平成 22 年 度 収 支 予 算 書 (単位:千円) 科 目 本年度予算額 前年度予算額 増 減 備 考 Ⅰ事業活動収支の部 1事業活動収入 (1)会費収入 11,600 11,600 0 (2)府補助金収入 47,863 72,827 △ 24,964 人件費 0 11,305 △ 11,305 給料・手当等補助 施設維持費 1,847 9,450 △ 7,603 事務所賃借料補助 観光振興事業費 32,517 20,837 11,680 観光振興事業費補助 府市連携京都観光案内費 0 2,560 △ 2,560 京都観光案内推進費補助 外 国 人 ウェルカム 0 1,000 △ 1,000 外国人ウェルカムサービス事業費補助 サービス事業費 京 都 ツーリストイン 0 14,103 △ 14,103 京都ツーリストインフォメーション運営費補助 フォメーション運営費 京都観光未来塾推進 12,499 12,572 △ 73 京都観光未来塾事業費補助 事業費 海外ネットワーク構 1,000 1,000 0 海外ネットワーク構築事業補助 築事業費 (3)助成金収入 70 70 0 日本観光協会情報システム助成金 (4)分担・負担金収入 2,905 290 2,615 京都観光案内推進費負担金等 (5)緊 急 雇 用 創 出 事 20,588 0 20,588 緊急雇用創出事業受託金 業受託収入 △ 665 観光宣伝物販売収入 (6)事業収入 1,239 1,904 0 フィルム等貸出収入 (7)雑収入 40 40 0 (8)仮受消費税 1,091 95 996 事業活動収入計 85,396 86,826 △ 1,430 2事業活動支出 (1)組織活動費支出 35,699 39,892 (2)情報発信事業費支出 9,314 9,620 (3)観光客誘致対策事業費支出 宣伝物作成費 一般誘致対策費 5,650 2,600 3,050 8,650 2,600 6,050 △ 4,193 給料・手当等 福利費(社会保険料他) 事務所賃借料 総会・理事会等開催費 各種負担金(日観協他) 事務費 △ 306 京都観光案内推進費 観光だより発行費 観光情報データーベース管理費 フィルム運用・管理費 △ 3,000 0 観光宣伝物等作成費 △ 3,000 広域観光誘客促進事業費 キャリアー連携事業費 広域観光促進共同事業費 観光プロモーション事業費 京都体験紀行ファンクラブ運営事業費 旅行エージェント対策事業費等 953 286 24,649 6,591 3,047 700 400 312 2,514 1,700 4,400 700 1,000 2,000 50 (4)国際観光振興事業費支出 1,300 16,403 (5)観光振興事業費支出 2,300 1,200 (6)京 都 観 光 未 来 塾 推進事業費支出 7,167 7,696 (7)緊急雇用創出事業 20,588 (8)諸支出金 (9)仮払消費税 事業活動支出計 事業活動収支差額 3,500 545 86,063 △ 667 3,500 47 87,008 △ 182 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 △ 182 182 0 0 0 0 0 0 0 0 0 △ 485 485 0 Ⅱ投資活動収支の部 1投資活動収入 投資活動収入計 2投資活動支出 投資活動支出計 投資活動収支差額 Ⅲ財務活動収支の部 1財務活動収入 財務活動収入計 2財務活動支出 財務活動支出計 財務活動収支差額 当期収支差額 前期繰越収支差額 次期繰越収支差額 0 0 0 0 0 △ 667 667 0 △ 15,103 インバウンド商談会実施事業費 京都ツーリストインフォメーション運営費 外国人ウェルカムサービス事業費 海外ネットワーク構築事業費 1,100 観光功労者表彰費 普及・啓発事業費 調査・研究事業費 △ 529 地域の魅力づくり推進費 府域の外客誘客受入整備費 観光産業創出支援費 20,588 観光情報発信強化事業費 京都観光おもてなし推進事業費 0 日本観光協会拠出金 498 △ 945 △ 485 300 0 0 1,000 600 1000 700 4,367 1,400 1,400 18,095 2,493 (注)収支予算書の予算額は「公益法人会計における内部管理事項について(平成 17 年 3 月 23 日公益 法人等の指導監督に関する関係省庁連絡会議幹事会申し合わせ) 」に示された 3 区分の様式により 作成している。
© Copyright 2024 Paperzz