平成 27 年度予算と総合計画について平成 27 年度は、第５次富良野市総合計画（平成 23 年度～平成 32 年度）の 5 年目として、前年度からの継続事業をはじめ、各分野において新たに取り組む事業予算編成を行いました。新総合計画に掲げた基本理念に基づき、将来像の実現に向け、５つの基本目標を掲げ個々の施策を推進いたします。～第５次富良野市総合計画の体系～基本理念１基本理念２【まちづくりのテーマ】～住み続けたいまち、そして、子どもたちに誇れるまちをめざして～ 1 【将来像】安心と希望、協働と活力の大地『ふらの』市民の暮らしを地域と行政がともに支えるまちづくり富良野の魅力や強みを活かし創造するまちづくり基本目標１次代を担う子どもたちをみんなで育むまちづくり個別目標１・安心して子育てができる環境づくり個別目標２・心豊かでたくましい子どもたちを育む教育の推進個別目標３・みんなで子どもたちを育む地域づくり基本目標２やさしさと生きがいが実感できるまちづくり個別目標１・豊かな心身を育む社会教育活動の環境づくり個別目標２・誰もが健康で安心のできる地域づくり個別目標３・ともに支えあい生きいきと暮らせる地域づくり基本目標３人と自然が共生する環境にやさしいまちづくり個別目標１・安全で安心できる快適な生活環境づくり個別目標２・自然環境を生かして住みよさを高めるまちづくり基本目標４地域の魅力ある産業を活かしたまちづくり個別目標１・持続可能な農業及び農村づくり個別目標２・商工業の振興とまちなかに賑わいのあるまちづくり個別目標３・多様な業種が連携して農村の魅力を伝える観光のまちづくり基本目標５市民と地域、行政が協働して築くまちづくり個別目標１・市民が連携し、みんなで支えあう地域づくり個別目標２・市民の信頼に支えられた行政運営の推進平成２7 年度予算の状況【予算編成にあたって】国は、消費税率 10%への引き上げ時期を平成 29 年４月に延期し、経済再生と財政再建を両立させ｢経済の好循環｣を確かなものとして、景気回復の実感を全国へ行き渡らせ、元気で豊かな地方の創生を目指すこととして、｢緊急経済対策｣と平成 26 年度補正予算を決定し、合わせて編成された、平成 27 年度一般会計予算の総額は、過去最高額となったところであります。本市の予算編成におきましては、国における｢地方財政対策｣等を踏まえた上で、第５次富良野市総合計画における前期５年間の最終年として、計画に掲げた施策を着実に推進する一方、実施した事業の検証も踏まえ、事業の優先順位や事業内容の更なる精査による予算配分の重点化など「身の丈にあった予算」を基本に、予算編成を行いました。 ★ 平成 27 年度各会計の予算規模一般会計 119 億 4,500 万円（前年度対比 6.5％減）特別会計 66 億 7,200 万円（前年度対比 6.6％増）企業会計 14 億 6,410 万円（前年度対比 5.0％増） 200 億 8,110 万円（前年度対比 2.0％減）合計 ★ 一般会計とは福祉、教育、道路の建設や整備・維持管理など、市の基本的な仕事を行う会計（財布）です。主に税金や国からの交付金でまかなわれています。 ★ 特別会計とは特定の仕事を特定の収入によって行う会計です。本市には、国民健康保険事業、介護保険事業、後期高齢者医療事業、公設卸売市場事業、公共下水道事業、簡易水道事業の６会計があります。 ★ 企業会計とは利用者の皆さんが支払う料金収入などで仕事を行う会計です。本市には、上水道事業、ワイン事業の２会計があります。 2 １．歳入予算の状況（一般会計）歳入名称平成 27 年度繰入金 2% 市債使用料・手数料 7% 1% その他 7% 市税 21% 分担金・負担金 1% 道支出金 8% 国庫支出金 13% 地方交付税 41% 金額（千円）市税 2,443,222 地方交付税 4,921,792 国庫支出金 1,500,991 道支出金 922,798 分担金・負担金 136,533 使用料・手数料 166,623 繰入金 144,209 市債 879,500 その他 829,332 一般会計合計 11,945,000 ○一般会計の歳入には、市税収入、地方交付税、国庫・道支出金、負担金・使用料、市債などがあります。 ○一番多いのは地方交付税です。どこのまちでも等しく一定の住民サービスを行うことができるよう、国の基準に基づき国税５税（所得税、酒税、法人税、消費税、たばこ税）の一部を地方へ分配するお金です。 ○国庫支出金や道支出金は、市が行う事業に対する国や北海道からの補助金等です。 ○分担金・負担金は、保育所や老人ホームの受益者負担金などです。 ○使用料・手数料は、公営住宅等の公共施設使用料や証明書発行などの手数料です。 ○市債（借金）は、学校整備や道路改修などを行うときに借りるお金です。借りたお金は翌年度より計画的に返済していきます。 ○繰入金は、主に市が積み立てていた貯金（基金）をおろして、まちづくりに使うものです。市の一般会計には、17 種類の貯金があり、それぞれ目的を持って貯金をし、必要なときに繰入金としておろして使います。基金残高（一般会計全基金合計） 2,500,000 基金残高 2,000,000 1,500,000 1,000,000 500,000 0 H21 H22 H23 H24 H25 3 平成 21 年度末 1,689,245 千円平成 22 年度末 1,823,600 千円平成 23 年度末 1,869,687 千円平成 24 年度末 2,159,971 千円平成 25 年度末 2,298,205 千円２．歳出予算の状況 ○一般会計の歳出は、目的別や性質別に分類されます。 ○歳出は、限られた収入の中から支出をしなければならず、まちづくりに関し最も効果的な事業へ予算を配分するように、第５次富良野市総合計画に基づき編成されています。歳出の状況（目的別）予備費 0% 議会費総務費 1% 12% 給与費 18% 民生費公債費 29% 9% 労働費教育費 0% 6% 目的別分類土木費商工費衛生費農林業費 12% 2% 6% 5% 主な内容金額（千円）議会費市議会の運営に使うお金総務費市の運営や財産管理、税金の賦課徴収、戸籍や住民票の管理などに使うお金 1,479,329 民生費高齢者や障害者、子育て支援などの福祉に使うお金 3,404,637 衛生費保健指導や検診、環境保全やごみの収集などに使うお金労働費雇用の促進や、勤労者福祉に使うお金農林業費農業や林業などの振興や、担い手対策、土地改良事業などに使うお金 540,147 商工費中小企業支援やまちなか賑わいに関する事業、観光振興などに使うお金 209,285 土木費道路や橋、公園や市営住宅の管理や整備に使うお金教育費小中学校、図書館などの整備や社会教育活動、スポーツ活動に使うお金公債費市債（借金）の返済に使うお金 1,106,840 給与費職員などに支払われる給与のお金 2,132,008 予備費緊急的な対応が必要となったときに使うお金一般会計合計 153,310 683,264 18,786 1,453,391 754,003 10,000 11,945,000 ○歳出予算は、総合計画の個別事業を実施するために重点的に配分されています。これらの事業を推進していくことで、総合計画で掲げた将来像「安心と希望、協働と活力の大地『ふらの』」の実現に向けた取り組みを実施していきます。 4 【性質別の分類】 ○歳出を経済的な性質を基準として分類し、決算時に他の市町村などと比較する分析方法があります。 ○性質別の分類は、全国の市町村でも同じ基準で分類され、決算時には統計資料に活用されるものです。 ○性質別予算のうち、人件費と公債費、扶助費を合計したものが「義務的経費」と呼ばれています。（支出が義務的な性質を持っているためです。） ○普通建設事業費は、「投資的経費」と呼ばれ、支出の効果が資本（財産）の形成につながり、資産として将来残るものです。 ○上記以外は、「その他の経費」と呼ばれています。性質名称義務的経費投資的経費その他の経費主な内容金額（千円）人件費市長や議員などの特別職と一般職員に支払われるお金 2,418,676 公債費市債の返済に使うお金 1,106,652 扶助費高齢者や障害者支援、生活保護費など福祉的な経費 2,001,157 普通建設道路や公園整備、公営住宅や学校などの建設事業に関する経事業費費補助費等各種団体などへの補助金や負担金維持補修費道路や公営住宅、学校などの施設修繕・維持経費積立金基金（貯金）に積立てを行う経費繰出金合など 5,336,889 他の会計へルールに基づき支出するための経費計 11,945,000 性質別の分類人件費 20% その他の経費公債費 44% 10% 投資的経費 9% 5 1,081,626 扶助費 17%