10pt 8pt 8pt 8pt 10pt 10pt 10pt 10pt 10pt 表示可能 最大byte数 100byte 50byte 100byte 100byte 100byte 18byte 12byte 12byte 16byte 40byte 66byte 66byte 66byte 66byte 66byte 66byte 66byte 18byte 18byte 18byte 18byte 18byte 24byte 24byte 24byte 24byte 24byte 18byte 12byte 12byte 16byte 18byte 18byte 18byte 18byte 18byte 備考 ※２ チケットレイアウト（副券） 129 ①－ｂ．更新処理 「更新」を選択すると、チケットテンプレートマスタの更新を行うことができます。（選択後、 下部に「チケットテンプレート」が表示されます） ①「更新」を選択後、更新 対象のチケットテンプレー トを選択。【マスタ名取得】 をクリックすると下部に 「マスタ名」が表示されま す。 ②更新対象のマスタ名を 選択後、【フィールド取 得】をクリックすると下部 に登録済みのフィールド」 が表示されます。 ③【フィールドを追加】をク リックすると、フィールド項 目が最終行に追加されま す（最大40フィールド）。 ④削除のチェックボックス をチェックし【フィールドを 削除】をクリックすると、 該当行のフィールド項目 が削除されます。 ⑤入力後【登録】を押すと 確認画面に遷移しますの で【確認】を押します。 130 ②チケットプレビュー チケットプレビューでは、コンビニ決済（番号方式）の申込電文にてセットされうる各フィー ルドの値を設定することにより、チケットの外観を確認することができます。（コンビニ決済 （番号方式）ファミリーマートが利用可能、かつチケット発券利用可能である場合のみ） ①チケットテンプレートを 選択します。 131 ①「チケットテンプレート」 を選択後、【マスタ名取 得】をクリックすると下部 に「マスタ名」が表示され ます。 ③【フィールドを追加】をク リックすると、フィールド項 目が最終行に追加されま す（最大40フィールド）。 ④【フィールドを削除】をク リックすると、最終行の フィールド項目が削除さ れます。 ⑤入力後【プレビュー】を クリックすると、登録内容 を反映したチケットの外 観を確認することができ ます。 132 ＜３＞－９．メンテナンス ※画面内の数字（①、②・・・）と説明の数字は対応しています。 ①パスワード変更 ログイン時のパスワード変更ができます（アカウントは変更できません）。 ※なるべく他人に知られにくい文字列を指定してください。 ① 旧（現在使用している）パスワードを入 力します。 ② 変更後のパスワードを入力します。 ① ② （確認のため２回入力） ③ ③ 【変更】をクリックします。 【パスワードに使える文字について】 文字数：8桁以上～16桁まで 数字（0～9）、英字（a～z、A～Z） 記号（ - _ , . / @ : ; = ~ ¥ など） ※半角英数記号の３種を混在させて下さい。 ※大文字と小文字は区別されます。 ④ 変更完了です。 以後、新しいパスワードでログインしてく ださい。 133 ② ユーザ管理 （このメニューは管理ユーザのみ利用可能） ペイジェントオンラインを利用しているユーザ個々の設定・制限ができます。 ※管理ユーザのみ、このメニューを利用できます。 ① 画面に表示された一覧の中から、変更 したいユーザの【詳細】をクリックします。 （設定されているユーザ全員が表示されます） ② 設定する項目を選択・指定します。 ①ユーザＩＤ 選択したユーザのＩＤが表示されます。 ②備考 利用するスタッフ名等、メモ書きにお使いく ださい。 ① 管理または一般を選択します。 ② ③ ③ユーザ区分 ・管理：他ユーザの設定、加盟店情報管理が 可能。 ・一般：他ユーザの設定はできません。 ④ ④利用状況 ⑤ チェックを入れると、対象ユーザを利用停止 にすることができます。 ・個別処理 →情報照会メニューより個別の売上・キャン セル処理などが可能となります。 ・一括処理 ⑤利用可能 機能 （決済処理） →情報照会メニューより一括の売上・キャン セル処理が可能となります。 ・新規登録 →決済新規登録メニューより新規決済の登 録が使用可能となります。 ・ファイル決済 →ファイル処理メニューよりファイル処理が 使用可能となります。 （※ファイル処理機能をご利用の加盟店様のみ） 【⑤の利用可能機能について】 ペイジェントオンラインより決済新規登録や 売上・キャンセル処理などをされるユーザは、 チェックボックスを全てオンにしてください。 134 ⑥利用可能 機能 （情報照会） マスクなし、マスクあり、表示なしから 1つ選択してください。 情報照会メニューで表示される利用者 の個人情報の閲覧制限をかけることが 可能です。 【個人情報表示一覧】 閲覧制限できる個人情報 クレジットカード番号 有効期限 利用者名（漢字・カナ） 電話番号 住所 郵便番号 担当者名 担当部署名 確認番号（ATM決済） ⑥ ○・・・表示 ×・・・非表示 マスクなし マスクあり ○※ 下４桁のみ○ ○ × ○ × ○ × ○ × ○ × ○ × ○ × ○ × ※DeNAショッピングモール加盟店のクレジットカード番号表示は「マス クなし」 でも下4桁のみとなります。 ⑦ ⑦CSV ダウンロード チェックすると、情報照会メニュー、支払通知 メニューからCSVデータダウンロードが可能 になります。 （<３>－２－⑫、 <３> －７－②参照） ③ 設定後【更新】をクリックしてください。 ④ 確認画面が表示されますので、内容を お確かめの上、【確認】をクリックしてく ださい。 ⑤ 完了画面が表示されます。 135 ※ユーザを削除する場合 （有料のアカウントをご利用のお客様は、削除前に必ずペイジェントへご連絡ください） ① 削除するユーザの詳細画面で、【削除】をク リックします。 ② ユーザ削除の確認画面が表示されます。 内容がよろしければ【確認】をクリックします。 ③ ユーザが削除されました。 【ご注意】 一度削除されたユーザは復活することが できません。一時的に使用不可にする場合は、前 頁を参照いただき、利用状況の［利用停止］に チェックを入れてください（利用停止は管理者が チェックを外せばすぐご利用いただけます）。 有料のアカウントをご利用いただいている場合、本 機能で削除しても、課金金額は変更されませんの で、必ずペイジェントまでご連絡をお願いします。 136 ③ 加盟店情報管理 （このメニューは管理ユーザのみ利用可能） 担当者名やメールアドレス、電話番号、明細書送付先等の変更ができます。 ① 担当情報、明細書・送付先住所、連 絡先情報が表示されますので、変 更する箇所の情報を修正してくださ い。（あらかじめ申込書に記載された担当者様、 送付先情報のデータが入っています。上書き修 正可能です。） 項目名 ① 入力説明 担当部署名 全角25文字まで 担当者名 姓 全角25文字まで 担当者名 名 全角25文字まで 担当者名 姓（カナ） 全角カナ25文字まで 担当者名 名（カナ） 全角カナ25文字まで 半角英数字120文字まで Eメールアドレス 担当部門電話番号 半角数字 担当部門FAX部門 半角数字 郵便番号 半角数字 都道府県 選択してください 住所 全角最大120文字まで ビル・マンション名 全角最大60文字まで 送付先部署名 全角最大25文字まで 送付先担当者 全角最大25文字まで 連絡先情報 Eメールアドレス最大10件 【配信内容】 担当者別の配信内容については、以下の通 りとなります。 ② 暫定パスワード 発行 業務連絡 メンテナンス連絡 障害時連絡 担当者1 ○ ○ ○ 担当者2・3 × ○ ○ 連絡先情報1～10 × × ○ ② 【変更】をクリックしてください。 ③ 内容確認の画面が表示されますので 内容を確認し、 【確認】をクリックしてく ださい。 ④ 情報が変更されました。 【OK】をクリックすると加盟店情報管理のトップへ戻 ります。 ③ 137 ④ 決済情報ＣＳＶ出力項目管理 （このメニューは管理ユーザのみ利用可能） ＣＳＶにてダウンロードする決済情報照会（＜３＞－２参照）結果の項目を設定することが できます。 ① ダウンロードするCSVに含めたい 項目にチェックを入れてください。 ② 【変更】をクリックしてください。 ③ 内容確認の画面が表示されますので 内容を確認し、 【確認】をクリックしてく ださい。 ④ 変更完了となります。 【OK】をクリックすると決済情報CSV出力項目 管理のトップへ戻ります。 138 ⑤ システム情報管理 （このメニューは管理ユーザのみ利用可能） トークン決済で使用するトークン生成鍵の作成、リセットを行います。 ① 【鍵を作る】リンクを押下すると、トー クン生成鍵が作られます。 ② トークン生成鍵が表示されます。 【鍵をリセットする】を押下すると、トーク ン生成鍵が変更されます。 ※変更前のトークン生成鍵は無効にな りますので、ご利用には十分ご注意くだ さい。 139 ＜３＞－１０．支払通知 締め日ごとの明細の閲覧とデータ(CSV) 、支払通知書(PDF)、請求書(PDF)のダウンロ ードができます。 ※掲載されるタイミングで登録の担当者様（第1～3）宛にメール通知されます。 ■支払通知書の掲載タイミング 入金日の5営業日前（早期入金オプションお申込の場合は2営業日前） ■請求書の掲載タイミング 月初第3営業日（前月末が営業日の場合は第2営業日） ① 閲覧したい年度をプルダウンから選択 し、【移動】をクリックしてください。 ② 選択した年度の各月のデータが表示 されます。 閲覧したい月の右端にある【明細】をク リックしてください。 140 ③ 詳細データが一覧表示されます。 ④ 【対象決済CSV】をクリックすると、 対象年月に支払対象となった決済 一覧がダウンロード出来ます。 【支払通知書・請求書PDF】をク リックすると、対象年月の支払通 知書もしくは請求書がダウンロー ドできます。 ※【対象決済CSV】ボタンが表示されない場合 には、<3>-8-②ユーザ 管理（管理ユーザの み利用可能）にて「CSVダウンロード」にチェッ クを入れてください。 ⑤ ポップアップ表示されましたら【ファ イルを開く】もしくは【保存】をクリッ クしてください。 ⑥ファイルがダウンロード完了します。 【対象決済CSV】をクリックした場合 【支払通知書・請求書PDF】をクリックした場合 SAMPLE 【ダウンロードされる項目】 項目名 決済ID 備考 半角数字 最大18バイト 黒赤区分 黒：0、赤：1 決済金額 半角数字 最大9バイト 取引ID 半角英数字 最大25バイト 決済処理種別コード 2バイト（決済手段ごとの数字） 01：ATM決済 02：カード決済 03：コンビニ決済（番号方式） 04：コンビニ決済（払込票方式） 05：銀行ネット決済 06：携帯キャリア決済 11：電子マネー決済 12：仮想口座決済 15：後払い決済 決済処理種別名 最大26バイト SAMPLE 取引日時 消込日時 キャンセル日時 半角数字・記号19バイト YYYY/MM/DD HH:MM:SS 141 ＜３＞－１１．ファイル処理 ファイル処理メニューは、ファイル処理機能をご利 用中の加盟店様のみ使用可能となります。 所定の書式に従って記述されたファイルをペイジェントオンラインでアップロード することにより、カード決済のオーソリ、売上等や、キャリア決済の売上、コンビニ 決済（払込票方式）の申込を一括で処理します。 処理が完了するとメールでお知らせします。 参照マーチャント取引ＩＤ、カード情報お預かり機能にも対応しています。 ①取引ファイルのアップロード （ｵｰｿﾘ/売上等） 加盟店様 ②処理完了メールの受信 ③結果ファイルのダウンロード 結果ファイル 《ファイル処理機能がご利用可能な決済処理》 ①オーソリ／オーソリ取消 ②売上／売上取消 ③補正オーソリ／補正売上 ④継続課金売上 ⑤カード有効性チェック要求 ⑥顧客カード情報登録／削除 ⑦キャリア決済売上 ⑧コンビニ決済（払込票方式）申込 【ユーザ管理画面】 ※ファイル処理メニューを表示するには ペイジェントオンラインのユーザ管理機能で、 利用可能機能の「ファイル決済」にチェックを付けて頂きますと メニューに表示されるようになります。 チェックボックスが表示されない場合は、ファイル決済を お申込み頂いていない可能性がございますので、 ご利用を希望される場合は営業担当宛にご連絡をお願い致します。 142 ペイジェントオンライン 取引ファイル ①ファイルの作成 ファイルフォーマットに従い、取引ファイルを作成してください。 ファイルフォーマット例 ①ヘッダレコード ②データレコード ③トレーラレコード （注1） Excelでデータを作成される際、数値形式で表示される値には上限があり、 上限以上の数値は「0」に変換される場合がございます。（クレジットカード番号等） また、 「020」など先頭に「0」が入る値は「0」が省略された形で確定されている場合がありますのでご注意ください。 （注2） ①～③共に、値が設定されていない項目についても項目区切りのカンマが必要です。 （上記例のヘッダレコードの場合、9項目なので8つのカンマで区切られることになります。） （注3）ダブルクォーテーションはデータレコードのみ許可しております。 ヘッダレコード及びトレーラレコードには含めないようお願い致します。 （注4）それぞれの決済処理ごとに別フォーマットとなります。同時に処理することはできません。 （注5）ファイル名は半角32文字まで。使用可能な文字は、半角英数＋半角アンダースコア（_）となります。 （注6）ファイルの拡張子は .csv または .txt のみとなります。 ※処理タイプについて 即時処理 ・1日に～数千件の処理を実施可能 ・アップロード後、数分～数時間で処理結果をメールにて通知 日次処理 ・1日1万件～の処理を実施可能 ・アップロード後、翌日以降に処理結果をメールにて通知 ・御希望の処理件数によって加盟店様の処理タイプを決定させて頂きます。 ・許可されている処理件数を越えてファイルをアップロードされますとエラーとなります。 143 ａ．カード決済 オーソリ、売上共通ファイルフォーマット 文字コード 引用時 Shift-JIS なし（レスポンス詳細のみ有り） 区切り文字 カンマ 改行コード CRLF ファイル名 半角32文字まで （半角英数 + ”_”） 拡張子は.csv または.txt ①ヘッダレコード No ○：必須、△：条件付必須、▲：任意（値が無い場合は空文字） 項目名 属性 最小 最大 オーソリ 項目定義 売上 (byte) (byte) 要求 結果 要求 結果 1 レコードID 半角数字 1 1 ○ ○ レコード区分を表すID 「1」（固定） 2 取引種別 半角数字 3 3 ○ ○ 取引種別（「020」：オーソリ、「021」：売上） 3 マーチャントID 半角数字 1 9 ○ ○ マーチャントに一意なID 4 受付ID 半角数字 1 18 ○ ○ 5 受付日 半角数字 8 8 ○ ○ 6 処理日 半角数字 8 8 ○ ○ 7 処理結果 半角数字 1 1 ○ ○ 8 レスポンスコード 半角数字 1 4 △ △ 処理結果が「異常」の場合に設定される 詳細エ ラーコード 9 レスポンス詳細 1 256 △ △ 処理結果が「異常」の場合に設定される 詳細エ ラー内容 全角半角英数 ③トレーラレコード No 項目名 アップロードされたカード決済ファイルに 一意なID アップロードファイルを受け付けた年月日 （YYYYMMDD） 結果ファイルを生成した年月日 （YYYYMMDD） 処理結果 「0」:正常/「1」:異常 ○：必須、△：条件付必須、▲：任意（値が無い場合は空文字） 属性 最小 最大 オーソリ (byte) (byte) 要求 結果 項目定義 売上 要求 結果 1 レコードID 半角数字 1 1 ○ ○ レコード区分を表すID 「4」（固定） 2 レコード件数 半角数字 1 7 ○ ○ アップロードが行われた対象件数 3 OK件数 半角数字 1 7 ○ ○ 処理結果がOKのデータ件数 4 NG件数 半角数字 1 7 ○ ○ 処理結果がNGのデータ件数 144 ②データレコード ○：必須、△：条件付必須、▲：任意（値が無い場合は空文字） 項目名 No 属性 最小 最大 (byte) (byte) オーソリ 項目定義 売上 要求 結果 要求 結果 1 レコードID 半角数字 1 1 ○ 2 サイトID 半角英数 1 4 ▲ 3 マーチャント取引ＩＤ 半角英数（※） 1 25 ▲ 4 決済ID 半角数字 1 18 5 決済金額 半角数字 1 9 ○ 取引金額の総計（手数料も含む） 6 カード番号 半角数字 14 16 △ カード番号 7 カード有効期限 半角数字 4 4 △ カード有効期限 8 支払区分 半角数字 2 2 ○ 9 （予備項目） 10 （予備項目） 11 分割回数 半角数字 1 2 △ 12 参照マーチャント取引ＩＤ 13 カード情報お預りモード 14 顧客ID 15 顧客カードID ○ レコード区分を表すID 「3」（固定） 複数の販売サイトを管理するID ▲ △ ▲ 加盟店が管理する受注データの識別子 △ 当システムで管理している一意のID 支払区分（「10」：1回払い、「23」：ボーナ ス一回、「61」：分割、「80」：リボルビング） 分割払いの回数 今回のカード決済で用いたいカード番号 が指定されたマーチャント取引ID。 取引ID指定のみで、オーソリを実施したい 場合に利用する。 カード情報お預り機能のための拡張パラ メータ 1 25 ▲ 1 1 ▲ 半角英数 （※） 1 25 △ 加盟店が管理する顧客の識別子 数値 1 18 △ 顧客が保有するカードの識別子 半角英数（※） 16 （予備項目） 利用者に対してカード会社から請求され る 日付 ※継続課金売上のみ指定可能 17 利用者請求日 数値 8 8 18 処理結果 半角数字 1 1 ○ ○ 19 レスポンスコード 半角英数 1 4 △ △ 処理結果が「異常」の場合に設定される 詳細エラーコード 20 レスポンス詳細 全角半角英数 1 256 △ △ 処理結果が「異常」の場合に設定される 詳細エラー内容 21 イシュア区分 半角数字 1 1 △ 処理結果（「0」：正常、「１」：異常） 国内カードか海外カードかを判別する値。 0：国内カード/ 1：海外カード アクワイヤラーをあらわすコード 50001：NICOS 99661：JCB 99660：ダイナース 77334：トヨタファイナンス 等 22 取扱カード会社コード 半角数字 5 5 △ 23 取扱カード会社名 全角（漢字） 1 40 △ 24 カード発行会社コード 半角数字 5 5 △ カード利用者の保有カードの発行会社を 表すコード 25 カード発行会社名 半角英数 1 40 △ カード利用者の保有カードの発行会社 26 承認番号 半角英数 1 7 △ アクワイヤラーの会社名 カード発行会社から返却される承認番号 （※返却を希望する場合は、契約申請時 にご依頼ください） （※）半角記号は、アンダーバー”_”以外は許容しません。 145 ｂ．カード決済 補正オーソリ、補正売上共通ファイルフォーマット 文字コード 引用時 Shift-JIS なし（レスポンス詳細のみ有り） 区切り文字 カンマ 改行コード CRLF ファイル名 半角32文字まで （半角英数 + ”_”） 拡張子は.csv または.txt ①ヘッダレコード No 項目名 ○：必須、△：条件付必須、▲：任意（値が無い場合は空文字） 属性 最小 最大 補正オーソリ (byte) (byte) 要求 項目定義 補正売上 結果 要求 結果 1 レコードID 半角数字 1 1 ○ ○ 2 取引種別 半角数字 3 3 ○ ○ 3 マーチャントID 半角数字 1 9 ○ ○ 4 受付ID 半角数字 1 18 ○ ○ 5 受付日 半角数字 8 8 ○ ○ 6 処理日 半角数字 8 8 ○ ○ 7 処理結果 半角数字 1 1 ○ ○ 8 レスポンスコード 半角数字 1 4 △ △ 処理結果が「異常」の場合に設定される 詳細エ ラーコード 9 レスポンス詳細 1 256 △ △ 処理結果が「異常」の場合に設定される 詳細エ ラー内容 全角半角英数 ③トレーラレコード No 項目名 レコード区分を表すID 「1」（固定） 取引種別（「028」：補正オーソリ、 「029」：補正売上） マーチャントに一意なID アップロードされたカード決済ファイルに 一意なID アップロードファイルを受け付けた年月日 （YYYYMMDD） 結果ファイルを生成した年月日 （YYYYMMDD） 処理結果 「0」:正常/「1」:異常 この値が「1」の場合は結果ファイルのデータレコー ドが0件で返却されます。 ○：必須、△：条件付必須、▲：任意（値が無い場合は空文字） 属性 最小 最大 補正オーソリ (byte) (byte) 要求 結果 補正売上 要求 項目定義 結果 1 レコードID 半角数字 1 1 ○ ○ レコード区分を表すID 「4」（固定） 2 レコード件数 半角数字 1 7 ○ ○ アップロードが行われた対象件数 3 OK件数 半角数字 1 7 ○ ○ 処理結果がOKのデータ件数 4 NG件数 半角数字 1 7 ○ ○ 処理結果がNGのデータ件数 146 ②データレコード 項目名 No ○：必須、△：条件付必須、▲：任意（値が無い場合は空文字） 属性 最小 最大 補正オーソリ 補正売上 (byte) (byte) 項目定義 要求 結果 要求 結果 1 レコードID 半角数字 1 1 ○ ○ レコード区分を表すID 「3」（固定） 2 マーチャント取引ＩＤ 半角英数（※） 1 25 ▲ ▲ 加盟店が管理する受注データの識別子 3 決済ID 半角数字 1 18 ▲ 4 決済金額 半角数字 1 9 ○ △ ▲ △ ○ ○ 当システムで管理している一意のID 取引金額の総計（手数料も含む） 4の設定金額が減額分の金額か、補正後 の決済金額かを判断するためのフラグ 0：補正後の取引金額 1：減額分の金額 （1を指定した場合、補正前の金額から 決 済金額で設定された金額を引いた金額が 補正後の決済金額となります） 5 減額フラグ 半角数字 1 1 ○ 6 処理結果 半角数字 1 1 ○ 7 レスポンスコード 半角英数 1 4 △ 8 レスポンス詳細 全角半角英数 1 256 △ 9 補正前決済ID 半角数字 1 18 △ △ 補正前の決済に採番されていた決済ID 10 補正後金額 半角数字 1 9 △ △ 補正後の決済金額 11 イシュア区分 半角数字 1 1 △ 12 取扱カード会社コード 半角数字 5 5 △ 13 取扱カード会社名 半角英数ｶﾅ 1 40 △ 国内カードか海外カードかを判別する値 0：国内カード/ 1：海外カード アクワイヤラーをあらわすコード 50001：NICOS 99661：JCB 99660：ダイナース △ 99819：AMEX 99665：UCカード 10035：クレディセゾン 99663：三井住友カード 77334：トヨタファイナンス 等 △ アクワイヤラーの会社名 14 カード発行会社名 半角英数ｶﾅ 1 40 △ △ カード利用者の保有カードの発行会社 15 カード発行会社コード 半角数字 5 5 △ △ カード利用者の保有カードの発行会社を 表すコード ○ 処理結果（「0」：正常、「１」：異常） 処理結果が「異常」の場合に設定される 詳細エラーコード 処理結果が「異常」の場合に設定される詳 △ 細エラー内容 △ △ （※）半角記号は、アンダーバー”_”以外は許容しません。 147 ｃ．カード決済取消、カード継続課金売上共通ファイルフォーマット 文字コード 引用時 Shift-JIS なし（レスポンス詳細のみ有り） 区切り文字 カンマ 改行コード CRLF ファイル名 半角32文字まで （半角英数 + ”_”） 拡張子は.csv または.txt ①ヘッダレコード No 項目名 ○：必須、△：条件付必須、▲：任意（値が無い場合は空文字） 属性 最小 最大 取消 継続課金 項目定義 (byte) (byte) 要求 結果 要求 結果 1 レコードID 半角数字 1 1 ○ ○ レコード区分を表すID 「1」（固定） 2 取引種別 半角数字 3 3 ○ ○ 取引種別（「022」：取消、「023」：継続課金売上） 3 マーチャントID 半角数字 1 9 ○ 4 受付ID 半角数字 1 18 ○ ○ 5 受付日 半角数字 8 8 ○ ○ 6 処理日 半角数字 8 8 ○ ○ 7 処理結果 半角数字 1 1 ○ ○ 8 レスポンスコード 半角数字 1 4 △ △ 処理結果が「異常」の場合に設定される 詳細エ ラーコード 9 レスポンス詳細 1 256 △ △ 処理結果が「異常」の場合に設定される 詳細エ ラー内容 全角半角英数 ○ ③トレーラレコード No 項目名 マーチャントに一意なID アップロードされたカード決済ファイルに 一意なID アップロードファイルを受け付けた年月日 （YYYYMMDD） 結果ファイルを生成した年月日 （YYYYMMDD） 処理結果 「0」:正常/「1」:異常 ○：必須、△：条件付必須、▲：任意（値が無い場合は空文字） 属性 最小 最大 オーソリ 売上 項目定義 (byte) (byte) 要求 結果 要求 結果 1 レコードID 半角数字 1 1 ○ ○ レコード区分を表すID 「4」（固定） 2 レコード件数 半角数字 1 7 ○ ○ アップロードが行われた対象件数 3 OK件数 半角数字 1 7 ○ ○ 処理結果がOKのデータ件数 4 NG件数 半角数字 1 7 ○ ○ 処理結果がNGのデータ件数 148 ②データレコード ○：必須、△：条件付必須、▲：任意（値が無い場合は空文字） 項目名 No 属性 最小 最大 (byte) (byte) 継続課金 売上 取消 項目定義 要求 結果 要求 結果 1 レコードID 半角数字 1 1 ○ ○ レコード区分を表すID 「3」（固定） 2 サイトID 半角英数 1 4 ▲ 複数の販売サイトを管理するID 3 マーチャント取引ＩＤ 半角英数（※） 1 25 ▲ ▲ 加盟店が管理する受注データの識別子 4 決済ID 半角数字 1 18 ▲ 5 決済金額 半角数字 1 9 6 カード番号 半角数字 14 16 カード番号 7 カード有効期限 半角数字 4 4 カード有効期限 8 支払区分 半角数字 2 2 9 （予備項目） 半角数字 1 2 △ △ ○ 当システムで管理している一意のID 取引金額の総計（手数料も含む） 支払区分（「10」：1回払い、「23」：ボーナス 一回、「61」：分割、「80」：リボルビング） 10 （予備項目） 11 分割回数 12 参照マーチャント取引ＩＤ 13 カード情報お預りモード 14 顧客ID 15 顧客カードID 分割払いの回数 今回のカード決済で用いたいカード番号 が指定されたマーチャント取引ID。 取引ID指定のみで、オーソリを実施したい 場合に利用する。 カード情報お預り機能のための拡張パラ メータ 1 25 1 1 半角英数 （※） 1 25 ○ 加盟店が管理する顧客の識別子 数値 1 18 ○ 顧客が保有するカードの識別子 ▲ 半角英数（※） 16 （予備項目） 利用者に対してカード会社から請求される 日付 ※継続課金売上のみ指定可能 17 利用者請求日 数値 8 8 18 処理結果 半角数字 1 1 ○ ○ 19 レスポンスコード 半角英数 1 4 △ △ 処理結果が「異常」の場合に設定される詳 細エラーコード 20 レスポンス詳細 全角半角英数 1 256 △ △ 処理結果が「異常」の場合に設定される詳 細エラー内容 21 イシュア区分 半角数字 1 1 △ 国内カードか海外カードかを判別する値。 0：国内カード/ 1：海外カード 処理結果（「0」：正常、「１」：異常） 22 取扱カード会社コード 半角数字 5 5 △ アクワイヤラーをあらわすコード 50001：NICOS 99661：JCB 99660：ダイナース 77334：トヨタファイナンス 等 23 取扱カード会社名 全角（漢字） 1 40 △ アクワイヤラーの会社名 24 カード発行会社コード 半角数字 5 5 カード利用者の保有カードの発行会社を 表すコード 25 カード発行会社名 半角英数 1 40 カード利用者の保有カードの発行会社 26 承認番号 半角英数 1 7 カード発行会社から返却される承認番号 △ （※返却を希望する場合は、契約申請時に ご依頼ください） （※）半角記号は、アンダーバー”_”以外は許容しません。 149 ｄ．カード有効性チェック（洗替）ファイルフォーマット 文字コード 引用時 Shift-JIS なし（レスポンス詳細のみ有り） 区切り文字 カンマ 改行コード CRLF ファイル名 半角32文字まで （半角英数 + ”_”） 拡張子は.csv または.txt ①ヘッダレコード No ○：必須、△：条件付必須、▲：任意（値が無い場合は空文字） 項目名 属性 最小 最大 項目定義 有効性チェック (byte) (byte) 要求 結果 1 レコードID 半角数字 1 1 ○ レコード区分を表すID 「1」（固定） 2 取引種別 半角数字 3 3 ○ 取引種別 「024」（固定） 3 マーチャントID 半角数字 1 9 ○ マーチャントに一意なID 4 受付ID 半角数字 1 18 ○ アップロードされたカード決済ファイルに 一意なID 5 受付日 半角数字 8 8 ○ アップロードファイルを受け付けた年月日 (YYYYMMDD) 6 処理日 半角数字 8 8 ○ 結果ファイルを生成した年月日 (YYYYMMDD) 7 処理結果 半角数字 1 1 ○ 処理結果 「0」:正常/「1」:異常 8 レスポンスコード 半角数字 1 4 △ 処理結果が「異常」の場合に設定される 詳細エラーコード 9 レスポンス詳細 全角半角英数 1 256 △ 処理結果が「異常」の場合に設定される 詳細エラー内容 ②データレコード 項目名 No ○：必須、△：条件付必須、▲：任意（値が無い場合は空文字） 属性 最小 最大 項目定義 有効性チェック (byte) (byte) 要求 結果 1 レコードID 半角数字 1 1 ○ レコード区分を表すID 「3」（固定） 2 サイトID 半角数字 1 4 ▲ 複数の販売サイトを管理するID 3 顧客ID 半角英数 1 25 ○ 加盟店が管理する顧客の識別子 4 顧客カードID 半角数字 1 18 ○ 顧客が保有するカードの識別子 5 有効性判定結果 半角数字 1 1 ○ 有効性チェックの判定結果 6 カード番号更新サイン 半角数字 1 1 ○ カード番号変更の有無 7 有効期限更新サイン 半角数字 1 1 ○ 有効期限変更の有無 ③トレーラレコード No 項目名 ○：必須、△：条件付必須、▲：任意（値が無い場合は空文字） 属性 最小 最大 (byte) (byte) 有効性チェック 要求 項目定義 結果 1 レコードID 半角数字 1 1 ○ レコード区分を表すID 「4」（固定） 2 レコード件数 半角数字 1 7 ○ アップロードが行われた有効性チェック対象件数 3 OK件数 半角数字 1 7 ○ 有効性チェックOKのデータ件数 4 NG件数 半角数字 1 7 ○ 有効性チェックNGのデータ件数 5 エラー件数 半角数字 1 7 ○ 有効性チェックエラーの件数 6 カード番号更新件数 半角数字 1 7 ○ カード番号更新サインが「1」のレコード件数 7 有効期限更新件数 1 7 ○ 有効期限更新サインが「1」のレコード件数 半角数字 150 ｅ．カードお預かり登録/削除ファイルフォーマット 文字コード 引用時 Shift-JIS なし（レスポンス詳細のみ有り） 区切り文字 カンマ 改行コード CRLF ファイル名 半角32文字まで （半角英数 + ”_”） 拡張子は.csv または.txt ①ヘッダレコード ○：必須、△：条件付必須、▲：任意（値が無い場合は空文字） No 項目名 属性 最小 最大 1 2 3 4 レコードID 取引種別 マーチャントID 受付ID 半角数字 半角数字 半角数字 半角数字 1 3 1 1 1 3 9 18 5 受付日 半角数字 8 6 処理日 半角数字 7 処理結果 登録 項目定義 削除 (byte) (byte) 要求 結果 要求 ○ ○ ○ 結果 ○ ○ ○ レコード区分を表すID 「1」（固定） 取引種別（「026」：カード登録、「027」：カード削除） マーチャントに一意なID アップロードされたカード決済ファイルに 一意なID アップロードファイルを受け付けた年月日 (YYYYMMDD) 結果ファイルを生成した年月日 (YYYYMMDD) 処理結果 「0」:正常/「1」:異常 ○ ○ 8 ○ ○ 8 8 ○ ○ 半角数字 1 1 ○ ○ 8 レスポンスコード 半角数字 1 4 △ △ 処理結果が「異常」の場合に設定される 詳細エラーコード 9 レスポンス詳細 1 256 △ △ 処理結果が「異常」の場合に設定される 詳細エラー内容 全角半角英数 ②データレコード No 項目名 ○：必須、△：条件付必須、▲：任意（値が無い場合は空文字） 属性 最小 最大 登録 項目定義 削除 (byte) (byte) 要求 結果 要求 結果 1 2 3 4 5 6 7 8 9 レコードID サイトID 顧客ID 顧客カードID カード番号 カード有効期限 カード名義人 補足情報1 補足情報2 半角数字 半角英数 半角英数 半角数字 半角数字 半角数字 半角数字カナ 全角半角英数 全角半角英数 1 1 1 1 14 4 1 1 1 1 4 25 18 16 4 64 64 64 ○ ▲ ○ 10 11 12 13 補足情報3 補足情報4 有効性チェックフラグ 処理結果 全角半角英数 全角半角英数 半角数 半角数字 1 1 1 1 64 64 1 1 ▲ ▲ ▲ 14 レスポンスコード 半角英数 1 15 レスポンス詳細 全角半角英数 16 顧客カード数 半角数字 ○ 項目名 ○ ○ 4 △ △ 1 256 △ △ 1 1 ○ ○ レコードID レコード件数 OK件数 NG件数 補足情報3 補足情報4 カードが有効であるかを確認します。 処理結果 処理結果が異常の場合にセットされる詳細エラー コー ド 処理結果が異常の場合にセットされる詳細エラー コー ド 顧客が保有するカード情報の数 ○：必須、△：条件付必須、▲：任意（値が無い場合は空文字） 属性 最小 最大 登録 (byte) (byte) 要求 1 2 3 4 レコード区分を表すID 「3」（固定） 複数の販売サイトを管理するID 加盟店が管理する顧客の識別子 顧客が保有するカードの識別子 カード番号 カード有効期限 カード名義人 補足情報1 補足情報2 ○ ○ ▲ ▲ ▲ ③トレーラレコード No ○ ▲ ○ ▲ 半角数字 半角数字 半角数字 半角数字 1 1 1 1 1 7 7 7 項目定義 削除 結果 要求 結果 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 151 ○ ○ レコード区分を表すID 「4」（固定） アップロードが行われた対象件数 有効性チェックOKのデータ件数 有効性チェックNGのデータ件数 ｆ．携帯キャリア決済ファイルフォーマット 文字コード 引用時 Shift-JIS なし（レスポンス詳細のみ有り） 区切り文字 カンマ 改行コード CRLF ファイル名 半角32文字まで （半角英数 + ”_”） 拡張子は.csv または.txt ①ヘッダレコード No 項目名 ○：必須、△：条件付必須、▲：任意（値が無い場合は空文字） 属性 最小 最大 項目定義 売上 (byte) (byte) 要求 結果 1 2 3 4 5 6 レコードID 取引種別 マーチャントID 受付ID 受付日 処理日 半角数字 半角数字 半角数字 半角数字 半角数字 半角数字 1 3 1 1 8 8 1 3 9 18 8 8 7 処理結果 半角数字 1 8 レスポンスコード 半角数字 1 9 レスポンス詳細 1 全角半角英数 ○ ○ ○ ○ ○ ○ レコード区分を表すID 「1」（固定） 取引種別 （「101」：売上） マーチャントに一意なID アップロードされたキャリア決済ファイルに 一意なID アップロードファイルを受け付けた年月日（YYYYMMDD） 結果ファイルを生成した年月日（YYYYMMDD） 1 ○ 処理結果 「0」:正常/「1」:異常 4 △ 処理結果が「異常」の場合に設定される 詳細エラーコード 256 △ 処理結果が「異常」の場合に設定される 詳細エラー内容 ②データレコード No ○：必須、△：条件付必須、▲：任意（値が無い場合は空文字） 項目名 属性 最小 最大 項目定義 売上 (byte) (byte) 要求 結果 1 レコードID 半角数字 1 1 ○ レコード区分を表すID 「3」（固定） 2 マーチャント取引ID 半角英数（※） 1 25 ▲ 加盟店が管理する受注データの識別子 3 4 5 6 7 決済ID 処理結果 レスポンスコード レスポンス詳細 キャリア決済番号 半角数字 半角数字 半角英数 全角半角英数 半角数字 1 1 1 1 1 18 1 4 256 28 ▲ △ ○ △ △ △ 当システムで管理している一意のID 処理結果 「0」:正常/「1」:異常 処理結果が異常の場合にセットされる詳細エラーコー ド 処理結果が異常の場合にセットされる詳細エラー内容 決済を一意にする番号 （※）半角記号は、アンダーバー”_”以外は許容しません。 ③トレーラレコード No 項目名 ○：必須、△：条件付必須、▲：任意（値が無い場合は空文字） 属性 最小 最大 (byte) (byte) 要求 1 2 3 4 レコードID レコード件数 OK件数 NG件数 半角数字 半角数字 半角数字 半角数字 1 1 1 1 1 7 7 7 項目定義 売上 結果 ○ ○ ○ ○ レコード区分を表すID 「4」（固定） アップロードが行われたチェック対象件数 処理結果がOKのデータ件数 処理結果がNGのデータ件数 152 ｇ．コンビニ決済（払込票方式）ファイルフォーマット 文字コード 引用時 Shift-JIS なし（レスポンス詳細のみ有り） 区切り文字 カンマ 改行コード CRLF ファイル名 半角32文字まで （半角英数 + ”_”） 拡張子は.csv または.txt ①ヘッダレコード No 項目名 ○：必須、△：条件付必須、▲：任意（値が無い場合は空文字） 属性 最小 最大 項目定義 売上 (byte) (byte) 要求 結果 1 2 3 4 5 6 レコードID 取引種別 マーチャントID 受付ID 受付日 処理日 半角数字 半角数字 半角数字 半角数字 半角数字 半角数字 1 3 1 1 8 8 1 3 9 18 8 8 7 処理結果 半角数字 1 8 レスポンスコード 半角数字 9 レスポンス詳細 全角半角英数 ○ ○ ○ ○ ○ ○ レコード区分を表すID 「1」（固定） 取引種別 （「040」:申込） マーチャントに一意なID アップロードされたコンビニ決済（払込票方式）ファイルに 一意なID アップロードファイルを受け付けた年月日（YYYYMMDD） 結果ファイルを生成した年月日（YYYYMMDD） 1 ○ 処理結果 「0」:正常/「1」:異常 1 4 △ 処理結果が「異常」の場合に設定される 詳細エラーコード 1 256 △ 処理結果が「異常」の場合に設定される 詳細エラー内容 ②データレコード No 項目名 ○：必須、△：条件付必須、▲：任意（値が無い場合は空文字） 属性 最小 最大 項目定義 売上 (byte) (byte) 要求 結果 1 レコードID 半角数字 1 1 ○ レコード区分を表すID 「3」（固定） 2 マーチャント取引ID 半角英数（※） 1 25 ▲ 加盟店が管理する受注データの識別子 3 4 5 決済ID 決済金額 税区分 半角数字 半角数字 半角数字 1 1 1 18 6 1 ○ ○ 6 消費税額 半角数字 1 6 △ 7 支払情報 全角（※2） 1 60 ○ 8 支払期限日 半角数字 1 3 ○ 9 有効期限日 半角数字 1 3 △ 10 利用者区分 1 ○ 利用者姓 半角数字 全角（※2） 1 11 1 30 ○ 12 利用者名 全角（※2） 1 30 △ 13 利用者姓カナ 1 20 ○ 【個人の場合】姓名あわせて18文字以内。両方が必須項目 【法人の場合】「利用者姓カナ」20文字以内。「利用者名カナ」は設定不 14 利用者名カナ 1 20 △ 可 半角英字（大文 字）ｶﾅ（※1） 半角英字（大文 字）ｶﾅ（※1） △ 当システムで管理している一意のID 取引金額の総計（手数料も含む） 税区分 (「0」:課税 / 「1」:非課税) 税区分が「課税」の場合のみ設定 (0＜消費税額＜決済金額の範囲で設定) 支払情報の文言 買い手がコンビニで入金（支払い）するまでの期限 (1～364の範囲であること) 取引発生日から何日迄となる有効期限日までの日数 「有効期限」≧「支払期限」であること (1～364の範囲であること) 利用者区分 (「0」:個人 / 「1」:法人) 【個人の場合】姓名あわせて全角14文字以内。両方が必須項目 【法人の場合】「利用者姓」全角15文字以内。「利用者名」は設定不可 153 No 項目名 属性 最小 最大 売上 項目定義 (byte) (byte) 要求 結果 15 利用者担当部署名 全角（※2） 1 30 ▲ 16 利用者担当者名 全角（※2） 1 30 ▲ 17 18 19 利用者郵便番号 利用者住所1 利用者住所2 半角数字 全角（※2） 全角（※2） 7 1 1 7 30 40 ○ ○ ▲ 20 利用者住所3 全角（※2） 1 60 ▲ 21 利用者電話区分 半角数字 1 1 △ 22 利用者電話番号 半角数字記号 11 16 ○ 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 請求年月日1 請求明細1 請求金額1 請求年月日2 請求明細2 請求金額2 請求年月日3 請求明細3 請求金額3 請求年月日4 請求明細4 請求金額4 請求年月日5 請求明細5 請求金額5 請求年月日6 請求明細6 請求金額6 請求年月日7 請求明細7 請求金額7 請求年月日8 請求明細8 請求金額8 請求年月日9 請求明細9 請求金額9 請求年月日10 請求明細10 請求金額10 請求年月日11 請求明細11 請求金額11 請求年月日12 請求明細12 請求金額12 半角数字 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 30 10 8 30 10 8 30 10 8 30 10 8 30 10 8 30 10 8 30 10 8 30 10 8 30 10 8 30 10 8 30 10 8 30 10 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 全角 半角数字 半角数字 全角 半角数字 半角数字 全角 半角数字 半角数字 全角 半角数字 半角数字 全角 半角数字 半角数字 全角 半角数字 半角数字 全角 半角数字 半角数字 全角 半角数字 半角数字 全角 半角数字 半角数字 全角 半角数字 半角数字 全角 半角数字 半角数字 全角 半角数字 利用者担当部署名 ※法人の場合のみ設定可能 利用者担当者名 ※法人の場合のみ設定可能 利用者郵便番号 利用者住所1 利用者住所2 利用者住所3 ※利用者住所2が設定されていない場合は設定不可 利用者電話区分 （「1」:自宅 「2」:呼び出し 「3」:寮 「5」:携帯） ※指定が無い場合は、 「1」:自宅 が設定される 利用者電話番号 ※ハイフン編集されていること（ハイフンは２箇所）。 ※ハイフン位置により分割された個々の番号（"市外局番"-"市 内局番"-"加入者番号"が条件（※4）を満たしていること。 商品明細に表示される請求年月日1 （※3） 商品明細に表示される請求明細1 （※3） 商品明細に表示される請求金額1 （※3） 商品明細に表示される請求年月日2 （※3） 商品明細に表示される請求明細2 （※3） 商品明細に表示される請求金額2 （※3） 商品明細に表示される請求年月日3 （※3） 商品明細に表示される請求明細3 （※3） 商品明細に表示される請求金額3 （※3） 商品明細に表示される請求年月日4 （※3） 商品明細に表示される請求明細4 （※3） 商品明細に表示される請求金額4 （※3） 商品明細に表示される請求年月日5 （※3） 商品明細に表示される請求明細5 （※3） 商品明細に表示される請求金額5 （※3） 商品明細に表示される請求年月日6 （※3） 商品明細に表示される請求明細6 （※3） 商品明細に表示される請求金額6 （※3） 商品明細に表示される請求年月日7 （※3） 商品明細に表示される請求明細7 （※3） 商品明細に表示される請求金額7 （※3） 商品明細に表示される請求年月日8 （※3） 商品明細に表示される請求明細8 （※3） 商品明細に表示される請求金額8 （※3） 商品明細に表示される請求年月日9 （※3） 商品明細に表示される請求明細9 （※3） 商品明細に表示される請求金額9 （※3） 商品明細に表示される請求年月日10 （※3） 商品明細に表示される請求明細10 （※3） 商品明細に表示される請求金額10 （※3） 商品明細に表示される請求年月日11 （※3） 商品明細に表示される請求明細11 （※3） 商品明細に表示される請求金額11 （※3） 商品明細に表示される請求年月日12 （※3） 商品明細に表示される請求明細12 （※3） 商品明細に表示される請求金額12 （※3） 154 No 項目名 属性 最小 最大 項目定義 売上 (byte) (byte) 要求 結果 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 請求年月日13 請求明細13 請求金額13 請求年月日14 請求明細14 請求金額14 請求年月日15 請求明細15 請求金額15 請求年月日16 請求明細16 請求金額16 請求年月日17 請求明細17 請求金額17 請求年月日18 請求明細18 請求金額18 請求年月日19 請求明細19 請求金額19 請求年月日20 請求明細20 請求金額20 処理結果 レスポンスコード レスポンス詳細 半角数字 全角 半角数字 半角数字 全角 半角数字 半角数字 全角 半角数字 半角数字 全角 半角数字 半角数字 全角 半角数字 半角数字 全角 半角数字 半角数字 全角 半角数字 半角数字 全角 半角数字 半角数字 半角英数 全角半角英数 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 1 1 1 8 30 10 8 30 10 8 30 10 8 30 10 8 30 10 8 30 10 8 30 10 8 30 10 1 4 256 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 商品明細に表示される請求年月日13 （※3） 商品明細に表示される請求明細13 （※3） 商品明細に表示される請求金額13 （※3） 商品明細に表示される請求年月日14 （※3） 商品明細に表示される請求明細14 （※3） 商品明細に表示される請求金額14 （※3） 商品明細に表示される請求年月日15 （※3） 商品明細に表示される請求明細15 （※3） 商品明細に表示される請求金額15 （※3） 商品明細に表示される請求年月日16 （※3） 商品明細に表示される請求明細16 （※3） 商品明細に表示される請求金額16 （※3） 商品明細に表示される請求年月日17 （※3） 商品明細に表示される請求明細17 （※3） 商品明細に表示される請求金額17 （※3） 商品明細に表示される請求年月日18 （※3） 商品明細に表示される請求明細18 （※3） 商品明細に表示される請求金額18 （※3） 商品明細に表示される請求年月日19 （※3） 商品明細に表示される請求明細19 （※3） ○ △ △ 商品明細に表示される請求金額19 （※3） 商品明細に表示される請求年月日20 （※3） 商品明細に表示される請求明細20 （※3） 商品明細に表示される請求金額20 （※3） 処理結果 「0」:正常/「1」:異常 処理結果が異常の場合にセットされる詳細エラーコー ド 処理結果が異常の場合にセットされる詳細エラー内容 （※）半角記号は、アンダーバー”_”以外は許容しません。 （ ※1）英字は大文字のみ可。カナと英字の混在は不可。 先頭一文字目に以下の半角カナがある場合はエラー。 "ｧ"、"ｨ"、"ｩ"、"ｪ"、"ｫ"、"ｬ"、"ｮ"、"ｯ"、"ﾝ"、"ｦ"、"ﾞ"（濁点：ﾊﾞﾋﾞﾌﾞﾍﾞﾎﾞ等の「ﾞ」）、"ﾟ"（半濁点：ﾊﾟﾋﾟﾌﾟﾍﾟﾎﾟ等の「ﾟ」） （ ※2）先頭・末尾に全角スペースを入れるとエラーが発生します。 （ ※3）同一商品の請求年月日、請求明細、請求金額は全てセットで指定する必要があります。 請求年月日、請求明細、請求金額のいずれかのみの指定は不可。 2から20までの指定の場合は、直前の番号がなければ指定不可。 請求金額を指定した場合、請求金額1から請求金額20の合計値が決済金額と等しい必要があります。 （ ※4）市外局番＝010～090の場合 市外局番が半角数字3桁 （010、011、012、・・・、088、089、090のいずれか） 市内局番が半角数字3～4桁以内 加入者番号が半角数字4～5桁以内 市外局番と"市内局番"と"加入者番号"の合計桁数が10～11桁以内 市外局番≠010～090の場合 市外局番が半角数字2～6桁以内かつ先頭が0であること 市内局番が半角数字1～4桁以内 加入者番号が半角数字1～5桁以内 市外局番と“市内局番”の合計桁数が5～6桁以内 市外局番と"市内局番"と"加入者番号"の合計桁数が9～10桁以内 155 ③トレーラレコード No 項目名 ○：必須、△：条件付必須、▲：任意（値が無い場合は空文字） 属性 最小 最大 (byte) (byte) 要求 1 2 3 4 レコードID レコード件数 OK件数 NG件数 半角数字 半角数字 半角数字 半角数字 1 1 1 1 1 7 7 7 項目定義 売上 結果 ○ ○ ○ ○ レコード区分を表すID 「4」（固定） アップロードが行われたチェック対象件数 処理結果がOKのデータ件数 処理結果がNGのデータ件数 156 h．後払い決済用ファイルフォーマット（オーソリ、補正オーソリ） 文字コード 引用時 Shift-JIS なし（レスポンス詳細のみ有り） 区切り文字 カンマ 改行コード CRLF ファイル名 半角32文字まで （半角英数 + ”_”） 拡張子は.csv または.txt ①ヘッダレコード No 項目名 ○：必須、△：条件付必須、▲：任意（値が無い場合は空文字） 属性 最小 最大 オーソリ・補正 項目定義 (byte) (byte) 要求 結果 1 2 3 4 5 6 レコードID 取引種別 マーチャントID 受付ID 受付日 処理日 半角数字 半角数字 半角数字 半角数字 半角数字 半角数字 1 3 1 1 8 8 1 3 9 18 8 8 7 処理結果 半角数字 1 8 レスポンスコード 半角数字 1 9 レスポンス詳細 1 全角半角英数 ○ ○ ○ レコード区分を表すID 「1」（固定） 取引種別 （「220」：後払い決済オーソリ、「223」：後払い決済補正オーソリ） ○ ○ ○ マーチャントに一意なID アップロードされたコンビニ決済（払込票方式）ファイルに 一意なID アップロードファイルを受け付けた年月日（YYYYMMDD） 結果ファイルを生成した年月日（YYYYMMDD） 1 ○ 処理結果 「0」:正常/「1」:異常 4 △ 処理結果が「異常」の場合に設定される 詳細エラーコード 256 △ 処理結果が「異常」の場合に設定される 詳細エラー内容 ②データレコード ○：必須、△：条件付必須、▲：任意（値が無い場合は空文字） No 項目名 属性 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 レコードID サイトID マーチャント取引ID 決済ID 決済金額 半角数字 半角英数 半角英数（※） 半角数字 半角数字 半角数字 （※1） （※1） 13 購入者電話番号 14 購入者メールアドレス 半角数字 （※1） （※1） （※1） 半角数字 ハイフン 半角英数記号 15 配送先氏名（漢字） 16 最小 最大 オーソリ 項目定義 補正 (byte) (byte) 要求 結果 要求 結果 1 1 1 1 1 8 1 1 7 1 1 1 1 4 25 18 6 8 21 25 7 55 30 30 ○ ▲ ▲ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ▲ ▲ ○ ▲ ▲ ▲ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ▲ ▲ 9 15 ○ ○ 購入者の電話番号 7 100 1 21 配送先氏名（カナ） （※1） 1 25 17 配送先郵便番号 半角数字 7 7 18 配送先住所 （※1） 1 55 19 20 配送先会社名 配送先部署名 1 1 30 30 21 配送先電話番号 （※1） （※1） 半角数字 ハイフン ▲ △ （※2） ▲ △ （※2） △ （※2） ▲ ▲ xxx@xxx.xxx.xx 形式 （※1） ▲ △ （※2） ▲ △ （※2） △ （※2） ▲ ▲ 9 15 △ （※2） △ （※2） 購入者注文日 購入者氏名（漢字） 購入者氏名（カナ） 購入者郵便番号 購入者住所 購入者会社名 購入者部署名 △ △ 157 △ △ レコード区分を表すID 「3」（固定） 複数の販売サイトを管理するID 加盟店にて管理しているID 当システムで管理している一意のID 明細金額の総計（手数料も含む） 注文日 購入者の氏名(漢字) 購入者の氏名(カナ) 購入者の郵便番号 購入者の住所 購入者の会社名 購入者の部署 商品配送先の氏名（漢字） 商品配送先の氏名（カナ） 商品配送先の郵便番号 商品配送先の住所 商品配送先の会社名 商品配送先の部署名 商品配送先の電話番号 項目名 No 属性 最小 最大 オーソリ (byte) (byte) 要求 結果 22 処理結果 23 項目定義 補正 要求 結果 半角数字 1 1 ○ ○ レスポンスコード 半角英数 1 4 △ △ 24 レスポンス詳細 全角半角英数 1 256 △ △ 25 明細件数 半角数字 1 26 明細1（商品名） （※1） 1 27 28 明細1（単価） 明細1（数量） 半角数字 半角数字 1 1 29 明細2（商品名） （※1） 1 30 31 明細2（単価） 明細2（数量） 半角数字 半角数字 1 1 2 150 (※2） 6 5 150 (※2） 6 5 32 明細50（商品名） （※1） 1 33 34 明細50（単価） 明細50（数量） 半角数字 半角数字 1 1 150 (※2） 6 5 35 請求書送付方法 半角数字 1 1 処理結果 「0」:正常/「1」:異常 処理結果が異常の場合にセットされる詳細エラーコ ード 処理結果が異常の場合にセットされる詳細エラー内 容 以下の明細件数を指定する ○ ○ ○ ○ （※3） ○ ○ ○ ○ （※3） （※3） △ △ （※3） △ △ △ △ 明細3～明細40 省略 （※3） （※3） △ △ （※3） △ △ △ △ ▲ ▲ （※3） （※3） 未設定or「2」：JPaSが請求書を送付 「3」：加盟店様が請求書を商品と同梱して送付 （※）半角記号は、アンダーバー”_”以外は許容しません。 （※1）項目のサイズはbyte数では無く文字数の表記となります。また、下記要件を満たす必要があります。 ■JISX0208に準拠した以下の文字 ・半角ダブルクォート・半角シングルクォート・半角カンマを除く、ASCII文字 ・非漢字（01区～08区） ・JIS第１水準漢字（16区～47区） ・JIS第２水準漢字（48区～84区） （※2）いずれかの項目に入力があった場合は必須項目。 （※3）請求書には、30文字、15行まで印字されます。 16行以上存在する場合は、15行目以降をまとめて、明細（商品名）に「その他」と記載します。 ③トレーラレコード No 項目名 ○：必須、△：条件付必須、▲：任意（値が無い場合は空文字） 属性 最小 最大 オーソリ・補正 (byte) (byte) 要求 1 2 3 4 レコードID レコード件数 OK件数 NG件数 半角数字 半角数字 半角数字 半角数字 1 1 1 1 1 7 7 7 項目定義 結果 ○ ○ ○ ○ レコード区分を表すID 「4」（固定） アップロードが行われたチェック対象件数 処理結果がOKのデータ件数 処理結果がNGのデータ件数 158 i．後払い決済用ファイルフォーマット（キャンセル） 文字コード 引用時 Shift-JIS なし（レスポンス詳細のみ有り） 区切り文字 カンマ 改行コード CRLF ファイル名 半角32文字まで （半角英数 + ”_”） 拡張子は.csv または.txt ①ヘッダレコード No 項目名 ○：必須、△：条件付必須、▲：任意（値が無い場合は空文字） 属性 最小 最大 項目定義 取消 (byte) (byte) 要求 結果 1 2 3 4 5 6 レコードID 取引種別 マーチャントID 受付ID 受付日 処理日 半角数字 半角数字 半角数字 半角数字 半角数字 半角数字 1 3 1 1 8 8 1 3 9 18 8 8 7 処理結果 半角数字 1 8 レスポンスコード 半角数字 1 9 レスポンス詳細 1 全角半角英数 ○ ○ ○ ○ ○ ○ レコード区分を表すID 「1」（固定） 取引種別 （「221」：後払い決済キャンセル） マーチャントに一意なID アップロードされたキャリア決済ファイルに 一意なID アップロードファイルを受け付けた年月日（YYYYMMDD） 結果ファイルを生成した年月日（YYYYMMDD） 1 ○ 処理結果 「0」:正常/「1」:異常 4 △ 処理結果が「異常」の場合に設定される 詳細エラーコード 256 △ 処理結果が「異常」の場合に設定される 詳細エラー内容 ②データレコード No ○：必須、△：条件付必須、▲：任意（値が無い場合は空文字） 項目名 属性 最小 最大 項目定義 取消 (byte) (byte) 要求 結果 1 レコードID 半角数字 1 1 ○ レコード区分を表すID 「3」（固定） 2 マーチャント取引ID 半角英数（※） 1 25 ▲ △ 加盟店が管理する受注データの識別子 3 4 5 6 決済ID 処理結果 レスポンスコード レスポンス詳細 半角数字 半角数字 半角英数 全角半角英数 1 1 1 1 18 1 4 256 ▲ △ ○ △ △ 当システムで管理している一意のID 処理結果 「0」:正常/「1」:異常 処理結果が異常の場合にセットされる詳細エラーコー ド 処理結果が異常の場合にセットされる詳細エラー内容 （※）半角記号は、アンダーバー”_”以外は許容しません。 ③トレーラレコード No 項目名 ○：必須、△：条件付必須、▲：任意（値が無い場合は空文字） 属性 最小 最大 (byte) (byte) 要求 1 2 3 4 レコードID レコード件数 OK件数 NG件数 半角数字 半角数字 半角数字 半角数字 1 1 1 1 1 7 7 7 項目定義 取消 結果 ○ ○ ○ ○ レコード区分を表すID 「4」（固定） アップロードが行われたチェック対象件数 処理結果がOKのデータ件数 処理結果がNGのデータ件数 159 j．後払い決済用ファイルフォーマット（売上） 文字コード 引用時 Shift-JIS なし（レスポンス詳細のみ有り） 区切り文字 カンマ 改行コード CRLF ファイル名 半角32文字まで （半角英数 + ”_”） 拡張子は.csv または.txt ①ヘッダレコード ○：必須、△：条件付必須、▲：任意（値が無い場合は空文字） No 項目名 属性 最小 最大 1 2 3 4 5 6 レコードID 取引種別 マーチャントID 受付ID 受付日 処理日 半角数字 半角数字 半角数字 半角数字 半角数字 半角数字 1 3 1 1 8 8 1 3 9 18 8 8 7 処理結果 半角数字 1 8 レスポンスコード 半角数字 9 レスポンス詳細 項目定義 売上 (byte) (byte) 要求 結果 全角半角英数 ○ ○ ○ ○ ○ ○ レコード区分を表すID 「1」（固定） 取引種別 （「222」：後払い決済売上） マーチャントに一意なID アップロードされたキャリア決済ファイルに 一意なID アップロードファイルを受け付けた年月日（YYYYMMDD） 結果ファイルを生成した年月日（YYYYMMDD） 1 ○ 処理結果 「0」：正常/「1」：異常 1 4 △ 処理結果が「異常」の場合に設定される 詳細エラーコード 1 256 △ 処理結果が「異常」の場合に設定される 詳細エラー内容 ②データレコード No ○：必須、△：条件付必須、▲：任意（値が無い場合は空文字） 項目名 属性 最小 最大 項目定義 取消 (byte) (byte) 要求 結果 1 レコードID 半角数字 1 1 ○ 2 マーチャント取引ID 半角英数（※） 1 25 ▲ △ 加盟店が管理する受注データの識別子 3 決済ID 半角数字 1 18 ▲ △ 当システムで管理している一意のID 4 運送会社コード 5 配送伝票番号 6 7 8 処理結果 レスポンスコード レスポンス詳細 半角数字 半角英数 ハイフン 半角数字 半角英数 全角半角英数 2 2 ○ 1 20 ○ 1 1 1 1 4 256 レコード区分を表すID 「3」（固定） 商品の運送を依頼した運送会社のコード 「11」：佐川急便 「12」：ヤマト運輸 「14」：西濃運輸 「15」：郵便書留 「16」：ゆうパック 「18」：福山通運 「28」：配達時間指定郵便 「27」：エコ配 配送伝票番号 ○ △ △ 処理結果 「0」：正常/「1」：異常 処理結果が異常の場合にセットされる詳細エラーコー ド 処理結果が異常の場合にセットされる詳細エラー内容 （※）半角記号は、アンダーバー”_”以外は許容しません。 ③トレーラレコード No 項目名 ○：必須、△：条件付必須、▲：任意（値が無い場合は空文字） 属性 最小 最大 (byte) (byte) 要求 1 2 3 4 レコードID レコード件数 OK件数 NG件数 半角数字 半角数字 半角数字 半角数字 1 1 1 1 1 7 7 7 項目定義 取消 結果 ○ ○ ○ ○ レコード区分を表すID 「4」（固定） アップロードが行われたチェック対象件数 処理結果がOKのデータ件数 処理結果がNGのデータ件数 160 k．仮想口座決済申込用ファイルフォーマット 文字コード 引用時 Shift-JIS なし（レスポンス詳細のみ有り） 区切り文字 カンマ 改行コード CRLF ファイル名 半角32文字まで （半角英数 + ”_”） 拡張子は.csv または.txt ①ヘッダレコード No 項目名 ○：必須、△：条件付必須、▲：任意（値が無い場合は空文字） 属性 最小 最大 項目定義 申込 (byte) (byte) 要求 結果 1 2 3 4 5 6 レコードID 取引種別 マーチャントID 受付ID 受付日 処理日 半角数字 半角数字 半角数字 半角数字 半角数字 半角数字 1 3 1 1 8 8 1 3 9 18 8 8 7 処理結果 半角数字 1 8 レスポンスコード 半角数字 1 9 レスポンス詳細 1 全角半角英数 ○ ○ ○ ○ ○ ○ レコード区分を表すID 「1」（固定） 取引種別 （「070」：仮想口座決済申込） マーチャントに一意なID アップロードされたコンビニ決済（払込票方式）ファイルに 一意なID アップロードファイルを受け付けた年月日（YYYYMMDD） 結果ファイルを生成した年月日（YYYYMMDD） 1 ○ 処理結果 「0」:正常/「1」:異常 4 △ 処理結果が「異常」の場合に設定される 詳細エラーコード 256 △ 処理結果が「異常」の場合に設定される 詳細エラー内容 ②データレコード No 項目名 ○：必須、△：条件付必須、▲：任意（値が無い場合は空文字） 属性 最小 最大 申込 項目定義 (byte) (byte) 要求 結果 1 レコードID 半角数字 1 1 ○ レコード区分を表すID 「3」（固定） 2 サイトID 半角英数 1 4 ▲ 複数の販売サイトを管理するID 3 マーチャント取引ID 半角英数（※） 1 25 ▲ 4 決済ID 半角数字 1 18 5 6 請求金額 請求先名 1 2 9 100 ○ ▲ △ 請求先の姓名（法人の場合は社名等） 7 請求先名ｶﾅ 1 48 ▲ △ 請求先の姓名カナ（法人の場合は社名等） 8 支払期限日数 半角数字 全角（※1） 半角英数ｶﾅ （※1） 半角数字 1 3 ▲ △ 9 付番区分 半角数字 1 1 ▲ △ 4 4 △ （※2） △ 振込先となる仮想口座金融機関 2 64 △ 振込先となる仮想口座の金融機関名 △ 振込先となる仮想口座支店 △ 振込先となる仮想口座の金融機関支店名 △ 振込先となる仮想口座番号 仮想口座金融機関 半角数字 コード 11 仮想口座金融機関名 全角 10 12 仮想口座支店コード 半角数字 △ ○ △ （※2） 3 仮想口座金融機関支 13 全角 店名 2 64 14 仮想口座番号 半角数字 1 7 15 仮想口座預金種目 半角数字 1 1 △ 16 17 18 19 20 支払期限日 固定付番登録先 処理結果 レスポンスコード レスポンス詳細 半角数字 全角半角 半角数字 半角英数 全角半角英数 8 2 1 1 1 8 200 1 4 256 △ △ ○ △ △ ▲ 当システムで管理している一意のID 取引金額の総計（手数料も含む） 3 △ （※2） 加盟店が管理する受注データの識別子 161 購入者に表示する振込期限 指定の仮想口座番号の付番区分 「0」：回転付番/「1」：固定付番 振込先となる仮想口座の預金種目 「1」：普通預金/「2」：当座預金/「4」：貯蓄預金 決済申込時に指定した支払期限日数を付与した支払期限日 固定付番を割り当てた登録先等を設定 処理結果 「0」：正常/「1」：異常 処理結果が異常の場合にセットされる詳細エラーコー ド 処理結果が異常の場合にセットされる詳細エラー内容 （※）半角記号は、アンダーバー”_”以外は許容しません。 （※1）下記要件を満たす必要があります。 ①文字コード 漢字についてはＪＩＳ第1水準、第2水準を使用し、外字は使用しない。以下のＪＩＳコードを使用します。 JISX0201：ank文字 ・ＪＩＳ8を使用する。 JISX0208-1997：漢字ＪＩＳ第1水準、第2水準 ・符号化規定はＪＩＳを使用する。 ・制御文字は電文上に設定しない。 ・使用可能な文字の範囲 01区～08区（各種記号、英数字、かな） 16区～47区（JIS第1水準漢字） 48区～84区（JIS第2水準漢字） ②使用可能文字の規定 a、an、ank属性項目については、JISX0201に定義されている文字のうち全銀テレ為替文字のみ使用可能。 但し、英字・カナの小文字についても追加で使用可能とします。 使用可能文字（全銀テレ為替文字） n an ank 属性 属性 属性 数字 0123456789 ○ ○ ○ 英字 ＡＢＣＤＥＦＧＨＩＪＫＬＭＮＯＰＱＲＳＴＵＶＷＸＹＺ ａｂｃｄｅｆｇｈｉｊｋｌｍｎｏｐｑｒｓｔｕｖｗｘｙｚ × ○ ○ × × ○ （英字小文字はペイジェントで大文字に変換） カナ ｱｲｳｴｵｶｷｸｹｺｻｼｽｾｿﾀﾁﾂﾃﾄﾅﾆﾇﾈﾉ ﾊﾋﾌﾍﾎﾏﾐﾑﾒﾓﾔﾕﾖﾗﾘﾙﾚﾛﾜｦﾝ ｧｨｩｪｫｬｭｮｯ （カナ小文字はペイジェントで大文字に変換） 記号 ¥,.()-/ × ○ ○ カナ記号 ゛゜｢ ｣ × × ○ × ○ ○ スペース a:アルファベット n:数字 k:カタカナ （※2）いずれかの項目に入力があった場合は必須項目。 ③トレーラレコード No 項目名 ○：必須、△：条件付必須、▲：任意（値が無い場合は空文字） 属性 最小 最大 (byte) (byte) 要求 1 2 3 4 レコードID レコード件数 OK件数 NG件数 半角数字 半角数字 半角数字 半角数字 1 1 1 1 1 7 7 7 項目定義 申込 結果 ○ ○ ○ ○ レコード区分を表すID 「4」（固定） アップロードが行われたチェック対象件数 処理結果がOKのデータ件数 処理結果がNGのデータ件数 162 l. 口座振替決済ファイルフォーマット 文字コード 引用時 Shift-JIS なし（レスポンス詳細のみ有り） 区切り文字 カンマ 改行コード CRLF ファイル名※ *************************** ※32文字まで （半角英数 + ”_”） ①ヘッダレコード ○：必須、△：条件付必須、▲：任意（値が無い場合は空文字） No 項目名 属性 最小 最大 1 2 3 4 5 6 レコードID 取引種別 マーチャントID 受付ID 受付日 処理日 半角数字 半角数字 半角数字 半角数字 半角数字 半角数字 1 3 1 1 8 8 1 3 9 18 8 8 7 処理結果 半角数字 1 8 レスポンスコード 半角数字 9 レスポンス詳細 項目定義 共通 (byte) (byte) 要求 結果 全角半角英数 ○ ○ ○ ○ ○ ○ レコード区分を表すID 「1」（固定） 取引種別 （「260」：請求／「261」：請求補正／「262」：請求取消） マーチャントに一意なID アップロードされた口座振替決済ファイルに 一意なID アップロードファイルを受け付けた年月日（YYYYMMDD） 結果ファイルを生成した年月日（YYYYMMDD） 1 ○ 処理結果 「0」:正常/「1」:異常 1 4 △ 処理結果が「異常」の場合に設定される 詳細エラーコード 1 256 △ 処理結果が「異常」の場合に設定される 詳細エラー内容 ②データレコード No 項目名 ○：必須、△：条件付必須、▲：任意（値が無い場合は空文字） 属性 最小 最大 請求 請求補正 請求取消 項目定義 (byte) (byte) 要求 結果 要求 結果 要求 結果 1 レコードID 半角数字 1 1 ○ 2 サイトID 半角英数 1 4 ▲ 3 1 25 ▲ 4 5 マーチャント取引ＩＤ 半角英数（※ ３） 決済ID 半角数字 振替日区分 半角数字 1 2 18 2 6 7 決済金額 契約者番号 半角数字 半角数字 1 1 8 顧客名カナ 9 10 11 金融機関コード 支店コード 預金種目 半角英数字記 号カナ（※1） 半角数字 半角数字 半角数字 12 口座番号 13 14 15 16 17 振替日 受付期限日 処理結果 レスポンスコード レスポンス詳細 半角数字記号 （※2） 半角数字 半角数字 半角数字 半角英数 全角半角英数 ○ ○ レコード区分を表すID「3」（固定） ペイジェント決済を導入している複数の販売サイトを管理す るID ▲ △ △ △ △ △ ○ △ △ ○ 10 10 ○ ○ ○ ○ 1 30 ○ ○ 振替対象口座の口座名義カナ 4 3 1 4 3 1 ○ △ △ ○ △ △ 1 14 ○ ○ 振替対象口座の金融機関コード 振替対象口座の支店コード 振替対象口座の預金種目 「1」：普通／「2」：当座／「9」：そ の他 振替対象口座の口座番号 8 8 1 1 1 8 8 1 4 256 △ △ ○ △ △ △ △ ○ △ △ 163 △ 加盟店にて管理する一意のID 共通ヘッダ部で指定した値 △ 当システムで管理している一意のID 振替日の区分 ※加盟店様と三菱UFJファクター間で設定されている振替日 を指定してください。 振替請求金額 加盟店様で管理されている振替対象口座のID 口座振替が実施される日付（YYYYMMDD） 請求補正・請求取消の受付期限（YYYYMMDD） ○ 処理結果 「0」:正常／「1」:異常 △ 処理結果が異常（1）の場合設定される詳細エラーコード △ 処理結果が異常（1）の場合設定される詳細エラー内容 （※１） 利用可能な半角英数カナ文字は下記の通りです。 使用可能文字 数字 英字 カナ 記号 0123456789 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ ｱｲｳｴｵｶｷｸｹｺｻｼｽｾｿﾀﾁﾂﾃﾄﾅﾆﾇﾈﾉﾊﾋﾌﾍﾎﾏﾐﾑﾒﾓﾔﾕﾖﾗﾘﾙﾚﾛﾜﾝ ﾞ ﾟ カッコ「( )」、ハイフン「-」、ピリオド「.」 長音記号「ー」はハイフン、中点「・」はピリオドを使用します。 スペース 半角ｽﾍﾟｰｽ （※２） ゆうちょ（金融機関コード：9900）の場合、半角ハイフンを許可します。 （※３） 半角記号は、アンダーバー”_”以外は許容しません。 ③トレーラレコード No 項目名 ○：必須、△：条件付必須、▲：任意（値が無い場合は空文字） 属性 最小 最大 (byte) (byte) 要求 1 2 3 4 レコードID レコード件数 OK件数 NG件数 半角数字 半角数字 半角数字 半角数字 1 1 1 1 1 7 7 7 項目定義 共通 結果 ○ ○ ○ ○ レコード区分を表すID 「4」（固定） アップロードが行われた口座振替決済対象件数 処理結果がOKのデータ件数 処理結果がNGのデータ件数 164 ②．ファイルアップロード 作成した取引ファイルのアップロードを行います。 ① 【参照】ボタンから対象の取引ファイルを 選択します。 ② 決済種別と取引種別を選択します。 ① ③ 【アップロード】ボタンをクリックします。 ② ④ 決済種別、取引種別、件数、金額を確 認し、【確認】ボタンをクリックします。 ③ ※コンビニ決済（払込票方式）は、 提携先会社が三菱UFJニコスの場 合のみ、アップロード可能です。 正常な場合 ▼項目を未選択の場合 項目にエラーが表示されます。 ▼データレコードに誤りがある場合 ④ 正常な場合 エラー項目と内容が表示されます。 ※先頭51件までのエラーが表示されます。 51件を超えるエラーが発生した場合は以後のエ ラー内容は表示されません。 受付番号が表示されます 165 ③．処理完了メール 取引ファイルの処理が完了したことをご担当者様（※）にメールでお知らせします。 （※契約時に指定された「担当者１～３」の方で、ペイジェントオンラインより変更可能です） ■処理完了メールサンプル（オーソリ） 担当者１の方のメールアドレス ＴＯ：担当者１ ＣＣ：担当者２・３ 受付番号が表示されます ※メールアドレスのご変更について ペイジェントオンラインの「加盟店情報管理」機能で変更が可能です。 「担当者１～３」の方のメールアドレスに送信されます。 ※加盟店情報管理は「管理ユーザ」のみの機能になります。 166 ④．ファイルダウンロード 処理結果が記載されたCSVファイルをダウンロードすることができます。 結果ファイルには取引ファイルの各レコードの末尾に処理結果情報が追記されています。 過去の結果ファイルについても、受付番号、受付日時にて検索＆ダウンロードが可能です。 ① 受付番号または受付日時・取引種 別を入力して検索します。 ② 該当するファイルのダウンロードを 押すと、取引結果ファイルがダウン ロードできます。 どちらかに条件を入力して検索します。 検索結果は、受付番号指定で過去の データを検索をした場合もアップロー ドされた順から過去10件までしか検 索できません。（その場合、ボタンは ダウンロード状態になりますが押下し ても「ファイルがありません」とのメッ セージが出力されます。） 結果ファイルをダウンロードできます 【受付番号】 ファイルアップロードの受付完了時に画面に表示されます。また、弊社にて取引ファイルの処理が完了した タイミングで送られる「処理完了メール」（前ページご参照）に取引ファイルの【受付番号】が記載されています。 167 ＜３＞－１２．お問合せ 「お問合せ」フォームにて、ペイジェントにお問合せいただくことが可能です。 ① 画面右上の「お問合せ」リ ンクをクリックすると、お問 合せのフォーム画面が別 ウィンドウで開きます。 ② 必要な情報を入力して【送 信】ボタンをクリックします。 ③ 入力内容の確認画面が 表示されますので、確認 後、問題なければ【確 認】ボタンをクリックしま す。 168 ④ お問い合わせ内容がペイ ジェントへ送信されます。 お問合せ種別 障害/管理/その他 から選択してください。（任意項目） タイトル※ 全角最大25文字／半角最大50文字 決済種別 お問合せの決済種別を選択してください。（任意項目） 決済ID 半角数字、記号(カンマ[,]のみ)80文字まで 複数入力する場合はカンマで区切ってください。（任意項目） 取引ID 半角英数字、記号(カンマ[,]、アンダーバー[_]のみ)80文字まで 複数入力する場合はカンマで区切ってください。（任意項目） 担当者氏名※ 全角最大50文字 メールアドレス※ 担当者様のメールアドレスを入力してください。 お問合せ内容※ 全角最大512文字／半角最大1024文字 改行は全角1文字として換算されます。 ※ は必須項目です。 169 ＜３＞－13．口座振替受付管理 ①口座振替受付情報照会 口座振替受付情報照会では、口座振替受付情報の照会や書面手続き用のPDFダウン ロード処理を行うことができます。 【検索画面】 検索条件入力部分 ①検索条件を入力します。 （▲がついている項目の いずれか1つに入力する と検索可能です。） ②【検索】をクリックします。 【検索結果表示部分】 ③画面下部に検索結果が 表示されます。 （取引発生日時の早い順 に表示されます） ④検索結果の各データ の左端にある【詳細】を クリックすると、受付毎 の詳細データが確認で きます。 【検索結果詳細画面】 詳細データが確認でき ます。 口座振替受付区分が 「預金口座振替依頼書 申請」の場合ボタンが 表示されます。 ボタンが表示されない 場合は、<3>-9 -②ユー ザ管理（管理ユーザの み利用可）をご参照の 上、権限設定を行ってく ださい。 170 【検索項目説明】 項目名 入力説明 口座振替受付ID 半角数字最大18桁まで。当システムで口座振替受付を管理している一意のIDになります。 契約者番号 半角数字最大10桁まで。加盟店様で管理されている口座振替受付対象の顧客IDになります。 サイト 該当の販売サイトを選択します。指定しない場合、サイトに関係なく全ての決済を検索します。 口座振替受付日時 セレクトボックス「本日分」「昨日分」「過去3日」 「過去7日」 「過去30日」より選択するか、検索する範囲を指定し てください。（半角数字） 受付結果取込日時 セレクトボックス「本日分」「昨日分」「過去3日」 「過去7日」 「過去30日」より選択するか、検索する範囲を指定し てください。（半角数字） 受付ステータス 受付 口座振替の受付中です。ユーザーが金融機関選択画面に遷移するまではこの 状態となります。 登録処理中 口座振替の登録操作中です。 ユーザーが操作中にブラウザを終了した場合など、翌日にこの状態となります。 登録結果不明 登録処理中の口座振替が一定期間応答がなかった場合、登録結果不明の状態 に更新されます。 正常完了 口座振替の受付が正常に完了しています。 中止 ユーザー側にて、口座振替の受付操作を中止しています。 システムエラー 口座振替の受付中にシステムエラーが発生した場合に返却されます。 詳細はペイジェントまでお問い合わせください。 金融機関エラー 金融機関サイトでの操作中にエラーが発生した場合に返却されます。 対象の金融機関までお問い合わせください。 登録内容不備 受け付けた内容で顧客名カナに扱えない文字※が含まれていた場合に返却さ れます。 ※扱えない文字は半角カナ：ｦ、記号：¥ , / ｢ ｣ となります。 依頼書DL実施 預金口座振替依頼書のダウンロード状態。「未実施」「実施済」 最大検索数 最大検索数を設定できます。（最大値5000件。入力なしの場合は5000件と設定されます。） 171 ①－ａ．PDFダウンロード処理 PDFダウンロード処理は、口座振替受付区分が「預金口座振替依頼書申請」の場合に利用する機能 です。 【検索結果一覧画面】 ① PDFダウンロードを行いた い取引の「詳細」をクリック します。 【結果詳細画面】 ② 【PDFダウンロード】をク リックすると、預金口座 振替依頼書のダウン ロードが開始されます。 172 ②．ＣＳＶダウンロード処理 検索結果で表示された口座振替受付データを、CSV形式でダウンロードできます。 ① 対象データを口座振替受 付情報照会から検索しま す。検索方法は＜3＞13-①を参照ください。 ② 【上記の検索結果全件を CSVダウンロード】をクリッ クしてください。 ※ ボタンが表示されない場合は、 ＜3＞-9-②ユーザ管理（管理 ユーザのみ利用可能）を参照の 上、権限設定を行ってください。 ③ ポップアップで、左のような 画面が表示されます。【開 く】もしくは【保存】をクリック してください。 ④ CSVデータがダウンロード されます。 (ファイル名：account_transfer_receipt_list_ 日付.csv) SAMPLE 173 ■ CSV出力される項目は以下のとおりです。 出力項目 属性 備考 口座振替受付ID 半角数字 サイト 全角半角 契約者番号 半角数字 口座振替受付日時 半角数字 口座振替受付区分 全角 リンクタイプ口座振替受付ID 半角数字 金融機関 半角数字 支店 半角数字 預金種目 全角 口座番号 半角数字 顧客名カナ 半角英数カナ 契約者名カナ 半角英数カナ 受付結果取込日時 半角数字 YYYY/MM/DD hh:mm:ss 金融機関取扱日時 半角数字 YYYY/MM/DD hh:mm:ss 金融機関取扱番号 半角数字 受付ステータス 全角 YYYY/MM/DD hh:mm:ss ネット口座振替受付完了リダイレクト 半角英数 URL ネット口座振替受付結果通知先URL 半角英数 PC-Mobile区分 全角 開始年月 半角数字 料金等の種類 全角 依頼書顧客名 全角 依頼書契約者名 全角 依頼書契約者郵便番号 半角数字記号 依頼書契約者住所 全角 依頼書契約者電話番号 半角数字記号 依頼書DL実施 全角 YYYY/MM ハイフン有 ハイフン有 174
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