COMUNE DI MONREALE
Prov. di Palermo
AREA PROMOZIONE SOCIALE E TERRITORIALE
DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE
N.
OGGETTO:
IL DIRIGENTE
lì RESPONSABILE
DELL'UNITA'
ORGANIZZATIVA
/APST
DATA
Servizio assistenza igienico-personale e autonomia e
comunicazione ai pp.hh. in ambito scolastico Liquidazione di spesa alla Soc. Coop. Sociale
Amanthea- mesi di Settembre e Ottobre 2013.
Dott. Li Vecchi Giancarlo
Sandra Filippi
Pubblicazione all'Albo
Registro Generale
Determinazioni
Si attesta che copia della presente è stata pubblicata
ali 'albo dell 'Ente dal
Atto n.
Data ff 8 FED.
- -f MAR. 20H
quindici giorni consecutivi.
Registro Pubblicazioni n.
''Impiegato responsabile
Talluto Maurizio
Spazio riservato al servizio di ragioneria
Registro atti di liquidazione
Provvedimento
20
Data
per
II Contabile
II Dirigente
...>•-•*«-.,
IL RESPONSABILE DELL'UNITA5 ORGANIZZATIVA
PREMESSO che con Determinazione Dirigenziale n.106 del 28/05/2013, si è proceduto ad
esperire procedura aperta, ai sensi deH'art.54 e 55, del D.Lgvo n.163 e s.m.i. e con le modalità
previste dall'ari 81 e 83 dello stesso decreto, per l'appalto del servizio di assistenza igienicopersonale e autonomia e comunicazione ai pp.nh. in ambito scolastico- Anno scolastico 2013/14, ed
è stata impegnata la spesa negli appositi capitoli del bilancio 2013 e 2014.
VISTA la determinazione n. 158 del 2/09/2013, con la quale!.è.statQJaffidatp..il,servizio di assistenza
igienico personale e autonomia e comunicazione ai pp. hh. per Tanno scolastico 2013/14, alla Coop.
Sociale Amanthea, con sede legale in Caccamo (PA) via Cornelia, 6 PIVA : 00772240826, per
l'importo di €. 412.827,00, IVA compresa al 4%. '
VISTA la determinazione n.188 del 24/09/2013, con la quale dichiara efficace l'aggiudicazione
definitiva di cui alla determinazione n.158 del 02/09/2013.
VISTO il contratto n. 3533 di Rep. del 15/11/2013 con-il. quale rAmmmist^aziQne concede
l'appalto del suddetto servizio alla Coop. Soc. Arnanthea.
PRESO ATTO che la suddetta Coop. Soc. ha espletato il servizio di assistenza igienico-personale
e autonomia e comunicazione agli alunni diversamente abili, a partire dal 16/09/2013, come si
evince dalle attestazioni rilasciate dai Dirigenti Scolastici.
VISTE le fatture n 219/13 del 31/10/2013 di € 23.055,68 IVA. compresa, prot. n.27629 del
5/12/2013 e n. 220/13 di €. 58.477,98 IVA compresa, prot.,,n,27$3^ del^^^i^elatjyamente ai
mesi di Settembre e Ottobre 2013;
DATO ATTO che, il codice identiflcativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui
contratti pubblici, al rapporto contrattuale stipulato con la Coop. Soc. Arnanthea per il servizio
igienico-personale e autonomia e comunicazione agli alunni disabili, anno scolastico 2013/14 è il
seguente : 51458498EC.
VISTA la regolarità del DURC.
-•
.•:•;'•••
• •'"-. v-'.---,.'-v-'--.:"..";'iV •
RITENUTO procedere, alla relativa liquidazione.
VISTO l'Ordinamento Amministrativo degli EE.LL.
PROPONE
1) LIQUIDARE, per i motivi citati in premessa, la complessiva somma di € 81.533,66 IVA
compresa, alla Soc. Coop, Arnanthea , con sede legale in Caccamo via Cornelia, 6
mediante
bonifico
bancario
sul
c/c
n.539.66
codice
IBAN
IT
94B01030443640000000053966 della M.P.S. Spa via Falcone e Borsellino- Termini
Imerese (Pa) , a saldo delle fatture citate in narrativa, per i mesi di Settembre e Ottobre
2013.
2) PRELEVARE la somma complessiva di € 81,533,66, IVA compresa,cp^c£me segue:
Per quanto a € 2.646,00 dal Gap. 1428 denominato " Assistenza scolastica L. R. 1779 del
bilancio 2013.
Per quanto a €.78.887,66 dal cap. 1429 denominato " Interventi in favore dei soggetti pp.hh"
del b i l a n c i o 201 3, ove per effetto dell'impegno assunto con la determinazione dirigenziale n 158
del 02/09/2013 trovasi impegnata la complessiva somma di € 412.827,00 IVA compresa.
3 ) DARE ATTO che il codice identifìcativo di gara (CIG) è : 51458498EC e che lo stesso
va riportato sui mandati di pagamento alla Cooperativa Amanthea.
.S
IICEESÉ
*\, lì
IL DIRIGENTE
VISTA la proposta del Responsabile dell'Unità Organizzativa.
RITENUTO di poter procedere alla liquidazione.
DETERMINA
1) LIQUIDARE, per i motivi citati in premessa, la complessiva somma di € 81.533,66 IVA
compresa, alla Soc. Coop. Amanthea , con sede legale in Caccamo via Cornelia, 6
mediante
bonifico
bancario
sul
c/c
n.539.66
codice
IBAN
IT
94BO1030443640000000053966 della M.P.S. Spa via Falcone e Borsellino- Termini
Imerese (Pa) , a saldo delle fatture citate in narrativa, per i mesi di Settembre e Ottobre
2013.
2) PRELEVARE la somma complessiva di € 81.533,66 IVA compresa,così come segue:
Per q u a n t o a (: 2.646,00 dal Cap. 1428 denominato " Assistenza scolastica L. R. 1779 del
bilancio 2013.
Per quanto a £.78.887,66 dal cap. 1429 denominato " Interventi in favore dei soggetti pp.hh11
del bilancio 2013, ove per effetto dell'impegno assunto con la determinazione dirigenziale n 158
del 02/09/2013 trovasi impegnata la complessiva somma di €412.827,00 IVA compresa.
3) DARE ATTO che il codice identifìcativo di gara (CIG) è : 51458498EC e che lo stesso
va riportato sui mandati di pagamento alla Cooperativa Amanthea.
4) D I S P O R R E la registrazione della presente determinazione nel registro delle determinazioni
dell'Area Promozione Sociale e Territoriale e la conseguente trasmissione al Servizio.
5) TRASMETTERE copia della presente determinazione di liquidazione all'Ufficio di^Segreteria
Generale.
/ /
6)L'Ufficio di Ragioneria, in esecuzione alla presente determinazione di liquidazione, provvedere
ad attestarne la corretta copertura finanziaria ed all'emissione del relativo mandato di pagamento.
Monreale, li
li/. DIRIGJEN
Dott. tii Vecchi"
CITTA DI MOMREALE fS
PROTOCOLLO GENERALE 0
Coop. Soc. JLmantfiea
Vìa CorneRa n. 6 - Ciccamo ((PJL)
0^0918121357
- 5 DIC. 2013
N.ProtJ:
Cat....I
Prot n.3o(
Class
del
Spett.le
Comune di Monreale
P.zza V. Emanuele, 8
90046 MONREALE (PAI
Oggetto: Servizio di assistenza igienico-personale e assistenza per l'autonomia e la
comunicazione agli alunni,portatori di handicap gravi che frequentano le scuole
ubicate sul territorio comunale per l'anno scolastico 2013/2014. CIG 51458498EC
In allegato alla presente si trasmettono i seguenti documenti:
Fattura N°219 del 31/10/2013;
Dichiarazione elenco del personale;
Rendiconto mensile delle ore effettuate;
Autocertificazione;
Copia conforme certificato di regolarità contributiva (D.U.R.C.).
Caccamo, 16/11/2013
11 Legale Rappresentante
.,
OISO F t
R 1 FN A.
ISO 9OCM 12UOG
k i,f lilior-i C Ji M ;IMy S
(Salvatore Gentilini)
Fase
. Sotiafe tJLmdnt faea
Cornea n. 6 — Ciccamo
<P.Iva 00772240826 C- f* 8002720QS2J
FATTURA
Cliente:
Comune di Mòhréale
Indirizzo;
Città:
C.A.P.:
C.F. / P.IVA:
V
.
Codice
Numero Fattura:
P.zza Vittorio Emanuele, 8
Morireaie
90046
Provlnciat
00231740820
219/13
V
PA
j
Data Fattura;
.31710/2013
v
Descrizione
Quantità
^
Prezzo
Importo
I
Vs. dare- per il servizio di assistenza igìentco personale,
e assistenza perTaufónómia e fà.Comuhicazione agli
alunnlT portatori di handicap gravi che frequentano le
scuole ubicate sul territono Comunale di Mbnreale
per l'anno scolastico -201 3/2014. C1G 51458498EC
MESE DI SETTEMBRE 201 3
Assistenza Igienìco-Pa regnale
Assistenza per l'Autonomìa e la Comunicazione
Oneri di gestione
- ^^
Ì.V.A. ad esigibilità differita
\
^
666,5
529,0
^L
€
€
16,08
20,86
€ 10.717,32
€ 11.034,94
€
416i66
4
*u- ^\2
T-^I
/
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~-V
Modalità di pagamento:
accreditare sul.c/c n; 538.66 codfce rban
IT94B0103Q436400Q0000053966 della.M.P.S. Spa
Via Falcone e Borsellino - Termini Imerese (PA)
\
y
Totale mponibile
IVA al 4 %
IVA al
Euro
Euro
Euro
TriTA' F FATTURA
Euro
886,76
HyjcMtMiJK:|
S.E.- & O.
f
>
Noto:
CITTÀ DI MOMREALE
PROTOCOLLO GENERALE
Coop. Soc. Jfl.mantFiea
Via Corne&a n. 6 - Ciccamo ((PJL)
Prot. n. JOl
del ^ol «Iloti
Spett.le
Comune di Monreale
P.zza V. Emanuele, 8
90046 MONREALE (PAI
Oggetto: Servizio di assistenza igienico-personale e assistenza per l'autonomìa e la
comunicazione agli alunni.portatori di handicap gravi che frequentano le scuole
ubicate sui territorio comunale per l'anno scolastico 2013/2014. CIG 51458498EC
In allegato alla presente si trasmettono i seguenti documenti:
Fattura N° 220 del 31/10/2013;
Dichiarazione elenco del personale;
Rendiconto mensile delle ore effettuate;
Autocertificazione;
Copia conforme certificato di regolarità contributiva (D.U.R.C.).
Caccamo, 16/11/2013
Legale Rappresentante
(Salvatore Gentìlini)
ot OISO I
iSOVOO1:2OOO
,. ;,!',:!•< -'.i
«.Jfj.'.ili
Coop. SodakJ^mantfiea
n.,6 — Cacca-rito
(P./tw 00772240826 C<F. SGQ272O0825
FATTURA
r
^N
(
^\
Comune di Monreafe
Cliente:
Indirizzo:
P.zza Vittorio Emanuele, 8"
Città:
Mònreate •
Numero Fattura:
220/13'
V
C.A.P.:
90046
C.F. / P-iVAi
00231 740820
Provincia:
y
PA
Data Fattura:
31/10/2013
V
>v
. >
Vs. dare per il servizio <fl assistenza igienico personale
e- assistenza perPautonó mia .è ià:Cornuriicazióné agtt
alunni, portatori di handic-ap gravi; che frequentano le
scuole ubicate sul territoiiq Comunale di Mònreate
per l'anno scolastico 2013/2014. CIG 51458498EG
MESE Di OTTOBRE 201a
Assistenza Igienico-Pers anale;
Assistenza per l'Autonorr ìa e la. Comunicazione
Oneri dì gestione
>
1.640,50
1.391,0-
ET
€
€
16,08
20,86-
i'.' • * ' , • • . •
\. ad esigibilità dlffe
€ 26,379,24
€ 29.016,26
€
833,33
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A
/
Modalità dì pagamento:
X
V
accreditare sufc/c rv. 539.66 codice iban
Totale mponìbilè
IVA ai 4 %
Euro
Euro
IT94B01 03Q4364Q000000053966 della M.P.S. Spa
IVA al
Euro
TOTALE FATTURA
Euro
56.228,83
2:249,1.5
Via Falconar Borsellino - Termini Imerese (PA)
\^
•/
H^IPfflEEl
S.H&Q.
f
N
Note:
Codice
COMUNE DI MONREALE
SERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA
CERTIFICATO DI IMPEGNO
Esercizio
Titolo
Funzione
• Rif.
al
Bilancio
Servizio Intervento Categoria
Capitolo
Cod.Mec
1
Codici Statistici
2
3
4
C.
2014
Capitolo
04
1
05
03
00142900
00142900
INTERVENTI in favore soggetti portatori handicap
Numero Impegno
20130000526 1
Data
' 03 .02.2014
Codice
Descrizione vincolo
Atto
Tipo
APST
186143
Numero
9
Data
20.01.2014
Registro
20
Data Seduta
03.02.2014
Data Esec.
COOPERATIVA SOCIALE AMANTHEA
Per:
APST 9 del 20/1/2014 - Liquidazione fatture 219/13 e 220/13 Amanthea Coop. Soc. Servizio assistenza igienico-personale in
V ambito scolastico. Sett/Ott
Importo Attuale
Importo Iniziale
Euro 78.887,66
Euro 78.887,66
Previsione Attuale
193.984,44
Impegnato sul CAP
193.984,44
0,00
Differenza
SI ATTESTA LA REGOLARITÀ' CONTABILE E LA COPERTURA FINANZIARIA DELL'IMPEGNO DI SPESA
SECONDO L'IMPUTAZIONE E LA DISPONIBILITÀ' SOPRA RIPORTATA .
Vale esclusivamente quale attestazione di copertura finanziaria, con esclusione di ogni possibile valutazione sulla regolarità
tecnica e legittima dell'atto e per il periodo di durata del bilancio di previsione.
Per le annualità successive, il presente certificato vale solo quale presa nota ai fini della formazione dei bilanci futuri, ex art. 183
comma 7° TUEL.
LI'03.02.2014
II Conatti
Cinzia
H|DMj*ente
're sunsen
COMUNE DI MONREALE
SERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA
CERTIFICATO DI IMPEGNO
Esercizio
Titolo
Funzione
Rif.
al
Bilancio
Servizio Intervento Categoria
Capitolo
Cod.Mec
1
Codici Statistici
2
3
4
C.
2014
Capitolo
1
04
03
00142800
00142800
ASSISTENZA SCOLASTICA - l.r. 1/79
Data
03 .02.2014
Numero Impegno
20130000525 1
Tipo
APST
186143
05
Numero
9
Codice
Atto
Data
20.01.2014
Registro
20
Descrizione vincolo
Data Seduta
03.02.2014
Data Esec.
COOPERATIVA SOCIALE AMANTHEA
Per:
APST 9 del 20/1/2014 - Liquidazione fatture 219/13 e 220/13 Amanthea Coop. Soc. Servizio assistenza igienico-perso naie in
ambito scolastico. Sett/Ott
Importo Attuale Euro 2.646,00
Importo Iniziale Euro 2.646,00
Previsione Attuale
463.188,93
Impegnato sul CAP
463.188,93
0,00
Differenza
SI ATTESTA LA REGOLARITÀ' CONTABILE E LA COPERTURA FINANZIARIA DELL'IMPEGNO DI SPESA
SECONDO L'IMPUTAZIONE E LA DISPONIBILITÀ' SOPRA RIPORTATA .
Vale esclusivamente quale attestazione di copertura finanziaria, con esclusione di ogni possibile valutazione sulla regolarità
tecnica e legittima dell'atto e per il periodo di durata del bilancio di previsione.
Per le annualità successive, il presente certificato vale solo quale presa nota ai fini della formazione dei bilanci futuri, ex art. 183
comma 7° TUEL.
LI' 03.02.2014
jf
r\f
ti
II Cohta^
Cinzia Mo e
*^j
) ingente
/N?1 t$xe sunseri
/Doffc<R
*^M^
'$
A
COMUNE DI MONREALE
Provincia di Palermo
AREA AFFARI ISTITUZIONALI E GENERALI
DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE
AIG
OGGETTO
IL DIRIGENTE
Registro Generale
determinazioni
N.236
Data 07.11.2013
Liquidazione parcella all'Avv. Andrea Terranova - Controversie:
• Comune di Monreale e/Ditta Nicolosi Costruzioni Soc.
• Comune di Monreale c/Pinetti Patrizia.
• Comune di Monrealec/Misuraca s.r.l.
• Comune di Monrealec./Misuraca s.r.l.
• Comune di Monrealec/Assessorato Regionale della Famiglia.
Dr. G. Li Vecchi
Pubblicazione all'Albo
Si attesta che copia della presente è stata pubblicata all'Albo
dell'Ente dal ~ 1 MAR. 201^ per quindici giorni consecutivi.
Registro Pubblicazioni n. 4
Atto n.
Data
2 fi F£8. 20)4
impiegato responsabile
Talluto Maurizio
Spazio riservato alla Ragioneria
Registro atti di liquidazione
Provvedimento
Data
y\- M -
II Contabile
II Dirigente
IL DIRIGENTE
PREMESSO che, con deliberazione di G.M. n. 153IE/2009, veniva affidato alTAw.
Andrea Terranova l'incarico di rappresentare il Comune nelle controversia Comune di Monreale/
Ditta Nicolosi Costruzioni Soc. Coop. e con determina dirigenziale n. 212AIG del 23.10.2009 si
provvedeva all'impegno della relativa somma per l'attività da svolgere, pari ad €. 3.384,38 ;
CHE, con deliberazione di G.M. n. 05/IE/2010, veniva affidato ali'Aw. Andrea Terranova
l'incarico di rappresentare il Comune nelle controversia Comune di Monreale/ Sig.ra Panetti
Patrizia e con determina dirigenziale n. 19/AIG del 13.01.2010 si provvedeva all'impegno della
relativa somma per l'attività da svolgere, pari ad €. 1.951,56 ;
CHE, con deliberazione di G.M. n. 163/IE/2009, veniva affidato all'Avv. Andrea
Terranova l'incarico di rappresentare il Comune nelle controversia Comune di Monreale/ Ditta
Misuraca s.r.l ( manutenzione strade) e con determina dirigenziale n. 212/AIG del 23.10.2009 si
provvedeva all'impegno della relativa somma per l'attività da svolgere pari ad €. 5.779,51 ;
CHE con deliberazione di G.M. n. 162/IE/2009, veniva affidato all'Aw. Andrea Terranova
l'incarico di rappresentare il Comune nelle controversia Comune di Monreale/ Ditta Misuraca s.r.l
( monumento funebre ) e con determina dirigenziale n. 212/AIG del 23.10.2009 si provvedeva
all'impegno della relativa somma per l'attività da svolgere pari ad €. 2.404,48 ;
CHE con deliberazione di G.M. n. 74/EE/2010, veniva affidato alPAw. Andrea Terranova
l'incarico di rappresentare il Comune nelle controversia Comune di Monreale/ D.A. n. 1072 del
30.11.2009. Ricorso al P.D.R.S. e con determina dirigenziale n. 115/AIG del 15.04.2009 si
provvedeva all'impegno della relativa somma per l'attività da svolgere pari ad €. 6.987,72 ;
VISTA la nota trasmessa dall'Aw. Andrea Terranova del 12.09.2013, pervenuta a questo
Ente in data 12.09.2013 e registrata al n. 20544, per un importo complessivo di €. 20.306,21, a
detrarre ritenuta d'acconto come per legge, per l'attività svolta dallo stesso, nell'ambito dei
procedimenti di cui sopra;
PRESO ATTO che con determinazione n. 186/10 è stato annullato l'impegno di spesa
assunto con la determinazione n. 115/10;
RITENUTO, pertanto, di potere procedere alla liquidazione della complessiva somma di
€. 13.318,50 IVA, CPA e Spese Generali incluse;
VISTO il vigente Regolamento di contabilità;
VISTO il D. L.vo n. 267/2000;
VISTA laL.R. n. 30/2000 e s.m.L;
VISTO l'Ordinamento Amm.vo degli EE. LL.;
DETERMINA
Per quanto in premessa citato:
1-LIQUIDARE alTAw. Andrea Terranova, nato a Palermo il 01.03.1972, con stadio legale in
Palermo, Via P.pe di Belmonte n. 90, mediante bonifico bancario presso la BNL Agenzia del
Tribunale di Palermo, codice IBAN IT 57°0100504773000000000272, la somma complessiva di €.
13.318,50, a detrarre ritenuta d'acconto come per legge, così come di seguito specificato:
IMPUTARE la somma di € 11.376.94, a detrarre ritenuta d'acconto come per legge, all'intervento
1.01.02.03 - Gap. 1058 - del bilancio 2009, denominato "Spese per liti, arbitraggi, ecc.", che
presenta la necessaria copertura finanziaria, giusta determinazione dirigenziale n. n. 212/AIG del
23.10.2009 ;
IMPUTARE la somma di € 1.941,57, a detrarre ritenuta d'acconto come per legge, all'intervento
1.01.02.03 - Gap. 1058 - del bilancio 2010, denominato "Spese per liti, arbitraggi, ecc.", che
presenta la necessaria copertura finanziaria, giusta determinazioni dirigenziali n. 19/AIG del
13.01.2010;
2 — L'Ufficio di Ragioneria, in esecuzione della presente determinazione, prowederà ad attestare la
corretta copertura finanziaria ed all'emissione del relativo mandato di pagamento;
MONREALE,1Ì07.11.2013
II Respo,
Si
^cedimento
~a Gullo
COMUNE DI MONREALE
SERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA
CERTIFICATO DI IMPEGNO
Esercizio
Titolo
Funzione
al
Bilancio
Rif.
Servizio Intervento Categoria
Capitolo
Cod.Mec
1
Codici Statistici
2
3
4
C.
2014
1
02
01
00105SOO
03
Capitolo 00105800
Spese per liti arbitraggi, risarcimenti etc
Numero Impegno
20090000816 10
Tipo
AIO '
i 66650
Data
29.01.2014
Numero
236
Codice
Atto
Data
07.11.2013
Registro
391
Descrizione vincolo
Data Seduta
31,12.2013
Data Esec.
TERRANOVA ANDREA Avv.
Per:
A1G 236 del 7/11/2013 - Liquidazione parcelle Avv. Andrea Terranova
•'-Importo Attuale
importo Iniziale
Euro 11.376,94
Euro 11.376,94
Previsione Attuale
1.063.991,47
Impegnato sul CAP
1.063.991,47
0,00
Differenza
SI ATTESTA LA REGOLARITÀ' CONTABILE E LA COPERTURA FINANZIARIA DELL'IMPEGNO DI SPESA
SECONDO L'IMPUTAZIONE E LA DISPONIBILITÀ1 SOPRA RIPORTATA .
Vale esclusivamente quale attestazione di copertura finanziaria, con esclusione di ogni possibile valutatone sulla regolarità
tecnica e legittima dell'atto e per il periodo di durata del bilancio di previsione.
Per le annualità successive, il presente certificato vale solo quale presa nota ai fini della formazione dei bilanci futuri, ex art. 183
comma 7° TUEL.
LI'29.01.2014
11 CoAtaM
Cinzia MAdidh
gente
:ore sunsen
COMUNE DI MONREALE
SERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA
CERTIFICATO DI IMPEGNO
Rif.
Esercizio
Titolo
Funzione
Servizio
al
Intervento
Bilancio
Categoria
Capitolo
Cod.Mec
Codici Statistici
1
2
3
4
C.
2014
Capitolo
1
03
00105800
00105800
Spese per liti arbitraggi, risarcimenti ere
Data
29 01.2014
Numero Impegno
20100000301 2
Tipo
Numero
AIO
236
166650
02
01
Codice
Atto
Data
07,11.2013
Registro
391
Descrizione vincolo
Data Seduta
31.12.2013
Data Esec.
TERRANOVA ANDREA Avv.
Per:
AIO 236 del 7/11/2013 - Liquidazione parcelle Avv. Andrea Terranova
' Importo Attuale Euro 1.941,57
Importo Iniziale Euro 1.941,57
Previsione Attuale
1.063.991,47
Impegnato sul GAP
1.063.991,47
0,00
Differenza
SI ATTESTA LA REGOLARITÀ1 CONTABILE E LA COPERTURA FINANZIARIA DELL'IMPEGNO DI SPESA
SECONDO L'IMPUTAZIONE E LA DISPONIBILITÀ' SOPRA RIPORTATA .
Vale esclusivamente quale attestazione di copertura finanziaria, con esclusione di ogni possibile valutazione sulla regolarità
tecnica e legittima dell'atto e per il periodo di durata del bilancio di previsione.
Per le annualità successive, il presente certificato vale solo quale presa nota ai fini della formazione dei bilanci futuri, ex art. 183
comma 7° TUEL.
LI5 29.01.2014
II Conta
Cinzifi Modica"
ore sinser
COMUNE DI MONREALE
(Provincia di Palermo)
Area Pianificazione e Gestione del Territorio
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
APGAT
N° /M
Data '.'. ? -' : ! -'". : . : —j ;-'>
Lavori urgenti di sistemazione d<ìlle coperture
di loculi cimiteriali. Liquidazione fattura
all'impresa edile Belmonte Batto lomeo.
CIG ZABOCOA596
OGGETTO :
II Dirigente : Ing .Maurizio Busacca
II Responsabile Unico del Procedimento: Ing. M. Busacca
UFFICIO PROPONENTE: servizi a rete
Registro generale
determinazioni
Atto n° ^i&^
Data 7TFEB. 2014
PUBBLICAZIONE ALL'ALBO
Si attesta che copia della presente è stata pubblicata
all'albo dell'Ente dal
- -i MAR. ?nu
per quindici aior ni
consecutivi.
/?<•'// /)
Reaistro Pubb. 4fif%/%'/3
/^r/é^
L'impfegato responsabile
TaUuto Maurizio
Spazio riservato al servizio di gestione finanziaria
Registro atti di liquidazione
II contabile
Provvedimento n°
Data
I/
v i"1 ' : '\-' : ' :.*M'J •>
•"•'
:
IL DIRIGENTE
IL DIRIGENTE
(art. 5 della L.R. n. 10/1991)
- Premesso che dal cimitero di Monreale sono state sottratte le coperture in rame poste su lotti di
loculi cimiteriali
-Che la mancanza delle coperture in rame determinava l'infiltrazione delle acque piovane,
recando pregiudizio agli stessi loculi cimiteriali.
- Che al fine di poter garantire i servizi essenziali e le emergenze, è stato acquisito un preventivo
per la sistemazione delle coperture dei loculi rimasti sguarniti al fine di evitare l'infiltrazione delle
acque piovane.
- Che con determinazione dirigenziale n.447 del 22/10/2013 i lavori per la sistemazione della
copertura dei loculi sono stati affidati alla ditta Belmonte Bartolomeo.
- Che dopo l'effettuazione dei lavori la ditta Belmonte Bartolomeo ha presentato la fattura
n. 15/2013 di € 7.643,30 sulla quale è stato apposto il visto per la regolare esecuzione dei lavori
- Visto il DURC emesso in data 15/01/2014 attestante la regolarità contributiva dell'impresa.
-Visto l'art. 125, comma ll,del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
-Visto il vigente regolamento comunale per l'acquisizione in economia di lavori, servizi e
forniture
-Visto il D.Lgs.267/00
-Visto l'ordinamento Amm.vo degli EE.LL.
DETERMINA
•
•
Liquidare all'impresa edile Belmonte Bartolomeo con sede in Monreale in via S.P.57 n.74
P.IVA
04491980829,
mediante
accreditamento
su
c.c.
con
IBAN
IT32J0503404608000000146257, la somma di € 7.643,30 a saldo della fattura n. 15/2013.
Prelevare la somma di € 7.643,30 (IVA inclusa) dal cap. 300200 denominato
"Manutenzione straordinaria immobili", impegnata con D.D. n.447/2013
IL DIRIGENTE
Ing.M Busacca
Impresa Edile
Belmonte Bartolomeo
ViaS.P.57n.74
S.Martino delle Scale-Monreale (FA)
Codice Fiscale:BLM BTL 66E14 G273Q
Partita I.V.A.:0449198 082 9
CITTA EH iVIONREALE
PROTOCOLLO GENERALE
-6 DIC. 2013
N.Prot^é
Cat.^.^Glass
90046
....... Fase...
Spett.le
Comune di Monreale
M O N R E A L E (FA)
P.IVA: 00231740820
\a n. 15 /2013 del 05/12/2013
Oggetto : lavori urgenti di sistemazione loculi cimiteriali.
Riferimento: determina dirigenziale n.447 del 22/10/2013. CIG:ZABOCOA596.
Importo lavori
€ 6.265,00
Iva 22 %
€ 1.378,30
Totale fattura
€ 7.643,30
IVA AD ESIGIBILITÀ1 DIFFERITA.
r,Contributo Cenai assolto ove dovuto.
t
Si prega di accreditare l'importo della presente fattura presso la seguent
Banca Popolare Società Cooperativa
viale Regione Siciliana n.2406 Palermo
Iban:
Paese
Gin
IT32
J
Cod.ABI
05034
(x^t0
C.A.B.
04608
N.ro Conto
000000146257
COMUNE DI MONREALE
SERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA
CERTIFICATO DI IMPEGNO
Esercizio
Titolo
Funzione
Rif.
al
Bilancio
Servizio Intervento Categoria
Capitolo
Cod.Mec
Codici Statistici
1
2
3
4
C.
• 2014
2
01
02
00300200
01
Capitolo 00300200
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI
Numero Impegno
20130000921 i
Data
28 .01.2014
Codice
Descrizione vincolo
Atto
Tipo
APGAT
35521
Numero
18
Data
20.01.2014
Registro
17
Data Seduta
28.01.2014
Data Esec.
BELMONTE BARTOLOMEO
Per:
APGAT 1S del 20/1/2014 - Liquidazione fattura 15/13 Belmonte Bartolomeo. Lavori urgenti di sistemazione coperture loculi
cimiteriali
Importo Attuale Euro 7-643,30
Importo Iniziale Euro 7.643,30
Previsione Attuale
541.160,99
Impegnato sul CAP
541.160,99
Differenza
0 3 00
SÌ ATTESTA LA REGOLARITÀ' CONTABILE E LA COPERTURA FINANZIARIA DELL'IMPEGNO DI SPESA
SECONDO L'IMPUTAZIONE E LA DISPONIBILITÀ' SOPRA RIPORTATA .
Vale esclusivamente quale attestazione di copertura finanziaria, con esclusione di ogni possibile valutazone sulla regolarità
tecnica e legittima dell'atto e per il periodo di durata del bilancio di previsione.
Per le_annualità successive, il presente certificato vale solo quale presa nota ai fini della formazione dei bilanci fìituri, ex art. 183
comma 7° TUEL.
'LI'28.01.2014
COMUNE DI MONREALE
Provincia di Palermo
AREA PIANIFICAZIONE GESTIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO
U.O. GESTIONE
AMMINISTRATIVA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
IAPGAT
N.
Oggetto:
20GEN2014
DATA
INTERVENTI URGENTI IMMOBILI E IMPIANTI COMUNALI. LIQUIDAZIONE
FATTURE DITTA INGHILLERI ANTONINO
DIRIGENTE
big. Maurizio Busacca
REGISTRO GENERALE
DETERMINAZIONI
PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia del presente provvedimento è stata pubblicata
all'albo pretorio a decorrere
Atto n.
dal _
-*" 1 M A R . 2014_
quindici giorni consecutivi.
Reg. Pubbl.
Data
2 8 FEB. 2014
GAIO RESPONSABILE
Taliuto Maurizio
per
IL DIRIGENTE
PREMESSO:
Che con determinazione dirigenziale n, 337 dei 14/08/2013 sono stati affidati alla
ditta Inghilleri Antonino di Partitico i lavori di per la messa in funzione dell'impianto di
P.I. in san Martino delle Scale, ed è stata impegnata la somma di € 1.694,00 al
cap.347000.
Che con determinazione dirigenziale n. 429 del 14/10/2013 sono stati affidati
sempre alla ditta Inghilleri Antonino dei lavori urgenti presso la scuola Morvillo ed è
stata impegnat la somma di €. 1.952,00 al cap, 300200
Viste la rispettive fatture n. 21/2013 di € 1694,00 e n. 24/2013 dì € 1952,00,
sulle quali è stato apposto il visto per la regolare prestazione del servizio.
Visto il dure emesso in data 15/01/2013 attestante la regolarità contributiva.
Visto il D.Lgs. n°163/2006 u Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi
e forniture"
VISTO il vigente regolamento comunale per l'acquisizione in economia di lavori,
fornitura e servizi.
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e succ.;
VISTO il "Testo coordinato delle leggi regionali relative all'ordinamento degli enti
locali" pubblicato nella G.U.R.S. n. 20 del 9 maggio 2008 (Supplemento Ordinario);
DE TER MINA
Liquidare alla ditta Inghilleri Antonino, con sede in Partinico in via Cimabue n. 43,
mediante accreditamento su e.e. n. IT66E0513243490748570051534, la somma di €
3.646,00 a saldo delle fatture in premessa citate.
Prelevare
la somma
di 3.646,00, a valere sugli impegni assunti con le
determinazioni in premessa citate, come segue:
• € 1.694,00 IVA inclusa dal cap.347000/2013
• € 1.952,00 IVA inclusa dal cap.300200/2013
II Dirigente
IngJpl. Busacca
Impresa edile
Inghilleri Antonino
Via Cimabue,43
90047 Partinico (PA)
P.L-03920550823
eC
Partinico,lì 15.11.2013
Fattura n° 24/2013
Spett.le
Comune di Monreale(PA)
Via XVI Marzo
90046-Monreale (Pa)
P.iva-00231740820
Oggetto: Intervento per lavori urgenti presso la scuola Morvillo.
CIG Z670BE0549
Vs dare per
Intervento di manutenzione straordinaria eseguita presso la
Scuola Morvillo CIG Z670BE0549
Importo (escluso iva) €
1.600,00
Imponibile €
I.V.A. 22 % €
Totale fattura
€
1.600,00
352,00
1.952,00
S.E. & O.
IVA AD ESIGIBILITA'DIFFERITA
ART.l COMMA3 D.L.N°313/1997
ACCREDITARE PRESSO
BANCA NUOVA -AG.PARTINICO (PA)
C/C 748570051534 ABI 5132 CAB 43490 CIN "E"
IBAN IT66 E051 3243 4907 4857 0051 534
SWIFT / BIC CODE : BPVIIT31748
IMPRESA EDU-^RTIGIANA
INGRTttEtfANTONINO
Via Cimofau9?43 -/00^-Partinico (PA)
(R IVA .Q&2055Q823
C.F.:
QNN57EÌ1G348Z
CITTÀ Di MONREALF
ROTOCOLLO GENERALE
Impresa edile
Inghillerì Antonino
Via Cimabue,43
90047 Partinico (PA)
P.L-03920550823
O SET, 2013
N.Prot
, .............
OU
~" ......................
Partinico.lì 09.09.2013
Fatturan° l 21/2013
Spett.le
Comune di Monreale(PA)
Via XV FMarzo
90046-Monreale (Pa)
P.iva-00231740820
Oggetto: Intervento per la messa in funzione dell'impianto di
Pubblica illumuiazione in San Martino delle Scale.
CIGZ180B31E2B
J
-o
Vs dare per
Intervento per la messa in l'unzione dell'impianto di p u b b l i c a
Illuni inazione in San Martino delle Scale.
C1GZ180B31E2B-
Importo (escluso iva) <*
1.400,00
Imponibile €
I.V.A. 2-1 % €
Totale fattura
€
.1.400,00
.294,00
1.694,00
S.E. &O.
IVA AD ESIGÌBTLITA'DIFFERITA
ART.t COMMA3 D.L.N°313/1997
ACCREDITARE PRESSO
BANCA NUOVA -AG.PARTfNICO (PA)
C/C 748570051534 AB1 5132 CAB 43490 GIN "E"
fBAN I.T66 E051 3243 4907 4857 0051 534
SVYIFT/ BJC CODE : BPVHT31748
IMPRESA E
1NGHJLU
^20550823
C.R:NGbfrJNN57E11G348Z
COMUNE DI MONREALE
SERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA
CERTIFICATO DI IMPEGNO
Esercizio
Titolo
-*•
Funzione
Rii'.
al
Bilancio
Servizio Intervento Categoria
Capitolo
Cod.Mec
1
Codici Statìstici
2
3
4
C.
2014
2
01
02
01
00300200
Capitolo 00300200
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI
Numero Impegno
20130000893 1
Tipo
APGAT
107870
Data
28 .01.2014
Numero
17
Codice
Atto
Data
20.01.2014
Registro
16
Descrizione vincolo
Data Seduta
28.01.2014
Data Esec.
INGHILLERI ANTONINO
Per:
APGAT 17 del 20/1/2014 - Liquidazione fattura 24/13 Inghilleri Antonino. Intervento urgente presso Scuola Morvillo
Importo Attuale Euro 1.9a2,00
Importo Iniziale Euro 1.952,00
Previsione Attuale
541.160,99
Impegnato sul CAP
541.160,99
Differenza
0,00
Si ATTESTA LA REGOLARITÀ' CONTABILE E LA COPERTURA FINANZIARIA DELL'IMPEGNO DI SPESA
SECONDO L'IMPUTAZIONE E LA DISPONIBILITÀ1 SOPRA RIPORTATA .
Vale esclusivamente quale attestazione di copertura finanziaria, con esclusione di ogni possibile valutazione sulla regolarità
tecnica e legittima dell'atto e per il periodo dì durata del bilancio di previsione.
Per le annualità successive, il presente certificato vale solo quale presa nota ai fini della formazione dei bilanci futuri, ex art. 183
comma 7° TUEL.
LI 1 28.01.2014
re sunser
COMUNE DI MONREALE
• . SERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA
CERTIFICATO DI IMPEGNO
Esercizio
Titolo
-j
Funzione
al
Bilancio
Rii'.
Servizio Intervento Categoria
Capitoìo
Cod.Mec
Codici Statistici
1
2
3
4
C.
2014
Capitolo
09
2
00347000
01
00347000
Manutenzione straord. Impianti illuni, pubblica E C 4006 4035
Numero Impegno
20130000660 1
Tipo
APGAT
107870
01
Data
28 .01.2014
Numero
17
Codice
Atto
Data
20.01.2014
Registro
16
Descrizione vincolo
Data Seduta
18.01.2014
Data Esec.
INGHILLERI ANTONINO
Per:
APGAT 17 del 20/1/2014 - Liquidazione fattura 21/2013 Inghilleri Antonino. Messa in funzione ilpianto illuminazione pubbl. San
Martino delle Scale
Importo Attuale Euro 1.694,00
Importo Iniziale Euro 1.694,00
Previsione Attuale
46.722,69
Impegnato sul GAP
46.722,69
Differenza
0,00
"'SI ATTESTA LA REGOLARITÀ' CONTABILE E LA COPERTURA FINANZIARIA DELL'IMPEGNO DI SPESA
SECONDO L'IMPUTAZIONE E LA DISPONIBILITÀ' SOPRA RIPORTATA .
Vale esclusivamente quale attestazione di copertura finanziaria, con esclusione di ogni possibile valutazone sulla regolarità
tecnica e legittima dell'atto e per il periodo di durata de! bilancio di previsione.
Per le annualità successive, il presente certificato vale solo quale presa nota ai fini della formazione dei bilanci futuri, ex art. 183
comma 7° TUEL.
LI' 28.01.2014
re sunseri
COMUNE DI MONREALE
(Provincia di Palermo)
AREA PIANIFICAZIONE GESTIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO
Servizi a Rete
Dirigente: Ing. Maurizio Busacca
DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE
APGAT
OGGETTO :
N.
Aà
ì 7 ru;,-(M
Data ' ' (2±!ì
2014
Acquisto materiali vari per interventi di manutenzione ordinaria relativi ai
Servizi a Rete. Liquidazione fattura n. 813 del 02.11.2013 alla Ditta
"CO. MATE S.r.l.", con sede in Monreale (PA), - Via Circonvallazione n. 41 P. IVA 03199660824.
Il Dirigente : Ing. Maurizio Busacca
Ufficio Proponente : Servizi a Rete
Registro generale
determinazioni
PUBBLICAZIONE ALL'ALBO
Si attesta che copia della presente è stata pubblicata
all'albo dell'Ente dal - 1 MAR, 20lfr
oer quindici aiorni
consecutivi.
/(p*p& Tallato Maurizio
/ V__jArrpTegato responsabile
Registro Pubblicazioni n. ^2/É^£
r
Atton 0 /^/Data 2THBJ014
Spazio riservato al Servizio Gestione Finanziaria
Registro atti di liquidazione
Provvedimento n.
r^
1 1*1*i- 1-»
LJ<JL\.a.
1 \J
II contabile
V** '•""' ';<-•.'• -' •':• --~i~'M
•*
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- - * . '
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f
IL DIRIGENTE
IL DIRIGENTE DELL'AREA PIANIFICAZIONE GESTIONE E ASSETTO DEL
TERRITORIO
Premesso che con Determinazione Dirigenziale n. 644 del 22.12.2011 si è proceduto
all'affidamento della fornitura di materiali vari per interventi di manutenzione ordinaria relativi ai
Servizi a Rete alla Ditta "COMATE." S.r.L, con sede legale in Monreale (PA),Via
Circonvallazione n. 41 - P. LV.A. 03199660824, ai sensi del "Regolamento per l'acquisizione in
economia di beni, servizi e lavori", approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 80/I.E.
del 26.10.2006;
Che con la medesima Determinazione Dirigenziale n. 644 del 22.12.2011 si è provveduto
all'impegno della spesa di € 11.200}00, oltre IVA al 21% per €. 2.352,00, per l'importo
complessivo di €. 13.552,00, occorrente per la fornitura di che trattasi, al Gap. 001692, denominato
"Gestione Acquedotto -Beni di facile consumo" del Bilancio 2011;
Vista l'allegata fattura n. 813 del 02.11.2013, dell'importo di €. 676,44, LV.A. al 22%
inclusa, emessa dalla Ditta "CO.MA.TE." S.r.l, con sede legale in Monreale (PA), Via
Circonvallazione n. 41 - P. LV.A. 03199660824, ed introitata da questa Amministrazione in data
18.11.2013, Prot.n.26172;
Accertato che la fornitura di cui trattasi è stata regolarmente eseguita, giusta attestazione di
regolarità della fornitura sulle fatture stesse, per cui si può procedere alla liquidazione della relativa
spesa ;
Visto il D.U.R.C. (Documento Unico di regolarità contributiva) emesso in
data 09.01.2014, attestante che l'Impresa di che trattasi risulta regolare con il
versamento dei contributi previsti;
. Visto il vigente regolamento comunale di contabilità;
Visto il D.L. 267 del 18.08.2000;
Visto T Ordinamento Regionale degli Enti Locali ;
DETERMINA
1. Di liquidare in favore della Ditta "CO.MA.TE." S.r.L, con sede legale in Monreale (PA); Via
Circonvallazione n. 41 - P. LV.A. 03199660824, tramite bonifico bancario e/o
UNICREDIT AG. 1 MONREALE- IBAN IT 6T0200843450000300135556, la
somma complessiva di €. 676,44, LV.A. al 22% inclusa, relativa alla fornitura di
materiali ed articoli vari per interventi manutentivi per i Servizi a Rete, a saldo dell'allegata
fattura di cui in premessa;
2. Di prelevare la sopracitata somma complessiva di €. 676,44, LV.A. al 22%
inclusa, dal Cap. 001692, denominato "Gestione Acquedotto -Beni di facile consumo" del
Bilancio 2011 ove, per effetto della Determinazione Dirigenziale n. 644 del 22.12.2011 si è
provveduto all'impegno della spesa relativa, e che pertanto presenta la necessaria disponibilità;
3. Di autorizzare il Servizio Gestione Finanziaria all'emissione del relativo mandato di pagamento
della sopracitata fattura n. 813 del 02.11.2013, dell'importo di €. 676,44, I.V.A. al 22%
inclusa;
L'Istruttore Amministi^ativo
Maria Antonietta B'dr/
II Diligente
Ing. Maurfiio Busacca
CSflftMKH* . SANITAAI
fftfflKDO BAGNO .CAMINETTI
TCAMOIDAAUUCA
Intestatario Documento
Spelile
COMUNE DI MONREALE
PIAZZA VITTORIO EMANUELE
90046 MONREALE PA
ITALIA
Magazzino
00
..
MAGAZZINO CENTRALE
Valuta
Tipo Documento
Numero
EURO
FATTURA DIFFERITA
813
Pagina
02-11-2013
1
Agente
Codice Cliente
0000448
Date
IT00231740820
Pagamento
Banca
Iban
BONIFICO BANCARIO
UNICREDITAG.1MONREALE
1T16T0200843450000300135556
/•
Articolo
UM
Descrizione
Da DDT
609 -07-10-2013
VALVOLA ASFERA 3/4 MF
VALVOLA ASFERA DA 1" MF
GIRAVITI CROMATO ASS.TO 7
MAZZETTE MUR M/FBV 1000
Da DDT
613 -09-10-2013
GUARN.D.FONDO PARAPUCCI
GALLEGGIANTE 3/8 NORMA KARIBA
VALVOLA CPL ATTACCO LATERALE
Da DDT
631 -16-10-2013
VALVOLA ASFERA 1\ M
TAPPO MASCHIO GIALLO 3/4
TAPPO MASCHIO GIALLO 1/2
PROLUNGO GIALLO 1/2X1 CM
Da DDT
636 -17-10-2013
TUBO PVC ARAGOSTA 200X3
VS3/4MFB
VS1M
104102
MAZZETTE MUR.
00116.000
GB0420
P-9150
VS1\2M
TMG3/4
TMG1/2
PG1/2X10
T200X3
Quantità'
Prezzo
Sconti
Importo
8,00000
8,00000
17,38525
5,38115
PZ
5,00
PZ
5,00
PZ
1,00
PZ
1,00
PZ
1,00
PZ
1,00
PZ
1,00 .
2,50000
14,00000
20,00000
C.l.l
40,00
40,00
221
17,39
22
5,38
22
22l
2,50
22
14,00
22
20,00
22
5,00000
0,88650
0,41667
1,00000
150,00
26,60
22
8,33
22
PZ
30,00
30,00
20,00
20,00
20,00
22
PZ
1,00
15,72951
15,73
22
PZ
PZ
PZ
V
22
r»J
Totale Mercé
(
Sconto %
Netto Mercé
Spese Varie
IVA
Imponibile
CotftVA Spese Accessorie
Spese Trasporto
Totale Imponibile
Totale Imposta
Bolli
Imposta
>
C Totale Documento Eur
^
Acconto
Scadenza Rate e Relativo Importo
>» SEGUE >»
CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO
V
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Ai sensi dell'art. 13 del D.lgs 196/2003 recante disposizioni a "tutela delle persane e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali" Desideriamo informarla che i dati da Lei forniti, formeranno
oggetto di trattamento nel pieno rispetto delle norme dì cui alla legge indicata, e verranno utilizzati esclusivemente per fini commerciali, contabili ed amministrativi, rispettando i principi di laicità,
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£Afl€DO 8AGNO . CAMINETTI
Intestatario Documento
SpettJe
COMUNE DI MONREALE
PIAZZA VITTORIO EMANUELE
90046 MONREALE PA
ITALIA
Magazzino
Valuta
Tipo Documento
00
EURO
FATTURA DIFFERITA
MAGAZZINO CENTRALE
Numero
813
Pagina
02-11-2013
2
Agente
Codice Cliente
0000448
Data
IT00231740820
Pagamento
Banca
Iban
BONIFICO BANCARIO
UNICREDITAG.1MONREALE
IT16T0200843450000300135556
(
•\.
Articolo
CC200
UM
Descrizione
GOMITO 200 PVC
Da DDT
Quantità'
Prezzo
Sconti
Importo
PZ
2,00
9,10656
18,21
22
657 -25-10-2013
28106004
TUBO GERPEX 20X2 NUDO
ML
20,00
1,00000
20,00
22
SB1
SIFONE BOTTIGLIA DA 1"
PZ
1,00
8,20000
8,20
22
MI40
MORSETTO INTERNO DA 40
PZ
1,00
0,49672
0,50
22
M132
MORSETTO INTERNO DA 32
PZ
1,00
0,41393
0,41
22
4821.000C.1
PILETTE SALTARELLO 1"
PZ
1,00
9,10000
9,10
22
GC1
GUARNIZIONE CONICA DA 1"
PZ
1,00
0,50000
0,50
22
100611
NIPLES MASCHIO 20X1/2
PZ
10,00
3,00000
30,00
22
N20COM
NIPLES DOPPIO 20
PZ
3,00
3,40000
10,20
22
GF1/2X20RBM
GOMITO FEMM 1/2X20 RBM
PZ
6,00
2,50000
15,00
22
NM20P
NIPLES POLITILENE 1/2X20 M.
PZ
NF20P
NIPLES POLITILENE 1/2X20 F.
PZ
GF20P
GOMITO POLITILENE 1/2X20 F.
P20
POLITILENE PN10 20
CP
CANAPA PETTINATA
2,89540
28,95
22
5,00
2,65000
13,25
22
PZ
5,00
3,00000
15,00
22
ML
10,00
0,62055
PZ
8,00
1,50000
10,00
6,21
12,00
22
22
,
V
Totale Mercé
Sconto %
Netto Mercé
Cod. IVA Spese Accessorie
Spese Vane
IVA
Imponibile
fi
Spese Trasporto
Totale Imponibile
Totale Imposta
Bollì
Imposta
( Totale Documento Eur
"]
Acconto
Scadenza Rate e Relativo Importo
>» SEGUE »>
CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO
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Ai sensi dell'ari. 13 del D.Igs 196/2003 recante disposizioni a "tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali" Desideriamo informarla che i dati da Lei forniti, formeranno
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CCftfiMKHC .
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8AONO . CRM1N€TTI
s,J.
Intes/atarìo Documento
C»
Spettle
COMUNE DI MONREALE
PIAZZA VITTORIO EMANUELE
90046 MONREALE PA
ITALIA
r*.
•*• •
Magazzino
00
MAGAZZINO CENTRALE
Valuta
Tipo Documento
EURO
FATTURA DIFFERITA
V
Data
02-11-2013
813
\d
Pagina
3
Agente
Codice Cliente
0000448
Numero
IT0023 1740820
Pagamento
Banca
Iban
BONIFICO BANCARIO
UNICREDITAG.1MONREALE
IT16T02008 43450000300135556
Descrizione
Articolo
TMZ1/2
UM
TAPPO MASCHIO ZINCATO DA1/2
Prezzo
Quantità 1
10,00
PZ
Sconti
Importo
0,70000
C.l.
7,00
22
Si
Tote/e Mercé
Spese Trasporto
Netto Mercé
Sconto %
554,46
Totale Imponibile
554,46
Cod. IVA Spese Accessorie
'22
Totale imposta
554,46
/W\2
Imponìbile
121,98
Bolli
/mposfa
554,46
121,98
(" Totale Documento Eur
t
^
676, 44j
Acconto
Scadenza Rate e Relativo Importo
02-11-2013
676,44
CONTRIBUTO COMAI ASSOLTO OVE DOVUTO
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Ai sensi dell'art. 13 del D.lgs 196/2003 recante disposizioni a "tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali" Desideriamo informarla che i dati da Lei forniti, formeranno
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-^
COMUNE DI MONREALE
SERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA
CERTIFICATO DI IMPEGNO
Esercizio
Titolo
f
2014 '
Funzione
1 ..
al
Rii'.
Bilancio
Servizio Intervento Categoria
09
04
02
Capitolo
Cod.Mec
e.
1
Codici Statistici
2
QQ16920Q
Capitolo 00169200
Gestione acquedotto - beni facile consumo
Numero Impegno
20110001194 12
Tipo
APGAT
112403
Data
28.01.2014
Numero
14
Codice
Atto
Data
17.01.2014
Registro
15
Descrizione vincolo
Data Seduta
28.01.2014
Data Esec.
CO.MA.TE S.R.L.
Per:
APGAT 14 del 17/1/2014 - Liquidazione fattura 813/13 CO.MA.TE. srl. Acquisto materiali vari per manutenzione ordinaria
servizi a refe
Importo Attuale Euro 676,44
Importo Iniziale Euro 676,44
Previsione Attuale
25.734,08
Impegnato sul GAP
25.734,08
0,00
Differenza
r SI
ATTESTA LA REGOLARITÀ' CONTABILE E LA COPERTURA FINANZIARIA DELL'IMPEGNO DI SPESA
SECONDO L'IMPUTAZIONE E LA DISPONIBILITÀ1 SOPRA RIPORTATA .
' Vale esclusivamente quale attestazione di copertura finanziaria, con esclusione di ogni possibile valutazone sulla regolarità
tecnica e legittima dell'atto e per il periodo di durata del bilancio di previsione.
Per le annualità successive, il presente certificato vale solo quale presa nota ai fini della formazione dei bilanci futuri, ex art. 183
comma7°TUEL.
Li'28.01.2014
ii
COMUNE DI MONREALE
Provincia di Palermo
AREA PIANIFICAZIONE GESTIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO
Servizi a Rete
Dirigente: Ing. Maurizio Busacca
DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE
APGAT
N.
AS
Data 1
7 GEN 20H
Fornitura ipoclorito di sodio per i Servizi a Rete.
Liquidazione fattura n. 3487 del 11.12.2013 alla Ditta
Chimica Noto S.r.l., con sede legale in Palermo, Via
Cimabue n. 41 - P. I. VA e Cod. Fise. 00303930820.
Lotto CIG ZDC0976375.
OGGETTO :
II Dirigente : Ing. Maurizio Busacca
Ufficio Proponente : Servizi a Rete
Registro generale
determinazioni
Atton 0 W#
Data 2 fi FFR ?OM
PUBBLICAZIONE ALL'ALBO
attesta che copia della presente è stata pubblicata
- 1 MAR. 20tt
per quindici aiorni
a l'albo dell'Ente dal
aesecutivi.
X^^^Talluto Maurizio
' <—— L'impiegato responsabile
Registro Pubblicazioni n. tfSH/2/3
Spazio riservato all'Area Gestione Risorse
Registro atti di liquidazione
Provvedimento n°
I M-
II contabile
IL DIRIGENTE
Data
IL DIRIGENTE DELL'AREA PIANIFICAZIONE GESTIONE E
TERRITORIO
ASSETTO DEL
Premesso che con Determinazione Dirigenziale n. 151/APGAT del 11.04.2013 si è provveduto
ad affidare alla Ditta "Chimica Noto S.r.L", con sede legale in Palermo, Via Cimabue n. 41, P. I.V.A
00303930820, la fornitura di ipoclorito di sodio per i Servizi a Rete, ai sensi dell'ari. 125 del Decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e del "Regolamento per l'acquisizione in economia di beni, servizi e
lavori'', approvato con Deliberazione Consiliare n. 26/1.E. del 08.03.2012, per l'importo di €. 8.600,00,
oltre I.V.A., e per l'importo complessivo di €. 10.406,00;
Che con la medesima Determinazione Dirigenziale n. 151 del 11.04.2013 è stata imputata la
somma complessiva di €. 10.406,00, comprensiva di I.V.A., al Cap. 1690 del Bilancio 2013,
denominato "Gestione Depuratore - Prestazione Servizi";
Vista la fattura n. 3487 del 11.12.2013, dell'importo di €. 655,75, IVA inclusa, emessa dalla
sopracitata Ditta "Chimica Noto S.r.l.", relativa alla fornitura di ipoclorito di sodio per i Servizi a Rete,
Rif. D.D.T. n. 3452 del 11.12.2013, introitata da questa Amministrazione in data 27.12.2013, Prot.
n.28180;
Accertato che la fornitura è stata regolarmente eseguita, giusta attestazione apposta sulla fattura
stessa;
Visto il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva), emesso in data
05.12.2013, con il quale si dichiara che l'Impresa di che trattasi risulta regolare con
il versamento dei contributi previsti;
Ritenuto di potere procedere, per i motivi in narrativa, alla liquidazione della sopra citata
fattura n. 3487 del 11.12.2013, dell'importo di €. 655,75, IVA al 22% inclusa;
Vista la legge n. 267 del 18/08/2000;
Vista la L.R. n. 30 del 23.12.2000;
DETERMINA
- di liquidare alla Ditta "Chimica Noto S.r.l.", con sede legale in Palermo, Via Cimabue n. 41, P.
I.V.A 00303930820, tramite bonifico bancario e/o Banca UNICREDIT S.p.A., IBAN : IT 43 R020
0843 4900 0050 0013 163, la somma €. 655,75, I.V.A. al 22% compresa, a saldo della fattura n. 3487
del 11.12.2013, relativa alla fornitura di kg. 1250 di ipoclorito di sodio necessario alla clorazione delle
acque, Rif. D.D.T. n. 3452 del 11.12.2013;
- di prelevare la somma di €. 655,75, IVA inclusa, relativa all'importo della fattura n. 3487 del
11.12.2013, dal Cap. 1690 del Bilancio 2013, denominato "Gestione Depuratore - Prestazione Servizi",
ove, per effetto della Determinazione Dirigenziale n. 151 del 11.04.2013, si è provveduto all'impegno
di spesa e che pertanto presenta la necessaria disponibilità;
- di autorizzare il Servizio Gestione Finanziaria all'emissione del relativo mandato di pagamento della
fattura n. 3487 del 11.12.2013, dell'importo di €. 655,75, I.V.A. inclusa;
L'Istnittorc Amministrativo
Maria Antoifietta Barone
ente
io Busacca
S.R.L.
COMUNE DI MONREALE
SETTORE SALV. AMBIENTALE
VIA XVI MARZO
90046 MONREALE
PA
TIPO DOCUMENTO FT.
CODICE CLIENTE PARTITA IVA
411.45
COD. PAGAM.
142
NUMERO DOCUMENTO DATA DOCUMENTO
3487
! 00231740820
DESCRIZIONE PAGAMENTO
11/12/2013
APPOGGIO Rl.BA. C/O
ABl
BB60GG.D.F.F.M.
CAB
NS. BANCA
BANCA UNICREDITSPA
IBAN 1T43 R020 0843 4900 0050 0013 163
DESCRIZIONE ARTICOLO
DdT N. 3452
LJ.M. QUANTITÀ1
PREZZO
DEL 11/12/2013
Rif. Vs. determina n° 151
del 11.04.2013
CIG 2DC097G375
Ordine n° 9
dell 0.12.2013
IPOCLORITO DI SODIO SOL.NE 15%
DI
PROT>COÌltO
IMPORTO SCONTO
TOTALE MERCÉ
IMPONIBILE
537,50
TOTALE IMPONIBILE '"I
ALIQUOTA 1VA/COD.ESENZ.
22 22%
SCADENZE E IMPORTI DEI PAGAMENTI
28/02/14
655,75
.HOTALE IMPOSTA
\
In caso di mancato pagamento sarà
applicato quanto previsto dal D.L.
231/2002 pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 249 del 23/10/2002 in
recepimento della direttiva CEE n.
2000/35/CE.
Legge 196/03 "Tutela della Privacy" : Vi informiamo che i
Vs. dati anagrafìci vengono utilizzati ai soli fini fiscali,
amministrativi e obblighi dì legge. E' possìbile rivolgersi
alla Chimica Noto srl ìn qualsìasl momento ed in qualslasi
forma per richiedere la cancellazione, la rettìfica,
l'integrazione e/o l'aggiornaamento dei propri dati.
Sede legale 90145 Palermo - Via Cimabue, AI
Mecc. M55Ì574 - CC.I.A.A. n. 72687'
Sede operativo 90047 Partinico (Pa) - Sp. n. 2 Km. 3
N -Tr. al n. 24U1- Reg 171 Soc. 13461
Voi. óó-l \5 Tribunale di Palermo
Tei. 0918905234 - Fax 0918905232
Partita Iva e codice fiscale
00303930820
fr-:
COMUNE DI MONREALE
SERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA
CERTIFICATO DI IMPEGNO
Esercizio
Rif.
Titolo
Funzione
Servizio
al
Intervento
Bilancio
Categoria
Capitolo
Cod.Mec
Codici Statistici
1
2
3
4
C.
2014
Capitolo
09
1
04
03
00169000
00169000
Gestione acquedotto - prestazione servizi
Numero Impegno
20130000371 9
Data
28.03.2014
Codice
Descrizione vincolo
Atto
Tipo
APGAT
94241
Numero
15
Data
17.01.2014
Registro
14
Data Seduta
28.01.2014
Data Esec.
CHIMICA NOTO SRL
Per :
APGAT 15 del 17/01/2014 - Liquidazione fattura 3487/13 Chimica Noto srl, Fornitura ipoclorito di sodio per Servizi a Rete
Importo Attuale
Importo Iniziale
Euro 655,75
Euro 655,75
Previsione Attuale
193.681,78
Impegnato sul CAP
193.681,78
0,00
Differenza
SI ATTESTA LA REGOLARITÀ' CONTABILE E LA COPERTURA FINANZIARIA DELL'IMPEGNO DI SPESA
SECONDO L'IMPUTAZIONE E LA DISPONIBILITÀ' SOPRA RIPORTATA .
Vale esclusivamente quale attestazione di copertura finanziaria, con esclusione di ogni possibile valutazone sulla regolarità
tecnica e legittima dell'atto e per il periodo di durata del bilancio di previsione.
Per le annualità successive, il presente certificato vale solo quale presa nota ai fini della formazione dei bilanci futuri, ex art. 183
comma 7° TUEL.
LI' 28.01.2014
11 (Torta);
Cinzia Modica
© Copyright 2025 Paperzz
