Formula Certa: ultime variazioni rispetto al Manuale
FORMULA CERTA: ULTIME VARIAZIONI RISPETTO AL MANUALE ................................................................. 1
1
RELEASE NOTE DP 09.14 .................................................................................................................................... 8
1.1
DISTINTE DI MULTICONSEGNA CARTOLINE ......................................................................................................... 8
1.1.1 Maschera di generazione Multiconsegna da Trazioni di Cartoline ...................................................... 8
1.1.2 Multiconsegna Cartoline dalla pagina delle multiconsegne ................................................................ 12
1.2
TRAZIONI DI RACCOMANDATE DA V IDEOCODIFICA ........................................................................................... 13
1.3
GESTIONE RESO: OGNI RESO AL MITTENTE ..................................................................................................... 13
2
RELEASE NOTE DP 7.14..................................................................................................................................... 14
2.1
TRAZIONI RACCOMANDATE: SEGNALAZIONE BUSTE MANCANTI ....................................................................... 14
2.1.1 Trazioni Manuali – Segnalazione buste trazionabili............................................................................. 14
2.1.2 Conferma Arrivi – Segnalazione buste mancanti di raccomandate................................................... 15
2.2
TRAZIONI DI RESO DA WEB ............................................................................................................................... 16
2.3
IS6000: FC-DIRECT DA MARCARE ................................................................................................................ 17
2.4
SORTER: FC-DIRECT DA MARCARE ............................................................................................................ 18
3
RELEASE NOTE DP 6.14..................................................................................................................................... 19
3.1
J+7: SLA REGIONI SPECIALI ........................................................................................................................... 19
3.1.1 Regole sull’applicazione degli SLARS ................................................................................................... 19
3.1.2 Impostazioni degli SLA Regioni Speciali................................................................................................ 20
3.2
V ISIBILITÀ PENALI SERVIZI ............................................................................................................................... 21
3.3
V ISIBILITÀ OPERATORI “CAPI BACINO” ............................................................................................................. 22
3.3.1 Menù Principale Formula Certa............................................................................................................... 22
3.3.2 Limitazioni ................................................................................................................................................... 23
3.4
GESTIONE DEL RECAPITO TELEFONICO SUGLI AVVISI DI GIACENZA................................................................. 24
3.4.1 Inserimento numero telefonico di giacenza sulla filiale ....................................................................... 24
3.4.2 Inserimento numero telefonico di giacenza sul cliente ........................................................................ 25
3.4.3 Come cambieranno le informazioni sugli avvisi di giacenza .............................................................. 26
4
RELEASE NOTE DP 4.14..................................................................................................................................... 27
4.1
RISTRUTTURAZIONE PAGINA DISTINTE PT ...................................................................................................... 27
4.1.1 I controlli sui barcode inseriti. .................................................................................................................. 28
4.2
SALDO PARTNER .............................................................................................................................................. 30
4.2.1 Penali Postini/Filiali - buste del TOTALE CERTIFICATE (A) (I) ........................................................ 30
4.2.2 Penali Postini/Filiali - buste del TOTALE RACCOMANDATE (B) (L)................................................ 30
4.2.3 Penali Postini/Filiali - buste del TOTALE DIRECT (C) (M) ................................................................. 31
4.2.4 Penali Postini/Filiali - buste del TOTALE CARTOLINE AR (F) (N).................................................... 31
4.2.5 Dettaglio altri servizi .................................................................................................................................. 32
4.3
ARCHIVIO REPORT............................................................................................................................................ 32
4.3.1 Riepilogo per cliente .................................................................................................................................. 32
4.3.2 Buste in Penale .......................................................................................................................................... 33
codice
RN/FC
revisione
16.0
data
06/10/2014
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4.3.3
Cartoline in Penale .................................................................................................................................... 33
RELEASE NOTE DP 1.14 - ADDENDUM.......................................................................................................... 35
5
5.1
MONITOR CARTOLINE ....................................................................................................................................... 35
5.1.1 Condizioni di validità delle azioni recapito cartolina............................................................................. 36
5.2
AUTOCERTIFICAZIONI: APPROVAZIONE MULTIPLA ............................................................................................ 37
RELEASE NOTE DP 1.14..................................................................................................................................... 38
6
6.1
CLIENTI INSOLVENTI ......................................................................................................................................... 38
6.1.1 Effetti sui Clienti ......................................................................................................................................... 39
6.1.2 Effetti su FC lato operatori di produzione .............................................................................................. 40
6.1.3 Impatti lato Customer Service.................................................................................................................. 41
6.2
GESTIONE BARCODE IS6000 .......................................................................................................................... 42
6.3
REMOTIZZABILE ................................................................................................................................................ 42
6.4
REPORT DI CHECK-IN ....................................................................................................................................... 44
IS6000: MACCHINA NEOPOST PER MARCATURA CORRISPONDENZA ZONE SERVITE................ 48
7
7.1
IS6000: LNTRODUZIONE .................................................................................................................................. 48
7.2
IS6000: PAGINA DI CHECK-IN ........................................................................................................................... 49
7.2.1 Parametri di accettazione ......................................................................................................................... 49
7.2.2 Griglia accettazioni .................................................................................................................................... 50
7.3
CLIENTI ABBONATI: CREAZIONE NUOVA ACCETTAZIONE .................................................................................. 51
7.4
CLIENTI ABBONATI: LAVORAZIONE SU RIGA DI ACCETTAZIONE GIÀ PRESENTE ............................................... 52
7.5
CLIENTI A BANCO: LAVORAZIONE SU RIGA DI ACCETTAZIONE GIÀ PRESENTE ................................................. 53
7.5.1 Clienti a banco: caso d’uso 1 (qta accettata maggiore della qta sottoposta a check-in) ............... 53
7.5.2 Clienti a banco: caso d’uso 2 (qta accettata minore della qta sottoposta a check-in).................... 54
7.6
CLIENTI MYPOST: LAVORAZIONE SU RIGA DI ACCETTAZIONE GIÀ PRESENTE .................................................. 54
RELEASE NOTE DP 10.13 .................................................................................................................................. 55
8
8.1
MONITOR PER CONTROLLO SLA PARTNER ..................................................................................................... 55
8.1.1 Controllo sui barcode inseriti.................................................................................................................... 56
8.1.2 I risultati ....................................................................................................................................................... 56
8.2
MONITOR TRAZIONI PER MONITORAGGIO CONFERME NODI SECONDARI DEL BACINO..................................... 58
8.3
RICERCA BUSTE CUSTOMER............................................................................................................................ 59
8.3.1 Pagina di Ricerca....................................................................................................................................... 59
8.3.2 Cliente singolo e Clienti multipli............................................................................................................... 60
8.3.3 Accettazione, Prodotto e Barcode .......................................................................................................... 61
8.3.4 Altro, Stato busta, Resi e Destinatario ................................................................................................... 61
8.3.5 Aggiornamento Dati................................................................................................................................... 62
8.3.6 I risultati ....................................................................................................................................................... 62
8.4
PERFORMANCE ................................................................................................................................................. 63
8.5
LAVORAZIONI .................................................................................................................................................... 64
RELEASE NOTE DP 1.13..................................................................................................................................... 66
9
9.1
LANDING PAGE OPERATORI ............................................................................................................................. 66
9.2
SALDO PARTNER .............................................................................................................................................. 67
9.3
SALA POSTA M ULTIMEDIALE ............................................................................................................................ 68
9.3.1 Flag Visualizza Immagine Premarcata................................................................................................... 68
9.3.2 Immagine e data reso. .............................................................................................................................. 69
9.3.3 Stati Avanzamento Immagini per Cartoline e Resi............................................................................... 69
9.3.4 Fatturazione del servizio Stati Avanzamento Immagini per Cartoline e Resi .................................. 70
9.4
RISTAMPA CREDENZIALI: MODIFICA DEL REPORT........................................................................................... 70
10
CORRISPONDENZA ESTERA ............................................................................................................................ 71
10.1
10.2
10.3
10.4
codice
RN/FC
INTRODUZIONE .................................................................................................................................................. 71
ACCETTAZIONE ................................................................................................................................................. 71
CHECK-IN .......................................................................................................................................................... 71
V IDEOCODIFICA ................................................................................................................................................. 72
revisione
16.0
data
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10.4.1
Videocodifica estera.............................................................................................................................. 73
10.4.2
Videocodifica TNT e VideocodificaPT................................................................................................ 73
10.4.3
Data Entry ............................................................................................................................................... 74
10.4.4
Elenco buste da video codificare ........................................................................................................ 77
10.5 STAMPA DISTINTE ............................................................................................................................................. 78
10.5.1
Genera Distinta TNT International ...................................................................................................... 78
10.5.2
Ristampa Distinta TNT International .................................................................................................. 80
10.5.3
Stampa Distinta TNT International Premium .................................................................................... 81
10.5.4
Distinta Clienti ........................................................................................................................................ 82
10.6 RESI TNT INTERNATIONAL ............................................................................................................................... 82
10.7 RICERCA BUSTE E B USTE TUTTE..................................................................................................................... 83
10.8 ANALISI GEOGRAFICA ....................................................................................................................................... 83
11
RELEASE NOTE DP 11.12 .................................................................................................................................. 84
11.1
12
ELENCO CLIENTI: RICERCA PER GRUPPO ....................................................................................................... 84
RELEASE NOTE DP 10.12 .................................................................................................................................. 85
12.1 PRODOTTI NATALIZI .......................................................................................................................................... 85
12.1.1
Controlli ................................................................................................................................................... 87
12.2 SALDO PARTNER .............................................................................................................................................. 88
13
RELEASE NOTE DP 7.12 & 8.12 & 9.12........................................................................................................... 89
13.1
13.2
13.3
14
F ILTRO RICERCA PER CENTRO DI COSTO ......................................................................................................... 89
ANALISI GEOGRAFICA LATO OPERATORE ......................................................................................................... 91
INFORMAZIONI F ILIALE G IACENZA .................................................................................................................... 94
RELEASE NOTE DP 5.12 & 6.12........................................................................................................................ 95
14.1 GESTIONE BOLLA DI AFFIDO CON CENTRI DI COSTO ....................................................................................... 95
14.2 DISTINTA DI RECAPITO RACCOMANDATE ..................................................................................................... 97
14.3 REPORT RESI RACCOMANDATE ....................................................................................................................... 98
14.4 CHECK-IN DA FILE SU CENTRI DI COSTO ....................................................................................................... 100
14.4.1
Percorso................................................................................................................................................ 100
14.4.2
Check-In da file.................................................................................................................................... 101
14.4.3
Riepilogo Caricamenti ........................................................................................................................ 102
14.5 CHECK-IN CON TRAZIONAMENTO AUTOMATICO ............................................................................................. 103
15
RELEASE NOTE DP 3.12 & 4.12...................................................................................................................... 104
15.1 IMPORTAZIONE MASSIVA MITTENTI ................................................................................................................. 104
15.1.1
Creazione del file di importazione .................................................................................................... 105
15.1.2
Upload del file ...................................................................................................................................... 105
15.1.3
Importazione ........................................................................................................................................ 106
15.2 AGGIUNGI RESO SU M ITTENTE ....................................................................................................................... 107
15.3 ANALISI REITERAZIONE RESI.......................................................................................................................... 108
15.4 CONFERMA A RRIVO AUTOMATICO T RAZIONI................................................................................................. 110
16
RELEASE NOTE DP 1.12 & 2.12...................................................................................................................... 111
16.1 TRAZIONI: POSSIBILITÀ DI TRAZIONARE PUNTO PUNTO TRA NODI DELLO STESSO BACINO ........................... 111
16.2 RACCOMANDATE: MODIFICA PER GESTIONE FLYER OTTIMIZZATA ................................................................. 113
16.2.1
Ordinamento del report trazione ....................................................................................................... 113
16.2.2
Ricerca trazioni nella pagina di ritrazionamento raccomandate. ................................................. 114
16.3 RISTAMPA CREDENZIALI DI ACCESSO............................................................................................................ 115
16.3.1
Accettazione: Ristampa Credenziali ................................................................................................ 115
16.4 RACCOMANDATE: RITIRO DA GIACENZA. ........................................................................................................ 117
16.5 IMPORTAZIONE MASSIVA ACCOUNT ................................................................................................................ 118
16.5.1
Creazione del file di importazione .................................................................................................... 119
16.5.2
Upload del file ...................................................................................................................................... 119
16.5.3
Attivazione ............................................................................................................................................ 120
17
RELEASE NOTE DEL 22/12/2011 (DP14 & DP15) ....................................................................................... 122
codice
RN/FC
revisione
16.0
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17.1
17.2
17.3
18
CUP E CIG IN ANAGRAFICA CLIENTE ............................................................................................................ 122
GESTIONE Z ONE NON SERVITE E CASELLE POSTALI .................................................................................... 124
PERCENTUALI IN-OUT PER AGENTI................................................................................................................ 125
RELEASE NOTE DEL 16/11/2011 (DP 13) ..................................................................................................... 127
18.1 PERFORMANCE & MONITOR PARTNER .......................................................................................................... 127
18.1.1
Dashbaord Partner .............................................................................................................................. 128
18.1.2
Monitor Partner .................................................................................................................................... 130
18.1.3
Performance......................................................................................................................................... 133
18.1.4
Archivio Report .................................................................................................................................... 134
18.2 MYPOST: CONTO RICARICABILE ON LINE ....................................................................................................... 135
18.2.1
Scopo .................................................................................................................................................... 135
18.2.2
Registrazione utenti ............................................................................................................................ 135
18.2.3
Accesso al sito TNT Post e Attivazione My Post ........................................................................... 136
18.2.4
Ricarica MyPost................................................................................................................................... 140
18.2.5
Accesso al conto MyPost ................................................................................................................... 141
18.2.6
Interfaccia del conto: Maschera “Dettaglio movimentazioni”........................................................ 142
18.2.7
Interfaccia del conto: Maschera “MyPost – Rendiconti”................................................................ 143
18.2.8
Esempio Gestione IVA (Attivazione - Ricarica - Estinzione) ........................................................ 145
18.2.9
Cambio password................................................................................................................................ 145
18.2.10 Recupero password ............................................................................................................................ 147
18.3 RICERCA BUSTE ............................................................................................................................................. 148
18.3.1
Elenco Buste: Gruppo Cliente e Centro di Costo........................................................................... 148
18.3.2
Buste Tutte: Gruppo Cliente e Centro di Costo .............................................................................. 149
18.4 REPORT DISTINTA CLIENTE ........................................................................................................................... 151
18.4.1
Produzione: Report Distinta Cliente ................................................................................................. 151
19
RELEASE NOTE DEL 21/10/2011 (DP 12) ..................................................................................................... 153
19.1
PORTALE WWW.TNTPOST. IT ........................................................................................................................... 153
................................................................................................................................................................................. 153
19.1.1
Login all’applicativo Formula Certa .................................................................................................. 153
19.1.2
Reset Password .................................................................................................................................. 154
19.2 INTRODUZIONE ALLE MODIFICHE DI FORMULA CERTA ................................................................................... 155
codice
RN/FC
revisione
16.0
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19.3 RISTRUTTURAZIONE S ITO............................................................................................................................... 156
19.3.1
Ristrutturazione Griglie ....................................................................................................................... 156
19.3.2
Funzionalità Esportazione Excel....................................................................................................... 157
19.3.3
Ristrutturazione maschera Autocertificazione ................................................................................ 157
19.3.4
Ristrutturazione maschera Ricerca Buste ....................................................................................... 158
19.3.5
Ristrutturazione maschera “Buste Tutte”......................................................................................... 159
19.3.6
Conferma Arrivo Flayer Raccomandate .......................................................................................... 160
19.3.7
Tipologia Flayer in Gestione Materiale in Transito ........................................................................ 161
19.3.8
Ristrutturazione maschera Elenco Clienti ....................................................................................... 161
19.3.9
Il Dettaglio Clienti e l’attivazione del servizio Hybrid Mail............................................................. 162
19.3.10 Gestione Account Cliente .................................................................................................................. 163
19.4 GESTIONE RESI .............................................................................................................................................. 164
19.4.1
Maschera di Gestione Resi per Customer Service........................................................................ 164
19.4.2
Gestione Resi – Trattamento Base .................................................................................................. 165
19.4.3
Gestione Resi – Eccezioni al trattamento base.............................................................................. 166
19.4.4
Modifiche al report Scheda Operativa Cliente ................................................................................ 169
19.4.5
Modifiche al report Distinta Reso ...................................................................................................... 170
19.5 RISTRUTTURAZIONE A REA CLIENTI................................................................................................................ 171
19.5.1
Home Page Area Clienti..................................................................................................................... 171
19.5.2
Menù Track&Trace.............................................................................................................................. 172
19.5.3
Menù Account ...................................................................................................................................... 173
19.5.4
Area Certificate .................................................................................................................................... 173
19.5.5
Area Raccomandate ........................................................................................................................... 175
20
RELEASE NOTE DEL 08/08/2011 (11.0) ........................................................................................................ 177
20.1
21
CLONAZIONE SCHEDA CLIENTE ..................................................................................................................... 177
RELEASE NOTE DEL 27/04/2011 (10.0) ........................................................................................................ 178
21.1 AUTOCERTIFICAZIONE .................................................................................................................................... 178
21.1.1
Autocertificazione – Inserimento della Tipologia............................................................................ 178
21.1.2
Autocertificazione – Selezione della filiale/postino ........................................................................ 179
21.2 ANAGRAFICA CLIENTI ..................................................................................................................................... 180
21.2.1
Report Accettazione SFI .................................................................................................................... 180
21.2.2
Scheda Servizi – Elenco Servizi ....................................................................................................... 180
21.3 SPEDIZIONE T RAZIONI CERTIFICATE .............................................................................................................. 181
21.4 TRAZIONAMENTO A BACINI – RACCOMANDATE ............................................................................................. 184
21.4.1
Preparazione Manuale trazioni Raccomandate ............................................................................. 185
21.4.2
Gestione Materiale in Transito Raccomandate .............................................................................. 187
21.4.3
Bilancio Raccomandate di Filiale...................................................................................................... 190
22
RELEASE NOTE DEL 28/02/2011 (9.1)........................................................................................................... 194
22.1 TRAZIONAMENTO A BACINI – CERTIFICATE.................................................................................................... 194
22.1.1
Preparazione Manuale trazioni Certificate ...................................................................................... 195
22.1.2
Gestione Materiale in Transito Certificate ....................................................................................... 197
22.1.3
Spedizione Trazioni Certificate ......................................................................................................... 199
22.1.4
Trazionamento Automatico BBH/CS ................................................................................................ 201
22.2 TRAZIONAMENTO PDI DA FILE ........................................................................................................................ 202
23
RELEASE NOTE DEL 8/2/2011 (R9.0) ............................................................................................................ 204
23.1
24
RELEASE NOTE DEL 28/12/2011 (R8.0)........................................................................................................ 205
24.1
25
FATTURAZIONE SERVIZI ESTERNI E SERVIZI ESTERNI PT ............................................................................ 204
MONITOR RECAPITO: EVOLUZIONE ALLARMI E ANALISI P OSTINI .................................................................. 205
RELEASE NOTE DEL 5/11/2010 (R7.2) .......................................................................................................... 206
25.1
25.2
25.3
codice
RN/FC
MODIFICHE A RITIRO DA G IACENZA CON POSSIBILITÀ DI INSERIRE LA DATA DI RITIRO DA G IACENZA ......... 206
SCHEDA CLIENTI – INSERITO NUOVO CAMPO “DATA CONTRATTO” .............................................................. 206
MONITOR TRAZIONI – RICERCA PER CARTOLINA .......................................................................................... 207
revisione
16.0
data
11-02.-14
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5 di 259
25.4
25.5
25.6
26
TRAZIONI SPEDITE – RICERCA PER T IPOLOGIA ............................................................................................. 207
ESPORTAZIONE EXCEL – MIGLIORATO L’ESPORTAZIONE CON POSSIBILITÀ DI GESTIONE DELLE DATE ........ 208
RILASCIO NUOVO REPORT DISTINTA RACCOMANDATE ................................................................................. 208
RELEASE NOTE DEL 30/09/2010 (R7.1)........................................................................................................ 209
26.1 TRAZIONAMENTO A BACINI ............................................................................................................................. 209
26.1.1
Preparazione Manuale trazioni ......................................................................................................... 209
26.1.2
Report Trazioni .................................................................................................................................... 210
26.1.3
Trazioni Spedite................................................................................................................................... 211
26.1.4
Conferma Arrivi.................................................................................................................................... 213
26.1.5
Trazionamento Automatico BBH/CS ................................................................................................ 215
27
RELEASE NOTE DEL 13/09/2010 (R7.0)........................................................................................................ 217
27.1 TRAZIONAMENTO A BACINI ............................................................................................................................. 217
27.1.1
Il nuovo trazionamento ....................................................................................................................... 217
27.1.2
Trazionamento manuale CERTIFICATE ......................................................................................... 219
Gestione Sviati ...................................................................................................................................................... 221
27.1.3
Trazionamento Manuale RACCOMANDATE ................................................................................. 222
27.1.4
Cartoline................................................................................................................................................ 223
27.1.5
Trazionamento Automatico BBH/CS ................................................................................................ 225
Note sul trazionamento da BBH ......................................................................................................................... 225
27.1.6
Altro (Simply – PDI) ............................................................................................................................ 227
27.1.7
Trazioni Spedite................................................................................................................................... 229
27.1.8
Conferma Arrivi.................................................................................................................................... 230
Trazioni Anomale. ................................................................................................................................................. 231
27.1.9
Gestione Materiale in Transito Certificate ....................................................................................... 233
Trazioni Anomale: come si gestiscono .............................................................................................................. 234
27.1.10 Gestione Materiale in Transito Raccomandate .............................................................................. 235
27.1.11 Modifica maschera Check-in A Lotti................................................................................................. 236
27.1.12 Monitor Trazioni ................................................................................................................................... 236
27.2 S INCRONIZZAZIONE CLIENTI FC CON AS400................................................................................................ 239
28
RELEASE NOTE DEL 14/4/2010 (R6.0) .......................................................................................................... 241
28.1
29
RELEASE NOTE DEL 23/3/2010 (R5.1) .......................................................................................................... 242
29.1
29.2
29.3
30
FATTURAZIONE SERVIZI ESTERNI................................................................................................................... 242
VERIFICA TRAZIONI: F ILTRO PER OPERATORE E S TAMPA MULTIPLA............................................................ 242
V IDEOCODIFICA GESTIONE ANOMALIE ........................................................................................................... 242
RELEASE NOTE DEL 25/02/2010 (R5.0)........................................................................................................ 244
30.1
31
NUOVA MASCHERA LOGIN E CAMBIO PASSWORD ........................................................................................ 241
ELENCO B USTE DA V IDEOCODIFICARE .......................................................................................................... 244
RELEASE NOTE DEL 21/12/2009 (R4) ........................................................................................................... 246
31.1
31.2
31.3
31.4
31.5
31.6
31.7
31.8
SCHEDA ATTIVAZIONE CLIENTE E SCHEDA OPERATIVA CLIENTE ................................................................... 246
REPORT SCHEDA OPERATIVA CLIENTE ........................................................................................................... 251
GESTIONE CENTRO DI COSTO SUI FLUSSI DA AFFRANCATRICE ..................................................................... 252
GESTIONE DATA DI AFFIDO SU CHECKIN........................................................................................................ 252
V ISUALIZZAZIONE DATA DI AFFIDO.................................................................................................................. 253
AGGIORAMENTO NUOVI LISTINI DIRECT E SIMPLY ......................................................................................... 258
CARICAMENTO NUOVI LISTINI RACCOMANDATE SMART ................................................................................. 258
POSSIBILITÀ DI GENERARE FILE GU PER RACCOMANDATE RETAIL E RACCOMANDATE SMART DIFFERENZIATO
258
31.9 RACCOMANDATE 2.0 (CON APPUNTAMENTO) ................................................................................................ 258
31.10
RILASCIO SERVIZIO MYPOST (CONTO VIRTUALE)....................................................................................... 258
31.11
P IANIFICAZIONE REPORT ANALISI AUTOCERTIFICAZIONI ........................................................................... 258
31.12
MODIFICA GESTIONE AUTOCERTIFICAZIONI ............................................................................................... 258
codice
RN/FC
revisione
16.0
data
11-02.-14
file
Release Note.doc
pagina
6 di 259
Numero
1.0
2.0
2.1
3.0
4.0
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
10.0
11.0
12.0
13.0
14.0
14.1
14.2
15.0
16.0
codice
RN/FC
Autore
Team Supporto FC
Team Operativo FC
Team Operativo FC
Team Operativo FC
Team Operativo FC
Team Operativo FC
Team Operativo FC
Team Operativo FC
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Team Operativo FC
Team Operativo FC
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Application Service
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revisione
16.0
data
11-02.-14
Data
18/12/2009
15/01/2010
23/03/2010
14/04/2010
10/09/2010
23/09/2010
30/09/2010
10/11/2010
28/12/2010
08/02/2011
28/02/2011
27/04/2011
8/08/2011
21/10/2011
03/02/2012
13/02/2012
02/05/2012
25/06/2012
03/10/2012
22/11/2012
19/01/2013
31/10/2013
07/02/2014
07/03/2014
19/03/2014
18/04/2014
04/07/2014
file
Release Note.doc
Stato
Finale
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Modalità redazione
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Aggiornamento
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1 Release Note DP 09.14
1.1 Distinte di multiconsegna cartoline
Competenza: Tutti gli operatori.
Cosa è stato implementato: Sono state sviluppate le maschere necessarie alla creazione delle distinte
multiconsegna cartoline e i relativi processi per la gestione del recapito.
L’obiettivo è di creare distinte di multiconsegna per le cartoline da restituire al mittente, in modo da
agevolare la registrazione dello sparo di recapito da parte del fattorino in fase di consegna.
Per tale scopo, sono state realizzate due nuove maschere:
- La prima permette, a partire dalla conferma in arrivo delle trazioni di cartoline, di generare distinte
multiconsegna in modo automatico.
- La seconda, a partire da un elenco di barcode, permette di creare distinte multiconsegna in modo
manuale.
1.1.1
Maschera di generazione Multiconsegna da Trazioni di Cartoline
La pagina è raggiungibile dal menù Trazioni -> Cartoline -> Genera Multiconsegna da Trazioni per
Restituzione Cartoline.
codice
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data
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Nella parte superiore della finestra è presente un filtro per ricercare le trazioni in arrivo provenienti da uno
specifico bacino: impostandolo e premendo [Cerca], l’elenco sottostante si aggiornerà con le sole trazioni di
cartoline provenienti dallo specificato bacino. Premendo sull’icona lente, posta a inizio di ogni record, si
aprirà un popup con il dettaglio della trazione (elenco dei barcode cartolina contenuti nella trazione).
A questo punto, è necessario inserire nel box i barcode di trazione di cui vogliamo confermare l’arrivo.
I barcode possono essere aggiunti manualmente, digitando da tastiera o servendosi di un lettore barcode,
oppure possono essere aggiunti dall’elenco presente nella griglia superiore, premendo sull’icona [+]. Una
volta specificata anche la “data di arrivo”, sarà possibile premere [Conferma barcode trazione].
A differenza della Multiconsegna di Certificate, non sarà necessario indicare il postino al quale associare il
multiconsegna in quanto, a parità di trazione, potrebbero generarsi multiconsegna da associare a più
fattorini.
ATTENZIONE: la data di arrivo corrisponderà anche alla data di previsto recapito per il multiconsegna.
codice
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16.0
data
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9 di 259
Contestualmente alla registrazione dell’arrivo della trazione, saranno create le distinte di multiconsegna. I
barcode cartoline contenuti nelle trazioni saranno suddivisi in distinte in base alla trazione, al cliente e
all’indirizzo di restituzione. In caso di più mittenti con il medesimo indirizzo di restituzione, la distinta
muticonsegna sarà unica.
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pagina
10 di 259
Nel report sono indicati:
- La filiale del postino
- La data di recapito
- Il numero delle cartoline
- Il riferimento alla trazione
- L’elenco delle cartoline
E’ possibile generare i multiconsegna a partire da qualunque trazione in arrivo, siano esse create da sorter,
sia da interfaccia web.
Se s’inserisce un barcode di trazione per il quale abbiamo già generato il multiconsegna, il multiconsegna
non sarà nuovamente rigenerato ma sarà recuperato quello precedentemente associato alla specificata
trazione.
Le trazioni confermate come arrivate, spariscono dall’elenco superiore per essere poi riportate in quello
inferiore, “Trazioni di cartoline confermate”. Anche per le trazioni confermate è possibile cliccare sull’icona
lente per visualizzarne il dettaglio ma in questo caso saranno proposti i relativi multiconsegna creati nel
processo di conferma. Da qui, sarà possibile ristampare tali multiconsegna.
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11 di 259
1.1.2
Multiconsegna Cartoline dalla pagina delle multiconsegne
La pagina è raggiungibile dal menù Distribuzione > Cartoline > Multiconsegne
Questa pagina permette di creare distinte di multiconsegna cartoline, specificando i barcode delle cartoline
da restituire.
Accedendo alla pagina, sarà proposta in automatico la data odierna e l’operatore avrà la possibilità di
cambiarla. La data non può essere antecedente alla data in cui si sta generando il multiconsegna e non può
essere superiore a 7 giorni, calcolati a partire dalla data odierna.
Dopo aver specificato la data, elencare i barcode di cartoline da restituire e premere [Multiconsegna].
La pagina, eseguirà i controlli sulla congruità dei barcode, verificandone l’esistenza e il fatto che siano di
tipo “cartolina”. In caso di difformità, saranno elencati i barcode nei due rispettivi box lì accanto e il
multiconsegna non sarà generato.
Nel caso in cui tutti i controlli fossero superati, saranno generati i multiconsegna.
Anche in questo processo, le cartoline saranno raggruppate per cliente e indirizzo di restituizione.
Come per i Multiconsegna di Certificate, i multiconsegna di cartoline generati da questa pagina non
saranno ristampabili, non ci sarà un elenco dove vedere i multiconsegna creati e dovranno essere
nuovamente rigenerati qualora occorresse ristamparli.
Il report sarà identico a quello generato a partire dalle trazioni.
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file
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12 di 259
1.2 Trazioni di raccomandate da Videocodifica
Competenza: Tutti gli operatori delle filiali abilitate
Cosa è stato implementato: è stato modificato il processo di videocodifica per poter creare
automaticamente le trazioni a partire dai dati videocodificati.
Durante il salvataggio della della busta videocodificata, il sistema analizzerà cap, località e provincia e, se la
destinazione farà parte delle zone servite, creerà una trazione per la destinazione indicata.
La trazione creata avrà le seguenti caratteristiche:
- Come data di creazione, il giorno della videocodifica
- Come operatore della trazione, AUTRAZ_ (suffisso filiale, ad esempio AUTRAZ_PD, AUTRAZ-MI, ..)
- La trazione risulterà aperta, pronta per essere stampata.
Alla trazione saranno aggiunte tutte le raccomandate videocodificate successivamente che apparterranno
alla stessa rotta.
Qualora una raccomandata venisse rivideocdificata, prima della stampa della trazione, e la sua destinazione
dovesse cambiare, la raccomndata verrà spostata dalla trazione iniziale in quella corrispondente alla nuova
destinazione.
Al termine della videocodifica, sarà possibile trovare le trazioni create nella pagina di trazionamento
manuale raccomandate.
ATTENZIONE: queste trazioni avranno come operatore AUTRAZ, per vederle sarà necessario intervenire sul
filtro che permette di vedere le trazioni create da altri operatori.
1.3 Gestione reso: ogni reso al mittente
Competenza: Operatori gruppo Customer Service
Cosa è stato implementato: è stata aggiunta una voce nella pagina gestione dei resi per poter restituire
tutti i resi alle rispettive mittenze senza doverli di volta in volta configurare.
L’opzione qui selezionata non permette di inserire alcun valore nel campo ragione sociale, via, cap, località
e provincia che sulla distinta reso saranno valorizzati con le informazioni della mittenza.
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11-02.-14
file
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2 Release Note DP 7.14
2.1 Trazioni raccomandate: segnalazione buste mancanti
Competenza: Tutti gli operatori.
Cosa è stato implementato: Sono stati aggiunti nuovi messaggi di controllo sulle attivita di preparazione e
ricevimenteo trazioni.
2.1.1 Trazioni Manuali – Segnalazione buste trazionabili
Nel trazionamento manuale certificate e raccomandate, sono presenti alcuni controlli che veriifcano la
trazionabilità dei barcode, proponendo all’operatore messaggi bloccati con l’elenco e le motivazioni dei
barcode non validi.
Per velocizzare le procedure di trazionamento, oltre all’elenco dei barcode non trazionabili, è stato inserito
l’elenco dei barcode che possono essere trazionati, così come mostrato nell’esempio sottostante.
codice
RN/FC
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data
11-02.-14
file
Release Note.doc
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14 di 259
Dopo aver provveduto a scartare le buste non valide, sarà possibile copiare e incollare l’elenco dei barcode
validi, così come proposti nel messaggio.
2.1.2 Conferma Arrivi – Segnalazione buste mancanti di raccomandate
Durante la conferma arrivi delle trazioni di raccomandate fatta busta a busta, è stato introdotto un alert
che avvisa l’operatore di non aver confermato l’arrivo di tutte le buste previste nel sacco.
Nell’esempio qui sotto riportato è stata presa in considerazione una trazione di 11 buste, per le quali
abbiamo sparato in arrivo solo 5 barcode. Il messaggio di alert segnala le altre 6 come non confermate.
L’alert è solo un messaggio di avviso e non è bloccante per cui, per le cinque buste indicate nel box, sarà
registrato l’arrivo.
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2.2 Trazioni di reso da web
Competenza: Tutti gli operatori Formula Certa.
Cosa è stato implementato: Per le distinte di reso prodotte da pagina web, così come già avviene per i resi
gestiti da sorter, sarà generata una trazione.
Per consentire una migliore tracciatura dei resi verso la filiale di restituzione, è stata implementata la
gestione delle trazioni relative ai resi di certificata e raccomandata prodotti da web, così come già esisteva
per i resi gestiti dal sorter.
Il report sarà prodotto dalle pagine di preparazione delle distinte di reso:
- Distribuzione > Resi/Distinte > Stampa Distinte Resi Certificate
- Distribuzione > Resi/Distinte > Stampa Distinte Resi Raccomandate
Dopo aver inserito i barcode nell’apposito box e aver premuto il pulsante per la generazione della distinta,
comparirà il consueto report di reso con a lato il barcode trazione e sotto l’indicazione della filiale di
partenza.
Per il report di resi raccomandate, oltre al riepilogo dei resi, sarà proposto anche l’elenco di dettaglio.
Le trazioni qui create avranno come operatore di creazione l’operatore che sta generando il report e come
filiale di partenza, la filiale stessa dell’operatore.
Inoltre, le trazioni di reso, saranno create come già spedite, evitando così le procedure di chiusura delle
trazioni stesse.
In base alle logiche di restituzione dei resi, il sistema provvederà a generare una trazione per ogni indirizzo
di restituzione differente. Questo permetterà di inserire barcode di clienti e mettenze diverse e di ottenere
distinte separate in base ai differenti indirizzi di reso.
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data
11-02.-14
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2.3 IS6000: FC-DIRECT da marcare
Competenza: Tutti gli operatori Formula Certa.
Cosa è stato implementato: è stata data la possibilità di gestire una nuova tipologia di prodotto con
macchinario IS6000.
Tra i prodotti “da marcare” è stata introdotta una nuova tipologia: FC-DIRECT da marcare
I prodotti possono essere accettati sia dalla pagina IS6000, con accettazione e check-in contestuale, sia
dalla comune pagina di accettazione, creando prima un’accettazione parziale e finendo poi il check-in dalla
pagina di IS6000.
Non esistono bobine di etichette per gestire la marcatura di questi prodotti manualmente, occorre sempre
passare dall’IS6000, immettendo le buste o etichette nella macchina.
Il nuovo prodotto si presenta nelle rispettive maschere con queste diciture:
I barcode della DIRECT da marcare avranno come suffisso ‘004’ ad esempio : T108200000001004.
Qualunque funzionalità operativa a livello di accettazione, smistamento e recapito è da gestire al pari della
CERTIFICATA da marcare.
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2.4 SORTER: FC-DIRECT da marcare
Competenza: Tutti gli operatori Formula Certa che effettuano accettazione con marcatura da Sorter.
Cosa è stato implementato: è stata data la possibilità di gestire una nuova tipologia di prodotto con
macchinario Sorter.
Tra i prodotti “da marcare” è stata introdotta una nuova tipologia: FC-DIRECT da marcare
Sarà possibile procedere all’accettazione con marcatura da Sorter di questa nuova tipologia di prodotto.
Come per la marcatura della certificata, è possibile richiedere la creazione dei Profili di Checkin da Sorter
per il Cliente specifico, aprendo un ticket su service desk.
Una volta creato il profilo, questo sarà visualizzato nell’elenco dei profili di checkin con indicazione “Direct”
– ad esempio: Checkin Direct COMUNE DI MARUGGIO C08737 - Barcode e Logo - Zone Servite
I Barcode di FC Direct Da Marcare saranno simili a quelli generati da IS6000, avranno come suffisso ‘004’ e
avranno indicata la sigla “S” per la provenienza da Sorter con l’identificativo del macchinario su 2 cifre, ad
esempio: TS02000000001004.
Il materiale accettato con questa modalità subirà lo stesso trattamento delle Certificate da Marcare in
Formula Certa: accettazione, checkin e trazionamento. Come per la certificata da marcare accettata da
Sorter, il materiale fuori copertura Zone Non Servite Posta non sarà marcato e non sarà accettato in
Formula Certa.
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3 Release Note DP 6.14
3.1 J+7: SLA Regioni Speciali
Competenza: Customer Service, Amministratori FC
Cosa è stato implementato: sono stati aggiunti alcuni nuovi parametri a livello di servizio e di cliente, per la
gestione degli SLA di recapito nelle regioni speciali (SLARS)
Per rispettare i tempi di recapito, definiti nelle condizioni generali di servizio, che prevedono a contratto
standard uno SLA di 7 giorni per la distribuzione nelle Regioni Speciali e nell’ottica di ottimizzare e
renderere più efficace il processo di creazione dei servizi e le fasi di accettazione, sono stati introdotti due
nuovi campi configurabili a livello di servizio:
- SLA REGIONI SPECIALI CITTA
- SLA REGIONI SPECIALI FUORI CITTA
Analogamente, per poter gestire valori di picco differenziati sulle regioni speciali, sono stati introdotti
anche due nuovi campi personalizzabili a seconda delle necessità.
Questa gestione eviterà la duplicazione delle lavorazioni dovute a condizioni differenti di SLA e agevolerà
l’operatore di accettazione in fase di check-in di corrispondenza “Da Marcare” in quanto non dovrà più
badare alla destinazione delle buste.
3.1.1
Regole sull’applicazione degli SLARS
Il calcolo dello SLA della busta sarà eseguito sulla base del CAP di distribuzione: se il CAP corrisponderà ad
uno di quelli relativi alle regioni speciali, sarà applicato lo SLARS.
Nelle condizioni generali del servizio sono considerate “speciali” le seguenti regioni:
- Sicilia
- Sardegna
- Calabria
- Basilicata
codice
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16.0
data
11-02.-14
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19 di 259
Alla busta, sarà applicato lo SLARS se si verificano queste due condizioni:
- Il CAP di distribuzione è registrato fra i CAP delle Regioni Speciali.
- Se sul servizio è valorizzato il campo “SLA REG SPEC CITTA” (in caso di recapito IN-IN) e “SLA REG
SPEC FUORI FCITTA” (in caso di recapito OUT-IN).
Di conseguenza, se il CAP di distribuzione non è registrato come CAP di regione speciale, oppure i campi
SLARS sul servizio non sono valorizzati, alla busta non sarà applicato lo SLARS ma quello regolare.
3.1.2
Impostazioni degli SLA Regioni Speciali
Al momento del rilascio, saranno aggiornate le lavorazioni relative al listino standard. A questo punto, i
valori degli SLA Regioni Speciali saranno aggiornate per:
- Tutti i clienti a banco
- Tutti i nuovi clienti abbonati
- Tutti i clienti abbonati senza personalizzazioni
Per poter modificare i valori relativi gli SLARS è necessario individuare il servizio e premere sul link
“Modifica”, aggiornare i campi con i valori desiderati e premere “Aggiorna”.
Lo SLARS è personalizzabile anche durante la clonazione dei servizi. Nell’area dedicata alla clonazione sono
stati inseriti due campi aggiuntivi per permettere di personalizzare gli SLASR a seconda delle proprie
esigenze.
ATTENZIONE: la modifica dei listini potrebbe richiedere un riprocessamento buste per assicurarsi la corretta
applicazione degli SLA.
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data
11-02.-14
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3.2 Visibilità Penali Servizi
Competenza: Customer Service, Amministratori FC.
Cosa è stato implementato: è stata aggiunta la colonna “Penali” nella griglia delle lavorazioni.
Nella pagina di dettaglio del cliente, all’interno della griglia delle lavorazioni, è stata aggiunta la colonna
“Penale”. La colonna, puramente informativa e di sola lettura, può assumere due valori:
- SI’: significa che si tratta di un servizio che può sottostare a penale.
- NO: significa che il servizio non prevede penali.
ATTENZIONE: la colonna si basa sulle caratteristiche del prodotto e non tiene conto di eventuali franchigie
poste al 100% o di penali azzerate a livello di “dettagli del servizio”.
L’informazione è riportata sia per i servizi del listino standard, sia per quelli del listino personalizzato.
Attraverso l’apertura di un ticket su Service Desk, sarà possibile richiedere il cambiamento della penale per i
soli servizi personalizzati.
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data
11-02.-14
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3.3 Visibilità operatori “Capi Bacino”
Competenza: Responsabile di filiali, Amministratori Partner, Amministratori FC.
Cosa è stato implementato: è stata introdotta la visibilità “Capi Bacino”
E’ stata sviluppata una funzionalita di impersonificazione utenti, che permette di associare ad un’utenza
principale una o più utenze secondarie, dando visibilità e competenze operative su differenti filiali, senza
essere costretti ogni volta a fare login e logout con vari account.
La funzionalità è rivolta principalmente ai Capi Bacino, che gestiscono e controllano più filiali ma può anche
essere applicata agli Amministratori Partner, che hanno necessità di svolgere attività operative sulle diverse
filiali.
Il processo di associazione prevede la creazione di un’utenza principale e di diverse utenze secondarie, una
per ciascuna filiale di competenza, tramite regolare compilazione di RBI.
3.3.1 Menù Principale Formula Certa
Una volta eseguito l’accesso al portale FormulaCerta con un’utenza master, sarà proposta la consueta
landing-page. Come riportato nell’immagine sottostante, nella sessione “User Info” sono elencate le filiali
collegate all’utenza principale.
Cliccando sulla filiale collegata, sarà eseguito il cambio identità, entrando (login) automaticamente come se
fosse il relativo utente collegato e tutte le operazioni saranno tracciate con quella specifica utenza.
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16.0
data
11-02.-14
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Per cambiare utenza occorre tornare alla landing-page. La landing-page può essere richiamata cliccando sul
logo posto a sinistra, sopra al menù di navigazione di FormulaCerta oppure premendo F5 per aggiornare la
pagina.
3.3.2
Limitazioni
Esistono delle limitazioni:
- Ad un Operatore sarà possibile associare una sola utenza per filiale.
- Le utenze collegate all’operatore principale non potranno effettuare la login sul portale FC, la login
sarà consentita solo all’utente principale.
- Un’utenza secondaria può essere associata ad un solo utente principale.
codice
RN/FC
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16.0
data
11-02.-14
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23 di 259
3.4 Gestione del recapito telefonico sugli avvisi di giacenza
Competenza: Customer Service, Amministratori FC.
Cosa è stato implementato: gestione dinamica del recapito telefonico sugli avvisi di giacenza, dipendente
dal recapito impostato sulla filiale piuttosto che dalla personalizzazione impostata sul cliente.
Al fine di ottenere una gestione dinamica del recapito telefonico da esporre sugli avvisi di giacenza, sono
stati previsti dei nuovi campi di configurazione a livello di anagrafica filiale e cliente.
Sarà qundi possibile impostare il numero di telefono a livello di:
1) Filiale, con flag di abilitazione per deciderne la visualizzazione o meno sull’avviso di giacenza. In
questo caso, tutte le raccomandate che faranno giacenza sulla specifica filiale riporteranno il
numero impostato nell’apposito campo “Telefono per giacenza”.
2) Cliente, indicando un numero telefonico unico per tutte le filiali di giacenza. In questo caso, tutti gli
avvisi di giacenza dello specifico cliente, riporteranno il numero impostato.
3) Cliente, indicando numeri differenti in base alla filiale in cui faranno giacenza le raccomandate. In
questo caso, gli avvisi di giacenza dello specifico cliente riporteranno numeri di telefono differenti
in base alla filiale di giacenza indicata nella distinta di recapito.
Le impostazioni di configurazione su indicate possono coesistere e sovrapporsi, per cui è stata definita la
seguente gerarchia:
- La configurazione impostata sul cliente, predomina su un’eventuale configurazione impostata sulla
filiale.
- La configurazione impostata sul cliente a livello di filiale, predomina sulla configurazione generica
su tutte le filiali.
3.4.1 Inserimento numero telefonico di giacenza sulla filiale
Per poter inserire il numero di telefono sulla filiale, occorre andare sul menù Supervisione Partner >
Anagrafica Filiali.
Il campo è inseribile sia in fase creazione di una nuova filiale, sia in fase di modifica di una esistente. Il
campo può contenere al massimo 46 caratteri.
Subito accanto, è presente il flag “Mostra il telefono della filiale di giacenza nella distinta”. Il flag consente
di decidere se mostrare o meno in distinta il numero telefonico specificato.
codice
RN/FC
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16.0
data
11-02.-14
file
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24 di 259
3.4.2
Inserimento numero telefonico di giacenza sul cliente
Per poter inserire il numero di telefono sul cliente, occorre andare sul menù BackOffice > Anagrafica Clienti,
selezionare il cliente e accedere alla relativa “Scheda Cliente”.
Per inserire una nuova configurazione, premere sul pulsante [NEW].
Nel primo campo deve essere specificato il numero telefonico, mentre sotto è possibile attribuire il numero
a tutte le filiali (lasciando il flag “Tutte le filiali” spuntato) oppure ad una specifica filiale (selezionandola dal
menù a tendina).
Una volta impostati i valori, sarà necessario premere [Salva] per memorizzarli.
I valori registrati a sistema si presenteranno come da immagine sotto riportata:
Cliccando sull’icona a forma di matita, sarà possibile modificare il numero telefonico sulla riga
corrispondente. Non sarà però possibile modificare la filiale; per cambiarla, occorrerà cancellare il record e
reinserire il numero sulla filiale corretta.
Cliccando invece sulla X rossa il record sarà cancellato.
codice
RN/FC
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16.0
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11-02.-14
file
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3.4.3
Come cambieranno le informazioni sugli avvisi di giacenza
Durante il recapito delle raccomandate, potremo vedere gli effetti delle nostre configurazioni sugli avvisi di
giacenza: sia su distinta di recapito che sugli avvisi prodotti da palmare, saranno riportati i numeri telefonici
della filiale di giacenza.
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16.0
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11-02.-14
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4 Release Note DP 4.14
4.1 Ristrutturazione Pagina Distinte PT
Competenza: Operatori FC
Cosa è stato modificato: è stata ristrutturata la pagina per la creazione delle distinte PT, inserendo nuovi
controlli sui barcode immessi.
Per accedere alla pagina, si passa da Produzione Raccomadate > Stampe POSTE > Distinte PT
Nella parte superiore della finestra, occorre specificare:
- CMP: che rappresenta l’ufficio postale dove si porterà il materiale da postalizzare.
- Descrizione: eventuale campo descrittivo da aggiungere nella distinta
- Data: Data di postalizzazione, espressa nel formato gg/mm/aaaa, di default è impostato “oggi”
- Visualizza su Report: l’opzione deve sempre essere mantenuta spuntata per vedere quanto apparirà
in distinta e per poterlo stampare.
- Tutta l’accettazione: se spuntato, specificando un barcode verranno considerati tutti i barcode
appartenenti alla stessa di riga accettazione.
- Conto Terzi: se spuntato, durante la generazione della distinta sarà visualizzato “Nexive Spa per
conto di …”. Va impostato ogni volta che vengono affrancate delle raccomandate dei clienti con
affrancatrice Nexive.
A centro pagina, nel box “Barcode da lavorare” devono essere indicati i barcode che saranno distintati. I
barcode possono essere espressi in tre modi:
- Come elenco: specificando, uno di seguito all’altro, i barcode da distintare
- Come range: specificando primo e ultimo barcode di una sequenza, separati dal carattere “:”
- Tutta l’accettazione: specificando un barcode per ogni riga di accettazione che si desidera distintare
e spuntando “Tutta l’accettazione”.
Una volta indicati tutti i parametri necessari, premere con il mouse su [Crea Distinta PT] . A questo punto, la
pagina eseguirà tutti i necessari controlli e genererà la distinta di postalizzazione.
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ATTENZIONE: i barcode specificati non verranno persi ma saranno memorizzati temporaneamente nel box
“Ultimi barcode gestiti”, in modo che se occorresse rigenerare la distinta, sarà sufficiente richiamarli
premendo sulla “freccia verde” posta tra i due box di lavoro.
Il contenuto del box “Ultimi barcode gestiti” è sovrascritto ad ogni creazione di distinta con l’elenco degli
ultimi barcode utilizzati, viene cancellato ogni volta che si preme sul controllo a forma di freccia e ogni volta
che si esce dalla pagina di creazione distinte.
4.1.1
I controlli sui barcode inseriti.
Quando si preme su [Crea distinta PT], prima di generare la distinta, vengono eseguiti determinati controlli
sui barcode. La distinta viene generata solo se i controlli vengono superati da tutti i barcode specificati,
diversamente i barcode non validi saranno raggruppati in elenchi, a seconda della motivazione, mentre la
distinta non sarà prodotta.
I controlli che bloccano la generazione della distinta, sono mirati a verificare:
- Barcode non presenti a sistema
- Barcode non postali
- Barcode con distinta postale gia create
- Barcode senza una lavorazione
- Barcode senza trattamenti
Qui sotto è riportato un esempio di come potrebbero essere evidenziati degli errori nella generazione di
una distinta, a partire da un elenco di barcode:
151003166762
151003166773
151002524285
151002524296
151195142452
151195137216
151050329507
Nell’esempio specifico, alcuni barcode risultano già distintinati, per cui la distina non viene creata e i
barcode già distintati vengono elencati nell’area indicante la motivizione.
Sarà sufficiente rimuove i barcode o risolvere la causa del blocco per poter rigenerare la distinta.
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4.2 Saldo Partner
Competenza: Amministratore Partner, Amministratore FC
Cosa è stato modificato: è stata rivisitata la veste grafica del Saldo Partner aggiungendo dei report
aggiuntivi di dettaglio all’interno dello stesso Saldo Partner
4.2.1 Penali Postini/Filiali - buste del TOTALE CERTIFICATE (A) (I)
Il report mostra l’elenco dei postini suddivisi per ciascuna filiale e sottopartner, coi quantitativi di recapito
per le CERTIFICATE, con l’indicazione di:
•
•
•
•
•
N° Buste (A): Buste Totali recapitate di CERTIFICATA
di cui IN SLA: Buste recapitate di CERTIFICATA senza penale
di cui OUT SLA: Buste recapitate di CERTIFICATA in penale escluse le NO CERT
di cui NO CERT: Buste in penale di CERTIFICATA in NO CERT
Penale (I): Importo della penale di CERTIFICATA complessivo
I quantitativi fanno riferimento al TOTALE CERTIFICATE (A) dell’ ATTIVO (CREDITI) e al TOTALE CERTIFICATE
(i) del PASSIVO (DEBITI) del Saldo Partner.
Il report non conteggia eventuale corrispondenza senza barcode, come ad esempio la SIMPLY.
4.2.2
Penali Postini/Filiali - buste del TOTALE RACCOMANDATE (B) (L)
Il report mostra l’elenco dei postini suddivisi per ciascuna filiale e sottopartner, coi quantitativi di recapito
per le RACCOMANDATE, con l’indicazione di:
•
•
•
•
•
N° Buste (B): Buste Totali recapitate di RACCOMANDATA
di cui IN SLA: Buste recapitate di RACCOMANDATA senza penale
di cui OUT SLA: Buste recapitate di RACCOMANDATA in penale escluse le NO CERT
di cui NO CERT: Buste in penale di RACCOMANDATA in NO CERT
Penale (L): Importo della penale di RACCOMANDATA complessivo
I quantitativi fanno riferimento al TOTALE RACCOMANDATE (B) dell’ ATTIVO (CREDITI) e al TOTALE
RACCOMANDATE (L) del PASSIVO (DEBITI) del Saldo Partner.
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4.2.3 Penali Postini/Filiali - buste del TOTALE DIRECT (C) (M)
Il report mostra l’elenco dei postini suddivisi per ciascuna filiale e sottopartner, coi quantitativi di recapito
per le DIRECT, con l’indicazione di:
•
•
•
•
•
N° Buste (C): Buste Totali recapitate di DIRECT
di cui IN SLA: Buste recapitate di DIRECT senza penale
di cui OUT SLA: Buste recapitate di DIRECT in penale escluse le NO CERT
di cui NO CERT: Buste in penale di DIRECT in NO CERT
Penale (L): Importo della penale di DIRECT complessivo
I quantitativi fanno riferimento al TOTALE DIRECT (C) dell’ ATTIVO (CREDITI) e al TOTALE DIRECT (M) del
PASSIVO (DEBITI) del Saldo Partner.
4.2.4 Penali Postini/Filiali - buste del TOTALE CARTOLINE AR (F) (N)
Il report mostra l’elenco dei postini suddivisi per ciascuna filiale e sottopartner, coi quantitativi di recapito
per le CARTOLINE, con l’indicazione di:
•
•
•
•
N° Buste (C): Cartoline Totali recapitate
di cui IN SLA: Cartoline recapitate senza penale
di cui OUT SLA: Cartoline recapitate in penale
Penale (L): Importo della penale di CARTOLINE complessivo
I quantitativi fanno riferimento al TOTALE CARTOLINE (F) dell’ ATTIVO (CREDITI) e al TOTALE CARTOLINE (N)
del PASSIVO (DEBITI) del Saldo Partner.
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4.2.5
Dettaglio altri servizi
Il report mostra l’elenco dei servizi aggiuntivi al recapito erogati da ciascun Sottopartner, suddivisi per
Cliente, Tipologia di Servizio e Prodotto, con l’indicazione di:
•
•
•
•
Volumi: quantità di servizi erogati
Fatturato: fatturato del Cliente che il servizio ha generato
% sul Fatturato: indica la % di credito lato Partner generato rispetto al fatturato del Cliente
Credito: Importo del servizio erogato al Partner
I quantitativi fanno riferimento al TOTALE ALTRI SERVIZI (G) dell’ ATTIVO (CREDITI) del Saldo Partner.
4.3 Archivio Report
Competenza: Amministratore Partner, Amministratore FC
Cosa è stato modificato: sono stati inseriti nell’area del Portale Partner dei nuovi report a supporto della
fatturazione e del Saldo Partner
Dopo ogni fatturazione, vengono generati dei report di dettaglio relativi ai dati di fatturazione che vengono
messi a disposizione di ciascun Amministratore Partner (visibilità Master Partner) nel Portale Partner
all’interno del menù Archivio Report, in aggiunta ai report delle Performance già presenti.
Al termine della generazione della reportistica sarà inviata ai diretti interessati un’email contente un link di
rimando a questa sessione che darà la possibilità di scaricarsi i report desiderati.
Questa sessione consentirà quindi di gestire lo storico dei report, consentendo agli utenti di recuperare
anche statistiche relative a mesi precedenti e già fatturati (fino a 3 fatturazioni precedenti).
Questi i nuovi report:
4.3.1
Riepilogo per cliente
Il report è identificato dal nome: RiepilogoXCliente
Questo report è generato in automatico in base al mese di fatturazione.
Mostra lo spaccato per Filiale, Partner, Cliente e per scaglione di prodotto delle quantità:
• Qta: Buste Totali recapitate
• Qta In Sla: Buste recapitate senza penale
• Qta Out Sla: Buste recapitate in penale escluse le NO CERT
• Qta No Cert: Buste in penale NO CERT
• Tariffa: tariffa di recapito
• Penale: importo della penale
• Franchigia: % di franchigia applicata nel calcolo della penale
Questo un esempio di come si presenterà una volta visualizzato:
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4.3.2
Buste in Penale
Il report è identificato dal nome: BusteInPenale
Questo report è generato in automatico in base al mese di fatturazione.
Mostra lo spaccato per Barcode, Cliente, Scaglione di Prodotto, Postino di recapito e Filiale:
• Data Accettazione: data di accettazione/rifacimento della busta
• Data Recapito/Reso: data di recapito o di reso per il calcolo degli sla. Lasciare vuoto in caso di NO
CERT.
• Data Partenza SLA: data di partenza dello sla per il recapito partner. Lasciare vuoto in caso di NO
CERT.
• Tipo Penale: vale NO CERT se la busta è una no cert, altrimenti vale OUT SLA se è una busta in
penale per out sla
• Tariffa: tariffa di recapito
• Penale: importo della penale
• Franchigia: % di franchigia applicata nel calcolo della penale
Questo un esempio di come si presenterà una volta visualizzato:
4.3.3 Cartoline in Penale
Il report è identificato dal nome: CartolineInPenale
Questo report è generato in automatico in base al mese di fatturazione.
Mostra lo spaccato per Barcode della Cartolina, Cliente, Postino di recapito e Filiale:
• Barcode della Raccomandata
• Data Accettazione: data di accettazione/rifacimento della raccomandata
• Data Recapito/Reso Raccomandata: data di recapito o di reso della raccomandata per il calcolo
degli sla. Non valorizzata in caso di NO CERT.
• Data Restituzione Cartolina: data di restituzione della cartolina al cliente, usata per il calcolo degli
sla.
• Data Partenza SLA: data di partenza dello sla partner per la restituzione cartolina al cliente.
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•
•
•
Tariffa: tariffa di recapito
Penale: importo della penale
Franchigia: % di franchigia applicata nel calcolo della penale
Questo un esempio di come si presenterà una volta visualizzato:
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16.0
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5 Release Note DP 1.14 - ADDENDUM
5.1 Monitor Cartoline
Competenza: tutti gli operatori di FC
Cosa è stato modificato: E’ stata integrata la pagina monitor cartoline FC e dettaglio cartolina, aggiungendo
le informazioni di recapito e i filtri per ricercare su questi campi.
E’ possibile accedere al monitor cartoline dal menù Utility > Controllo > Cartoline TNT
A fine griglia, come ultimi campi, dopo le informazioni riferite alla trazione, sono state inserite le
informazioni di recapito relative alla restituzione della cartolina AR.
Tra i filtri di ricerca, sono stati inseriti quelli riguardanti il periodo e la filiale di recapito della cartolina.
Inoltre, per questioni di performance, è data la possibilità di scegliere il numero di cartoline da estrarre
nella ricerca, da dieci fino a un massimo di mille record. Il sistema propone come valore di default 100. Da
tenere in considerazione che il valore qui riportato, non c’entra nulla con la paginazione dei risulti: le
cartoline estratte, saranno sempre proposte in griglie di 15 record per pagina, solo che il sistema estrarrà
un set di dati pari al quantitativo indicato nel parametro “N.Cartoline da visualizzare”.
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16.0
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Le informazioni, relative alle azioni di recapito e alle trazioni cartolina, sono state inserite anche nel
dettaglio cartolina, così come mostrato nella sottostante figura:
5.1.1 Condizioni di validità delle azioni recapito cartolina.
Non sempre le azioni di recapito pervenute sulle cartoline sono state frutto di una corretta gestione del
prodotto, per questo motivo sono state definite alcune regole per validare l’azione sulla cartolina.
Qui di seguito le condizioni che devono verificarsi affinché, il recapito sulla cartolina sia considerato valido:
1) Il recapito della cartolina deve avere una data superiore all’azione di recapito/reso della
raccomandata stessa.
2) Se la cartolina ha trazioni, di cui una proveniente dal “Centro di Smistamento”, il recapito della
cartolina deve avere una data superiore a quella di partenza della trazione dal “Centro di
Smistamento”.
3) Se la cartolina ha trazioni, ma nessuna proveniente dal “Centro di Smistamento”, il recapito della
cartolina deve avere una data superiore a quella di partenza dell’ultima trazione.
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5.2 Autocertificazioni: approvazione multipla
Competenza: operatori aventi ruolo di “Approvatore Autocertificazioni”
Cosa è stato fatto: E’ data la possibilità, agli operatori abilitati, di approvare simultaneamente più
autocertificazioni
Per agevolare le operazioni di approvazione delle autocertificazioni, è stato inserito un controllo all’inizio di
ogni riga della griglia per consentire la selezione multipla di più autocertificazioni.
La selezione attraverso il nuovo controllo è valida esclusivamente per le operazioni di “Approvazione
Richiesta”. Per le altre azioni, quali modifica, stampa ed elimina richiesta, non è possibile selezionare le
autocertificazioni dal controllo di selezione multipla ma occorrerà passare sempre dal consueto link
“modifica”, posto a inizio riga.
Una volta selezionate le autocertificazioni interessate, selezionare la voce di approvazione e premere
[Esegui Azione]. Come si può vedere nell’immagine sottostante, l’operazione di approvazione è l’unica
disponibile durante la selezione del multipla.
ATTENZIONE: all’interno della pagina delle autocertificazione, sono gestite anche le richiese di rifacimento.
Quando un record rappresenta una richiesta di rifacimento, il controllo per la selezione multipla non viene
mostrato.
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16.0
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11-02.-14
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6 Release Note DP 1.14
6.1 Clienti Insolventi
Competenza: utenti aventi ruolo “Finanza”
Cosa è stato modificato: E’ stata inserita la pagina per la gestione dei clienti insolventi e sono state
introdotte una serie di modifiche alle pagine di produzione per evitare accidentali accettazioni sui clienti
bloccati.
Si accede alla pagina di gestione dei clienti insolventi dal menù Finanza > Clienti Insolventi
A sinistra, nella parte superiore della finistra, troviamo i filtri per le ricerche.
E’ possibile ricercare un cliente, per vedere o modificare lo stato di esso, ricerandolo per codice cliente o
parte della ragione sociale.
Lo “Stato cliente” consente di visualizzare: tutti i clienti, solo quelli insolventi o solo quelli con pagamenti
regolari. Può essere utilizzato in combinazione con il primo filtro oppure da solo per avere l’elenco di tutti i
clienti insolventi. Il risultato della ricerca sarà esposto nella griglia sottostante.
Nell’esempio qui riportato, abbiamo filtrato sulla ragione sociale del cliente. La griglia dei risultati è
composta della colonna Azioni, Stato, Codice Cliente e ulteriori colonne legate all’anagrafica del cliente.
La colonna “Azioni” permette di:
- cambiare direttamente in griglia lo stato del cliente, cliccando sul lucchetto
- visualizzare lo storico dello stato del cliente, cliccando sull’icona di infomazioni “i”. Lo storico
fornisce informazione in merito all’entrata e all’uscita del cliente rispetto allo stato di insolvenza.
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16.0
data
11-02.-14
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La colonna “Stato” visualizza lo stato attuale del cliente, così come indicato nella legenda sopra alla griglia
Su alcuni clienti, abbamo una particolare configurazione di fatturazione in cui si crea una gerarchia di
cliente “master” e clienti secondari”, per cui fatturiamo i servizi di recapito dei secondari direttamente al
cliente master. Tale gerarchia è riprosta anche in griglia: con il controllo [+] a inizio riga è possibile
espandere la griglia e vedere i clienti secondari di un cliente master.
A fine griglia è presente il pulsante [Excel] che permette di esportare in un fle excel il risultato della ricerca
A destra, accanto ai filtri troviamo l’area in cui l’operatore può settare i clienti desiderati come insolventi,
oppure ripristinarli allo stato di “Pagamenti Regolari”.
Una volta individuati i clienti attraverso la ricerca, occorre specificare il loro codice nel box “Elenco codici
clienti” e premere su [Applica azione “Insolvente”] oppure su [Applica azione “Pagamenti Regolari”]:
cliccando il primo saranno inibite le lavorazioni sui clienti indicati, cliccando sul secondo questi verranno
ripristinati.
Sopra ai pulsanti di azione, troviamo delle opzioni che consentono di cambiare lo stato del solo cliente
master, master e secondari o solo secondari.
Una volta impostato un cliente come “Insolvente” si avranno effetti sull’intero sistema formulacerta, sia
lato cliente, sia operatore.
6.1.1 Effetti sui Clienti
Lato cliente si verificherà questo:
- Il cliente non potrà più accedere al sito www.formulacerta.it
- Il cliente non potrà più accedere alla posta ibrida
- Il cliente non riceverà più eventuali esiti standard
- Il cliente non riceverà più eventuali immagini cartoline/resi relative al servizio sala posta
multimediale
Relativamente all’accesso al sito www.formulacerta.it, al cliente comparirà l’avviso sottostante
ATTENZIONE: per sospendere eventuali estrazioni programmate, occorrerà aprire un ticket su Service Desk
al gruppo Application Service.
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16.0
data
11-02.-14
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6.1.2
Effetti su FC lato operatori di produzione
Pagina di accettazione: durante la selezione di un cliente insolvente, per creare una nuova accettazione,
verranno nascosti tutti i controlli, evidenziando che il cliente è insolvente.
ATTENZIONE: contattare l’ufficio recupero crediti per chiarimenti relativi allo stato del cliente
Email: recupero_crediti@tntpost.it
Pagina di Modifica Accettazioni:
- Sulle griglie di accettazione e di rigaaccettazione è stato nascosto il link di “Modifica”, in
corrispondenza dei clienti insolventi
- Selezionando un’accettazione di un cliente insolvente, vengono nascosti i pulsanti di [Elimina] sia a
livello di accettazione che di rigaaccettazione.
Check-in IS6000: in questa pagina non è più possibile selezionare il cliente all’atto della creazione
accettazioni e non compariranno a video eventuali accettazioni parziali di clienti insolventi.
Check-in da telecamera Accesa/spenta: nella griglia delle accettazioni parziali non vengono proposte le
accettazioni dei clienti insolventi
Fatturazione Servizi Esterni e Servizi Esterni Postali: durante la selezione del cliente non vengono mostrati
i clienti insolventi
Affrancatrici e Sorter: per evitare affrancature postali e accettazioni, sarà inibito l’invio dei clienti insolventi
a questi sistemi, così da non consentirne le lavorazioni.
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6.1.3
Impatti lato Customer Service
Qui di seguito sono elencati i punti d’intervento eseguiti per avere maggiore visibilità in merito ai clienti
insolventi.
Elenco Clienti: è stato inserito un filtro per ricercare i soli clienti insolventi e una colonna in griglia per
visualizzarne immediatamente lo stato
Dettaglio Clienti: accedendo alla pagina di dettaglio di un cliente insolvente, sarà visualizzata un’etichetta
per evidenziare la criticità del cliente.
Scheda Cliente: accedendo alla pagina, sarà visualizzata un’etichetta per evidenziare lo stato critico del
cliente.
Report Scheda Operativa: accedendo al report, sarà visualizzata un’etichetta per evidenziare lo stato critico
del cliente.
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16.0
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11-02.-14
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6.2 Gestione Barcode IS6000
Competenza: operatori di accettazione
Cosa è stato modificato: Sono state estese le funzionalità di check-in da maschere web e di check-in da
file, così da consentire agli operatori di utilizzare anche barcode di IS6000, anche per risolvere
problematiche di check-in da macchina non completati.
E’ stata data la possibilità di utilizzare i barcode prodotti dalla IS6000, come precedentemente avveniva per
i barcode lineari delle vecchie neopost. E’ quindi possibile
- Creare una nuova accettazione per fare check-in contestuale dalla pagina standard, utilizzando
barcode di IS6000
- E’ possibile creare accettazioni e farne il check-in in un secondo tempo, sia dalla pagina di
accettazione, sia da quella di check-in, specificando barcode di IS6000
- E’ possibile acquisire file dei clienti, specificando all’interno file barcode IS6000
Così come per i barcode lineari, è possibile specificare i barcode IS6000 sia sottoforma di elenco, sia come
range di barcode, separando primo e ultimo barcode separati dal carattere “:”
Una volta creata l’accettazione è possibile fare il check-in indistintamente con barcode lineari o con
barcode di IS6000, l’unica accortezza sta nel fatto che ogni riga di accettazione deve contenere barcode di
un unico tipo (o solo lineari o solo IS6000): non è possibile speciifcare sulla stesa riga di accettazione
barcode lineari e barcode IS6000
6.3 Remotizzabile
Competenza: operatori di accettazione
Cosa è stato modificato: E’ stato introdotto il flag “Remotizzabile” nelle pagine di accettazione e check-in.
Il flag remotizzabile dà la possibilità all’operatore di accettazione di decidere come gestire le
videocodifiche delle raccomandate accettate. Settando questa opzione in fase di accettazione o di check-in,
le buste potranno essere assegnate a dei videocodificatori remoti; non settandolo, le buste da
videocodificare rimarranno in carico sulla filiale di accettazione.
Pagina check-in IS6000
Pagina di accettazione
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16.0
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11-02.-14
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Pagina di cehck-in
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16.0
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6.4 Report di Check-in
Competenza: operatori di accettazione
Cosa è stato modificato: sono stati introdotti dei parametri aggiuntivi al report di check-in per poter
visualizzare il report nel modo più consono alle proprie esigenze.
Dopo aver eseguito il check-in di un’accettazione, è possibile visualizzare il report di check-in cliccando sul
pulsante [Stampa Check-in Cliente]
All’apertura, il report si presenterà con il layout standard.
Nella parte superiore del report saranno mostrati i parametri:
- Tipo Report: per la selezione della tipologia di report da visualizzare
- Mittente: per applicare un filtro sulla mittenza e vedere solo i dati del mittente desiderato
- Centro di costo: per applicare un filtro sul centro di costo e vedere solo i dati di quello desiderato
Oltre al layout standard è possibile selezionare altre due tipologie:
- Mittente e centro di costo: che fornisce un riepilogo del quantitativo di buste di una speciifca
accettazione, suddivisa per tipologia di prodotto, mittente e centro di costo.
- Barcode e Mittente e Centro di Costo: fornisce un report suddiviso in più pagine dove in ogni pagina
compare il dettaglio dei barcode con Mittente e centro di costo specificati.
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16.0
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11-02.-14
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L’impostazione predefinita dei parametri
o Tipo Report: Barcode
o Mittente: TUTTI
o Centro di Costo: TUTTI
permette di ottenere il riepilogo delle Quantità e dei Barcode per i prodotti accettati aggregando eventuali
Mittenti e Centri di Costo
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16.0
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L’impostazione dei parametri del report di CheckIn
o Tipo Report: Mittente e Centro di Costo
o Mittente: TUTTI
o Centro di Costo: TUTTI
permette di ottenere il riepilogo delle Quantità per i prodotti accettati relativamente ai Mittenti e Centri di
Costo. In questa visualizzazione non vengono riepilogati i Barcode
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L’impostazione dei parametri del report di CheckIn
o Tipo Report: Barcode e Mittente e Centro di Costo
o Mittente: TUTTI
o Centro di Costo: TUTTI
permette di ottenere il riepilogo delle Quantità relative ai range di Barcode per i prodotti accettati
generando una pagina per ogni combinazione Mittente - Centri di Costo
Una pagina per ogni combinazione Mittente - Centro di Costo
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7 IS6000: macchina Neopost per marcatura corrispondenza zone
servite
7.1 IS6000: lntroduzione
Competenza: Operatori FC coinvolti nei processi di accettazione della “da marcare”
Cosa è stato fatto: è stata realizzata una pagina di check-in per poter interagire al meglio con la macchina
prodotta da Neopost: la IS6000.
L’IS6000 è una macchina prodotta da Neopost per la gestione della corrispondenza “da marcare”. Pur
ottenendo lo stesso scopo delle precedenti macchine, la marcatura della corrispondenza non a flusso,
questa sfrutta tecnologie, metodologie e logiche d’interfacciamento differenti dai precedenti modelli,
riducendo i costi e snellendo le fasi di lavorazione precedenti alla marcatura.
L’IS6000 è dotata di un suo PC e di uno schermo touch-screen, per avviare e arrestare la macchina.
L’interfaccia propone anche tutta una serie di parametri per il settaggio della macchina e dei parametri di
accettazione. Come vedremo più avanti, tali parametri si configureranno in modo automatico utilizzando a
dovere la pagina di check-in, sviluppata per l’interfacciamento di FormulaCerta con IS6000.
Le novità introdotte da questo sistema sono molteplici e saranno meglio descritte nel manuale tecnico.
La pagina di check-in dell’IS6000, consente di:
- Creare accettazioni con check-in contestuale per clienti abbonati.
- Eseguire i check-in di clienti abbonati basandosi su un’accettazione preesistente.
- Eseguire i check-in di clienti a banco basandosi su un’accettazione preesistente.
- Eseguire i check-in di clienti mypost basandosi su un’accettazione preesistente.
Qui di seguito ora vedremo come operare.
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16.0
data
11-02.-14
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7.2 IS6000: pagina di check-in
Per accedere alla pagina occorre andare in Produzione Certificate o Produzione Raccomandate > Check-In >
Check-In da IS6000. All’apertura della pagina vedremo quanto qui sotto riportato.
Nella parte superiore ci sono tutti i controlli per l’impostazione dei parametri di accettazione e subito sotto
è riportata la griglia delle lavorazioni già effettuate o da completare.
7.2.1 Parametri di accettazione
Qui sotto descriveremo i vari parametri di acettazione, quelli “asteriscati” sono obbligatori e devono
sempre essere valorizzati.
Data Accettazione (*): all’apertura della pagina, la data di accettazione è impostata direttamente dal
sistema riportando data e ora correnti. E’ possibile posticipare la data di accettazione a domani o ad altri
giorni successivi, sempre per un periodo non superiore a sette giorni rispetto alla data odierna (giorni festivi
inclusi). Superate le 19:00 di sera, il sistema proporrà in automatico le 08:00 del giorno lavorativo
successivo. Il sabato è considerato giorno festivo.
Data di Affido (*): la data di affido rappresenta l’arrivo del materiale in sede e deve sempre essere
impostata a mano dall’operatore ad ogni lavorazione. La data di affido deve sempre essere antecedente o
uguale alla data di accettazione e non può mai essere superiore a ora.
Cliente (*): nel menù a tendina, sono proposti i clienti in ordine alfabetico. E’ possibile ricercare per Codice
Cliente o per parte della ragione sociale. Durante la digitazione saranno visualizzati i clienti che soddisfano i
criteri di ricerca. È necessario confermare con il mouse la scelta del cliente. Il menù permette di selezionare
i soli clienti “abbonati” perché la pagina può creare nuove accettazioni solo per clienti abbonati.
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Memorizza cliente selezionato: questo flag, se spuntato, consente di tenere memorizzato il cliente
selezionato, in modo da non doverlo riselezionare alla successiva lavorazione.
Mittente e Centro di Costo: questi menù a tendina sono subordinati alla scelta del cliente e il popolamento
di questi menù dipende dal fatto che mittenze e centri di costo siano realmente stati configurati sul cliente
scelto. La selezione e il modo d’uso delle tendine rispecchia quanto descritto per il cliente.
Prodotto (*): all’interno del filtro prodotto è possibile selezionare le “Certificate”, le “Raccomandate”, le
“Raccomandate AR” e la “DIRECT da marcare”.
Peso: Il valore di default di questo campo è il valore vuoto. Se non viene selezionata alcuna grammatura, le
buste passate in macchina saranno pesate dalla bilancia dinamica e checkinate separatamente per fascia di
peso. Selezionando invece una specifica fascia, tutte le buste passate in macchina saranno associate alla
lavorazione di quella fascia di peso.
Altro1 … Altro5: i campi altro sono facoltativi e sono utilizzati per inserire informazioni aggiuntive del
cliente. Le informazioni saranno memorizzate sia a livello di riga, sia a livello di busta.
La compilazione dei campi descritti qui sopra, popola automaticamente i campi sullo schermo touch-screen
dell’IS6000 e assegna il nome alla lavorazione indicandola in alto nella pagina
7.2.2
Griglia accettazioni
Nella griglia di accettazione sono presenti tutte le lavorazioni già completate e le accettazioni che
presentano ancora dei dettagli da sottoporre a check-in.
Un filtro, preimpostato all’apertura della pagina, mostra tutte le accettazioni dell’operatore in un arco
temporale di 7 giorni a partire da oggi
Qualora occorresse visualizzare accettazioni più vecchie, occorrerà cambiare la data nella tendina “da:”;
mentre, per vedere accettazioni di altri operatori appartenenti alla propria filiale, basterà togliere la spunta
dal flag “Solo accettazioni dell’operatore”. Cambiando i filtri, sarà necessario premere su [Filtra] per
aggiornare l’elenco in griglia.
Qui sotto un esempio di come può presentarsi la griglia.
La griglia è dinamica: agendo sulle testate delle colonne è possibile cambiare ordine ai campi oppure è
possibile ordinare alfabeticamente, in modo crescente o decrescente, i risultati in griglia.
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Subito sotto le testate di colonna, ci sono dei filtri: compilandoli è possibile filtrare i risultati in griglia per
uno specifico cliente, operatore o filiale di accettazione.
A fine griglia si trovano invece i controlli per la navigazione attraverso le pagine e il pulsante di [Stampa
Check-in Cliente], che richiama il classico report di check-in.
In testa a ogni riga di accettazione è presente un controllo, [+], che permette di espandere la singola
accettazione, visualizzandone così i dettagli.
Nell’esempio qui sopra riportato, è possibile vedere il dettaglio di un’accettazione. In questo specifico caso
si vedono alcuni dettagli completi e un dettaglio che ancora deve essere sottoposto a check-in. Il pallino,
posto a inizio riga, indica che l’accettazione può essere selezionata per essere lavorata con la macchina
IS6000.
Anche in questo caso la griglia è dinamica, con possibilità di ordinamento e filtri di ricerca.
7.3 Clienti abbonati: creazione nuova accettazione
Dopo aver imposto i campi obbligatori e gli eventuali facoltativi, porre le buste sul caricatore, cliccare sul
pulsante [AVVIO] nella pagina e premere il pulsante verde dell’IS6000; in questo modo le buste inizieranno
la fase di marcatura. Se non è stata specificata nessuna fascia di peso, in fase di selezione dei parametri, è
possibile caricare sulla macchina buste appartenenti a scaglioni di peso differenti, purché appartenenti alla
stessa tipologia di prodotto; si occuperà la macchina di valutarne il peso.
Una volta avviata la macchina la pagina si presenterà con una maschera grigia che si disattiverà solo dopo
aver premuto il pulsante di STOP
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Una volta marcate, le buste vengono mandate verso il raccoglitore posto a fine macchina. Prima del
raccoglitore è stato inserito un diverter. Il modulo si occuperà di smistare le buste tra zone servite e zone
non servite, saranno effettuati due passaggi delle buste al fine di aumentare la resa del diverter per lo
smistamento.
Completata la marcatura della corrispondenza, premere il pulsante rosso sull’IS6000, [End of job] sul touchscreen e in fine [STOP] sulla pagina FC.
A questo punto, nella barra di stato, comparirà un messaggio indicante che è possibile fare il check-in,
abilitandone i relativi controlli.
Cliccando sul pulsante di [CHECKIN…] sarà proposto in automatico il file tramite una finestra popup.
L’operatore confermerà la lavorazione selezionandola con un doppio click del mouse.
Il sistema genererà diversi dettagli di accettazione con scaglioni di peso rilevati dalla bilancia dinamica.
7.4 Clienti abbonati: lavorazione su riga di accettazione già presente
In alcuni casi, potrebbe essere necessario creare un’accettazione sulla pagina delle accettazioni manuali e
poi fare check-in dall’IS6000. Ad esempio, questa casistica può presentarsi sulle accettazioni da collegare
alla bolla di affido del cliente, non gestibile direttamente dalla pagina IS6000.
Lavorando buste di clienti abbonati, è sempre possibile specificare “uno” nella quantità e far calcolare al
check-in la quantità reale di buste che si stanno accettando.
ATTENZIONE: preparando preventivamente le accettazioni, non sarà possibile sfruttare i vantaggi dalla
bilancia dinamica, perché occorrerà suddividere la corrispondenza per fasce di peso e creare tanti dettagli
quanti sono i gruppi di buste da lavorare.
Dopo aver creato le accettazioni con i relativi dettagli, passare alla pagina di check-in dell’IS6000 e
selezionare l’accettazione e il dettaglio delle buste che si stanno per marcare.
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Come si vede nell’esempio sopra riportato, la selezione dell’accettazione fa sì che si popolino alcuni dei
parametri di accettazione e che non sia più possibile cambiarli fino al termine della lavorazione. In
particolare, dopo la selezione, è possibile soltanto specificare eventuali “Mittente” e i campi “Altro”.
Tra i campi valorizzati e bloccati c’è anche il campo “Peso”, per cui tutte le buste passate in questa
lavorazione saranno accettate in questa fascia di peso specifica. A questo punto procedere come indicato
prima:
- Cliccare sul pulsante [AVVIO] nella pagina FC.
- Premere il pulsante verde dell’IS6000.
- Passare le buste in macchina.
- Premere il pulsante rosso sull’IS6000.
- Premere [End of job] sul touch-screen.
- Premere [STOP] sulla pagina FC.
- Premere [Check-in]
- Selezionare la lavorazione nella finestra di dialogo (C:\formulacerta\checkin_IS6000)
Nel caso di quantità accettata differente dalla quantità sottoposta a check-in, comparirà il messaggio di
“accetta differenza” e l’operatore dovrà confermare abilitando il relativo flag.
ATTENZIONE: non sarà possibile eseguire check-in dalla pagina dell’IS6000 su righe di accettazione già
parzialmente checkinate da un’altra macchina Neopost di precedente generazione (etichette e stampe di
barcode lineari)
7.5 Clienti a banco: lavorazione su riga di accettazione già presente
Per poter lavorare buste di clienti a banco, occorre avere preventivamente creato l’accettazione dalla
pagina delle accettazioni manuali. Fatto questo si può passare a fare la lavorazione su IS6000.
L’attività prevede sempre la selezione dell’accettazione, del dettaglio e di tutti i passi descritti al capito
precedente. Prima di avviare la macchina, è possibile specificare un’eventuale mittenza o i campi altro, a
seconda delle necessità del cliente.
Completata la lavorazione e sottoposto il file, se i quantitativi dell’accettato sono identici a quelli del
checkinato, la lavorazione sarà terminata. In caso di discordanza occorrerà intervenire nel modo più
conveniente.
7.5.1 Clienti a banco: caso d’uso 1 (qta accettata maggiore della qta sottoposta a check-in)
In caso di quantità accettata maggiore della quantità checkinata, l’accettazione risulterà in stato di check-in
“Parziale”.
Sarà necessario intervenire sulla fattura con nota di credito e successivamente sull’accettazione per
allineare i quantitativi discordanti.
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7.5.2 Clienti a banco: caso d’uso 2 (qta accettata minore della qta sottoposta a check-in)
In caso di quantità accettata minore della quantità checkinata, l’operatore sarà avvisato dal seguente
messaggio:
In questo caso sarà possibile intervenire bloccando la lavorazione, in attesa di chiarimenti da parte del
cliente, oppure sarà possibile rigenerare il file.
Per non perdere le informazioni acquisite durante la lavorazione, è possibile cliccare sul quantitativo
indicato sulla riga di accettazione. Così facendo, la pagina rielaborerà il file da sottoporre a check-in,
eliminando le b uste in eccedenza (le ultime marcate).
7.6 Clienti mypost: lavorazione su riga di accettazione già presente
I clienti mypost, sono per loro natura assimilabili ai clienti da banco e, come descritto sopra, possono essere
checkinati sull’IS6000 solo a partire da una accettazione già esistente
I controlli e i comportamenti legati alle quantità sono i medesimi indicati sui clienti a banco, da cui possono
emergere le precedenti 3 casistiche:
- Quantità accettata uguale a quantità checkinata: in questo caso l’accettazione va a buon fine e non
occorre intervenire in altro modo
- Quantità accettata maggiore della quantità checkinata: in questo caso avremmo un’accettazione
checkianta solo parzialmente. L’operatore dovrà correggere manualmente l’accettazione per
evitare di addebitare inutilmente delle spedizioni al cliente.
- Quantità accettata minore della quantità checkinata: in questo caso il sistema farà una verifica sul
plafond disponibile e deciderà se integrare o meno la corrispondenza in eccesso. In caso di plafond
insufficiente, sarà possibile richiedere al cliente un’integrazione al conto mypost oppure sarà
possibile creare una nuova accettazione emettendo ordinaria fattura.
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8 Release Note DP 10.13
8.1 Monitor per controllo SLA Partner
Competenza: Tutti gli operatori di Formulacerta
Cosa è stato fatto: è stata implementata una pagina per verificare lo SLA delle buste ricevute per il
recapito.
E’ possibile accedere alla pagina di VERIFICA SLA BUSTE dall’area:
Gestione Partner/Filiale > pulsante [Performance], oppure
Utility > Buste > Verifica SLA Busta
Per verificare lo SLA delle buste, è sufficiente inserire i barcode nel box di sinistra, sia come elenco che
come sequnza separdo il primo e l’ultimo con il carattere “:” e premere [Verifica SLA buste].
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8.1.1
Controllo sui barcode inseriti
Nel box possono essere inserite al massimo 10.000 buste per volta. Inserendo più di 10.000 buste la ricerca
non partirà e verrà visualizzato il seguente messaggio:
Numero di Barcode > 10000. Impossibile procedere.
Inserendo barcode di Poste Italiane, di corrispondenza International o non presenti a sistema, sarà eseguita
comunque la ricerca ma i risultati escluderanno i barcode delle tipologie su riportate, evidenziandoli con un
messaggio. I barcode scartati verranno riepilogati in un messaggio di errore simile a quello riprotato qui
sotto:
il barcode 00122121212121 non è valido
il barcode 147526489097 non è valido.
8.1.2 I risultati
Quando la ricerca va a buon fine e trova dei risultati, questi vengono rappresentati in un una griglia.
La griglia è paginata e contiene 15 record per pagina. La prima colonna rimane sempre fissa nella griglia
consentendo di mantenere il barcode come punto di riferimento, anche quando ci si sposta
orizzontalmente sulla griglia. Cliccando sulle testate di colonna, è possibile visualizzare i risultati in ordine
crescente o decresce, rispetto al dato contenuto nella colonna stessa. Appena sopra alla griglia, troviamo
una legenda che indica i possibili coloric eh possono assumere i pallini rappresentanti lo stato della busta:
- Verde: In SLA (busta recapitata o resa entro gli SLA pattuiti con il partner)
- Arancione: Busta in lavorazione (questo stato va dall’accettazione della busta fino alla registrazione
di un esito di recapito oppure fino a che la busta non diventa una “non certificata”)
- Rosso: Out of SLA (busta recapitata o resa oltre gli SLA pattuiti con il partner)
- Viola: No Cert (busta senza alcun evento di esito oltre gli 8gg lavorativi)
A fondo griglia, è presente un pulsante che permette l’esportazione dei dati in un file di excel.
Qui sotto la descrizione delle colonne.
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Campo
Barcode
Data Accettazione
Filiale Accettazione
Filiale Distribuzione
Citta / Fuori Citta
Rete Distribuzione
Data Ultimo Recapito
Data Reso
Causale Reso
Data Partenza Prima Trazione
Filiale Partenza Prima Trazione
Data Arrivo Prima Trazione
Filiale Arrivo Prima Trazione
Data Partenza Ultima Trazione
Filiale Partenza Ultima Trazione
Data Arrivo Ultima Trazione
Filiale Arrivo Ultima Trazione
Partenza SLA
Data Scadenza Partner
Metodo di Calcolo Partenza SLA
Recapito (si presenta all’interno
della colonna “Partenza SLA” e
si visualizza come finestrella di
pop-up posizionando il mouse
sull’icona con la “i”).
Sla Recapito
JJ Recapito
OutJJ Recapito
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Descrizione
Barcode della busta, cliccandoci si apre il dettaglio della busta
Data Accettazione / Data Rifacimento se presente
Filiale di Accettazione
Filiale di Distribuzione
Indica se la busta è stata recapitata sulla stessa citta di accettazione.
Valori possibili:
• SU CITTA
• FUORI CITTA
Indica il tipo di recapito eseguito all’interno della rete di distribuzione:
• RETE MASTER PARTNER
• OUT-IN
Dove RETE MASTER PARTNER vale accettazione e recapito all’interno
della stessa rete master-partner;
OUT-IN vale dove accettazione e recapito non sono all’interno della
stessa rete master-partner.
La rete di filiali dirette TNT è vista come rete master-partner.
Data di ultimo recapito
Data di Reso
Causale di Reso
Data Partenza Prima Trazione
Filiale Partenza Prima Trazione
Data Arrivo Prima Trazione
Filiale Arrivo Prima Trazione
Data Partenza Ultima Trazione
Filiale Partenza Ultima Trazione
Data Arrivo Ultima Trazione. Il campo viene evidenziato in rosso
qualora la trazione sia confermata in automatico dal sistema.
Filiale Arrivo Ultima Trazione
Data Calcolo Sla Recapito
Data di Scadenza della Busta per il Partner
Indica quale metodo di calcolo per la partenza dello SLA del recapito è
stato applicato a seconda delle condizioni che si sono verificate. Vale:
• Recapito SU CITTA o Rete master partner: Data
Accettazione/Rifacimento
• Mancanza
spedizione
prima
trazione:
Data
Accettazione/Rifacimento + 2 gg
• Filiale di recapito diversa da filiale conferma ultima trazione
(diversa rete master partner): Data Spedizione Prima Trazione
+ 2 gg
• Data ricezione ultima trazione maggiore della data di recapito:
Data Spedizione Prima Trazioni + 2 gg
• Ultima trazione non confermata (conferma automatica): Data
Spedizione Prima Trazioni + 2 gg
• Data Conferma Ultima Trazione
Sla Recapito
JJ Recapito
OutJJ Recapito
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8.2 Monitor trazioni per monitoraggio conferme nodi secondari del bacino
Competenza: Amministratori di Formula Certa, Responsabile Filiale dei nodi primari di bacino.
Cosa è stato fatto: è stata implementata una pagina per monitorare lo stato delle trazioni inviate ai nodi
secondari di bacino
La pagina è accessibile dal menù Trazioni > Monitor Nodo Primario
In alto troviamo la sessione filtri che permette di ricercare le trazioni per:
Stato trazione (Aperte, Chiuse, Tutte): specificando “aperte”, la
ricerca includerà solo le trazioni non ancora spedite, specificando “chiuse” includerà solo le trazioni
spedite
Tipologia Trazione: lasciando il campo vuoto verranno cercate tutte
le trazioni, specificando un tipo verrano ricercate solo quelle desiderate
Data Trazione: è possibile specificare il periodo desiderato
valorizzando i due campi data, oppure selezionando una delle opzioni tra “oggi, ultima settimana,
ultimo mese”. Di default la ricerca è impostata sul giorno in corso.
Nodo secondario: contiene l’elenco delle filiali dipendenti dal nodo
primario a cui appartiene l’operatore.
Una volta impostati i filtri, premere [Cerca] per visualizzare i risultati.
Nella griglia superiore sono proposte tutte le trazioni che corrispondono ai filtri impostati.
All’inizio di ogni riga sono presenti due pulsanti azione: con la “lente” è possibile visualizzare il dettaglio
della trazione, dettaglio riportato nella griglia subito sotto; con il pulsante [+] è possibile aggiungere la
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trazione al box “Trazioni da ristampare” e in caso di necessità ristamparle attraverso il pulsante [Ristampa
Multipla].
8.3 Ricerca Buste Customer
Competenza: Operatori FC con ruolo BackOffice o Amministratore
Cosa è stato fatto: creata una nuova pagina di ricerca per gli operatori, basata sulla visibilità dei clienti.
Oltre alla ricerca e all’asportazione del dato in excel, per risultati superiori a 50.000 record, il sistema
gestisce un’estrazione, al termine della quale sarà possibile prelevare il file dall’apposita area.
La Ricerca Buste Customer fornisce agli operatori la visibilità di aggiornamento dati e le funzioni dell’area
clienti, migliorando la funzionalità [Entra Come] che limitava la visibilità dei dati alle spedizioni del singolo
cliente. Inoltre, basandosi su un’origine dati diversa da quella di produzione, non è soggetta ai
rallentamenti in caso di picchi di lavorazioni del portale operatori.
Si accede alla pagina di ricerca dal menù BackOffice > Ricerche Buste Customer
8.3.1
Pagina di Ricerca
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Per eseguire una ricerca, occorre specificare almeno i campi obbligatori. Sono considerate sufficienti,
queste combinazioni di campi obbligatori:
- Barcode Busta
- Data di accettazione e Barcode Trazione
- Data di accettazione e Cliente
- Data di accettazione e Clienti Multipli
I filtri sono raggruppati in sessioni sempre visibili.
8.3.2 Cliente singolo e Clienti multipli
Nella parte superiore della pagina, troviamo i filtri per la scelta del cliente, del mittente e del centro di
costo. La selezione dei valori nei menù a tendina avviene per auto completamento: iniziando a scrivere
parte della ragione sociale o del codice cliente, il menù comincerà a popolarsi con i risultati che soddisfano i
criteri impostati. Sarà necessario confermare con il mouse la propria scelta.
La selezione del mittente e del centro di costo è subordinata alla scelta del cliente, occorrerà specificare il
cliente prima di queste due opzioni.
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E’ possibile eseguire una ricerca contemporaneamente su due o più clienti, indipendentemente dal fatto
che facciano parte o meno dello stesso gruppo clienti. Per fare questo occorre usare i controlli della
sessione “Clienti Multipli”. La sessione presenta due finestre, una a sinistra e una a destra, separate dai
pulsanti di aggiunta e rimozione del cliente. La finestra di sinistra è dedicata alla ricerca del cliente:
attraverso il filtro per gruppo e il filtro cliente, è possibile popolarla con elenco clienti. A questo punto
occorre selezionare i clienti desiderati e aggiungerli alla finestra di destra. La ricerca buste verrà eseguita
sull’elenco clienti specificati nella finestra più a destra.
I pulsanti [Aggiungi] e [Rimuovi] agiscono solo sui clienti precedentemente selezionati, mentre [Aggiungi
Tutti] e [Rimuovi Tutti] agiscono sull’intero elenco visualizzato. Infine, [Rimuovi filtri per clienti] rimuove
ripulisce entrambe le liste.
Nota: la ricerca buste verrà eseguita sull’elenco clienti presente nella finestra più a destra
8.3.3
Accettazione, Prodotto e Barcode
Nella sessione “Accettazione”, troviamo i campi necessari a specificare il periodo e la filiale di accettazione
delle buste.
La sessione “Prodotto”, permette di limitare la ricerca alle sole Raccomandate, Certificate oppure alle
Direct e di specificare la tipologia del prodotto, da marcare o premarcata.
In fine, nella sessione barcode, è data la possibilità di ricercare specificando un barcode busta singolo, un
elenco di barcode buste e un range di barcode buste (separando prime e ultimo barcode col carattere “:”).
Per quanto riguarda il barcode trazione, è possibile ricercare le buste che appartengono ad una specifica
trazione, specificando il numero della trazione interessata.
8.3.4 Altro, Stato busta, Resi e Destinatario
Nella sessione relativa ai campi “Altro”, si può notare la presenza di tutti i campi Altro messi a disposizione
dal sistema Formulacerta, compresi i campi da 6 a 10, fino ad oggi non consultabili direttamente
dall’operatore. Questi campi possono essere popolati solo durante le accettazioni di premarcata.
La sessione “Stato busta” presenta i filtri per eseguire ricerche sullo stato delle spedizioni, sul periodo di
recapito e sulla filiale. Nel filtro “Stato”, è possibile impostare la ricerca delle buste consegnate, rese, non
certificate, postalizzate con PT oppure attraverso il circuito Spring. Il periodo di ricerca si riferisce alla data
in cui è entrato l’esito dell’attuale stato busta, mentre per filiale si intende la filiale che ha registrato l’esito
del recapito.
“Periodo” e “Filiale” non sono sempre abilitati ma dipendono dal valore specificato nel campo “Stato”.
Questi sono i comportamenti
La sessione “Resi” può essere utilizzata per affinare la ricerca delle buste rese, specificando una
determinata causale di reso. Sempre all’interno di questa sessione, è presente un campo per ricercare le
buste che ancora non hanno avuto un esito di recapito e che hanno accumulato uno o più giorni di ritardo.
Ad esempio, indicando “3”giorni saranno estratte tutte le buste non ancora recapitate, aventi un ritardo
nella consegna uguale o superiore a tre giorni. Una volta raggiunti gli otto giorni di ritardo, la busta viene
posta dal sistema come “NON CERTIFICATA”, quindi non è possibile ricercare buste con un ritardo superiore
agli otto giorni.
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8.3.5
Aggiornamento Dati
La pagina di “Ricerca Buste Customer” interroga una base dati statica, che viene aggiornata 1 volta al
giorno. L’aggiornamento inizia circa a mezzanotte e considera quanto consolidato dal processo notturno di
formula certa e provvede ad aggiornare i dati. Qualora il processo notturno dovesse impiegare più tempo
del previsto, potrebbe consolidare ulteriori dati dopo la partenza dell’aggiornamento. In questo,
l’aggiornamento di tali dati entrerà a sistema il giorno successivo.
La data e l’ora di aggiornamento dei dati sono riportate in alto a destra, subito sopra alla griglia dei risultati
8.3.6 I risultati
Una volta avviata la ricerca, attendere che compaiano i risultati in griglia.
La griglia proporrà un massimo di 200 record, se la ricerca dovesse produrre un numero di risultati
maggiore, l’operatore sarà avvisato da un messaggio di alert, come indicato nell’immagine sopra riportata.
In questo caso, per avere l’intero risultato della ricerca occorrerà esportare i risultati in excel attraverso il
pulsante [Excel]. L’esportazione riporta nel file tutti i campi presenti griglia. Nel caso in cui l’esportazione
restituisca un file con più di 50.000 spedizioni, la pagina richiederà di affinare la ricerca o di passare
all’estrazione programmata, recuperabile successivamente dalla pagina “BackOffice > Archivio Estrazioni”.
Come per l’area clienti, durante la finalizzazione della richiesta sarà possibile specificare la propria email,
così da poter essere avvisati quando il file sarà messo a disposizione per il download.
Per le buste visualizzate in griglia, è anche possibile visualizzare il dettaglio della busta premendo sul
pulsante [Dettagli], oppure le informazioni relative al check-in, premendo il pulsante [check-in].
Sia il pulsante [Dettagli] che il [check-in], riportano i dati relativi all’ambiente di produzione, aggiornati
all’istente stesso in cui si consultano. Per questa particolarità, i risultati in griglia e quanto visualizzato nel
dettaglio potrebbero non essere congurui, proprio per aggiornamenti sulle spedizioni dell’ultimo minuto.
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8.4 Performance
Competenza: Operatori FC con ruolo BackOffice, Commerciale o Amministratore
Cosa è stato fatto: rivisitata la pagina delle performance lato cliente,migliorando i tempi di risposta e
dando la possibilità di esportare i dati in excel
Il report delle Performance consente al cliente di estrapolare il dato aggregato delle performance di
recapito dettagliato fino alla zona di recapito di TNT Post.
I filtri permettono di visualizzare le performance in un periodo specificato di tempo, inteso come periodo di
accettazione da-a, sull’intero territorio coperto da TNT Post oppure su una determinata regione, provincia,
località e cap, specificando il prodotto e la tipologia interessata.
In alto a destra, appena sopra i filtri, è indicato a quando risale l’ultimo aggiornamento dei dati.
L’unico dato obbligatorio per eseguire il report è il periodo di accettazione, una volta specificato quello è
sufficiente premere [RICERCA] per vederne i risultati.
Il report riporta i dati di tutte le buste del cliente prese in carico da TNT Post (non sono visualizzati i dati
relativi a quanto postalizzato).
Nel report sono indicati:
- Il totale dei recapiti riferiti alla zona di consegna (Totale)
- i recapiti effettuati in SLA, ossia nel rispetto delle tempistiche contrattualizzate (JJ Inside)
- quelli fuori SLA, dettagliati indicando il numero di giorni oltre i termini di recapito pattuiti, (colonne
da “JJ1” a “JJ10”; la somma di tutte le buste fuori SLA è indicata nella colonna “OutSla”)
- i resi
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-
le buste esitate come Barcode Illeggibile
le buste fuori zona, inteso come caselle postali e zone non coperte dal network di TNT Post (Zone
Non Servite)
le buste NON CERTIFICATE (recapitate in area senza copertura GPS)
le raccomandate ad ora in giacenza
I risultati del report possono essere esportati in un file Excel o CSV, selezionando il tipo di file desiderato e
cliccando su [ESPORTA], pulsante presente appena sopra alla griglia.
8.5 Lavorazioni
Competenza: Operatori FC con ruolo BackOffice o Amministratore
Cosa è stato fatto: rivisitata la pagina di gestione del report lavorazioni, introducendo un layout grafico più
leggibile e la possibilità di decidere il dettaglio desiderato, aggiungendo parametri di raggruppamento a
seconda delle proprie esigenze.
Cliccando sul report Lavorazioni effettuate, si giunge alla pagina “Report Lavorazioni e Anticipo Fattura
Clienti”.
Il report riassume tutti i servizi, le lavorazioni e le spedizioni accettate nel periodo di tempo indicato dai
campi “Da”- “A”, raggruppandole per diversi campi. Togliendo o aggiungendo i campi al raggruppamento si
potranno personalizzare i risultati a livello di dettaglio delle informazioni.
Per i clienti che richiedono che il proprio materiale sia accettato per “Mittenze” (filiali del cliente) e/o centri
di costo, il report darà indicazione dei quantitativi raggruppandoli anche per Mittenza e Centri di costo.
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Attraverso l’apposito controllo, sarà possibile esportare i dati in excel per affinare le proprie analisi e
ricerche.
L’informazione dei Totali, inseriti ai piedi della gliglia, sono visibili solo nel momento in cui viene spuntata
l’opzione [Visualizza totali], posta sotto il box di selezione dei clienti.
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16.0
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9 Release Note DP 1.13
9.1 Landing Page Operatori
Competenza: tutti gli operatori FC
Cosa è stato modificato: aggiunta pagina di accesso al sistema formulacerta.
Subito dopo aver inserito le credenziali di accesso ed essere entrati su FC, sarà proposta la seguente
schermata.
La pagina è suddivisa in tre aree:
- User Info: dove vengono riepilogate le informazioni relative all’utente collegato
- News: dove verranno riportate informazioni e notizie di pubblico interesse
- Help: che conterrà i link relativi alla documentazione.
Iniziando la navigazione sul sito la pagina scomparirà in automatico presentando il classico menù
Per richiamarla, sarà sufficiente premere F5 sulla tastiera o il pulsante “Aggiorna” del browser, accanto
all’indirizzo del sito.
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16.0
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11-02.-14
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9.2 Saldo Partner
Competenza: Amministratori FormulaCerta,Amministratori Partner e ACQ
Cosa è stato modificato: Modificati i filtri e i tempi di aggiornamento del Saldo partner
Come possibile notare dalle immagine sotto riportate è stato cambiato il metoro di selezione del periodo di
analisi: invece di specificare un intervallo temporale ora viene richiesto di indicare il mese e l’anno
desiderato. È stato introdotto anche il filtro per vedere in modo dettagliato le informazioni relative ai codici
CIG/CUP.
Prima
Adesso
I dati di fatturazione vengono ora calcolati durante il processo notturno.
Dall’1 al 12 del mese (giorno di fatturazione) verranno aggiornati i dati di fatturazione per il mese in corso e
per il mese precedente non ancora fatturato.
Dal 13 (giorno dopo la fatturazione) a fine mese verranno aggiornati i dati del mese in corso.
codice
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16.0
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9.3 Sala Posta Multimediale
Competenza: Customer
Cosa è stato modificato: Viene introdotto il progetto “Sala Posta Multimediale”, un insieme di servizi
aggiuntivi da poter fornire ai clienti abbonati.
Ad ora il progetto prevede i servizi di:
Visualizzazione immagini delle buste rese di certificate premarcate
gestite da sorter.
Ricezione delle immagini dei resi e delle cartoline (servizio “Stato
Avanzamento Immagini”)
9.3.1 Flag Visualizza Immagine Premarcata
Il flag in questione si trova nella pagina “Gestione Resi”, nella parte relativa al “trattamento base”. Di
default non è settato, quindi occorre fare [Modifica] se si vuole modificarlo.
Selezionando il controllo e salvando l’impostazione, si darà la possibilità al cliente di visualizzare le
immagini dei resi di premarcata certificata salvate dai sorter. Il servizio visualizzarà le immagini delle buste
salvate dal primo del mese in corso. Abilitando il flag, si procederà anche alla fatturazione del servizio di
visualizzazione immagini resi, secondo listino corrente del cliente, fatturando il pregresso delle immagini
rese visibili dal primo del mese in corso.
Da questa visualizzazione sono escluse:
- Tutte le immagini delle buste postalizzate
- Tutte le immagini della corrispondenza da marcare
- Tutte le immagini delle raccomandate
Le immagini di queste tipologie continueranno a essere visualizzate dai clienti a prescindere dal flag
“Visualizza Immagine Premarcata”, quindi se presenti a sistema il cliente le vedrà.
Il flag non ha effetto sul portale operatori TNT, per i quali le immagini dei resi di premarcata saranno
sempre disponibili.
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9.3.2
Immagine e data reso.
Gli operatori TNT potranno visualizzare le immagini dei resi di premarcata premendo sui pulsanti che di
norma visualizzano l’immagine della busta: nel caso di certificata premarcata si vedrà l’immagine quando la
busta sarà lavorata come reso dal sorter, in tutti gli altri casi si vedrà l’immagine solo quando acquisita
attraverso i dispositivi di accettazione.
Oltre all’immagine, nel dettaglio busta sarà indicata la data in cui è stato gestito il reso sul sorter, così come
riportato dall’immagine sottostante.
Qualora la busta dovesse essere ripassata più volte nei sorter, verrà registrata solo la data del primo
passaggio in un piano di resi.
9.3.3 Stati Avanzamento Immagini per Cartoline e Resi
Il servizio prevede l’invio di file immagini resi e/o cartoline ai clienti tramite inoltro FTP. Fino ad oggi l’invio
delle immagini era subordinato all’inoltro degli esiti di recapito. Con la Sala Posta Multimediale si è reso il
servizio indipendente dalla trasmissione degli esiti.
Per attivare la procedura verso un cliente, come per gli esiti non standard, sarà necessario aprire un ticket
ad Application scegliendo come di seguito:
Nel ticket sarà necessario indicare le seguenti informazioni:
1) Codice Cliente da attivare
2) Tipo di estrazione immagini da attivare da scegliere fra:
a. Cartoline
b. Resi
3) Eventuale servizio o tipologia di servizio alla quale applicare (esempio: solo raccomandate, solo
certificate, servizio specifico)
4) Eventuale campo di raggruppamento in base al quale raggruppare le estrazioni (esempio:
BUSTE.ALTRO2)
5) In caso di raggruppamento,:
a. Elenco dei possibili valori di raggruppamento
b. Per ogni valore di raggruppamento indicare la relativa area ftp di deposito e il prefisso del
nome del file indice da impostare
c. Indicare un’area ftp e prefisso del nome del file indice di default in caso di mancato
aggancio al valore di raggruppamento
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6) Periodo di generazione (in giorni)
7) Elenco dei campi da estrarre
Come per gli esiti di avanzamento, non sarà possibile raggruppare più clienti all’interno della stessa
estrazione, come pure mischiare resi e cartoline nella stessa estrazione.
9.3.4 Fatturazione del servizio Stati Avanzamento Immagini per Cartoline e Resi
Una volta che il servizio di Stati Avanzamento Immagini per Cartoline o per Resi è stato attivato, sarà
fatturato in automatico al cliente secondo il listino in corso del cliente stesso.
Per i Resi la fatturazione del servizio è attivata automaticamente impostando il flag “Visualizzazione
Immagini Premarcata” nella pagina di Gestione Resi.
Per le Cartoline, al fine di mantenere la compatibilità con l’attuale standard verso i clienti che non prevede
la fatturazione delle immagini, è necessario attivare la modalità di fatturazione aprendo un ticket ad
Application, come per gli Stati Avanzamento Immagini Cartoline, richiedendo di attivare la fatturazione
delle immagini per quel cliente, sia che esso abbia la sola visualizzazione sul web, sia che abbia anche il
servizio “Stati di Avanzamento Immagini Cartoline”.
9.4 Ristampa Credenziali: Modifica del Report
Competenza: Operatori
Cosa è stato modificato: aggiunte le clausole informative nel report “ristampa credenziali”.
Nel report “Ristampa Credenziali”, presente nella pagina di accettazione, è stata aggiunta la clausola sotto
riportata, da fornire a tutti i nuovi clienti da banco.
In fase di registrazione di Risulta quindi necessario creare un’utenza per il cliente a banco
“Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 e 1342 del cod. civ., il Cliente dichiara di aver letto le Condizioni
Generali di Servizio esposte nei punti di accettazione TNT Post e disponibili sul sito www.tntpost.it, e di
approvare specificatamente le clausole di cui ai seguenti articoli: art. 4.2 (Perfezionamento del Recapito);
art. 5 (Tempi di Recapito); art. 6 (Lettere con Destinatario al di fuori dell’Area Coperta); art. 10 (Obblighi del
cliente); art. 12 (Responsabilità di TNT Post); art.13 (Riservatezza); art. 14 (Tutela dei dati personali); art. 15
(Forza maggiore); art. 16 (Modifiche); art. 18 (Legge applicabile) e art. 19 (Foro competente). “
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10 Corrispondenza Estera
10.1 Introduzione
Da gennaio 2012 è stata introdotta in azienda la gestione della corrispondenza estera attraverso un nuovo
operatore postale, “Spring”. Fino a dicembre 2012 sono state a lui affidate le sole spedizioni semplici,
l’equivalente della prioritaria per Poste Italiane. Con questo rilascio verranno messe in produzione nuove
pagine e nuove funzionalità atte a gestire anche la corrispondenza delle raccomandate. La presente
documentazione ha lo scopo di descrivere le nuove pagine, le funzionalità ad esse associate e le modifiche
apportate a quelle già in vigore.
10.2 Accettazione
Competenza: Tutti gli Operatori FC
Cosa è stato modificato: Aggiunto nuovo operatore postale, introduzione di nuove regole barcode.
Nella pagina di accettazione è stato aggiunto un nuovo operatore postale: TNT POST INTERNATIONAL.
Accedendo alla pagina, sarà proposto di default l’operatore TNT POST, così come accade ora, e sarà
possibile selezionare il nuovo operatore per usarlo come filtro per selezionare i prodotti esteri da accettare.
Tra i prodotti esteri, va fatta particolare attenzione ai prodotti di raccomandata. Per fare check-in di questi
prodotti occorre utilizzare particolari barcode, del tutto simili a quelli utilizzati per le raccomandate estere
postali. Il nostro formato sarà il seguente RR 000000000 NL.
Attualmente sono gestiti solo i servizi di raccomandata estera “senza cartolina di ritorno”.
Tutte le funzioni della pagina rimangono inalterate.
10.3 Check-in
Nel Check-In è stato aggiunta la possibilità di specificare la nazione qualora si facesse Check-In da File:
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Quando verranno selezionate delle accettazioni di prodotti esteri verrà inibita la possibilità di selezionare la
modalità “Trazionamento Automatico”.
Tutte le funzioni della pagina rimangono inalterate.
10.4 Videocodifica
Competenza: Tutti gli Operatori FC
Cosa è stato modificato: Creazione nuova pagina di videocodifica per raccomandate estere e revisione di
quelle già in produzione
Nel menù “Videocodifica” è stato inserito il link per accedere alla maschera di videocodifica estera.
Ad ora, la pagina di videocodifica estera non proporrà alcuna busta da video codificare. Infatti, per
videocodificare dalla pagina in questione, le buste devono avere immagini associate e al momento la
procedura di check-in non prevede il passaggio su macchina neopost.
E’ possibile quindi videocodificare le raccomandate estere accedendo da questi altri punti:
- Da “Accettazione > Monitor Accettazioni”
- Da “Utility > ricerca buste”
- Da “Videocodifica > Buste da Videocodificare”
- Da “Videocodifica > Data Entry”
Accedendo alla pagina di Monitor Accettazioni (o Modifica Accettazioni a seconda del menù su cui stiamo
lavorando), occorrerà selezionare l’accettazione, il servizio desiderato e premere il pulsante [Videocodifica].
A seconda del servizio selezionato verremo dirottati sulla specifica maschera di videocodifica: TNT, PT
oppure estera. Qui, saranno proposte in successione tutte le buste ancora da videocodificare appartenenti
alla riga di servizio selezionata.
Analogamente, il pulsante [Videocodifica] riportato nella pagina di ricerca buste consente di videocodificare
la singola spedizione caricandola nella pagina di competenza.
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10.4.1 Videocodifica estera
La maschera di videocodifica estera si presenterà in questo modo:
Nella parte superiore sono indicati il Cliente e il Servizio della spedizione che stiamo videocodificando.
Subito sotto ci sono i campi anagrafici del destinatario e quelli dedicati alle informazioni aggiuntive:
- Barcode: campo fisso e non editabile
- Nome: nominativo o ragione sociale del destinatario della spedizione
- Indirizzo, N°, CAP, Città, Provincia, Nazione: campi per registrare l’indirizzo di recapito della
corrispondenza (per la corrispondenza estera è previsto il campo Nazione)
- Altro1 e Altro2: campi per la registrazione di dati aggiuntivi
La navigazione attraverso i campi è fatta attraverso i tasti di tabulazione e invio:
- Per andare avanti: premere [TAB] o [Invio]
- Per tornare al precedente campo premere [Shift]+[TAB]
In fine troviamo i pulsanti azione:
- [F4] Precedente: riporta alla precedente busta, consentendo di videocodificarla nuovamente.
- [F12] Salva: che consente di salvare i dati inseriti.
Nel campo Nazione è stata inserita la funzione di auto completamento: dopo aver digitato i primi tre
caratteri, saranno visualizzate tutte le nazioni corrispondenti.
10.4.2 Videocodifica TNT e VideocodificaPT
Sullo stesso stile della pagina estera, sono state riviste anche le pagine relative alla Videocodifica e alla
Videocodifica PT.
Qui, dove presente, sarà visualizzata l’immagine della busta, mentre tra i campi anagrafici non compare il
campo “Nazione”.
Rispetto alla precedente versione la navigazione attraverso i campi è stata migliorata sostituendo i tasti
funzione F2 e F3 con i più adeguati tasti di tabulazione e invio
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Tra i tasti funzione a disposizione, qui troviamo due pulsanti in più:
- [F9] Anteprima: permette di passare dal ritaglio relativo alla finestrella indirizzo, all’intera immagine
busta e da qui alla rotazione della stessa per visionare al meglio la busta formato A4.
- [F11] Anomalie: scarta la busta ed evita che venga messa a disposizione di altri operatori.
In questa pagina è stata mantenuta la funzione di auto completamento: inserendo il CAP e spostandosi di
campo verranno compilati in automatico località e provincia.
ATTENZIONE: non è più necessario scaricare il database dei CAP, l’auto compilazione avverrà attraverso un
db centralizzato.
10.4.3 Data Entry
La pagina Data Entry è stata rivisitata e ottimizzata
Nella parte superiore vengono elencate le accettazioni di raccomandate fatte nella propria filiale, per le
quali è già stato eseguito il check-in. I filtri sulla data possono essere modificati a piacere per individuare le
accettazioni del periodo desiderato, ma con un massimo di 3 mesi per ricerca.
La griglia presenta una testata dinamica che permette di ricercare le accettazioni desiderate agendo sui
filtri e raggruppando le accettazioni per specifici campi.
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Per impostare un filtro basta compilare i campi in bianco subito sotto la testata di colonna. La modalità con
cui impostare il filtro può essere scelta premendo sull’icona a forma di imbuto accanto al singolo campo. Di
default il sistema propone una ricerca per “Inizia Per” (Begin with). I filtri a disposizione possono essere
combinati tra di loro a piacere. Per cancellare i filtri è possibile agire manualmente su ognuno di essi
oppure cancellarli tutti premendo sul controllo [X] posto sulla sinistra del primo filtro. Le colonne
visualizzate possono essere spostate a piacimento, premendo sulla testata della colonna e spostandola
dove più si desidera. Questa personalizzazione che è diversa per ogni utente rimane memorizzata, cosi alla
riapertura della pagina la griglia è già ordinata come da nostra ultima impostazione, e ogni modifica verrà
salvata in automatico e mantenuta.
Per facilitare la navigazione è anche possibile raggruppare le accettazioni, trascinando la colonna
interessata nell’area di raggruppamento dati. I raggruppamenti possono essere fatti per più campi
contemporaneamente e il risultato ordinato a piacere. Il raggruppamento consente una più rapida e
puntuale navigazione attraverso le accettazioni espandendo solo i rami interessati della struttura.
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Una volta individuata l’accettazione, è sufficiente selezionarla con il mouse per caricare nella sottostante
griglia l’elenco delle buste coinvolte. L’accettazione selezionata sarà evidenziata con sfondo grigio.
Caricate le buste, la pagina si posiziona sulla prima raccomandata e sul primo campo, il destinatario.
Compilato il campo è possibile passare al successivo premendo [Invio] o spostandosi con il pulsante di
tabulazione [TAB]. Arrivati all’ultimo campo, Altro2, dopo aver premuto invio, verremo posizionati sulla
successiva spedizione e così via fino all’ultimo record. Dopo aver lavorato l’ultima busta, il sistema si
riposizionerà sulla prima.
Nota: Per poter gestire in maniera più efficiente il volume dei dati trattato la pagina è in grado di effettuare
dinamicamente la ricerca dei successivi record da visualizzare in modo trasparente per l’utente finale,
semplicemente utilizzando la barra di scorrimento verticale.
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10.4.4 Elenco buste da video codificare
Questa pagina ci consente di vedere le buste ancora da videocodificare.
Accedendo alla pagina vengono mostrate tutte le raccomandate che attendono ancora di essere
videocodificate. La pagina mostra tutte le raccomandate aventi data di accettazione pari ad oggi meno tre
giorni lavorativi e oggi più cinque giorni lavorativi.
La griglia in cui sono rappresentati i risultati di ricerca è uguale a quella presente sulla pagina del data entry.
Anch’essa ci consente di ricercare le buste da videocodificare agendo sui filtri e raggruppando le buste per
specifici campi nella testata della griglia.
Per impostare un filtro basta compilare i campi in bianco subito sotto la testata di colonna. La modalità con
cui impostare il filtro può essere scelta premendo sull’icona a forma di imbuto accanto al singolo
campo(indicata in foto). Di default il sistema propone una ricerca per “Inizia Per” (Begin with). I filtri a
disposizione possono essere combinati tra di loro a piacere. Per cancellare i filtri è possibile agire
manualmente su ognuno di essi oppure cancellarli tutti premendo sul controllo [X] posto sulla sinistra del
primo filtro. Anche in questa griglia è possibile lo spostamento delle colonne, che vengono memorizzate
per i prossimi utilizzi.
Per facilitare la navigazione è anche possibile raggruppare le buste, trascinando la colonna interessata
nell’area di raggruppamento dati. I raggruppamenti possono essere fatti per più campi
contemporaneamente e il risultato ordinato a piacere. Il raggruppamento consente una più rapida e
puntuale navigazione attraverso le buste espandendo solo i rami interessati della struttura.
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La pagina consente di ricercare le buste ancora da videocodificare per cliente oppure per barcode,
specificandoli nell’apposito filtro e premendo [F7 Aggiorna]. Una volta selezionata la spedizione interessata,
abbiamo la possibilità di essere reindirizzati sulla video codifica di quella specifica busta oppure di
stamparla.
10.5 Stampa Distinte
Nell’area “Produzione Raccomandate” è stato inserito il nuovo menù “Stampe TNT International”.
Da questo menù è possibile:
- Stampare la distinta delle raccomandate estere (Genera Distinta TNT International).
- Ristampare tale distinta (Ristampa Distinta TNT International).
- Stampare la distinta Premium (Stampa Distinta TNT International Premium).
10.5.1 Genera Distinta TNT International
Andando sulla voce di menù qui indicata, si aprirà la pagina sottostante.
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In alto c’è il campo data. Il campo indica la data di postalizzazione delle raccomandate estere sull’operatore
Spring. Di default è proposta la data odierna.
Accanto al campo data, troviamo due possibili opzioni che, a seconda delle esigenze, possono essere o
meno applicate:
- Visualizza su report: genera un report di output da utilizzare come distinta. In alternativa non sarà
visualizzato il report, anche se sarà ristampabile dalla pagina preposta perché sempre creato.
- Tutta l’accettazione: consente, specificando un solo barcode, di produrre una distinta per tutte le
buste appartenenti alla stessa accettazione della busta specificata.
A questo punto devono essere inseriti i barcode nella finestra “Barcode da Lavorare”. Una volta inseriti
premere [Crea Distinta International]. Qui sotto un esempio del report risultante:
Le testate dei campi sono esplicative. L’unica nota riguarda il campo CN07. Il campo da indicazione se la
spedizione è con o senza cartolina.
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Dopo aver generato il report, i barcode inseriti vengono spostati nella finestra accanto. I barcode possono
essere riportati nella finestra “Barcode da Lavorare” premendo la freccia verde in mezzo alle due finestre.
Tale funzione consente di recuperare velocemente i barcode e di rieseguire la distinta qualora cene fosse la
necessità.
10.5.2 Ristampa Distinta TNT International
Andando sulla voce di menù qui indicata, si aprirà la pagina sottostante
I filtri, posti nella parte superiore della pagina, consentono di ricercare le distinte per periodo di
accettazione, cliente, servizio e propria filiale di creazione.
Una volta individuata la distinta interessata possiamo selezionarla e:
- Cancellarla, premendo su [Elimina Gruppo]
- Ristamparla, premendo su [Stampa Distinta]
- Modificarla, premendo su [Modifica]
Il pulsante [Modifica] apre una finestra di pop-up suddivisa in due aree: “Elenco barcode da eliminare” ed
“Elenco barcode da inserire”
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Inserendo i barcode interessati alla modifica nei rispettivi box e premendo [Rigenera], verrà creata la nuova
distinta
In fine, la pagina presenta il pulsante [Stampa Giorno]. Il pulsante genera una distinta riepilogativa di tutte
le raccomandate affidate a Spring.
10.5.3 Stampa Distinta TNT International Premium
Il qui presente report rappresenta una sorta di riepilogo del materiale affidato a Spring, è simile alla
rendiconto postale.
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10.5.4 Distinta Clienti
Andando su “Stampe TNT > Distinta Clienti”, potrà essere stampata la distinta riepilogativa delle
raccomandate lavorate per il singolo cliente. Nel filtro “operatore” è stato inserito anche TNT International,
così da poter produrre specifiche distinte delle sole raccomandate estere.
10.6 Resi TNT International
Dal menù “Distribuzione > Resi Distinte > Resi International” si accede alla pagina di gestione dei resi
La pagina genera un report che non sarà memorizzato su FC.
Il report sarà una semplice lista di buste da restituire al cliente, per cui la pagina non presenta nessuna
causale, fattorino o data da impostare.
Basta inserire i barcode nel box a centro pagina e premere [Resi International].
Qui un esempio del report risultante
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10.7 Ricerca Buste e Buste Tutte
In “Utility > ricerca buste” è stato aggiunto il campo di ricerca “nazione” nel gruppo di filtri “Destino”.
Inoltre è stata inserita l’informazione della nazione nella griglia dei risultati, nell’esportazione del file excel,
nel dettaglio busta, subito sotto le informazioni dell’indirizzo (OCR) e nel report “StampaBusta”
Per quando riguarda la ricerca “Buste Tutte”, è stato aggiunto il campo nazione nella griglia e nel dettaglio
busta.
10.8 Analisi Geografica
Nell’analisi geografica, le buste relative alle raccomandate estere verranno riepilogate sotto un'unica voce
“World”, così come mostrato nell’immagine sooto riportata
Come per le altre tipologie di spedizione, cliccando sul quantitativo sarà riportato nella griglia sottostante il
dettaglio delle raccomandate interessate.
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11 Release Note DP 11.12
11.1 Elenco Clienti: Ricerca per Gruppo
Competenza: Customer Service
Cosa è stato modificato: è stata aggiunta la possibilità di filtrare in base al gruppo clienti di apartenenza.
Come si può vedere dall’immagine sotto riportata è stato aggiuno un filtro [Gruppo Clienti] .
Il nuovo filtro permette di effetturare la ricerca nei soli clienti appartenenti al gruppo selezionato.
La gestione dei clienti in gruppi è legata ai clienti abbonati, qualora gli addetti all’accettazione dovessero
eseguire la ricerca utilizzando il tale filtro non visualizzeranno alcun dato.
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12 Release Note DP 10.12
12.1 Prodotti Natalizi
Competenza: Operatori
Cosa è stato modificato: è stata aggiunta una pagina per gestire le trazioni dei Prodotti natalizi.
Avvicinandoci al periodo natalizio, sono stati introdotti nel listino prodotti tre articoli in promozione:
• Promozione Auguri di Natale – Posta certificata da marcare fino a 20 gr
• Promozione Auguri di Natale – Posta certificata da marcare da 21 gr fino a 50gr
• Posta raccomandata – Speciale spedizione di Natale fino a 2 Kg
Per l’ultimo prodotto viene garantito il recapito sull’intero territorio nazionale, le zone non coperte dal
Network TNT vengono gestite dal partner HERMES.
Completata l’accettazione del prodotto “raccomandata in promozione”, occorrerà trazionare queste
spedizioni in una nuova pagina raggiungibile dal menù Trazioni > Partenze > Raccomandate >
Trazionamento Promo.
ATTENZIONE: per il prodotto “Posta raccomandata – Speciale spedizione di Natale fino a 2 Kg” è possibile
eseguire tutte le normali operazioni di check-in. Necessitando però di un particolare trazionamento, in caso
di check-in da file è stata bloccata la funzionalità del “TrazionamentoAutomatico”.
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La pagina di “Trazionamento Promo” si presenta identica a quella fatta per il trazionamento manuale delle
raccomandate.
La logica di visibilità delle trazioni e le funzionalità di tutti i pulsanti rimangono inalterate.
Inserendo un CAP e premendo il tasto [Ricerca x CAP] saranno compilati i campi sottostanti riguardanti la
zona servita, bacino, filiale e località. Qualora il CAP dovesse essere servito da TNT verrà visualizzata la
filiale di riferimento per quel CAP.
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Qualora il CAP non fosse direttamente servito da TNT, tutti i campi verranno popolati con i riferimenti del
partner HERMES.
Pur gestendo i soli prodotti natalizi, la pagina genera comunque trazioni di tipo “Raccomandata”, per cui la
griglia sottostante presenterà sia le trazioni prodotte dalla pagina “Trazionamento manuale”, sia quelle
prodotte da questa nuova pagina.
E’ necessario gestire i prodotti natalizi separatamente dalle normali spedizioni di raccomandata.
A tal scopo, nella nuova pagina, è stato inserito un controllo che provvede a creare nuove trazioni senza
legare queste spedizioni a normali trazioni di raccomandate ancora aperte.
ATTENZIONE: il medesimo controllo non è stato possibile integrarlo nella pagina del “Trazionamento
manuale” (per ovvie esigenze operative) per cui è importante che a termine del trazionamento promo,
tutte le trazioni di raccomandata qui prodotte vengano spedite. Non si deve andare a lavorare
raccomandate dalla pagina di “Trazionamento Manuale” lasciando trazioni su raccomandate di promozioni
aperte; il sistema potrebbe inserire le raccomandate all’interno di queste trazioni vanificando l’obiettivo di
tenere le due tipologie di raccomandate separate.
12.1.1 Controlli
Come precedentemente indicato, nella pagina di “Trazionamento Promo”, sono stati inseriti dei controlli
che bloccano l’inserimento di eventuali barcode associati ad una lavorazione non prevista, qui di seguito
esempio del messaggio di alert:
*** Barcode non Trazionabili da questa pagina: non si tratta di promozioni ***
00400010000999
00400010001996
00400010002993
Analogamente, sono stati inseriti dei controlli nella pagina di trazionamento manuale raccomandate che
blocca il trazionamento di prodotti promozionali:
*** Barcode non Trazionabili da questa pagina: si tratta di promozioni ***
00400010007998
00400010008995
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12.2 Saldo Partner
Competenza: Operatori
Cosa è stato modificato: Modificato il Saldo partner, aggiungendo la possibilità di scegliere
Sono stati modificati i filtri del saldo partner: ora il mese interessato verrà selezionato da un pratico menù a
tendina, inserire l’id del partner ,l’operatore scelto ed è stata aggiunta la possibilità di vedere un riepilogo
per CIG/CUP nel saldo come si può vedere dalle immagini sotto riportate.
Prima
Dopo
L’immagine sopra si riferisce ai filtri che è possibile applicare ora.
La visualizzazione del report non è cambiata, è stata migliorata la tempistica di generazione del report.
codice
RN/FC
revisione
16.0
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11-02.-14
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13 Release Note DP 7.12 & 8.12 & 9.12
13.1 Filtro ricerca per centro di costo
Competenza: Operation
Cosa è stato modificato: Aggiunta la selezione dei centri di costo tramite tendina sulla pagina Monitor
Accettazioni.
Come possiamo vedere nell’immagine sotto riportata, nella pagina di ricerca accettazioni è stato inserito un
menù a tendina per la ricerca di accettazioni fatte su uno specifico centro di costo.
Per ricercare delle accettazioni per “Centro di costo” occorre aver selezionato un cliente e aver eseguito la
ricerca (F7): durante la prima ricerca infatti il controllo si popolerà con i centri di costo coinvolti dalle
accettazioni trovate. Tale scelta ci consente di ricercare anche per centri di costo già cancellati e per quelli
utilizzati ma mai registrati nell’anagrafica cliente.
La selezione del centro di costo dal menù a tendina fa in automatico scattare la seconda ricerca,
visualizzando le sole accettazioni fatte sullo specifico centro di costo (il centro di costo è visibile nel
dettaglio delle accettazioni, vedere immagine sottostante).
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16.0
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11-02.-14
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ATTENZIONE: non riuscire a visualizzare un centro di costo di cui si conosce per certo l’esistenza, non è da
considerarsi un errore ma semplicemente significa che non è stato utilizzato nelle accettazioni che si stanno
analizzando.
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16.0
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11-02.-14
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13.2 Analisi geografica lato operatore
Competenza: Customer Service, Amministratore, Amministratore Partner, ACQ
Cosa è stato modificato: è stata introdotta la funzionalità dell’analisi geografica sul sito di Formula Certa
lato operatore
È possibile accedere alla funzionalità a partire da queste due aree:
- Backoffice
- Utility > Buste
Questa è un’area di ricerca che permette di fare analisi sul distribuito in relazione ad una determinata area
geografica, definita in termini di regione, provincia, località.
Nella parte superiore della finestra troviamo i filtri necessari alle ricerca: è possibile analizzare il recapito in
un arco temporale massimo di 30gg.
Nella parte superiore della schermata troviamo i filtri necessari a ricercare per:
- “Cliente” : campo obbligatorio. Non è possibile fare un’analisi su tutti i clienti, occorre specificarne
uno
- “Prodotto”: permette di focalizzare l’analisi sulle sole Raccomandate, Certificate oppure su tutto
- “Tipologia”: permette di focalizzare l’analisi sui prodotti di “da marcare”, “premarcata” o su tutti
“Località: doppio filtro per poter ricercare per una o due località distinte
- “Cap”: anche qui con doppio filtro per combinare la ricerca per più di un CAP
- “Da” e “a”: Campo obbligatorio. È un filtro per determinare il periodo di analisi (massimo 30 gg). Il
range qui impostato si riferisce al periodo di accettazione
codice
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16.0
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11-02.-14
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Ottenuti i risultati è possibile raggrupparli come più desiderato agendo sui controlli relativi alla regione,
provincia e località situati nella parte sinistra della pivot
I numeri riportati sulla parte destra rappresentano i quantitativi di buste suddivisi nei differenti possibili
stati:
- Recapitate TNTPost: buste recapitate direttamente da TNT Post a mezzo della propria rete
distributiva
- In lavorazione: buste di cui ancora non si ha un esito
- Resi: buste non recapitate per incongruenze
- Postalizzate PT: buste affidate a Poste Italiane per gestire il recapito perché al di fuori delle zone
direttamente servite da TNT Post
- NoCert: non certificate
- Giacenze: raccomandate recapitate da TNT Post per cui non abbiamo trovato il destinatario sul
luogo del recapito e per le quali è stato lasciato un avviso di giacenza per provvedere al ritiro
direttamente nelle ns. sedi.
Cliccando sui quantitativi qui sopra descritti, verrà visualizzato il dettaglio delle spedizioni coinvolte nel
conteggio. Il dettaglio delle spedizioni può essere esportato per mezzo del controllo sovrastante la griglia di
dettaglio buste, in due differenti formati: file di testo in formato CSV o file formato Microsoft Excel 2007.
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16.0
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11-02.-14
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È possibile richiedere il dettaglio buste solo per quantità non superiori a 10000 pezzi. Un popup di avviso
segnalerà il tentativo.
A differenza dell’area Clienti qui non sarà proposta l’Estrazione Programmata.
Analogamente all’area di “Traking”, la griglia di dettaglio consente di visualizzare diverse informazioni tra
cui le coordinate di recapito in modo grafico, attraverso l’utilizzo di una mappa, e di visualizzare le immagini
di buste e cartoline (dove presenti).
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16.0
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11-02.-14
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13.3 Informazioni Filiale Giacenza
Competenza: Operatori FC e di Call Center
Cosa è stato modificato: Aggiunto il link per visualizzazione dettagli filiale di giacenza
La funzione è stata implementata sulla pagina “Buste” accessibile tramite Utility > Buste
Nel campo destinato a contenere il nome della filiale di giacenza di una raccomandata, è stato inserito un
collegamento che rimanda alla pagina del tracking anonimo, così come mostrato nella figura sotto
riportata:
Premendo il link indicato nell’immagine, si verrà riportati nella pagina del Tracking Anonimo.
La pagina che si aprirà avrà già i risultati visibili senza dover premere il tasto [Ricerca].
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14 Release Note DP 5.12 & 6.12
14.1 Gestione Bolla di affido con Centri di costo
Competenza: Operation
Cosa è stato modificato: è stato introdotto un barcode datamatrix al posto del precedente barcode lineare,
per consentire la gestione del centro di costo
All’arrivo della corrispondenza, la bolla di affido si presenterà come nell’esempio sotto riportato.
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Nella pagina di Accettazione Corrispondenza basterà inserire nell’apposito spazio il codice datamatrix.
Occorrerà quindi essere dotati di un apposito lettore, diversamente si dovrà inserire manualmente il codice
e successivamente premere il tasto “B”.
Unitamente ai campi relativi all’anagrafica cliente, verrà selezionato anche il centro di costo qui interessato.
Procedere come da normali procedure per completare l’accettazione
codice
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14.2 Distinta di RECAPITO Raccomandate
Competenza: Operation
Cosa è stato modificato: tolto l’informazione del MITTENTE dalle distinte di recapito raccomandate FC
Per potersi attenere alle norme in vigore relative alla Privacy, è stato modificato il layout delle distinte di
recapito, togliendo l’informazione relativa al MITTENTE della spedizione dall’etichetta adesiva utilizzata
come avviso di giacenza.
Qui sotto un esempio di avviso risalente a prima della modifica:
Qui sotto un esempio del nuovo avviso:
La parte sinistra della distinta di recapito rimarrà invariata, così come rimarrà invariata la distinta di
giacenza.
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14.3 Report Resi Raccomandate
Competenza: Operation
Cosa è stato modificato: cambiato il layout del report di controllo sull’assegnazione della causale di reso
sulle raccomandate così da differenziarlo dal report di giacenza
L’operatività non subisce variazioni rispetto a quanto fatto fino ad ora:
- Si accede alla pagina: Preparazione/Stampa Giacenze dal menù Distribuzione > Resi/Distinte
- Si sparano i barcode nella finestrella preposta
- Si seleziona causale reso e fattorino e si preme [Resi Racc]
Qui sotto un esempio del report di controllo.
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16.0
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La stessa pagina permette anche di gestire le raccomandate in giacenza: selezionando la causale ASSENTE:
INIZIO GIACENZA continuerà a comparire il solito report.
Anche la distinta di reso delle raccomandate al cliente rimane inalterata.
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14.4 Check-In da file su Centri di Costo
Competenza: Operatore di accettazione
Cosa è stato modificato: Aggiunta la specifica dei centri di costo nel check-in da file
È stata aggiunta una funzione che consente di eseguire check-in da file su differenti cecntri di costo Questa
funzione è visibile nelle pagine del check-in spuntando il flag “Da File”.
14.4.1 Percorso
La specifica è stata aggiunta sulla pagine dei check-in, accessibile dalla sezione Check-In
La modifica consiste nello specificare la posizione del centro di costo sul foglio csv da importare, come
visibile dall’immagine sottostante:
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RN/FC
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16.0
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11-02.-14
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14.4.2 Check-In da file
Predisporre una riga di accettazione su cui andare ad eseguire la check-in da file, che troveremo poi nella
parte superiore della pagina di check-in.
Selezionata un’accettazione si riempirà automaticamente la sezione dei dettagli sottostante.Per poter
caricare un check-in da file, dobbiamo spuntare il flag “Da file” in forndo alla pagina.
Fatto ciò compariranno le specifiche in cui inserire la posizione dei dati e obbligatoriamente il numero dei
campi del foglio, tra queste è stata aggiunta la specifica “N° Centro di Costo”.
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Per far si che FC carichi il centro di costo inserito nel file, dovremo specificare esattamente il numero della
colonna in cui è indicato il centro di costo.
Nella pagine è presente il tasto [Sfoglia] il quale ci consentirà di selezionare il file.csv.
In fine per caricare il file premiamo il pulsante [Check-In da File].
A fine elaborazione ci verranno specificati l’effettivo numero di buste registrate e il completamento
dell’elaborazione
14.4.3 Riepilogo Caricamenti
E’ possibile avere riscontro dell’avvenuto caricamento andando in monitor accettazione e verificando
l’aggiunta di nuove righe di dettaglio dell’accettazione, tante quante il numero di centri di costo coinvolti.
La riga inizialmente caricata potrebbe rimanere senza buste associate, l’operatore stesso potrà provvedere
alla cancellazione della stessa (vedere prima riga della griglia qui sotto riportata)
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14.5 Check-in con trazionamento automatico
Competenza: Operatore di accettazione
Cosa è stato modificato: Aggiunta la possibilità di trazionare automaticamente le buste sottoposte a checkin da file
La funzionalità nasce per il prodotto di RACCOMANDATA ma può essere utilizzato anche per la
CERTIFICATA. Per poter far sì che il sistema trazioni in maniera automatica le buste il file da sottoporre a
check-in deve riportare CAP, LOCALITA’, PROVINCIA.
Per far sì che venga fatto un trazionamento automatico, occorre spuntare il flag “TRAZIONAMENTO
AUTOMATICO” prima di eseguire il check-in del file
Terminato il check-in da file le nostre buste risulteranno già trazionate.
Le trazioni appena create saranno poi visibili in Trazioni > RACCOMANDATE (o CERTIFICATE) >
Trazionamento Manuale.
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15 Release Note DP 3.12 & 4.12
15.1 Importazione massiva mittenti
Competenza: Customer Service
Cosa è stato modificato: Creata una nuova pagina per importazione massiva delle mittenze e relativa
gestione del reso.
Si accede alle funzionalità dalla pagina Elenco Miittenti, raggiungibile da BackOffice > Anagrafica Clienti >
Dettagli > Filiali
La pagina di importazione delle mittenze si presenta come mostrato di seguito:
Come riportato nell’immagine, l’importazione avviene seguendo 3 step:
• Creazione file di importazione
• Upload del file
• Attivazione
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16.0
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15.1.1 Creazione del file di importazione
Il file da importare deve rispettare le seguenti caratteristiche:
• Essere un file Microsoft Excel 2003 o 2007,
• Deve essere composto da 7 colonne,
o Mittente (nome della filiale)
o Via
o Civico
o Cap
o Località
o Provincia
o Eccezione Reso (indicare con una “X” quando vogliamo che venga generata anche
l’eccezione nella “Gestione dei resi”)
• La prima riga del file deve presentare la testata che identifica le colonne, rispettando la seguente
nomenclatura:
o MITTENTE
o VIA
o CIVICO
o CAP
o LOCALITA
o PROVINCIA
o ECCEZIONERESO
• Il file non deve contenere più di 300 mittenze da importare.
Per facilitare l’operatore nella composizione del file è stato predisposto un link che consente di scaricare un
file di excel con la testata precompilata
Esempio di come deve essere costruito un file:
15.1.2 Upload del file
Il caricamento del file avviene premendo il pulsante [Sfoglia] e selezionando il file excel precedentemente
preparato. Durante il caricamento del file vengono eseguiti dei controlli sul formato e sulla struttura del
file, sull’esistenza di Mittenze aventi lo stesso nome di quelle che stiamo importando e sul numero di
record che stiamo importando. L’esito di questi controlli viene indicato in una griglia, così come riportato
nell’esempio sottostante.
codice
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16.0
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11-02.-14
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Con una “X rossa” vengono indicati i record che non possono essere importati per dati incompleti.
Nell’esempio qui riportato, ad esempio, non viene indicato il CAP, considerato obbligatorio. In caso di
errore, la colonna “note” indica la natura dell’anomalia. Per correggere l’anomalia è necessario riprendere
il file di excel appena caricato, correggerlo nelle parti indicate, salvarlo e ricaricarlo nella pagina tramite il
pulsante [Sfoglia] e [Upload]
I record formalmente validi vengono invece indicati con una “Spunta verde”. Quando la colonna esito sarà
interamente “verde” sarà possibile importare i mittenti.
15.1.3 Importazione
Solo nel caso in cui tutti i record del file risultano corretti, si abilita il pulsante [Importa] e l’operatore può
procedere alla registrazione cliccandoci sopra con il mouse.
Il sistema elaborerà per qualche secondo i dati e produrrà una griglia di esito simile a quella
precedentemente prodotta. Nel campo “Note” vengono date indicazioni dell’avvenuta creazione della
mittenza. In caso di problemi verranno evidenziate le anomalie. Sarà possibile verificare l’aggiunta
dell’eccezione al reso per le filiali di Fantoli e Roma TNT dalla pagina di gestione dei resi.
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16.0
data
11-02.-14
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15.2 Aggiungi reso su Mittente
Competenza: Customer Service
Cosa è stato modificato: Aggiunto un pulsante per registrare la gestione del reso sulla mittenza in modo
automatico.
La funzionalità si trova all’interno dell’Elenco Mittenze.
Selezionare una Mittenza e premere il pulsante qui indicato. Nella gestione resi verrà inserita l’eccezione
per la mittenza selezionata dove l’indirizzo stesso della mittenza verrà utilizzato come indirizzo del reso e
l’eccezione verrà applicata a tutti i prodotti accettati su questa mittenza.
Un messaggio avviserà l’utente della corretta registrazione
o dell’impossibilità di farlo (per esempio per un’identica combinazione già presente nella gestione dei resi)
Nel caso di filiale senza indirizzo verrà inserita l’eccezione senza indirizzo del reso.
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16.0
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15.3 Analisi Reiterazione Resi
Competenza: Customer Service
Cosa è stato aggiunto: Nei menù “Utility” e “BackOffice” è stato aggiunto l’accesso alla pagina di “Analisi
Reiterazione resi”
Per accedere alla funzionalità passare da uno di questi due accessi:
- BackOffice > Reiterazione Resi
- Utility > Reiterazione Resi
Nella parte superiore della pagina ci sono i filtri di ricerca.
Il periodo di ricerca non ha limiti e può essere indicato un arco temporale a piacere.
I campi obbligatori sono il “Destinatario” o “l’Indirizzo”. E’ sufficiente aggiungere anche solo parte di questi
per effettuare una ricerca.
A livello di filtro è anche possibile specificare una tipologia prodotto (raccomandata o certificata) e
città/cap del destinatario.
La cartina presente sul lato destro è un ulteriore filtro: selezionando una regione verranno estratti i soli resi
risultanti dal recapito destinato su quel territorio.
Selezionando una regione, questa verrà marcata in altro colore, mentre per deselezionarla basterà
selezionarla di nuovo col maouse. E’ possibile selezionare una sola regione alla volt.
Il “filtro regione” è attivo solo se non viene specificato il campo “Cap Destinatario”
Dopo aver impostato i campi di ricerca premere [Filtra]
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11-02.-14
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La prima ricerca popolerà l’elenco dei destinatari.
L’elenco dei destinatari riporta i dati anagrafici degli stessi e l’indicazione del numero dei resi per quello
specifico destinatario, indipendentemente dal cliente
Selezionando una riga di tale elenco verranno caricate le informazioni in “Elenco Clienti“ e in “Elenco
Causali”che, rispettivamente, evidenzieranno i clienti interessati dal reso e le causali di reso assegnate.
Per vedere l’elenco delle buste interessate occorre selezionare una riga dell’elenco clienti e questo
individuerà le buste rese relative al cliente interessate.
Accanto alla scheda Dettagli, che racchiude i risultati delle ricerche, troviamo altre due schede:
- Top Destinatari: contenente l’elenco dei primi 30 destinatari per i quali sono stati fatti più resi
- Top Clienti: contiene l’elenco dei primi 30 clienti le cui spedizioni hanno generato più resi
Le statistiche qui riportate sono calcolate sull’arco temporale impostato sui filtri.
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15.4 Conferma Arrivo Automatico Trazioni
Competenza: Tutti gli operatori
Cosa è stato aggiunto: A sistema sono state introdotte delle logiche di conferma automatica arrivo trazioni.
Le trazioni interessate da questi processi vengono evidenziate all’operatore per una corretta gestione.
Per meglio evidenziare le trazioni coinvolte dai processi di conferma automatica, sono state introdotte delle
modifiche a livello grafico nelle pagine “Monitor” e “Conferma Arrivi”.
Le trazioni tra nodi primari vengono confermate in arrivo dopo essere passato un giorno dalla data di
spedizione
Le trazioni tra nodi primari e nodi secondari vengono confermate in arrivo passati 2 giorni dalla data di
spedizione
Le trazioni qui presenti, vengono evidenziate con differenti colori a seconda della condizione della trazione:
- NERO: trazione standard
- ROSSO: trazione anomala
- GIALLO: trazione standard confermata in arrivo dal sistema
- ARANCIONE: trazione anomala confermata in arrivo dal sistema
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16 Release Note DP 1.12 & 2.12
16.1 Trazioni: possibilità di trazionare punto punto tra nodi dello stesso bacino
Competenza: operatori dei bacini attivi
Cosa è stato modificato: aggiunto nuovo flag trazione destinata proprio bacino
Il nuovo controllo è visibile solo agli operatori facenti parte di alcuni bacini per cui è stata richiesta la
possibilità di fare un trazioni dirette da una filiale ad un'altra senza passare dal proprio Nodo Primario.
Il nuovo flag è presente nelle maschere di trazionamento manuale di Raccomandate, Certificate e nella
pagina di accettazione da lotti, come da immagini qui sotto riportate
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RN/FC
revisione
16.0
data
11-02.-14
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Nel trazionamento manuale, per poter trazionare direttamente su di una filiale, occorre spuntare il flag
prima di creare la trazione (ossia prima di premere il pulsante F8).
Alcune considerazioni:
- Il trazionamento Pto-Pto vale solo per filiali all’interno del proprio bacino, quindi anche se si
spunterà il flag e si selezionerà una filiale appartenente ad un altro bacino il sistema ignorerà
l’opzione appena selezionata
- Il trazionamento manuale permette di trazionare direttamente per una filiale del proprio bacino e
trazionare a bacino il materiale destinato a tutte le altre filiali del medesimo bacino.
- A differenza di quanto appena detto, il trazionamento derivante dall’accettazione a lotti crea
trazioni Pto-Pto per tutte le filiali dello stesso bacino. Non viene data la possibilità di scegliere su
quale filiale agire.
- Le trazioni fatte Pto-Pto devono essere spedite direttamente alla filiali competenti, senza passare
dai nodi primari.
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16.2 Raccomandate: modifica per gestione flyer ottimizzata
16.2.1 Ordinamento del report trazione
Competenza: operatori adibiti alla preparazione del materiale da trazionare
Cosa è stato modificato: è stata introdotta un opzione a livello di report per consentire di stampare le
trazioni secondo l’ordinamento più comodo all’operatore che le dovrà gestire.
In alto a destra, come da figura qui riportata, è stato aggiunto un menù a tendina che consente di
specificare il tipo di ordinamento desiderato.
Di default il sistema propone un ordinamento per Bacino e Filiale, inteso come ordinamento alfabetico in
base al nome della filiale.
In alternativa è possibile specificare Bacino + Cap, che divide le filiali per Bacino di appartenenza e le ordina
per il CAP di appartenenza della filiale.
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16.0
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11-02.-14
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16.2.2 Ricerca trazioni nella pagina di ritrazionamento raccomandate.
Competenza: operatori che seguono la fase di ritrazionamento delle raccomandate
Cosa è stato modificato: abbiamo inserito un box di ricerca delle trazioni
Nella pagina è stato inserito un nuovo box dedicato a contenetre le trazioni da ricercare all’interno della
griglia. Una volta sparato all’interno del box i barcode delle trazioni che si intende ritrazionare, si preme
[Ricerca]. Il box funzionarà come ulteriore filtro sulla ricerca. Le trazioni individuate verranno riportate in
griglia e verranno già selezionate per il trazionamento (spunta sulla casella di selezione) in modo tale che il
pulsante [Ritraziona] agisca su di esse.
Le funzionalità e le logiche di ritrazionemento non cambiano
La funzionalità permette di ricercare e selezionare automaticamente anche le trazioni che si sono
trasformate da 00-XXXXXXXXX-94-X in “90-XXXXXXXXX-94-X”.
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16.3 Ristampa Credenziali di Accesso
16.3.1 Accettazione: Ristampa Credenziali
Competenza: Operatore Generico
Cosa è stato modificato: Aggiunto un pulsante per la stampa delle credenziali di accesso dei clienti a banco.
Il pulsante di “Ristampa Password” è visibile solo selezionando tali clienti.
La pagina di Accettazione è accessibile dalla sezione Banco Accettazioni, Accettazione Corrispondenza
La pagina, per un cliente pagante, presenta il nuovo pulsante “Ristampa Credenziali” (il pulsante è visibile
solo per tali clienti):
Cliccando tale pulsante, viene resettata la password per quel cliente e viene creato un pdf con le nuove
credenziali di accesso:
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16.0
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11-02.-14
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Il file pdf appena creato conterrà le informazioni utili affinché il cliente possa accedere al sistema. La
password appena creata è temporanea e dovrà essere cambiata al primo accesso:
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16.4 Raccomandate: ritiro da giacenza.
Competenza: Operatori a banco
Cosa è stato modificato: Eliminazione distinta di giacenza.
Sono state apportate alcune modifiche alla pagina utilizzata per la registrazione delle raccomadte ritirate a
banco.
Entrando nella pagina, non verrà più riportato in automatico nel campo “Data” la data odierna. Non
impostando nulla all’interno del campo verrà presa dal sistema, in automatico, la data odierna. Qualora
l’operatore avesse necessità di registrare raccomandate consegnate nei giorni precedenti, potrà inserire la
data dell’avvenuta consegna. Non sarà possibile indicare date superiori a quella odierna.
Durante la registrazione della consegna delle raccomandate è stato eliminato il report che veniva prodotto
a fine registrazione (distinta di giacenza).
A sostituzione del report è stata introdotta una messaggistica indicante l’avvenuta registrazione delle
buste.
A corredo dei barcode sono stati inseriti anche i dati anagrafici del destinatario, così da poter controllare
quanto registrato.
*** I Barcode Seguenti sono stati correttamente elaborati ***
50000001063993 – DESTINATARIO1 (VIA DEL MARE 20100 MILANO)
50000001304997 – DESTINATARIO2 (VIA CMAPANIA 20100 MILANO)
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16.0
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16.5 Importazione massiva account
Competenza: Amministratore Ruoli
Cosa è stato modificato: Creata una nuova pagina per importazione massiva degli account.
Viene data la possibilità di attivare gli account importandoli da un foglio excel.
La nuova pagina “Importazione Account” è accessibile dalla sezione BackOffice > Importazione Account.
La nuova pagina di importazione account si presenta come mostrato di seguito:
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Come riportato nell’immagine precedente, l’importazione avviene seguendo 3 step:
• Creazione file di importazione
• Upload del file
• Attivazione
16.5.1 Creazione del file di importazione
Il file da importare deve rispettare le seguenti caratteristiche:
• Essere un file Microsoft Excel 2003 o 2007,
• Deve essere composto da tre o quatto colonne,
o Codice Cliente
o Account da creare
o Password
o Email (facoltativo, viene usato a completamento della anagrafica del profilo utente)
• La prima riga del file deve presentare la testata che identifica le colonne, con le seguenti diciture:
o Codice
o Account
o Password
o Email
Esempio di come deve essere costruito un file:
16.5.2 Upload del file
Il caricamento del file avviene premendo il pulsante [Sfoglia] e selezionando il file excel precedentemente
preparato. Durante il caricamento del file vengono eseguiti dei controlli sulla struttura del file, sull’esistenza
dei codici clienti indicati, sulle password e sugli account specificati. L’esito di questi controlli viene indicato
in una griglia, così come riportato nell’esempio sottostante.
codice
RN/FC
revisione
16.0
data
11-02.-14
file
Release Note.doc
pagina
119 di 259
I record corretti vengono indicati con una “spunta verde”, quelli errati con una “X rossa”. In caso di errore,
la colonna “note” indica la natura dell’anomalia, specificando se si tratta di un codice cliente inesistente o
di anomalie nell’account indicato. In quest’ultimo caso viene indicato anche il carattere che causa
l’anomalia.
Per correggere l’anomalia è necessario riprendere il file di excel appena caricato, correggerlo nelle parti
indicate, salvarlo e ricaricarlo nella pagina tramite il pulsante [Sfoglia].
Nel caso in cui il cliente è un cliente Mypost, il sistema evidenzia nella penultima colonna l’informazione.
16.5.3 Attivazione
Solo nel caso in cui tutti i record del file caricato non presentano errori, si abilita il pulsante [Attiva] e
l’operatore può procedere all’attivazione cliccandoci sopra con il mouse.
Il sistema elaborerà per qualche secondo i dati e produrrà una griglia di esito simile a quella qui sotto
riportata
codice
RN/FC
revisione
16.0
data
11-02.-14
file
Release Note.doc
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120 di 259
Nel campo note vengono date indicazioni dell’avvenuta creazione dell’account. In caso di problemi
verranno evidenziate le anomalie.
Nell’esempio proposto, come primo account è stato inserito un indirizzo email valido, per cui il sistema ha
anche provveduto ad inoltrare un’email di attivazione. L’email di attivazione fa sì che la password associata
non venga considerata. Sarà l’utente finale a settarsi la propria password, tramite un ciclo simile al “reset
password”.
Esempio di email di attivazione: cliccando sul link si accede alla pagina per l’impostazione della propria
password
codice
RN/FC
revisione
16.0
data
11-02.-14
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Release Note.doc
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121 di 259
17 Release Note del 22/12/2011 (DP14 & DP15)
17.1 CUP e CIG in Anagrafica Cliente
Competenza: Customer Service, Operatori di Accettazione a Banco
Cosa è stato modificato: Aggiunti nuovi campi in anagrafica
L’anagrafica cliente è accessibile dalla sezione Backoffice, Anagrafica Clienti
Selezionare un Cliente in elenco e premere “Dettagli”.
Per gli operatori che possono fare accettazione di clienti a banco, è possibile accedere ai campi CIG e CUP
selezionando il cliente dalla pagina di accettazione e premendo [Dettagli F4].
codice
RN/FC
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16.0
data
11-02.-14
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Release Note.doc
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122 di 259
Sono stati aggiunti due nuovi campi nella sezione di anagrafica legati al mondo della Pubblica
Amministrazione:
• CUP
• CIG
Queste informazioni vengono registrate nel momento in cui viene premuto il tasto [Salva].
Ad ora, la funzionalità di importazione dati da AS400 non gestisce la compilazione di questi due campi. La
funzionalità verrà implementata in un secondo momento.
codice
RN/FC
revisione
16.0
data
11-02.-14
file
Release Note.doc
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123 di 259
17.2 Gestione Zone non Servite e Caselle Postali
Competenza: Customer Service
Cosa è stato modificato: Aggiunti nuovi flag in anagrafica
Sono stati aggiunti due nuovi flag nella sezione di anagrafica in merito alla gestione delle zone non servite e
delle caselle postali:
• CASELLE POSTALI Formula Certa
• ZONE NON SERVITE Formula Certa
Queste informazioni sono registrate nel momento in cui viene premuto il tasto [Salva].
Se al momento della fatturazione questi flag risultano essere spuntati, significa che le buste caricate a
sistema come spedizioni di FormulaCerta ed esitate come ZONE NON SERVITE, o CASELLE POSTALI,
verrenno fatturate come spedizioni FormulaCerta.
A questo punto se le buste verranno anche affrancate , al cliente verrà fatturato sia l’importo AFFRANCATO
che il valore della spedizione TNT POST.
Diversamente, se al momemnto della fatturazione le opzioni risulteranno non spuntate, le buste verranno
fatturate solo a livello di AFFRANCATURA (sempre che le buste vengano poi passate su affrancatrice)
Di default i flag sui clienti abbonati risultano già essere spuntati. Sui clienti a banco tali flag non saranno
visibili.
codice
RN/FC
revisione
16.0
data
11-02.-14
file
Release Note.doc
pagina
124 di 259
17.3 Percentuali In-Out per Agenti
Competenza: Customer Service
Cosa è stato modificato: Modifica gestione Agenti
Sono state riorganizzate le informazioni relative alle percentuali degli agenti legati al cliente, ora infatti
viene data la possibilità di personalizzare le percentuali agenti anche a livello di IN-IN e IN-OUT.
Il concetto di IN-IN e IN-OUT è da intendersi a livello di master-partner, ossia:
sono considerate spedizioni IN-IN le buste accettate da una filiale
destinate al recapito per:
o
la stessa filiale di accettazione
o
un’altra filiale dello stesso partner
o
una filiale di un sub-partner apparnente alla medesima rete masterpartner della filiale di accettazione
sono considerate spedizioni IN-OUT le buste accettate da una filiale e
rapitate da una filiale appartenente ad un diverso partner o ad una diversa sottorete masterpartner
Queste informazioni sono registrate nel momento in cui viene premuto il tasto [Salva].
codice
RN/FC
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16.0
data
11-02.-14
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Release Note.doc
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125 di 259
codice
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16.0
data
11-02.-14
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18 Release Note del 16/11/2011 (DP 13)
18.1 Performance & Monitor Partner
Competenza: Amministratore Partner, Amministratore FC, Responsabile filiale
Cosa è stato modificato: Il report performance è stato ampliato e modificato con nuove funzionalità.
L’accesso al monitor avviene utilizzando gli stessi pulsanti (“performance”) presenti ad oggi nel sistema
Formula Certa. E’ stata realizzata una nuova sezione web dedicata alle Performance che include anche
nuove funzionalità quali:
• Dashboard
• Monitor
• Performance
• Archivio Report
ATTENZIONE: l’aggiornamento delle Performance è soggetto a queste regole:
- tutti i dati statistici delle Performance relativi al periodo non ancora fatturato si aggiornano di
giorno in giorno.
- I dati statistici fatturati si fissano al giorno di fatturazione.
- Il dettaglio delle buste (ricavabile cliccando sul corrispondente quantitativo indicato nella gliglia
delle Performance) può variare a seconda delle azioni sulle buste pervenute successivamente al
giorno di fatturazione
codice
RN/FC
revisione
16.0
data
11-02.-14
file
Release Note.doc
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127 di 259
18.1.1 Dashbaord Partner
Competenza: Amministratore Partner, Amministratore FC, Responsabile filiale
Cosa è stato modificato: la dashoard consente di avere una overview grafica dell’andamento di:
• Raccomdate
o Volumi lavorati nell’ultimo mese
o Distribuzione degli stati delle raccomandate
Zone non servite
In SLA
Resi
NoCert
Out of SLA
Recapiti diversi
• Certificate
o Volumi lavorati nell’ultimo mese
o Distribuzione degli stati delle certificate
Zone non servite
In SLA
Resi
NoCert
Out of SLA
Recapiti diversi
codice
RN/FC
revisione
16.0
data
11-02.-14
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Release Note.doc
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16.0
data
11-02.-14
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Release Note.doc
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129 di 259
18.1.2 Monitor Partner
Competenza: Amministratore Partner, Amministratore FC, Responsabile filiale
Cosa è stato modificato: il monitor partner consente di vedere la statistica dei recapiti effettuati.
Entrando nel Monitor, il sistema considererà il ruolo dell’operatore e l’eventuale struttura Master-Sub
Partner abiliatando o disabilitando i filtri relativi a “Master Partner”, “Partner” e “Filiale”.
I filitri relativi al periodo, cliente e prodotto rimangono invece sempre disponibili.
Una volta impostati i parametri desiderati e premuto [Aggiorna], il sistema visualizzarà una griglia come
quella sotto riportata.
Subito sopra alla griglia troviamo:
• A sinista, i controlli per l’esportazione della griglia in file di diversi formati (PDF, Excel, RTF, Text, …).
Selezionando il formato possiamo decidere di salvarci il file (premendo [Salva]) o semplicemente di
visualizzarlo (premendo [Apri]).
• Al centro, l’etichetta “Legenda” che, se cliccata, visualizzerà in una ulteriore finestra una velece
descrizione delle colonne riprotate in griglia.
codice
RN/FC
revisione
16.0
data
11-02.-14
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Release Note.doc
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•
A destra, l’indicazione che indica a quando risale l’aggiornamento dei dati. Di norma indicherà
sempre il giorno precedente.
Il lato destro della griglia è composto da una struttura ad albero che consente di raggruppare ed espandere
i dati a seconda delle proprie esigenze: cliccando sul simbolo [+] accanto ad una delle regioni verranno
visualizzate tutte le sue province, sul [+] accanto alla provincia, verranno visualizzate le filiali e sul [+]
accanto alle filiali verranno visualizzati i cap di competenza. I controlli posti in testa all’albero consento di
filtrare e ordinare l’albero per determianti valori. Le esportazioni nei vari formati possibili riproteranno i
livelli di espansione impostati
Qui di seguito la descrizione dei dati riportati in griglia:
1. Totale: Totale buste gestite all'interno del periodo di riferimento.
2. Recapitate: Totale buste recapitate all'interno del livello di servizio contrattuale.
3. Recapitate Fuori SLA: Totale buste recapitate oltre il livello di servizio contrattuale.
4. Di cui 1gg: buste recapitate 1 giorno oltre lo SLA contrattuale (parziale della voce 3).
5. Di cui 2gg: buste recapitate 2 giorni oltre lo SLA contrattuale (parziale della voce 3).
6. Di cui 3-5gg: buste recapitate da 3 a 5 giorni oltre lo SLA contrattuale (parziale della voce 3).
7. Di cui 6-10gg: buste recapitate da 6 a 10 giorni oltre lo SLA contrattuale (parziale della voce 3).
8. Di cui >10gg: buste recapitate oltre i 10 giorni rispetto allo SLA contrattuale (parziale della voce 3).
9. Resi: Totale buste il cui ultimo stato è una causale di RESO. Rientrano in questo totale le buste
sparate come:
o CALAMITA' NATURALE
o CASELLA FERMO BANCA
o CESSATA ATTIVITA'
o CHIUSO PER FERIE
o CIVICO INESISTENTE
o COMPIUTA GIACENZA
o DECEDUTO
o IMPOSSIBILE RECAPITO
o INDIRIZZO ERRATO
o INDIRIZZO INSUFFICIENTE
o NON POSTALIZZATA:RESTITUITA
o RESA AL CENTRO STAMPA
o RESPINTO
o SCONOSCIUTO
o STABILE DEMOLITO
o STABILE INACCESSIBILE
o TRASFERITO
o UTENTE : MANCATO APPUNTAMENTO
o VIA INESISTENTE
10. Resi Fuori SLA: Totale buste sparate con causale di RESO oltre il livello di servizio contrattuale
(medesime causali indicate sopra).
11. Recapiti Diversi: Totale buste il cui ultimo stato è derivato dallo sparo delle seguneti causali:
o ASSENTE : INIZIO GIACENZA
o AUTOCERTIFICAZIONE DI RECAPITO
o CODICE CLIENTE ILLEGGIBILE
o FERMO POSTA – FESTIVITA
o RITIRATA DAL DESTINATARIO.
12. Recapiti Diversi Fuori SLA: Totale buste sparate con causale di RECAPITO DIVERSO oltre il livello di
servizio contrattuale.
13. Zone non servite: Totale buste il cui ultimo stato è derivato dallo sparo delle seguneti causali:
o CASELLA POSTALE
o ZONE NON SERVITE-POSTA
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RN/FC
revisione
16.0
data
11-02.-14
file
Release Note.doc
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131 di 259
14. Zone non servite Fuori SLA: Totale buste sparate con causale di ZONA NON SERVITA oltre il livello di
servizio contrattuale.
15. No Cert: Totale buste senza tracciatura.
16. % No Cert: percentuale di buste senza tracciatura rispetto al totale delle buste gestite.
17. Buste in penale: Totale buste in penale secondo il vigente contratto
Cliccando sui numeri all’interno della griglia è possibile visualizzare il dettaglio delle buste che compongono
il dato statistico. Il dettaglio busta riporta moltissime informazioni relative alla busta, consultabili
spostandosi all’interno della griglia. Per facilitare la lettura la colonna Barcode è stata resa fissata sulla
griglia così da non perdere il riferiemento durante la navigazione. Tutti i dati qui riportati sono esportabili
per mezzo dei controlli posti subito sopra alla griglia di dettaglio.
Per non gravare troppo sul sistema sono state introdotte le seguenti limitazioni:
• Non è possibilie visualizzare il dettaglio buste per quantitativi superiori ai 100.000 pezzi. Se si tenta
di fare questa azione il sistema visualizzerà un messaggio che inviterà l’operatore a filtrare
maggiormente i dati.
• L’azione sopra negata viene resa disponibile all’utente solo se è arrivato a filtrare fino a livello di
CAP
• Il dettaglio busta non è visibile per le ultime tre voci della griglia:
o NoCert
o %NoCert
o Buste in penale
codice
RN/FC
revisione
16.0
data
11-02.-14
file
Release Note.doc
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132 di 259
18.1.3 Performance
Alla pressione del pulsante il sistema visualizzerà la seguente pagina che consente all’utente autorizzato di
selezionare il periodo di competenza (limitato a 6 mesi). La voce partner è fissa per gli utenti che non hanno
l’autorizzazione a modificarla mentre potrà essere scelta dagli amministratori FC.
Selezionato il Partner è disponibile a sistema la scelta del Gruppo Cliente, il Cliente ed il prodotto:
• All (visualizza indistintamente tutte le tipologie sotto elencate)
• Raccomandate
• Certificate
• Direct Mail
• Simply
Le colonne assumono lo stesso significato indicato nel paragrafo “Monitor”
codice
RN/FC
revisione
16.0
data
11-02.-14
file
Release Note.doc
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133 di 259
18.1.4 Archivio Report
Ogni fine settimana, viene generato un excel relativo al report delle Performance del mese di fatturazione
in corso. Al termine delle generazione del file verra inviata ai diretti interessati un’email contennte un link
di rimando a questa sessione che darà la possibilità di scaricarsi le performance desiderate.
Questa sessione consentirà quindi di gestire lo storico dei report delle Performance, consentendo agli
utenti di recuperare anche statistiche relative a mesi precedenti e già fatturati
codice
RN/FC
revisione
16.0
data
11-02.-14
file
Release Note.doc
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134 di 259
18.2 MyPost: conto ricaricabile on line
18.2.1 Scopo
Il presente manuale fornisce le informazioni necessarie all’attivazione e all’utilizzo dell’interfaccia web del
conto ricaricabile MyPost.
Esso è destinato a:
- nuovi clienti che attivano il contratto direttamente on line (seguire i passi riportati dal punto 2).
- nuovi clienti che attivano il contratto presso le nostre accettazioni (seguire le istruzioni dal punto
4).
- clienti già attivi (seguire le istruzioni dal punto 4).
18.2.2 Registrazione utenti
Per accedere al conto MyPost i nuovi clienti che vogliono attivare un conto on line dovranno collegarsi al
sito www.tntpost.it ed effettuare la registrazione
L’utente verrà indirizzato alla pagina per la registrazione dei dati personali. I campi contrassegnati da
dall’asterisco (*) dovranno essere inseriti obbligatoriamente.
codice
RN/FC
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16.0
data
11-02.-14
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Release Note.doc
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135 di 259
Per proseguire con la registrazione, l’utente dovrà leggere e confermare l'informativa sulle norme della
privacy e inserire il codice di “verifica testo”
Al termine della compilazione della form, premendo il tasto “conferma”, sarà inviata una email di
attivazione all'indirizzo email indicato in precedenza.
Il messaggio di posta, conterrà un link di conferma che una volta cliccato collegherà l’utente alla pagina
dedicata alla scelta della Password.
Perché la Password sia valida occorre che si rispetti i seguenti paramentri:
• sia di almeno 8 caratteri
• contenga caratteri Alfabeto Inglese maiuscolo (A-Z)
• contenga caratteri Alfabeto Inglese minuscolo (a-z)
• contenga Numeri (0 - 9)
• contenga caratteri non alfabetici (esempio ! $ # % , ; : . )
All’inserimento della password corretta l’utente visualizzerà un messaggio di avvenuta registrazione.
Solo dopo aver eseguito la procedura di registrazione sarà possibile accedere al sito TNT Post inserendo la
propria username (costituito dalla mail) e password.
18.2.3 Accesso al sito TNT Post e Attivazione My Post
codice
RN/FC
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16.0
data
11-02.-14
file
Release Note.doc
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136 di 259
Una volta entrati nel sito nell’area “Accedi ai servizi online” ai nuovi clienti sarà mostrata una lista delle
azioni possibili.
Per iniziare il processo di sottoscrizione di MyPost bisognerà cliccare sul link “Attiva MyPost”.
A questo punto comparirà una pagina contenente lo schema di sottoscrizione di MyPost da compilare
obbligatoriamente (contrassegnati da asterisco) e i flag da selezionare per accettare le condizioni
contrattuali dei servizi MyPost e Formula Ibrida.
codice
RN/FC
revisione
16.0
data
11-02.-14
file
Release Note.doc
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137 di 259
Il form di attivazione contiene la possibilità di selezionare, a seconda dell’utente, 2 modalità di
compilazione, per Privato o Azienda.
A seconda della scelta selezionata i campi presenti nella form saranno differenti.
codice
RN/FC
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16.0
data
11-02.-14
file
Release Note.doc
pagina
138 di 259
All’accettazione/conferma del form di attivazione l’utente sarà indirizzato alla pagina contenente la lista dei
prodotti (attivazione + ricarica) da selezionare e acquistare.
Una volta selezionato il taglio di ricarica desiderato l’utente dovrà cliccare su “ Acquista” .
A questo punto verrà visualizzata una pagina contente il riepilogo dei prodotti inseriti nel proprio carrello e
le quantità di tagli desiderati (es: X1).
I costi visualizzati sono da intendersi IVA esclusa.
Se la scelta è corretta l’utente può procedere con l’acquisto attraverso lo step successivo del carrello,
altrimenti può eliminare il prodotto dal proprio carrello cliccando su “Elimina”.
Cliccando su “Conferma” l’utente verrà indirizzato al riepilogo del suo carrello (in questo step non è
possibile effettuare nessuna modificai) e i dati di fatturazione.
codice
RN/FC
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16.0
data
11-02.-14
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Release Note.doc
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Inserendo l’ordine (cliccando la relativa voce) comparirà la schermata per effettuare il pagamento
attraverso carta di credito.
Confermando il pagamento su “Invia pagamento” l’ordine viene processato e l’importo viene addebitato
sulla carta di credito. Se l’operazione va a buon fine l’utente visualizzerà un messaggio di conferma.
18.2.4 Ricarica MyPost
codice
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16.0
data
11-02.-14
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Tutti i clienti che avranno attivato un conto my post, (on line o presso le filiali TNT Post), una volta logati
con username e partner visualizzeranno nel pannello di “Accesso ai servizi on line” la voce “Ricarica
MyPost”.
Selezionando “Ricarica MyPost” l’utente visualizzerà la pagina con i tagli di ricarica da selezionare.
Una volta effettuata la conferma della selezione si ripetono le operazioni dettagliate nel capitolo “Attiva
MyPost” inerenti gli step del carrello.
18.2.5 Accesso al conto MyPost
Una volta effettuato il login (i clienti già attivi possono accedere con le chiavi di accesso già in uso) nella
home page il cliente visualizzerà i volumi di raccomandate e certificate inviate negli ultimi 7 giorni. In alto a
destra cliccando sulla voce My Post il cliente accederà allo stato del suo conto.
codice
RN/FC
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16.0
data
11-02.-14
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Release Note.doc
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18.2.6 Interfaccia del conto: Maschera “Dettaglio movimentazioni”
La maschera “Dettaglio Movimentazioni” permette all’utente, per un periodo massimo di un anno, di
visualizzare:
Il saldo del conto MyPost (IVA esclusa)
ovvero il credito rimanente utilizzabile
Tutti i movimenti del conto
Solo i movimenti di emissione (attivazione, costo di attivazione e ricariche)
Solo i movimenti attivi (attivazione e ricariche)
Solo i movimenti passivi (costo di attivazione, servizi postali, accessori utilizzati, estinzione)
In “Ricerca Movimenti”, in alto a sinistra, l’utente può impostare il periodo di cui vuole visualizzare le
movimentazioni, inserendo la data nel formato gg/mm/aaaa:
g = giorno
m = mese
a = anno
Con il tasto F7 o cliccando su “F7 Ricerca” si effettua l’aggiornamento delle movimentazioni.
codice
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16.0
data
11-02.-14
file
Release Note.doc
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142 di 259
La tabella “Dettaglio Movimentazioni” riporta per ciascuna operazione le seguenti informazioni:
Data: data dell’operazione
Imponibile: movimento attivo o passivo (senza IVA)
Imposta: l’imposta applicata automaticamente
+21% del valore imponibile per servizi TNT Post (assoggettati ad IVA)
+0% del valore imponibile per servizi Poste Italiane (esenzione IVA)
Totale: Imponibile + Imposta
Approvato:
“Approvato” se la transazione è andata a buon fine
“Vuoto” se la transazione è in sospeso o non andata a buon fine
Conto: numero identificativo univoco del conto MyPost
Causale: descrizione della movimentazione
Filiale: filiale TNT Post o partner effettuante l’operazione
Con il tasto “Lista Movimenti” si entra nella maschera “MyPost” per la stampa od esportazione dei
rendiconti periodici.
18.2.7 Interfaccia del conto: Maschera “MyPost – Rendiconti”
Attraverso questa maschera il cliente può elaborare/esportare e stampare un rendiconto dettagliato delle
sue movimentazioni:
“Da … A … “: scelta del periodo di interesse, con visibilità massima di un anno
“Cliente”: impostato sul nome cliente + codice (automatico)
“MyPost”: codice univoco del conto
“Solo Saldo”:
“True”: viene visualizzato solo il saldo
“False”: vengono visualizzate nel dettaglio tutte le movimentazioni ed il saldo
“View Report”: viene lanciato il rendiconto
“Esci”: torna alla schermata precedente
Effettuato il report (“View Report”) il cliente ha quindi la possibilità di visualizzare, esportare e stampare il
file nei più comuni formati disponibili. In particolare:
“100% - tendina“: funzione zoom
“Find”: individuare del testo specifico (es. addebito)
“Select a format - tendina”: selezionare il formato di esportazione
codice
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16.0
data
11-02.-14
file
Release Note.doc
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16.0
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11-02.-14
file
Release Note.doc
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144 di 259
18.2.8 Esempio Gestione IVA (Attivazione - Ricarica - Estinzione)
18.2.9 Cambio password
E' possibile cambiare la password d'accesso all'account loggandosi al portale selezionando “Accedi al tuo
profilo”.
Dalla pagina “il mio profilo” accedere a “Modifica profilo” e selezionare “Cambia la tua password”.
codice
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16.0
data
11-02.-14
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Verrà mostrata una pagina contenente una maschera in cui dovrà essere inserita la password che si vuole
modificare (Vecchia password) e specificarne una nuova.
Alla fine cliccare su “Conferma”.
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16.0
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11-02.-14
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18.2.10 Recupero password
Solo per i clienti attivati on line
Nel caso in cui si abbia smarrito la password, è possibile richiedere l’invio di una nuova password.
Dalla pagina principale del sito TNT Post, nell’area “Accedi ai servizi on line” bisognerà cliccare su “Accedi”.
Dalla pagina della login, selezionare la voce “Hai dimenticato la tua password?”
Ora sarà possibile inserire nella casella di testo “User name” l'indirizzo email con cui ci si autentica (inserito
in fase di registrazione). Sarà anche necessario inserire nella casella di testo “Verifica del testo” il codice a
cinque lettere indicato nel box grigio in basso. Nel caso le scritte non siano ben leggibili, utilizzare la
funzione a destra “cambia codice” per ottenere un'altra combinazione di caratteri. Cliccando su “Resetta
password” una email contenente la nuova password verrà inviata al destinatario dell'account.
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11-02.-14
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18.3 Ricerca Buste
18.3.1 Elenco Buste: Gruppo Cliente e Centro di Costo
Competenza: Tutti
Cosa è stato modificato: Aggiunto nuovo filtro di ricerca, “Gruppo Cliente”, attraverso il quale è possibile
filtrare i clienti in base al loro gruppo di appartenenza. Inserita una nuova colonna nella griglia delle buste
che riporta il dettaglio del “Centro di Costo”
Elenco Buste è accessibile dalla sezione Utility, Buste
Aprire la sezione “Ricerca Cliente”
Il nuovo “Gruppo Cliente” permette di ricercare delle buste per tutti i clienti appartenenti ad un
determinato gruppo, come ad esempio A2A o SGS.
Una volta selezionato un gruppo, la tendina dei clienti verrà popolata solo con i clienti appartenenti al
gruppo stesso, così da poter finalaizzare la ricerca anche per un solo cliente
E’ possibile togliere la selezione del gruppo premendo sul pulsante [*]
Per quanto rigurda il filtro relativo al Centro di Costo, è indispensabile specificare esattamente la
descrizione del centro di costo desiderato. Il filtro non consente di ricercare a mezzo di parziali descrizioni.
Nella griglia contenente il risultato della ricerca, nell’ultima colonna a destra, è stato inserito il campo
Centro di Costo, così da avere l’informazione anche in fase di esportazione in Excel.
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16.0
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11-02.-14
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Release Note.doc
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18.3.2 Buste Tutte: Gruppo Cliente e Centro di Costo
Competenza: Tutti
Cosa è stato modificato: Aggiunti 2 filtri di ricerca, “Gruppo Cliente”, attraverso il quale è possibile filtrare i
clienti in base al loro gruppo di appartenenza e “Centro di Costo”. Inserita una nuova colonna nella griglia
delle buste che riporta il dettaglio del “Centro di Costo”
Buste Tutte è accessibile dalla sezione Utility, Buste (Tutte)
Analogamente a quanto descritto per Utility > Buste, anche qui il filtro per gruppo consente di finalizzare la
ricerca per tutti i clieti appartenenti ad un determinato gruppo.
La pagina presenta 2 nuovi filtri di ricerca
Idem dicasi per quanto riguarda le note del Centro di costo
codice
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16.0
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16.0
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18.4 Report Distinta Cliente
18.4.1 Produzione: Report Distinta Cliente
Competenza: Operatore Generico
Cosa è stato modificato: Aggiunti due nuovi filtri per i Centro di Costo e le Mittenze. Modificato il
raggruppamento per pagina.
Il Report è accessibile dalla sezione Produzione Raccomandate, Stampe TNT, Distinte Clienti
I nuovi filtri consentono di ottenere distinte per l’intero cliente oppure per un determinato mittente/centro
di costo.
La selezione del mittente o del centro di costo dipendono direttamente dal cliente selezionato, quindi è
sempre obbligatorio selezionare prima il cliente.
I nuovi filtri di selezione mittente/centro di costo funzionano in maniera analoga a quello del cliente: una
volta inserita parte della descrizione, occorre uscire dal campo perché il filtro agisca e popoli la tendina
corrispondente con i relativi elementi individuati.
Indipendentemente dai filtri applicati, le distinte vengono ora prodotte raggruppando le raccomandate per
mittente e centro di costo.
Ogni distinta presenta ora una testata indicante il cliente, la mittenza e il centro di costo.
Inoltre, a fine distinta, è stato aggiunto il quantitativo di raccomandate distintate.
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16.0
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19 Release Note del 21/10/2011 (DP 12)
19.1 Portale www.tntpost.it
Con il rilascio del 21 ottobre viene introdotto il portale www.tntpost.it, portale di registrazione e accesso ai
servizi online offerti da TNT Post.
19.1.1 Login all’applicativo Formula Certa
Inserendo le proprie credenziali, il sistema riconoscerà l’operatore TNT e lo farà accedere direttamente al
sito di Formula Certa
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19.1.2 Reset Password
La pagina di accesso, permette anche di eseguire la procedura di Reset Password qualora la si fosse
dimenticata premendo sul link “Hai dimenticato la password?”. Il servizio è attivo solo per gli utenti che
come username hanno utilizzato la casella di posta, quindi per la maggior parte degli operatori TNT si
tratterà sempre di contattare il Supporto.
La procedura di reset password prevede, a conferma dell’operazione, l’invio di una mail nella propria
casella di posta. La riposta alla mail consentirà di aprire una successiva finestra e finalizzare l’operazione di
reset.
Quindi procedere in questo modo:
1) Inserire nella sezione Password Dimenticata la vostra user name
2) Inserite nella verifica del testo il codice casuale che appare nel riquadro. Qualora il codice non fosse
molto chiaro è possibile rigeneralo cliccando su [Cambia codice]
3) Cliccare su [Resetta password]
4) Controllate la vostra casella di posta e seguite la procedura di reset cliccando sul link
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5) Nella pagine che vi si presenterà a video (vedi figura seguente) sarà possibile scegliere la nuova
password e finalizzarla premendo su [Conferma]
6) Terminata la procedura sarete indirizzati sull’applicativo Formula Certa
19.2 Introduzione alle modifiche di Formula Certa
Con il rilascio del 21 ottobre portiamo in Formula Certa un grosso cambiamento, frutto di un lungo periodo
di analisi, volto a migliorare le performance di navigazione e delle lavorazioni dagli operatori.
Questa ristrutturazione ha interessato quasi tutte le pagine del sito, alleggerendole da alcuni componenti
che ne appesantivano la navigazione e ottimizzandone il codice
Unitamente a questo, verranno rilasciate anche la nuova “Area Clienti”, arricchita della nuova reportistica a
grafici e rivista nel suo layout grafico, e le nuove funzionalità di “Gestione dei Resi”, che definiscono il primo
passo nella gestione automatizzata attraverso le BBH
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19.3 Ristrutturazione Sito
La ristrutturazione del sito propone dei cambiamenti rispetto alla precedente versione di produzione
migliorando in certi aspetti anche la facilità d’uso.
Di seguito sono elencate le modifiche di layout visibili all’utente:
La modifica che impatta maggiormente è quella inerente le griglie nelle quali il selettore numerico
delle pagine ha sostituito i pulsanti “Avanti” e “Indietro”. Tale funzionalità permette di saltare con
facilità da una pagina all’altra senza necessariamente scorrerle tutte.
Le pagine di ricerca (Buste, Buste(Tutte) e Track&Trace per l’area clienti) presentano una nuova
area di testo per la ricerca dei mittenti (ove presente) che dispone al suo interno una funzione di
auto completamento per una più rapida ricerca del mittente. Sono state inserite nuove tendine per
una più corretta applicazione di filtri di ricerca dove le opzioni applicabili indicano se quanto
inserito è esattamente ciò che deve essere trovato (“Uguale a”) o se è solo parte del campo
interessato (“Inizia per” o “Contiene”). Infine una nuova tendina indica il numero di buste da
visualizzare (“N° Buste da visualizzare”) mentre il campo “N° Buste Totali” calcolerà il totale delle
buste per la ricerca effettuata.
In anagrafica clienti 3 nuove checkbox (“Abbonato”, “Pagante”, “Mypost”) permetteranno
all’utente di filtrare l’elenco dei clienti in base alla loro tipologia. Tale dettaglio è stato inoltre
riportato anche sulla griglia per una più semplice comprensione dei risultati ottenuti. E’ stato
inoltre inserito un nuovo pulsante “Excel” per esportare i dati su un foglio di calcolo.
Infine, la pagina per le autocertificazioni ha al suo interno il nuovo campo “Data di recapito”, un
ulteriore filtro che si va a sommare a quelli già esistenti per trovare più agevolmente le
autocertificazioni interessate.
19.3.1 Ristrutturazione Griglie
Competenza: Tutti
Cosa è stato modificato: dove possibile, è stata modificata la paginazione delle griglie, con l’inserimento dei
numeri di pagina in sostituzione dei pulsanti “Avanti” e “Indietro”. Questo consentirà di saltare da una
pagina all’altra senza necessariamente scorrerle tutte. Qui sotto alcuni esempi delle nuove griglie
(In modifica accettazione)
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(anagrafica clienti)
19.3.2 Funzionalità Esportazione Excel
Competenza: Tutti
Cosa è stato modificato: Dove ancora non presente, e dove risultava che potesse essere utile, abbiamo
provveduto ad inserire la funzionalità di esportazione dati in un formato compatibile con excel (esempio:
anagrafica clienti). Dove già presente, ne abbiamo potenziato la funzionalità, non limitandolo
all’esportazione dei soli dati visualizzati in griglia ma facendogli applicare nell’esportazione i filtri applicati
nella ricerca (esempio: ricerca buste)
19.3.3 Ristrutturazione maschera Autocertificazione
Competenza: Responsabili di Filiale, Amministratore Partner, Approvatori Autocertificazioni
Cosa è stato modificato: aggiunto filtro per “Data Recapito” che consente di ricercare le autocertificazioni
anche per la data di recapito impostata dal richiedente.
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19.3.4 Ristrutturazione maschera Ricerca Buste
Competenza: Tutti
Cosa è stato modificato: I flag di attivazione dei pannelli di ricerca sono stati spostati nella parte superiore
della pagina. Visto che il barcode o la data di accettazione sono elementi indispensabili per la ricerca delle
buste, il sistema propone già visibile il pannello “buste” che li contiene.
Essendo il mittente strettamente collegato al cliente, è stato deciso di spostare il filtro di ricerca all’interno
dello stesso pannello. Inoltre è stata inserita la funzionalità di autocompletamento della mittenza legandola
ai soli mittenti del cliente precedentemente selezionato.
Al fine di ottimizzare la ricerca delle buste, sono stati inseriti dei menu a tendina per i campi “Destinatario”,
“Via”, “Citta”, “Altro1”, ”Altro2”, ”Altro3”, ”Altro4”, ”Altro5”. Le opzioni di scelta permettono di filtrare un
determinato campo cercando la corrispondenza esatta del testo scritto (“Uguale a”) o per lettere/parola
contenute (“Contiene”) o infine, la terza opzione (“Inizia per”) permette di ricercare filtrando per
lettere/parola che indica l’inizio del testo da ricercare.
E’ stato tolto il flag per l’abilitazione del conteggio delle buste estratte, facendo in modo che queste
vengano sempre conteggiate, mentre la casella di testo adibita ad indicare il nr. di buste da visualizzare
all’interno della pagina è diventata un menù a scelta obbligata, con valori prefissati da 10 a 1000 righe per
pagina
La funzionalità di esportazione in Excel è stata potenziata di modo che l’estrazione si faccia riferiemnto ai
medesimi filtri utilizzati per la ricerca. Al fine di non appesantire troppo il sistema abbiamo comunque
limitato l’esportazione alle prime 1000 buste che il sistema estrae.
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19.3.5 Ristrutturazione maschera “Buste Tutte”
Come per la ricerca buste sono stati messi dei selettori per la ricerca sui campi “altro” e sul “Destinatario” e
la casella di autocompilazione per la ricerca per Mittente
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19.3.6 Conferma Arrivo Flayer Raccomandate
Competenza: Tutti gli operatori dedicati alla ricezione e al Trazionamento delle raccomandate
Cosa è stato modificato: Sulla maschera di Conferma Arrivi è stato aggiunto un pulsante (oltre a quello già
presente “Conferma Arrivo Sacco”) con scritto “Conferma Arrivo Flayer”. Tale pulsante permette agli
operatori di confermare ogni singola flyer all’interno del sacco di trazione, invece che confermare l’intero
sacco quando questo risulta incompleto al momento del ricevimento.
Alla pressione di questo pulsante il sistema procederà
• Ad effettuare gli opportuni controlli
• A confermare la ricezione della flyer
• A generare la nuova trazione
• Ad associare a questa trazione come barcode lo stesso barcode della flyer di origine su cui
cambiano le prime due cifre. I valori possibili sono : 90,91,92,93,94,95,96,97,98,99. Questo significa
che una flyer potrà essere confermata al massimo 10 volte per la generazione di una trazione
correttiva.
A questo punto nella maschera di ritrazionamento sarà presente il barcode della nuova trazione,
riconducibile al barcode della trazione originale in quanto simili con la differenza delle prime due cifre.
Esempio
Flyer con Barcode 00002716249940 confermata come arrivata
Barcode della nuova Trazione Flyer : 90002716249943
A questo punto l’operatore troverà nella maschera di ritrazionemento la trazione
ritrazionare che corrisponde alla trazione flayer di origine 00002716249940
90002716249943
da
IMPORTANTE : L’operatore NON deve sparare in ritrazionamento il barcode della flyer di origine
altrimenti non succede niente e la trazione rimarrà presente nella maschera di ritrazionamento in attesa di
essere elaborata
Se al passaggio successivo riconfermeranno la flyer il sistema creerà la nuova trazione 91002716249942
E così via fino ad un massimo di 10 passaggi
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19.3.7 Tipologia Flayer in Gestione Materiale in Transito
Competenza: operatori appartenenti alla filiale nodo primario del bacino
Per facilitare l’operatore nel comprendere la natura delle flayer che si stanno sottoponendo a
ritrazionamento, è stata introdotta una nuova colonna etichettata come TipoFlyer.
La colonna può assumere i seguenti valori:
- SACCO: quando la trazione in transito è relativa ad un sacco (gruppo di trazioni)
- FLYER: quando la trazione in transito è relativa ad una flyer. Questo caso può verificarsi se:
o Il nodo secondario manda la flyer non aggregata in sacco
o Confermo in ricezione le flyer invece del sacco con la nuova procedura introdotta nella
gestione arrivi
- DA ACCETTAZIONE: quando la trazione è generata dalla mia filiale
19.3.8 Ristrutturazione maschera Elenco Clienti
Competenza: Customer Service e Front Office
Cosa è stato modificato: sono stati introdotti 4 nuovi flag per poter ricercare le varie tipologie di clienti:
Abbonato, Pagante, MyPost e Hybrid. Le medesime indicazioni sono state riportate anche nella griglia di
elenco dei clienti per facilitare la lettura dei dati. Nella pagina sono stati inseriti anche i pulsanti [Excel] e
[Gestione Resi] per gestire rispettivamente l’esportazione dell’elenco clienti e la configurazioni delle
impostazioni dei resi.
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19.3.9 Il Dettaglio Clienti e l’attivazione del servizio Hybrid Mail
Competenza: Customer Service e Front Office
Cosa è stato modificato: Accanto ai flag per specificare la natura del cliente, è stato inserito il flag per
abilitare il cliente ai servizi Hybrid e abbiamo sostituito il pulsante [Stampa Credenziali] con quello di
[Account]
Per attivare al Cliente il servizio Hybrid Mail, basta spuntare il flag e salvare.
Solo se il cliente risulta attivato per tale servizio, l’elenco dei servizi riporteranno anche tutti i prodotti
Hybrid con la possibilità di personalizzarli. I servizi legati ai prodotti Hybrid (esempio i servizi di stampa)
sono personalizzabli solo a livello di tariffa, mentre i prodotti di recapito sono personalizzabili sia a livello di
cap che di tariffa.
Essendo un podotto esclusivamente gestito dal centro stampa a livello di accettazione, i servizi non saranno
visibili ne dagli operatori da banco ne dagli operatori neopost.
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19.3.10 Gestione Account Cliente
Competenza: Customer Service e Front Office
Cosa è stato modificato: Per allinearsi alle nuove procedure del portale, è cambiata tutta la gestione degli
account cliente lato operatore TNT. Dalle pagine di accettazione e Dettaglio Cliente è stato tolto il pulsante
[Stampa Credenziali] e al suo posto è stata inserita una nuova funzionalità di gestione degli Account
Per fornire le credenziali di accesso al sito, sia gli operatori da Banco che il personale del Customer Service,
ognuno per i clienti di propria competenza, dovranno accedere all’area di dettaglio cliente e premere su
Account.
Nella parte superiore della pagina c’è l’area di ricerca degli account per mittenza: selezionando un mittente
dal menù a tendina verranno visualizzati, nella parte sottostante, i soli account di uno specifico mittente.
A questo punto può essere creata una nuova utenza del cliente semplicemente scrivendo la “username” nel
campo dedicato e premendo [Crea]. La username può essere qualcosa del tipo “nome cognome” oppure la
casella di posta elettronica del cliente. La seconda possibilità è da prefersi alla prima in quanto garantisce i
criteri di univocità dell’utenza e rende il cliente autonomo nelle successive gestioni del profilo (esempio nel
caso di password dimenticata)
Gli operatori a questo punto hanno due modi per consentire l’accesso al cliente a seconda di come è stata
creata l’utenaza: se l’utenza è stata creata con l’email del cliente dovranno selezionare l’utenza e premere
[Reset Password], così partirà un email automatica al cliente che darà a lui la possibilità di inserisi la nuova
password; se l’utenza invece non è un email valida, allora occorrerà premere su [Forza Password] che
consentirà all’operatore di inserire una password a suo piacere che comunicherà poi al cliente. Il sistema
rende accessibile solo una delle due funzioanlità a seconda del tipo di utenza selezionata.
In fine è possibile eliminare un’utenza già presente premendo su “Elimina” in corrispondenza dell’utente da
cancellare ed è possibile modificarne il ruolo agendo sugli appositi pulsanti di controllo
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11-02.-14
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19.4 Gestione Resi
La nuova Gestione Resi prevede il trattamento meccanizzato dei resi per tutta la corrispondenza
meccanizzabile Premarcata, ed il trattamento manuale da operatore per la corrispondenza non
meccanizzabile e Da Marcare, Raccomandata e Direct.
Il sistema mette a disposizione del Customer Service una maschera di configurazione del trattamento del
reso e di eventuali eccezioni, in modo da impostare in maniera centralizzata e strutturata tutte le
informazioni utili alla restituzione, dando la possibilità di specificare indirizzi di restituzione diversi a
seconda della tipologia della corrispondenza e di eventuali mittenze associate alle buste.
Queste regole di gestione del reso, sono applicate sia allo smistamento meccanizzato dei resi che alla
reportistica lato operatore, in modo da guidare il processo nell’attribuzione del corretto indirizzo di
restituzione del materiale reso.
La nuova Gestione Resi prevede che l’operatore venga guidato dalla reportistica prodotta in fase di
generazione distinta di restituzione resi al cliente. La distinta di reso riporta in maniera chiara la filiale Nodo
Primario logisticamente più vicina all’indirizzo di restituzione, verso la quale inviare il materiale. Viene
inoltre riportato l’indirizzo di restituzione dei resi, ricavato dalle regole impostate dal Customer Service.
19.4.1 Maschera di Gestione Resi per Customer Service
Competenza: gli operatori del Customer Service
A cosa serve: impostazione delle regole per il trattamento del reso
La nuova maschera di Gestione Resi è accessibile dal menù “BackOffice” -> “Anagrafica ClientiI”, cliccando
pulsante “Gestione Resi”:
E’ accessibile dalla Scheda Cliente raggiugibile dal menù “BackOffice” -> “Anagrafica ClientiI” -> pulsante
“Scheda Cliente”, e da qui cliccando sul link “Restituzione Resi”:
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E’ anche accessibile dalla Gestione Mittenti raggiungibile dal menù “BackOffice” -> “Anagrafica ClientiI” ->
pulsante “Dettagli” -> pulsante “Filiali”, da qui cliccando sul pulsante “Gestione Resi”:
La maschera di Gestione Resi si presenta in questo modo:
Nella parte superiore sarà sempre presente la riga con le indicazioni del trattamento di base che vale
genericamente per tutte le buste del cliente.
Nella parte bassa saranno presenti le righe di eccezione al trattamento di base, utili per gestire tutti i casi
particolari da applicare alle buste: se una busta soddisfa un’eccezione, dovrà essere gestita con le
caratteristiche dell’eccezione, altrimenti sarà gestita con le caratteristiche di base valide per tutte le buste
del cliente.
19.4.2 Gestione Resi – Trattamento Base
Il trattamento di base di gestione del reso è valido per tutte le buste del cliente che non soddisfano alcuna
eccezione. E’ il trattamento di default del reso, è sempre presente per ciascun cliente.
Quando un nuovo cliente viene creato, in automatico viene prevista la riga di trattamento base che
riporterà di partenza come Indirizzo Restituzione Reso, quello del cliente, e come Filiale TNT, la filiale Nodo
Primario logisticamente più vicina calcolata in base al cap dell’Indirizzo Restituzione Reso.
Per modificare le informazioni del trattamento di base, premere sul pulsante “Modifica”. Si aprirà un
pannello per la modifica delle informazioni:
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Ragione Sociale: ragione sociale dell’indirizzo di restituzione del reso. Verrà mostrata nella Distinta
Reso nella parte di Indirizzo Restituzione Reso.
Attenzione di: riga aggiuntiva di indirizzo. Se valorizzata, sarà presente una riga aggiuntiva sotto alla
ragione sociale, destinata alla specifica aggiuntiva “attenzione di”. La dicitura “Attenzione di” non sarà
presente, ed è necessario inserirla nel campo se vogliamo che sia riportata nella distinta di reso. Questa
riga verrà mostrata nella Distinta Reso nella parte ti Indirizzo Restituzione Reso.
Presso/Filiale: riga aggiuntiva di indirizzo. Se valorizzata, sarà presente una riga aggiuntiva sotto alla
ragione sociale ed eventualmente sotto alla riga Attenzione di, destinata alla specifica aggiuntiva
“Presso/Filiale”. La dicitura “Presso/Filiale” non sarà presente, ed è necessario inserirla nel campo se
vogliamo che sia riportata nella distinta di reso. Questa riga verrà mostrata nella Distinta Reso nella
parte ti Indirizzo Restituzione Reso.
Via: via dell’indirizzo di restituzione del reso. Verrà mostrata nella Distinta Reso nella parte di Indirizzo
Restituzione Reso.
Civico: civico dell’indirizzo di restituzione del reso. Verrà mostrato nella Distinta Reso nella parte di
Indirizzo Restituzione Reso.
CAP: cap dell’indirizzo di restituzione del reso. Verrà mostrato nella Distinta Reso nella parte di Indirizzo
Restituzione Reso. Il cap è utilizzato per calcolare in automatico la filiale Nodo Primario logisticamente
più vicina al reso sulla quale direzionare il materiale.
Località: località dell’indirizzo di restituzione del reso. Verrà mostrata nella Distinta Reso nella parte di
Indirizzo Restituzione Reso.
Provincia: provincia dell’indirizzo di restituzione del reso. Verrà mostrata nella Distinta Reso nella parte
di Indirizzo Restituzione Reso.
Filiale TNT: filiale TNT Nodo Primario di riferimento per la restituzione del reso. Se non indicata, viene
calcolata in automatico dal cap dell’indirizzo di restituzione del reso. Altrimenti è possibile specificarne
una scegliendola dalla tendina.
Note: note aggiuntive per la gestione del trattamento di base del reso. Non saranno visibili nella
Distinta Reso, ma saranno riportate nella Scheda Operativa Cliente in corrispondenza del trattamento
di base nella sezione Gestione Resi.
Premendo sul pulsante “Salva” si salvano le modifiche, mentre premendo sul pulsante “Annulla” si chiude
il pannello di gestione del trattamento base senza salvare le modifiche.
19.4.3 Gestione Resi – Eccezioni al trattamento base
Le eccezioni al trattamento di base del reso, sono valide per tutto quel sottoinsieme di buste che rientrano
nelle caratteristiche aggiuntive specificate.
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Quando un nuovo cliente viene creato, non sono presenti eccezioni al suo trattamento di base, ma sarà
compito del Customer Service inserire tutte le eccezioni che il cliente richiede.
Per aggiungere una eccezione al trattamento di base, premere sul pulsante “Aggiungi”. Si aprirà un
pannello per l’inserimento delle informazioni:
•
Tipologia: Indica la tipologia del servizio associato alla busta per la quale adottare il trattamento
speciale che stiamo impostando.
I valori possibili sono: Tutte le Tipologie, Certificate Premarcate, Certificate Da Marcare, Raccomandate
Premarcate, Raccomandate Da Marcare, Direct, Simply.
accomandate NRI e Certificate NRI saranno equiparate al Raccomandate e Certificate rispettivamente.
Questo valore comanderà la scelta dell’indirizzo durante la fase di generazione della Distinta Reso a
seconda della tipologia delle buste per le quali stiamo generando il reso.
•
Associata a: Indica a chi è associata la busta per la quale adottare il trattamento speciale di restituzione
che stiamo impostando, anche in presenza di mittenti.
I valori possibili sono:
Tutto il Cliente (inclusi Mittenti) -> indica la globalità delle buste del cliente, comprese quelle che sono
associate a mittenti
Tutto il Cliente (esclusi Mittenti) -> indica solo le buste del cliente, che non sono associate a mittenti
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16.0
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11-02.-14
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Mittente -> indica le buste del mittente specifico.
Quando si sceglie Mittente, comparirà un riquadro nel quale sarà possibile ricercare il mittente
specifico fra quelli del cliente:
Inserendo nel box il carattere particolare “*” (Asterisco) sarà mostrato l’elenco di tutti i mittenti del
cliente fra i quali andare a scegliere quello per il quale stiamo inserendo il trattamento:
Questo valore comanderà la scelta dell’indirizzo durante la fase di generazione della Distinta Reso a
seconda della tipologia delle buste per le quali stiamo generando il reso.
•
Da rendere a: Indica quale dovrà essere l’indirizzo di restituzione del reso per il trattamento eccezione
che stiamo configurando.
I valori possibili sono:
Indirizzo Base Trattamento Reso -> popola i campi dell’indirizzo di restituzione di reso del trattamento
eccezione, con l’indirizzo del trattamento di base
Indirizzo Anagrafica Cliente -> popola i campi dell’indirizzo di restituzione di reso del trattamento
eccezione, con l’indirizzo dell’anagrafica del cliente
Indirizzo Mittente -> popola i campi dell’indirizzo di restituzione di reso del trattamento eccezione, con
l’indirizzo del mittente selezionato in Associata A
Altro... -> permette di specificare un indirizzo di restituzione di reso del trattamento eccezione,
compilando i singoli campi
•
•
•
•
Ragione Sociale: ragione sociale dell’indirizzo di restituzione del reso. Verrà mostrata nella Distinta
Reso nella parte di Indirizzo Restituzione Reso.
Attenzione di: riga aggiuntiva di indirizzo. Se valorizzata, sarà presente una riga aggiuntiva sotto alla
ragione sociale, destinata alla specifica aggiuntiva “attenzione di”. La dicitura “Attenzione di” non sarà
presente, ed è necessario inserirla nel campo se vogliamo che sia riportata nella distinta di reso. Questa
riga verrà mostrata nella Distinta Reso nella parte ti Indirizzo Restituzione Reso.
Presso/Filiale: riga aggiuntiva di indirizzo. Se valorizzata, sarà presente una riga aggiuntiva sotto alla
ragione sociale ed eventualmente sotto alla riga Attenzione di, destinata alla specifica aggiuntiva
“Presso/Filiale”. La dicitura “Presso/Filiale” non sarà presente, ed è necessario inserirla nel campo se
vogliamo che sia riportata nella distinta di reso. Questa riga verrà mostrata nella Distinta Reso nella
parte ti Indirizzo Restituzione Reso.
Via: via dell’indirizzo di restituzione del reso. Verrà mostrata nella Distinta Reso nella parte di Indirizzo
Restituzione Reso.
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•
•
•
•
•
•
Civico: civico dell’indirizzo di restituzione del reso. Verrà mostrato nella Distinta Reso nella parte di
Indirizzo Restituzione Reso.
CAP: cap dell’indirizzo di restituzione del reso. Verrà mostrato nella Distinta Reso nella parte di Indirizzo
Restituzione Reso. Il cap è utilizzato per calcolare in automatico la filiale Nodo Primario logisticamente
più vicina al reso sulla quale direzionare il materiale.
Località: località dell’indirizzo di restituzione del reso. Verrà mostrata nella Distinta Reso nella parte di
Indirizzo Restituzione Reso.
Provincia: provincia dell’indirizzo di restituzione del reso. Verrà mostrata nella Distinta Reso nella parte
di Indirizzo Restituzione Reso.
Filiale TNT: filiale TNT Nodo Primario di riferimento per la restituzione del reso. Se non indicata, viene
calcolata in automatico dal cap dell’indirizzo di restituzione del reso. Altrimenti è possibile specificarne
una scegliendola dalla tendina.
Note: note aggiuntive per il trattamento eccezione del reso. Non saranno visibili nella Distinta Reso, ma
saranno riportate nella Scheda Operativa Cliente in corrispondenza del trattamento eccezione nella
sezione Gestione Resi.
Premendo sul pulsante “Salva” si salvano le modifiche, mentre premendo sul pulsante “Annulla” si chiude
il pannello di gestione del trattamento eccezione senza salvare le modifiche.
L’elenco delle eccezioni sarà mostrato nella griglia:
Per ciascuna eccezione premendo in corrispondenza di “Modifica” sarà possibile modificare le
caratteristiche dell’eccezione impostata.
Per ciascuna eccezione premendo in corrispondenza di “Elimina” sarà possibile eliminare il relativo
trattamento.
Nella scelta dell’eccezione da associare per uno stesso cliente, il peso nella scelta è dato da:
1. Tipologia
2. Associazione della busta
Se ad esempio i resi vanno restituiti all’indirizzo di mittenza, occorrerà creare tante righe di eccezione una
per mittenza dove andare a specificare per ciascun mittente il suo indirizzo.
19.4.4 Modifiche al report Scheda Operativa Cliente
Competenza: gli operatori di filiale
A cosa serve: visualizzare le informazioni di riepilogo associate al cliente
Il report Scheda Operativa Cliente è accessibile dal menù “BackOffice” -> “Anagrafica ClientiI” -> “Scheda
Cliente”, e da qui cliccando sul pulsante “Report Scheda Cliente”.
E’ anche accessibile dalle maschere di accettazione corrispondenza, cliccando sul pulsante “Report Scheda
Cliente”.
Le modifiche che sono state inserite riguardano la gestione dei resi.
E’ stata creata una sezione a parte dove sono riportate le note di gestione attuali:
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Ed è stata inserita una nuova sezione che riepiloga i trattamenti di base e le eccezioni associate al cliente:
19.4.5 Modifiche al report Distinta Reso
Competenza: gli operatori di filiale
A cosa serve: generare la distinta di reso per la restituzione del materiale reso al cliente
Il report è accessibile:
• Per la generazione, dal menù “Distribuzione” -> “Preparazione/Stampa Giacenze” , cliccando sul
pulsante “Resi Racc.” con flag abilitato
• Per la generazione, dal menù “Distribuzione” -> “Resi Certificate” , cliccando sul pulsante “Resi”
• Come ristampa, dal menù “Distribuzione” -> “Stampa Distinte Resi Raccomandate” , cliccando sul
pulsante “Stampa Dist. Resi”
• Come ristampa, dal menù “Distribuzione” -> “Stampa Distinte Resi Certificate” , cliccando sul
pulsante “Stampa Dist. Resi”
Il report genererà in automatico una pagina per ciascuna nuova destinazione, in modo da direzionare al
meglio il materiale.
Per le Raccomandate, il report verrà generato in automatico con una griglia che riporta l’elenco dei
barcode. Mentre per le Certificate, il report verrà generato solo col riepilogo.
La presenza del flag Mostra Dettaglio direttamente sul report, dà la possibilità di generare report con
dettaglio di barcode busta in tutte le modalità.
codice
RN/FC
revisione
16.0
data
11-02.-14
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Release Note.doc
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170 di 259
19.5 Ristrutturazione Area Clienti
In questo rilascio è stata revisionata tutta l’area del sito dedicata ai clienti, così che come layout grafico
riprenda quello che è il sito ufficiale di TNT Post e cercando di dare maggior risalto alle informazione a cui
potrebbe essere interessato il cliente.
19.5.1 Home Page Area Clienti
Dopo aver inserito le credenziali, il cliente si ritroverà davanti una nuova “Home Page”. Nella parte
superiore, subito sopra allo slider che visualizza i banner istituzionali, è stato riportato il menù principale e
al centro i volumi accettati di raccomandata e di certificata degli ultimi sette giorni lavorativi
codice
RN/FC
revisione
16.0
data
11-02.-14
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Release Note.doc
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171 di 259
I titoli che descrivono i grafici, sono un rimando diretto alla sessione “Raccomandate” e “Certificate” che
verranno descritte nel proseguo. Nel grafo delle Certificate, è possibile vedere anche un anteprima dello
stato delle buste: in blu vengono indicati il numero dei pezzi consegnati, in verde quelli in lavorazione e in
rosso i resi. Posizionandosi con il mouse sulle varie parti del grafico, comparirà una legenda che indicherà il
quantitativo esatto dei pezzi.
Qui di seguito non descriveremo le funzionalità di Affido, Cartoline e Filiali in quanto l’utilizzo delle
funzionalità è rimasto identico alla precedente versione.
19.5.2 Menù Track&Trace
Al fine di ottimizzare la ricerca delle buste, sono stati inseriti dei menu a tendina per i campi
“Destinatario”,”Via”,”Città”,“Altro1”,”Altro2”,”Altro3”,”Altro4”,”Altro5”. Le opzioni di scelta permettono di
filtrare un determinato campo cercando la corrispondenza esatta del testo scritto (“Uguale a”) o per
lettere/parola contenute (“Contiene”) o infine, la terza opzione (“Inizia per”) permette di ricercare filtrando
per lettere/parola che indica l’inizio del testo da ricercare.
Il totale delle buste viene sempre calcolato e aggiornato nell’area di testo “N° Buste totali” e il numero delle
buste da visualizzare è adesso gestito da un menu a tendina.
codice
RN/FC
revisione
16.0
data
11-02.-14
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Release Note.doc
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172 di 259
19.5.3 Menù Account
Per gli operatori TNT quest’area non è più accessibile, passare alla pagina di Dettaglio Cliente > Account così
come descritto nella sessione 1.3.8 e 1.3.9
19.5.4 Area Certificate
Accedendo all’area CERTIFICATE è possibile verificare l’andamento delle proprie spedizioni per tutto quello
che concerne la DIRECT MAIL e le certificate “DA MARCARE” e “PREMARCATE”.
codice
RN/FC
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16.0
data
11-02.-14
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Release Note.doc
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173 di 259
Una volta impostato il periodo di analisi desiderato premere “Aggiorna” e il sistema darà l’andamento delle
spedizioni accettate nel periodo interessato. Posizionandosi all’interno del grafico con il mouse comparirà
un’etichetta riportante il quantitativo di buste
La funzionalità di esportazione presente in tutte le pagine dei grafici (“Scarica il report”) permette di
estrarre le buste di una singola giornata. Nel caso si fosse sulla scheda “Overview” avremo l’elenco
completo di tutte le accettate, nel caso fossimo sulle altre schede (In lavorazione, Recapitate o Rese)
verranno restituite solo le buste interessate da quello stato.
Per quanto riguarda le buste recapitate e rese occorre fare un appunto: fanno parte di queste due
categorie le buste che sono nelle seguenti condizioni:
BUSTE RECAPITATE
CODICE TNT ILLEGGIBILE
CODICE CLIENTE ILLEGGIBILE
CASELLA POSTALE
ZONE NON SERVITE-POSTA
NON CERTIFICATA
RITIRATA DAL DESTINATARIO
AUTOCERTIFICAZIONE DI RECAPITO
BUSTE RESE
CALAMITA' NATURALE
CASELLA FERMO BANCA
CESSATA ATTIVITA'
CHIUSO PER FERIE
CIVICO INESISTENTE
COMPIUTA GIACENZA
DECEDUTO
FERMO POSTA - FESTIVITA
FURTO
IMPOSSIBILE RECAPITO
INDIRIZZO ERRATO
INDIRIZZO INSUFFICIENTE
NON POSTALIZZATA:RESTITUITA
RESA AL CENTRO STAMPA
RESPINTO
SCONOSCIUTO
STABILE DEMOLITO
STABILE INACCESSIBILE
TRASFERITO
UTENTE : MANCATO APPUNTAMENTO
VIA INESISTENTE
La parte di Tracking è una sorta di area di ricerca dove è possibile filtrare per periodo, barcode, campi altro
e stato delle buste. L’esportazione in questa pagina ha effetto su tutte le buste interessate dalla ricerca. Per
le Certificate il periodo di analisi è limitato a 15gg.
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RN/FC
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16.0
data
11-02.-14
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Release Note.doc
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174 di 259
19.5.5 Area Raccomandate
Similmente all’area Certificate è stata sviluppata anche l’area Raccomandate.
Oltre alle schede in comune con le certificate, dove valgono le medesime considerazioni fatte sulle buste
Recapitate e Rese, l’area raccomandate presenta anche la scheda “Giacenze”, dove rientrano le
raccomandate che sono state sparate con causale “ASSENTE: INIZIO GIACENZA”
Il periodo di analisi è sempre esteso agli ultimi sei mesi, mentre l’esportazione tramite la funzionalità
“Scarica il Report, a differenza da ciò che avviene per le certificate ha effetto sull’intero periodo indicato.
Qui sotto un esempio della pagina di Tracking
Nella parte superiore vengono riportati i filtri i filtri di ricerca. E’ possibile ricercare, nel periodo indicato,
buste in base ad un barcode, al destinatario, ai campi altro e allo stato (consegnate, rese, …)
A fine griglia compare la colonna stato busta che da un’indicazione visiva della posizione della busta.
Posizionandosi con il mouse sull’indicatore dello stato comparirà un etichetta descrittiva che indicherà se
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16.0
data
11-02.-14
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Release Note.doc
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175 di 259
consegnata, giacente o resa e in quest’ultimo caso indicherà anche la motivazione. La convenzione
utilizzata è la seguente:
- Verde: consegnata/postalizzata
- Rosso: Resa
- Giallo: in lavorazione
- Grigio: in giacenza
codice
RN/FC
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16.0
data
11-02.-14
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Release Note.doc
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176 di 259
20 Release Note del 08/08/2011 (11.0)
20.1 Clonazione Scheda Cliente
E’ stata implementata su Formulacerta una funzionalità che consente all’operatore di clonare i dati
contenuti nella scheda di uno specifico cliente a favore di un altro.
Competenza: operatori aventi ruolo di BACKOFFICE o AMMINISTRATORE di sistema
A cosa serve: evita all’operatore di dover trascrivere i medesimi dati quando la maggior parte delle
informazioni possono essere comuni a più clienti. I dati clonati si riferiscono alle tre sessioni della scheda:
- Scheda Operativa
- Scheda Amministrativa
- Dati Generali
Operatività
Accedere al sito Formulacerta , selezionare il cliente del quale si desidera clonare la scheda, e premere
[Scheda Cliente]
Quindi procedere in questo modo:
1) Andare nell’area dedicata alla clonazione della scheda cliente
2) Inserire i codici del clienti ai quali si vogliono trasferire le medesime informazioni della scheda del
cliente selezionato
3) Premere il pulsante [Clona Scheda]
Nell’esempio specifico quindi i dati inseriti per ESATRI verrebbero applicati anche alle schede dei clienti A2A
e BANCA INTESA
Al termine delle operazioni il sistema avvisa l’operatore con un messaggio a fondo pagina indicante i dati di
quanti clienti sono stati aggiornati.
Aggiornati i dati di 2 Clienti
Qualora si inserissero per errore dei Codici Clienti non validi, il sistema non riuscirebbe a clonare alcun dato
e quindi avviserebbe l’operatore del mancato aggiornamento con un messaggio di questo tipo
Aggiornati i dati di 0 Clienti
codice
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16.0
data
11-02.-14
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Release Note.doc
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21 Release Note del 27/04/2011 (10.0)
21.1 Autocertificazione
21.1.1 Autocertificazione – Inserimento della Tipologia
Nella pagina di richiesta delle autocertificazioni è stato introdotto un controllo aggiuntivo per indicare la
tipologia di autocertificazione che si sta richiedendo. Il controllo si presenta come un menù a tendina e si
trova subito sotto ai pulsanti azione, mentre nella griglia che riepiloga le richieste di autocertificazione è
stata inserita una nuova colonna che descrive il tipo di autocertificazione
Nulla cambia rispetto alla normale creazione dell’autocertificazione. Rimane sempre possibile
autocertificare sia un elenco di barcode che un AFFIDO a fattorino (carico borse), in più viene data ora la
possibilità di specificare il tipo di corrispondenza che si vuole autocertificare.
Una volta impostati tutti i campi, prima di premere il pulsante [Nuova] è possibile selezionare la tipologia:
- Tutto (valore di default): tutte le buste elencate nella finestrella preposta o tutte le buste coinvolte
nel carico borsa del postino specificato verranno autocertificate come consegnate
- Certificate: del carico borsa o di un elenco di barcode, verranno presi in considerazione solo i
barcode di certificata
- Raccomandata: del carico borsa o di un elenco di barcode, verranno presi in considerazione solo i
barcode di “raccomandata fc”
codice
RN/FC
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16.0
data
11-02.-14
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Release Note.doc
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Le buste che non rispecchieranno la tipologia indicata non verranno autocertificate
In caso di errore è possibile selezionare e modificare l’autocertificazione, come già avviene ora per tutti gli
altri campi.
La funzionalità permetterà quindi di fare autocertificazioni selettive anche sul carico borsa, evitando di
registrare involontariamente la consegna di buste non recapitate.
21.1.2 Autocertificazione – Selezione della filiale/postino
Sono state apportate modifiche alla selezione del Postino sul quale effettuare o ricercare
un’autocertificazione. La modifica consiste nel dover scegliere prima la Filiale del Postino, e solo
successivamente scegliere il Postino fra quelli proposti associati alla filiale selezionata.
Per la ricerca di un’autorizzazione già inserita, prima scegliere la Filiale e successivamente scegliere il
Postino fra quelli proposti nell’elenco, come da immagine:
Per l’inserimento di una nuova autorizzazione, prima scegliere la Filiale e successivamente scegliere il
Postino fra quelli proposti nell’elenco, come da immagine:
codice
RN/FC
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16.0
data
11-02.-14
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179 di 259
21.2 Anagrafica Clienti
21.2.1 Report Accettazione SFI
Competenza: Customer Service
A cosa serve: mostra l’elenco dei servizi SFI (Senza Flusso Informatico) presenti a sistema
Il report è accessibile dalla maschera Elenco Clienti, premendo sul pulsante [Acc SFI].
Vengono mostrati tutti i servizi SFI attivi presenti a sistema, per tutti i clienti, con le loro caratteristiche:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Codice Cliente : codice del cliente a cui è associata la SFI
Ragione Sociale : ragione sociale del cliente a cui è associata la SFI
Descrizione Regola Barcode: descrizione della regola barcode per la quale è attivata la SFI
Regola Barcode: regola barcode associata alla SFI
Giorni Per Accettazione SFI: indica di quanti giorni retrodatati viene inserita la data di accettazione
rispetto alla data di azione che ha generato la SFI
SFI Illimitata: indica se la SFI è ad attivazione illimitata nel tempo, oppure se è ad attivazione
limitata al periodo impostato (dal giorno 8 al giorno 12 di ogni mese)
Codice: codice del servizio SFI
Prodotto: indica il prodotto al quale è associato il servizio SFI
Prezzo: indica il prezzo del servizio SFI
21.2.2 Scheda Servizi – Elenco Servizi
Competenza: Customer Service
A cosa serve: mostra l’elenco dei servizi di ciascun cliente
Nella scheda dei Servizi di ciascun cliente, è stata fatta una modifica riducendo il numero di campi mostrati.
Questo il nuovo elenco, che contiene l’aggiunta del campo [Acc.Auto Illimitata] che in corrispondenza di
una Accettazione Automatica SFI, indica se la sua attivazione è illimitata in tutto il mese oppure se è
restrinta ai soli giorni dal 8 al 12.
Sono stati tolti dalla visualizzazione i campi non gestiti direttamente dal Customer, quali: Invia Al Cliente,
Ogni (hh), Ftp, Porta, User, Pwd.
codice
RN/FC
revisione
16.0
data
11-02.-14
file
Release Note.doc
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21.3 Spedizione Trazioni Certificate
Competenza: operatori abilitati alla spedizione di trazioni di certificate
A cosa serve: spedizione delle trazioni di tutta la filiale per le CERTIFICATE
Dalla palla “Trazioni > Partenze > Certificate > Spedizione Trazioni” si accede alla maschera per la
spedizione delle trazioni di certificate generate dalla filiale.
Tale maschera deve essere utilizzata per la spedizione quotidiana delle trazioni delle CERTIFICATE preparate
da tutta la filiale.
La nuova maschera presenta un riepilogo di tutte le trazioni di certificate preparate dalla filiale e pronte per
essere spedite, suddiviso per
• tipologia di trazione (Certificate e Certificate Sviate sono separate)
• bacino di destinazione, sia esso attivo o non ancora attivo
Per ogni Bacino/Tipologia sono riportate queste informazioni :
Tipologia : Indica la tipologia delle trazioni, Certificata o Certificata Sviata
Bacino Finale : Indica il bacino finale di destinazione, sia esso attivo alla gestione a bacini o ancora da
attivare.
N° Trazioni : Indica il numero di trazioni che verranno spedite. Il numero di trazioni sarà sempre 1 quando il
materiale è destinato ad un bacino attivo, mentre sarà variabile a seconda del numero di filiali interessate
dal trazionamento per i bacini non ancora attivi, e sarà variabile a seconda del numero di filiali interessate
dal trazionamento quando il bacino finale è il proprio bacino.
Qtà Totale : Indica il numero di buste totali all’interno delle trazioni
Qtà BBH CS : Indica il numero di buste totali di premarcata e da marcare all’interno delle trazioni generate
da smistatrici BBH o Centro Stampa
Qtà Operatore: Indica il numero di buste totali di premarcata e da marcare all’interno delle trazioni
generate da Accettazione a Lotto o da trazionamento manuale effettuate da operatore di filiale
Selezionando una riga dalla griglia superiore di raggruppamento, verrà mostrata nella parte sottostante una
griglia contenente l’elenco delle trazioni per il raggruppamento selezionato:
codice
RN/FC
revisione
16.0
data
11-02.-14
file
Release Note.doc
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Barcode: è il barcode della trazione che verrà inviata
Tipologia: indica la tipologia della trazione, quindi Certificata o Certificata Sviata
Destinazione Finale: indica la destinazione della trazione. Sarà il nodo primario del bacino quando la
trazione è destinata ad un bacino attivo, oppure sarà la filiale finale di destinazione quando la trazione è
destinata ad un bacino disattivo o al proprio bacino
Bacino Finale: indica il bacino di destinazione della trazione
Tramite questo filtro è possibile ricercare più velocemente il bacino verso il quale dobbiamo spedire il
materiale.
E’ possibile impostare una data di spedizione di trazione, se diversa da oggi.
Il pulsante Spedisci, agisce unicamente sulla griglia superiore. E’ necessario mettere la spunta in
corrispondenza di ciascuna riga che vogliamo spedire prima di premere il pulsante Spedisci.
Questa modalità di spedizione è utile per spedire in una volta sola il materiale contenuto in più trazioni, ma
non in tutte quelle pronte per la spedizione.
Un esempio di utilizzo: possiamo spedire in una sola volta tutto il materiale destinato agli altri bacini ma
non al nostro bacino, mettendo il flag in corrispondenza delle trazioni per gli altri bacini e premendo il
pulsante Spedisci.
codice
RN/FC
revisione
16.0
data
11-02.-14
file
Release Note.doc
pagina
182 di 259
Il pulsante Spedisci Tutto, agisce su tutti i raggrupamenti di trazioni mostrati nella griglia superiore. Ossia
quando viene premuto, tutto il materiale viene spedito.
Quando è applicato un filtro sul Bacino di Destinazione, il pulsante Spedisci Tutto agirà sul filtro – quindi
spedirà solo il materiale del bacino filtrato.
Tramite il pulsante “Trazioni Spedite” è possibile accedere alla maschera delle Trazioni Spedite.
Effettuando la spedizione verrà prodotto un report di sintesi che potrà essere usato come Documento di
Viaggio.
Il Documento di Viaggio conterrà una pagina per ogni trazione che stiamo spedendo, ma all’interno di
ciascuna trazione, non saranno dettagliate le date né l’elenco dei clienti in esso contenuto.
Nel report, cambiando il Tipo di dettaglio Trazione, sarà comunque possibile ottenere un dettaglio
maggiore.
codice
RN/FC
revisione
16.0
data
11-02.-14
file
Release Note.doc
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21.4 Trazionamento a Bacini – Raccomandate
Le interfacce per il trazionamento delle raccomandate sono state ristrutturate con l’obiettivo di
rispecchiare il processo implementato dalla BU e far sì che il Sistema Formula Certa sia di supporto
all’operativo nella verifica del lavoro svolto, segnalando eventuali anomalie rispetto al comportamento
atteso.
Questo il flusso completo per la gestione a Bacini delle Raccomandate:
Filiale Accettazione (Nodo Secondario e Nodo Primario)
•
•
•
•
•
Accetta il materiale
Traziona il materiale verso la filiale di destinazione finale tramite la maschera Preparazione
Trazioni Raccomandate
Mette il materiale nelle flyer, diviso per filiale
Spedisce le trazioni generate facendone la stampa
Allega alle flyer in accettazione la relativa trazione
Nodo Primario Bacino per Ricezione Materiale in Transito
•
•
Conferma in ricezione le trazioni proveniente dai nodi secondari
Conferma in ricezione le trazioni dai nodi primari degli altri bacini
Nodo Primario Bacino per Trazionamento Materiale In Transito per altri Bacini
•
•
•
Per le raccomandate destinate ad altri bacini (trazioni sue o di altre filiali del bacino),
effettua le Gestione Materiale In Transito tramite la maschera Gestione Materiale in
transito Raccomandate
Spedisce le trazioni generate (gruppi di trazioni) dal transito verso gli altri bacini facendone
la stampa
Allega le trazioni (gruppi di trazioni) al sacco contenente le flyer per il bacino di
destinazione (Nodo Primario) in modo da avere per ciascun bacino, una trazione
contenente l’elenco delle trazioni associate alle singole flyer contenute nel sacco.
Nodo Primario Bacino di Destinazione Materiale In Transito proprio Bacino
•
•
•
Per le raccomandate destinate a filiali del proprio Bacino (provenienti da altri bacini o da
accettazioni del nodo primario stesso), effettua le Gestione Materiale In Transito tramite la
maschera Gestione Materiale in transito Raccomandate
Spedisce le trazioni generate (gruppi di trazioni) dal transito verso le filiali secondarie del
proprio bacino facendone la stampa
Allega le trazioni (gruppi di trazioni) al sacco contenente le flyer per la filiale secondaria di
destinazione del proprio bacino, in modo da avere per ciascuna filiale una trazione
contenente l’elenco delle trazioni associate alle singole flyer contenute nel sacco
Filiale di Distribuzione (Nodo Secondario e Nodo Primario)
•
•
•
•
•
Verifica che il sacco contenga l’elenco delle flyer (trazioni di origine) contenute nella
trazione del sacco (gruppo di trazioni)
Apre le flyer
Conferma ogni raccomandata contenuta nella flyer .
Effettua smistamento e sequencing del materiale
Distribuisce il materiale
Trazioni Anomale
•
codice
RN/FC
Conferma in ricezione delle trazioni anomale dove la filiale non è la destinazione
revisione
16.0
data
11-02.-14
file
Release Note.doc
pagina
184 di 259
•
Se la trazione di origine associata alla flyer è corretta, in caso di trazione anomala destinata
altri bacini, procede secondo quanto descritto in Nodo Primario Bacino per
Trazionamento Materiale In Transito per altri Bacini
•
Se la trazione di origine associata alla flyer è corretta, in caso di trazione anomala destinata
al proprio bacino, procede secondo quanto descritto in Nodo Primario Bacino di
Destinazione Materiale In Transito proprio Bacino
•
Se la trazione di origine associata alla flyer non è corretta, procede all’apertura della flyer e
ad un nuovo trazionamento manuale delle raccomandate verso la filiale di destinazione
finale secondo quanto descritto in Filiale Accettazione (Nodo Secondario e Nodo
Primario)
21.4.1 Preparazione Manuale trazioni Raccomandate
Competenza: tutti gli operatori
A cosa serve: preparazione manuale delle trazioni per le RACCOMANDATE
Dalla palla “Trazioni > Partenze > Raccomandate > Trazionamento Manuale” si accede alla maschera
Trazionamento manuale. Tale maschera deve essere utilizzata per la preparazione manuale delle trazioni
delle RACCOMANDATE.
Per il processo delle Raccomandate la funzionalità in oggetto deve essere utilizzata in due precisi momenti:
• Trazionamento e spedizione da parte della Filiale di Accettazione del materiale accettato destinato
ad altre filiali
• Spedizione delle trazioni (gruppi di trazioni) generate dalla filiale Nodo Primario per il materiale in
transito verso gli altri bacini di destinazione o verso le filiali secondarie del proprio bacino
codice
RN/FC
revisione
16.0
data
11-02.-14
file
Release Note.doc
pagina
185 di 259
Trazionamento da parte della Filiale di accettazione
In questo fase non cambia niente rispetto al processo standard già descritto.
Le trazioni di Raccomandate generate dovranno sempre essere per la località finale, sia essa in un bacino
attivo o nel resto del Network ed è quindi indispensabile scegliere la filiale di destinazione e la località
finale.
Sono stati potenziati i controlli da parte del sistema e di conseguenza le segnalazioni di anomalie.
Il sistema segnalerà ogni differenza di richiesta trazione rispetto all’ultima effettuata.
Ad esempio se richiedo di trazionare una busta per Brescia mentre durante l’accettazione l’operatore
l’aveva trazionata per Mantova il sistema mi evidenzierà questa anomalia.
Alla richiesta di trazionamento il sistema effettua questi controlli bloccanti:
1. Verifica che la validità dei barcode indicati sia corretta, in termini di sequenza, tipologia
2. Verifica che i barcode siano di Raccomandate
3. Verifica che sia stato effettuato il checkin per le Raccomandate indicate
4. Verifica che le Raccomandate non siano state rese o recapitate dalla propria filiale, che quindi non
siano sviate
5. Verifica che le Raccomandate non siano state rese o recapitate da altra filiale
Il sistema effettua successivamente questi controlli non bloccanti, per i quali è richiesta sempre la conferma
esplicita a procedere:
6. Verifica che le Raccomandate siano in carico alla filiale, quindi in caso di Raccomandate già
trazionate, verifica che l’ultima trazione sia verso la filiale dell’operatore
7. Verifica per le Raccomandate che sono già state precedentemente trazionate (quindi anche per le
Raccomandate in Transito), che la destinazione indicata per la trazione sia conforme a quanto
precedentemente indicato nella trazione ricevuta in transito
Di seguito l’elenco delle anomalie che possono essere evidenziate
-
-
-
codice
RN/FC
Barcode Anomali - Barcode non valido (tipologia non riconosciuta): quando viene sparato un
barcode la cui regola non risulta a sistema (esempio se inserisco come barcode 00052793115881
invece di 00052793115991)
Barcode non trazionabili da questa pagina: quando viene sparato un barcode di Cartolina che
andrà trazionato da apposita pagina, oppure un barcode di Trazione o di Distinta
Barcode Senza Check-In: L’elenco mostrerà i barcode non ancora sottoposti a check-in. In questo
caso occorrerà eseguire i check-in mancanti prima di trazionare nuovamente le buste.
Barcode non di tipologia RACCOMANDATA (Utilizzare pagina di competenza): quando viene
sparato un barcode di busta valido ma che non è della stessa tipologia della pagina – ossia di
RACCOMANDATA
Elenco Barcode già recapitati o resi. Utilizzare la procedura di Sviato: le buste risultano già
consegnate o rese da un postino della filiale che sta trazionando. Impossibile procedere con il
normale trazionamento, occorre passare dalla procedura di Sviato.
revisione
16.0
data
11-02.-14
file
Release Note.doc
pagina
186 di 259
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-
-
Elenco Barcode già recapitati o resi da altra filiale – Contattare il responsabile per decide come
procedere: Le buste risultano avere già un’azione di reso o di recapito effettuata da un postino di
altra filiale. Le buste quindi non dovrebbero trovarsi in filiale. Occorre valutare caso per caso
facendo ulteriori indagini e decidere come procedere (ad esempio potrebbe trattarsi di barcode
doppi su cartaceo)
Elenco Barcode trazionati su altra filiale – Premere Conferma per proseguire col trazionamento:
Le buste risultano trazionate per un’altra filiale. Occorre effettuare una verifica ed eventualmente
procedere col trazionamento dando conferma esplicita.
Elenco Barcode trazionati verso altra destinazione rispetto a quella indicata – Premere Conferma
per proseguire col trazionamento: Le buste risultano precedentemente trazionate verso una
destinazione diversa da quella indicata. Occorre effettuare una verifica ed eventualmente
procedere col trazionamento dando conferma esplicita.
Ogni volta che si preme il pulsante [Esegui F8] o [Sviato] sarà necessario, per effettuare una nuova
operazione, selezionare nuovamente la località di destinazione del materiale.
21.4.2 Gestione Materiale in Transito Raccomandate
Competenza: operatori di filiale con smistatrice (centro primario), o operatori di filiale per gestione trazioni
anomale.
A cosa serve: viene utilizzata dai Nodi Primari di Bacino di Accettazione per generare trazioni in
automatico del materiale in ingresso dal proprio bacino, destinato a filiali di altri bacini.
Viene anche utilizzata dai Nodi Primari di Bacino per generare trazioni in automatico del materiale in uscita
dal proprio bacino, destinato ai propri nodi secondari.
Le trazioni generate da questa maschera, sono gruppi di altre trazioni generate in origine da altre filiali (o
dalla filiale stessa), allegate alle flyer, che si raggruppano omogeneamente per una destinazione e che
corrispondono quindi ad un elenco di trazioni di flyer contenute nel sacco fisico per la destinazione indicata.
Nota : Le flyer sono sempre quelle originarie create dalla filiale di accettazione. Per generare nuova flyer è
necessario aprire le flyer e trazionare manualualmente ex-novo tramite “Trazioni > Partenze >
Raccomandate > Trazionamento Manuale”
E’ possibile accedere alla pagina “Gestione Materiale in transito” tramite l’omonimo pulsante nell’area
della “Conferma Arrivi” oppure dalla palla “Trazioni > Partenze > Raccomandate > Gestione Materiale in
Transito”
codice
RN/FC
revisione
16.0
data
11-02.-14
file
Release Note.doc
pagina
187 di 259
Scopo del sistema è quello di verificare che quanto effettuato dall’operatore è quanto il sistema si aspetta.
Come per la Preparazione Trazioni Raccomandate anche per questa maschera è possibile identificare
differenti utilizzi:
Gestione materiale in transito destinato ad altro Bacino
L’elenco delle trazioni da utilizzare è quello In Uscita (altri bacini) che mostrerà:
•
•
Tutte le trazioni ricevute dai nodi secondari del proprio bacino, destinate agli altri bacini
Tutte le trazioni generate in accettazione dalla filiale stessa, inviate (stampate) ma non ancora
ricevute in corferma, destinate agli altri bacini
E’ possibile operare in questo modo poiché le trazioni arrivate dai nodi secondari sono per bacino di
destinazione e quindi contengono materiale omogeneo di un solo bacino, come pure le trazioni in partenza
generate in accettazione dal bacino stesso.
L’operatore seleziona un elenco di barcode Trazioni, scegliendoli dall’elenco o sparandone il barcode
nell’apposito box “Barcode Trazioni”, successivamente seleziona obbligatoriamente un bacino di
destinazione verso il quale effettuare il transito.
Alla richiesta di ritrazionamento il sistema effettua questi controlli:
1.
2.
3.
4.
codice
RN/FC
Verifica che i barcode indicati siano barcode di trazioni
Verifica che le trazioni indicate siano presenti a sistema
Verifica che le trazioni indicate siano state precedentemente spedite
Verifica che le trazioni indicate siano state confermate in ricezione. Questa verifica è effettuata solo
per quelle trazioni che non sono state generate in accettazione dal bacino stesso
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11-02.-14
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5. Verifica che le trazioni indicate siano solo di Raccomandate
6. Verifica che le trazioni indicate siano state confermate in ricezione dalla filiale che sta effettuando il
transito, solo per quelle che non sono state generate in accettazione dal bacino stesso
7. Verifica che la trazioni in transito sia destinata verso il bacino selezionato
8. Solo in caso di inserimento di un elenco di barcode, verifica che non siano presenti altre trazioni
confermate in ricezione dalla filiale, destinate verso il bacino selezionato
Per ognuna delle anomalie riscontrate sarà presentata un’opportuna segnalazione all’operatore.
Tutte le anomalie sono bloccanti ad eccezione della segnalazione 7 (Verifica che la trazioni in transito sia
destinata verso il bacino selezionato): in questo caso l’operatore potrà proseguire col ritrazionamento verso
la destinazione indicata dando conferma esplicita a procedere.
Ogni volta che si preme il pulsante [Ritraziona] o [Ritraziona Barcode] sarà necessario, per effettuare una
nuova operazione, selezionare il bacino di destinazine del materiale in transito.
La trazione o le trazioni generate (gruppi di trazioni), saranno visibili dalla maschera di Preparazione
Trazioni Raccomandate , dovranno essere spedite per allegarle al sacco verso la destinazione finale, e
riporteranno l’elenco delle trazioni di origine associate a ciascuna flyer contenuta nel sacco.
Gestione materiale in transito per Nodo Primario Bacino di Destinazione destinato
ai propri nodi secondari
L’elenco delle trazioni da utilizzare è quello In Entrata (proprio bacino) che mostrerà:
•
•
•
Tutte le trazioni ricevute dai nodi secondari del proprio bacino, destinate al proprio bacino
Tutte le trazioni ricevute dai nodi primari degli altri bacini, destinate al proprio bacino
Tutte le trazioni generate in accettazione dalla filiale stessa, inviate (stampate) ma non ancora
ricevute in corferma, destinate al proprio bacino
E’ possibile operare in questo modo poiché tutte le trazioni di raccomandate sono generate per
destinazione finale e quindi le flyer di origine contengono materiale omogeneo di una sola filiale, come
pure le trazioni in partenza generate in accettazione dal bacino stesso.
L’operatore seleziona un elenco di barcode Trazioni, scegliendoli dall’elenco o sparandone il barcode
nell’apposito box “Barcode Trazioni”, successivamente seleziona obbligatoriamente il proprio bacino di
destinazione verso il quale effettuare il transito, ed eventualmente la filiale finale verso la quale sta facendo
il ritrazionamento.
Alla richiesta di ritrazionamento il sistema effettua questi controlli:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
codice
RN/FC
Verifica che i barcode indicati siano barcode di trazioni
Verifica che le trazioni indicate siano presenti a sistema
Verifica che le trazioni indicate siano state precedentemente spedite
Verifica che le trazioni indicate siano state confermate in ricezione. Questa verifica è effettuata solo
per quelle trazioni che non sono state generate in accettazione dal bacino stesso
Verifica che le trazioni indicate siano solo di Raccomandate
Verifica che le trazioni indicate siano state confermate in ricezione dalla filiale che sta effettuando il
transito, solo per quelle che non sono state generate in accettazione dal bacino stesso
Verifica che la trazioni in transito sia destinata verso il bacino selezionato
Solo in caso di inserimento di un elenco di barcode, verifica che non siano presenti altre trazioni
confermate in ricezione dalla filiale, destinate verso il bacino selezionato
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16.0
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Per ognuna delle anomalie riscontrate sarà presentata un’opportuna segnalazione all’operatore.
Tutte le anomalie sono bloccanti ad eccezione della segnalazione 7 (Verifica che la trazioni in transito sia
destinata verso il bacino selezionato): in questo caso l’operatore potrà proseguire col ritrazionamento verso
la destinazione indicata dando conferma esplicita a procedere.
Ogni volta che si preme il pulsante [Ritraziona] o [Ritraziona Barcode] sarà necessario, per effettuare una
nuova operazione, selezionare il bacino di destinazine del materiale in transito.
La trazione o le trazioni generate (gruppi di trazioni), saranno visibili dalla maschera di Preparazione
Trazioni Raccomandate , dovranno essere spedite per allegarle al sacco verso la destinazione finale, e
riporteranno l’elenco delle trazioni di origine associate a ciascuna flyer contenuta nel sacco.
21.4.3 Bilancio Raccomandate di Filiale
Competenza: tutti i responsabili di filiale, amministratori partner, amministratori.
A cosa serve: verificare che tutte le raccomandate in ingresso in un dato periodo alla filiale siano state
gestite dalla filiale stessa o da altri, e attribuire lo stato di Raccomandata Ferma in Filiale per quelle
raccomandate che la filiale non ha gestito e che sa avere ferme in filiale.
Dalla palla “Trazioni > Partenze > Raccomandate > Bilancio” si accede alla maschera Bilancio
Raccomandate. Tale maschera deve essere utilizzata per:
1. Attribuire lo stato di Raccomandata Ferma in Filiale alle raccomandate che la filiale non gestirà
nella giornata
2. Richiamare il report che mostra il Bilancio Raccomandate di Filiale, utile per verificare lo stato delle
raccomandate che la filiale ha accettato o confermato da trazione in ingresso, al fine di monitorare
ed individuare eventuali raccomandate non trattate
Indicare nel box eventuali barcode di raccomandate sui quali imputare lo stato di Raccomandata Ferma in
Filiale. Procedere premendo il pulsante [Fermo Filiale]. Sui barcode inseriti saranno effettuati i seguenti
controlli bloccanti:
1. Verifica che la validità dei barcode indicati sia corretta, in termini di sequenza, tipologia
2. Verifica che i barcode siano di Raccomandate
3. Verifica che sia stato effettuato il checkin per le Raccomandate indicate
codice
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Premendo sul pulsante [Bilancio Filiale] si richiama il report che mostra il Bilancio Raccomandate di Filiale.
Per visualizzare il report, occorre impostare il [Periodo] e la [Filiale].
Impostando il [Periodo] come Giorno Precedente , il bilancio sarà calcolato considerando:
1. le raccomandate accettate dalla filiale nel giorno lavorativo precedente che sono di competenza
della filiale stessa – ossia non sono in trazioni verso altre filiali
2. le raccomandate per la filiale contenute in trazioni confermate dalla filiale nel giorno lavorativo
precedente, che quindi sono di competenza della filiale stessa
3. le raccomandate sulle quali la filiale ha indicato un RACCOMANDATA FERMA IN FILIALE fino al
giorno lavorativo precedente, che non hanno ricevuto altre movimentazioni
Impostando il [Periodo] come Periodo da fatturare , il bilancio sarà calcolato considerando:
1. le raccomandate accettate dalla filiale dal primo giorno ancora da fatturare fino al giorno
precedente che sono di competenza della filiale stessa – ossia non sono in trazioni verso altre filiali
2. le raccomandate per la filiale contenute in trazioni confermate dalla filiale dal primo giorno ancora
da fatturare fino al giorno precedente, che quindi sono di competenza della filiale stessa
3. le raccomandate sulle quali la filiale ha indicato un RACCOMANDATA FERMA IN FILIALE dal primo
giorno ancora da fatturare al giorno precedente, che non hanno ricevuto altre movimentazioni
In caso di responsabile di filiale, il campo [Filiale] mostrerà la filiale di competenza.
In caso di amministratore partner, il campo [Filiale] mostrerà l’elenco delle filiali di competenza del
partner.
In caso di amministratore, il campo [Filiale] mostrerà l’elenco di tutte le filiali del network.
La parte superiore del report (vedi immagine), contiene il riassunto complessivo a livello di numeri di
raccomandate, per la filiale nel periodo indicato.
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A. Raccomandate Accettate dalla filiale
Numero di raccomandate accettate dalla filiale nel periodo indicato, che sono di competenza della
filiale stessa, ossia che non sono in trazioni verso altre filiali.
B. Raccomandate in Trazioni ricevute dalla filiale
Numero di raccomandate contenute in trazioni destinate alla filiale, confermate in ricezione dalla filiale
nel periodo indicato, sia a livello di singola busta che a livello di trazione.
C. Totale Raccomandate in ingresso della filiale
Totale delle raccomandate in ingresso calcolate come A + B
D. Raccomandate Recapitate dalla filiale
Delle raccomandate calcolate in C, vengono conteggiate quelle che sono state recapitate dalla filiale,
escluse le Non Certificate.
E. Raccomandate Rese dalla filiale
Delle raccomandate calcolate in C, vengono conteggiate quelle che sono state rese dalla filiale, escluse
le Non Certificate.
F. Raccomandate in Distinta o Affidate dalla filiale
Delle raccomandate calcolate in C, vengono conteggiate quelle che non sono recapitate o rese, che
sono presenti in una distinta o in affido ad un postino della filiale, escluse le Non Certificate.
G. Raccomandate Gestite da altre filiali
Delle raccomandate calcolate in C, vengono conteggiate quelle che sono state recapitate, rese, affidate,
ferme in altre filiali, o che sono presenti in distinte di altre filiali, escluse le Non Certificate.
H. Raccomandate Ferme in filiale
Delle raccomandate calcolate in C, vengono conteggiate quelle che sono state attribuite dalla filiale
come Raccomandata Ferma In Filiale, escluse le Non Certificate.
I. Totale Raccomandate Gestite
Totale delle raccomandate gestite dalla filiale o da altri, calcolate come D + E + F + G +H
J. Sbilancio Raccomandate (Totale in ingresso - Totale gestite)
Totale delle raccomandate in ingresso meno totale delle raccomandate gestite, calcolate come C - I
La parte sottostante del report (vedi immagine), contiene il dettaglio di ciascuna busta risultante dallo
sbliancio, ossia l’elenco delle buste in carico alla filiale nel periodo indicato che sono ancora da gestire.
Questo l’elenco dei campi mostrato per ciascuna raccomandata:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
codice
RN/FC
Barcode : barcode della raccomandata ancora da gestire
Data Accettazione : data di accettazione della raccomandata
Filiale Accettazione : filiale di accettazione della raccomandata
Data Checkin : data in cui è stato effettuato il checkin della raccomandata
Filiale Checkin : filiale che ha effettuato il checkin della raccomandata
Codice Cliente : codice del cliente della raccomandata
Ragione Sociale : ragione sociale del cliente della raccomandata
Destinatario : destinatario della raccomandata
Indirizzo : indirizzo di destinazione della raccomandata
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data
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•
•
•
•
•
•
•
•
codice
RN/FC
Stato : se vuoto significa che la raccomandata deve essere ancora gestita, vale NON CERTIFICATA
quando la raccomandata non è stata certificata, vale FERMA IN ALTRA FILIALE quando l’ultima
azione è un’azione di ferma in filiale associata ad un postino di altra filiale
Data Azione : data dell’ultima azione consolidata che ha interessato la busta. Sono considerate solo
le azioni di recapito, reso o non certificata.
Data Affido Distinta : se la raccomandata è stata affidata da un postino, o se la raccomandata è
presente in una distinta, il campo contiene la data di affido o della distinta
Postino Affido Distinta : se la raccomandata è stata affidata da un postino, o se la raccomandata è
presente in una distinta, il campo contiene il postino di affido o il postino della distinta
Trazione DA : contiene la filiale da cui è partita l’ultima trazione che ha interessato la raccomandata
Trazione A : contiene la filiale a cui è destinata l’ultima trazione che ha interessato la raccomandata
Data Partenza Trazione : contiene la data di partenza dell’ultima trazione che ha interessato la
raccomandata
Data Arrivo Trazione : contiene l’eventuale data di conferma arrivo dell’ultima trazione che ha
interessato la raccomandata
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16.0
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11-02.-14
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22 Release Note del 28/02/2011 (9.1)
22.1 Trazionamento a Bacini – Certificate
Di seguito verranno descritti i cambiamenti apportati alle maschere utilizzate per il trazionamento di
Certificate per i bacini.
Alcune di queste maschere potrebbero non interessare la vs. operatività (vedi maschere destinate ai nodi
primari dei bacini), per questo all’inizio di ogni paragrafo troverete la dicitura “Competenza” che vi
permetterà agevolmente di capire se vi necessita o meno approfondire l’argomento.
Qui sotto alcune ricorrenti terminologie che verranno utilizzate in questa documentazione:
-
Bacino: area di distribuzione formata da un centro primario, nodi secondari e rispettive zone servite
-
Centro primario: generalmente identificato da una filiale TNT o di un Partner provvista di una
macchina smistatrice.
-
Nodo secondario: Filiale TNT o di un Partner TNT
-
Ritrazionamento: operazione automatica in cui l’utente indica al sistema di generare una nuova
trazione, “in transito”, verso la filiale di destinazione successiva, calcolata in base a delle rotte
programmate e alla zona di destinazione finale
I cambiamenti interessano:
• Trazionamento Manuale Certificate
• Spedizioni Trazioni Certificate
Entrambe le maschere sono state racchiuse sotto la voce di menù “Trazioni -> Certificate”, come da
immagine sotto riportata.
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11-02.-14
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194 di 259
22.1.1 Preparazione Manuale trazioni Certificate
Competenza: tutti gli operatori
A cosa serve: preparazione manuale delle trazioni per le CERTIFICATE
Dalla palla “Trazioni > Partenze > Certificate > Trazionamento Manuale” si accede alla maschera
Trazionamento Manuale. Tale maschera deve essere utilizzata per la preparazione manuale delle trazioni
delle CERTIFICATE.
codice
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16.0
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195 di 259
Il cambiamento interessa la parte di spedizione della trazione, che è stata tolta da questa maschera che
sarà dedicata alla sola preparazione del materiale da spedire.
Ciascun operatore si occuperà di trazionare il materiale delle certificate di propria competenza.
Le trazioni di certificate saranno preparate per la spedizione in maniera cumulativa per ciascuna filiale, per
andare a ridurre il numero di trazioni in partenza – e quindi poi in ricezione sulle filiali di destinazione.
La spedizione delle trazioni sarà demandata solo agli operatori incaricati, da apposita maschera di
Spedizione Trazioni di cui parleremo di seguito.
Ciascun operatore vedrà il materiale di propria competenza, cioè quello da lui preparato per la spedizione.
Potrà eliminarlo puntualmente tramite pulsante Elimina. L’eliminazione non comporterà l’eliminazione di
tutta la trazione, ma la rimozione dalla trazione del materiale di competenza dell’operatore.
Rimane valida le funzionalità per gli sviati di preparazione trazioni di certificate utilizzata finora.
Anche le trazioni sviate di certificate – seppur mantenute separate dalle altre trazioni di certificate, saranno
cumulative per la filiale e non specifiche per operatore e saranno spedite in maniera centralizzata da
sempre dalla pagina di Spedizione Trazioni.
Il filtro sull’operatore permette di vedere il materiale preparato da tutta la filiale:
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•
Scegliendo FILIALE vengono mostrate tutte le trazioni preparate dalla filiale. Non sarà possibile
eliminare completamente la trazione in quanto potrebbe contenere anche materiale prodotto da
altri operatori che non necessita di cancellazione;
•
Scegliendo puntualmente un operatore anche diverso dal proprio, verranno mostrate tutte le
trazioni che contengono materiale preparato dall’operatore scelto. In questo caso sarà possibile
eliminare il materiale dell’operatore scelto dalla trazione con apposito pulsante Elimina.
Dalla Maschera, tramite il pulsante “SPEDIZIONE MATERIALE”, è ora possibile passare alla maschera di
spedizione del materiale.
La nuova maschera non è abilitata per tutti gli operatori e solo operatori con uno specifico ruolo vi possono
accedere.
22.1.2 Gestione Materiale in Transito Certificate
Competenza: operatori di filiale (centro primario).
A cosa serve: viene utilizzata dai Centri Primari per generare trazioni in automatico del materiale in
ingresso destinato ad altre filiali.
E’ possibile accedere alla pagina “Gestione Materiale in transito” tramite l’omonimo pulsante nell’area
della “Conferma Arrivi” oppure dalla palla “Trazioni > Partenze > Certificate > Gestione Materiale in
Transito”
La pagina risulta divisa in due sessioni: area di ricerca trazioni e area delle trazioni in transito.
Per visualizzare l’elenco delle trazioni in transito è necessario impostare un filtro di ricerca e premere
[Ricerca]:
- Tutto: tutte le trazioni confermate come arrivate.
- In Entrata (proprio Bacino): solo le trazioni provenienti da altri Bacini e destinate al proprio bacino
di distribuzione.
- In Uscita (altri Bacini): solo le trazioni provenienti dai nodi secondari, destinate agli altri bacini di
distribuzione.
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La griglia delle “Trazioni In Transito” mostra tutte le trazioni di cui è stato precedentemente registrato
l’arrivo e la cui destinazione ultima non risulta essere la filiale dell’operatore corrente.
Una volta visualizzato l’elenco di trazioni in transito, è possibile decidere quali sottoporre a nuovo
trazionamento: selezionare con “spunta” nell’apposito box posto sul lato sinistro della griglia e premere
[Ritraziona].
In alternativa è possibile indicare le trazioni da sottoporre a ritrazionamento sparando i barcode nel box
designato e premendo [Ritraziona Barcode].
Se non indichiamo [Bacino] e [Filiale], tutto il materiale presente nelle trazioni selezionate verrà trazionato
per la destinazione successiva del percorso per arrivare alle filiale finale. Quindi, materiale per i nodi
secondari del centro primario verrà trazionato per il nodo secondario stesso, e materiale per altri bacini
verrà trazionato per il centro primario del bacino di destinazione.
Se selezioniamo un [Bacino] e una [Filiale] solo il materiale per quella destinazione presente nelle trazioni
selezionate verrà nuovamente trazionato con la logica precedente.
Ovviamente nel caso di bacini selezioneremo il nodo primario mentre nel caso dei nodi secondari del
bacino oltre al bacino sarà necessario selezionare una filiale specifica.
Il materiale destinato alla filiale dell’operatore, non sarà nuovamente trazionato perché arrivato a
destinazione.
Il pulsante [Preparazione Trazioni] riporta alla pagina “Trazionamento manuale”.
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11-02.-14
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22.1.3 Spedizione Trazioni Certificate
Competenza: operatori abilitati alla spedizione di trazioni di certificate
A cosa serve: spedizione delle trazioni di tutta la filiale per le CERTIFICATE
Dalla palla “Trazioni > Partenze > Certificate > Spedizione Trazioni” si accede alla maschera per la
spedizione delle trazioni di certificate generate dalla filiale.
Tale maschera deve essere utilizzata per la spedizione quotidiana delle trazioni delle CERTIFICATE preparate
da tutta la filiale.
La nuova maschera presenta un riepilogo di tutte le trazioni di certificate preparate dalla filiale e pronte per
essere spedite, suddiviso per
• tipologia di trazione (Certificate e Certificate Sviate sono separate)
• bacino di destinazione, sia esso attivo o non ancora attivo
Per ogni Bacino/Tipologia sono riportate queste informazioni :
Tipologia : Indica la tipologia delle trazioni, Certificata o Certificata Sviata
Bacino Finale : Indica il bacino finale di destinazione, sia esso attivo alla gestione a bacini o ancora da
attivare.
N° Trazioni : Indica il numero di trazioni che verranno spedite. Il numero di trazioni sarà sempre 1 quando il
materiale è destinato ad un bacino attivo, mentre sarà variabile a seconda del numero di filiali interessate
dal trazionamento per i bacini non ancora attivi, e sarà variabile a seconda del numero di filiali interessate
dal trazionamento quando il bacino finale è il proprio bacino.
Qtà Totale : Indica il numero di buste totali all’interno delle trazioni
Qtà Premarcata BBH CS : Indica il numero di buste totali di premarcata all’interno delle trazioni generate
da smistatrici BBH o Centro Stampa
Qtà Da Marcare BBH CS : Indica il numero di buste totali di da marcare all’interno delle trazioni generate da
smistatrici BBH o Centro Stampa
Qtà Operatore Premarcata : Indica il numero di buste totali di premarcata all’interno delle trazioni
generate da Accettazione a Lotto o da trazionamento manuale di premarcata
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Qta Operatore DaMarcare : Indica il numero di buste totali di da marcare all’interno delle trazioni generate
da trazionamento manuale di da marcare.
Selezionando una riga dalla griglia superiore di raggruppamento, verrà mostrata nella parte sottostante una
griglia contenente l’elenco delle trazioni per il raggruppamento selezionato:
Barcode: è il barcode della trazione che verrà inviata
Tipologia: indica la tipologia della trazione, quindi Certificata o Certificata Sviata
Destinazione Finale: indica la destinazione della trazione. Sarà il nodo primario del bacino quando la
trazione è destinata ad un bacino attivo, oppure sarà la filiale finale di destinazione quando la trazione è
destinata ad un bacino disattivo o al proprio bacino
Bacino Finale: indica il bacino di destinazione della trazione
Tramite questo filtro è possibile ricercare più velocemente il bacino verso il quale dobbiamo spedire il
materiale.
E’ possibile impostare una data di spedizione di trazione, se diversa da oggi.
Il pulsante Spedisci, agisce unicamente sulla griglia superiore. Ossia quando una riga della griglia superiore
è evidenziata, possiamo fare la spedizione di tutto il materiale di quel raggruppamento, quindi destinato a
quel Bacino.
Il pulsante Spedisci Tutto, agisce su tutti i raggrupamenti di trazioni mostrati nella griglia superiore. Ossia
quando viene premuto, tutto il materiale viene spedito.
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Quando è applicato un filtro sul Bacino di Destinazione, il pulsante Spedisci Tutto agirà sul filtro – quindi
spedirà solo il materiale del bacino filtrato.
Tramite il pulsante “Trazioni Spedite” è possibile accedere alla maschera delle Trazioni Spedite.
Effettuando la spedizione verrà prodotto un report di sintesi che potrà essere usato come Documento di
Viaggio.
Il Documento di Viaggio conterrà una pagina per ogni trazione che stiamo spedendo, ma all’interno di
ciascuna trazione, non saranno dettagliate le date né l’elenco dei clienti in esso contenuto.
Nel report, cambiando il Tipo di dettaglio Trazione, sarà comunque possibile ottenere un dettaglio
maggiore.
22.1.4 Trazionamento Automatico BBH/CS
Competenza: operatori di filiale con smistatrice (centro primario) o del Centro Stampa
A cosa serve: vedere le trazioni generate dalle smistatrici e stampare i report del materiale preparato,
vedere le trazioni generate dalle accettazioni del Centro Stampa
Il Trazionamento Automatico è accessibile dalla palla “Trazioni > Partenze > Trazionamento Automatico
BBH/CS” e permette di vedere le trazioni generate dalle smistatrici e dalle accettazioni del Centro Stampa.
Da questa maschera rimarranno visibile solo eventuali trazioni di raccomandate generate da Smistatrice o
dal Centro Stampa, in quanto le trazioni di certificate da Smistatrice o da Centro Stampa saranno visibili per
la spedizione nella nuova pagina di Spedizione Trazioni assieme al materiale preparato da tutta la filiale.
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11-02.-14
file
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22.2 Trazionamento PDI da file
Competenza: tutti gli operatori
A cosa serve: preparazioni delle trazioni di materiale PDI
Attualmente è possibile preparare le trazioni di materiale PDI in maniera manuale, selezionando di volta in
volta la zona desiderata, inserendo il quantitativo di buste destinato a quella zona e premendo F8
E’ stata inserita la possibilità di trazionare materiale PDI a mezzo di un file .CSV, sia esso derivante da
smistamento tramite BBH che dai clienti / stampatori
Come per la funzionalità manuale, occorre precedentemente creare l’accettazione del servizio dalla pagina
di accettazione e poi accedere alla maschera Trazioni > Partenze > Altro (Simply – PDI). Cerchiata in rosso
la parte aggiuntiva per la gestione del caricamento del file.
Una volta avuto accesso alla maschera occorrerà selezionare su interfaccia l’accettazione e il dettaglio del
prodotto per il quale si desidera creare le trazioni, premere [Sfoglia …] (il pulsante [Sfoglia …] diverrà attivo
solo dopo la selezione del servizio), selezionare il file con il dettaglio delle spedizioni (che rigorosamente
dovrà essere un file di testo con campi separati da “;”) e premere [OK]
Alcune osservazioni in merito al file:
- Come già detto il file deve essere un file di testo con campi separati da “;”
- Non deve avere la testata di descrizione dei campi
- Non deve avere righe vuote
- I campi devono essere passati in questo ordine:
o CAP
o Località
o Provincia
o Quantità
codice
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data
11-02.-14
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Qui un esempio:
20121;MILANO;MI;3000
20100;MILANO;MI;3000
10100;Roma;RM;3000
27029;vigevano;PV;1000
Una volta premuto il pulsante di [OK] il sistema effettuerà tutta una serie di controlli dando all’utente, dove
necessario, informazioni sull’anomalia rintracciata. A fronte di tali segnalazioni l’utente dovrà intervenire
sul proprio file e ricaricalo sulla pagina.
Si è verificato un errore. Verificare dimensione campi, ordinamento, eventuali righe vuote. Indice oltre i
limiti della matrice
Qui il formato del file non rispecchia le caratteristiche richieste. Verificare il file con le specifiche indicate
sopra
Quantità da trazionare diversa dalla quantità accettata.
In questo caso l’utente ha caricato in accettazione un numero di pezzi differente da quelli che intende
trazionare. Correggere l’accettazione o controllare il file sottoposto
Si è verificato un errore. Trazionamento non effettuato.
*** ELENCO LOCALITA' NON PRESENTI A SISTEMA***
10100 MILANO MI ( qta: 1000)
20100 NAPOLI MI ( qta: 3000)
In questo caso l’abbinamento CAP-Località non è corretto oppure la zona non è servita. Occorre correggere
i record che vengono segnalati
Superati tutti i controlli il sistema creerà le trazioni del caso presentandole come nell’esempio qui sotto
mostrato e dando il messaggio di Trazionamento effettuato.
Raggiunto questo punto l’operatore dovrà spedire il tutto dall’apposito pulsante [Spedisci Tutto]
codice
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16.0
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11-02.-14
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23 Release Note del 8/2/2011 (R9.0)
23.1 Fatturazione Servizi Esterni e Servizi Esterni PT
Al fine di ottimizzare la pagina di caricamento dei servizi esterni (TNT e PT) è stata modificata la parte di
selezione del cliente, inserendo un campo e un pulsante dedicati alla ricerca del cliente
Nel campo può essere inserito il codice cliente o parte della ragione sociale.
Inserendo il codice cliente e premendo F7, il cliente verrà univocamente identificato e il menù a tendina
sottostante si valorizzerà automaticamente con il cliente desiderato. Diversamente, inserendo parte della
ragione sociale e premendo F7, verrà popolato il menù a tendina con tutti i clienti corrispondenti al criterio
di ricerca impostato, consentendo all’utente di completare la selezione selezionando il cliente stesso
dall’elenco proposto.
Qualora la ricerca non dovesse trovare alcun cliente corrispondente al criterio impostato, il menù a tendina
rimarrà vuoto
codice
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24 Release Note del 28/12/2011 (R8.0)
24.1 Monitor Recapito: evoluzione allarmi e analisi Postini
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25 Release Note del 5/11/2010 (R7.2)
25.1 Modifiche a Ritiro da Giacenza con possibilità di inserire la data di ritiro da
Giacenza
Il campo è stato inserito per consentire di registrare a posteriori il ritiro della raccomandata da giacenza.
All’apertura della pagina il campo viene valorizzato dal sistema con la data odierna.
L’operatore potrà decidere successivamente quale data impostare, tenendo presente che il campo deve
sempre essere valorizzato con una data valida e non può indicare date future.
25.2 Scheda Clienti – inserito nuovo campo “Data Contratto”
E’ stato inserito un nuovo campo all’interno della Scheda Clienti relativo alla “Data Contratto”. Il campoi è
disponibile nell’area BackOffice, selezionando un cliente e premendo sul pulsante Scheda Cliente
Successivamente nella scheda Cliente è necessario spuntare “Dati Generali” per aprire l’area competente.
L’ultima riga del pannello riporta il campo dedicato alla data di ricezione del contratto (vedi figura
seguente).
codice
RN/FC
revisione
16.0
data
11-02.-14
file
Release Note.doc
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206 di 259
25.3 Monitor Trazioni – Ricerca per Cartolina
Il monitor trazioni presenta diversi filtri per riuscire a rintracciare le trazioni desiderate. Essendoci anche le
trazioni di cartoline, è stata data la possibilità di ricercare queste trazioni dato un barcode di cartolina in
esse contenuta. Il campo interessato è lo stesso utilizzato per il barcode delle buste (vedi immagine)
25.4 Trazioni Spedite – ricerca per Tipologia
Per agevolare la selezione delle trazioni da ristampare, abbiamo introdotto un filtro che permette di
visualizzare solo le trazioni di una determinata tipologia.
codice
RN/FC
revisione
16.0
data
11-02.-14
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Release Note.doc
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207 di 259
25.5 Esportazione Excel – migliorato l’esportazione con possibilità di gestione delle
date
Si è provveduto a dare una formattazione migliore al campo data nel file di Excel che poteva essere
esportato dalle pagine di buste, buste tutte e dal monitor in modo tale da consentire l’ordinamento.
L’ordinamento ha ora effetto anche sulla colonna contenente “date”.
Inoltre è stato inserito il nuovo pulsante nelle pagine dei “Servizi Esterni” e “Servizi Esterni PT” destinato
all’esportazione dei servizi caricati.
25.6 Rilascio nuovo report Distinta Raccomandate
Nelle distinte di recapito TNT e in quelle di giacenza viene ora data indicazione delle raccomandate che
prevedono la cartolina di ritorno. L’indicazione compare poco prima del numero della raccomandata stessa
codice
RN/FC
revisione
16.0
data
11-02.-14
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208 di 259
26 Release Note del 30/09/2010 (R7.1)
26.1 Trazionamento a Bacini
26.1.1 Preparazione Manuale trazioni
Trazioni per proprie zone servite
In tutte le maschere Preparazione Manuale trazioni (Certificate, Cartoline, Simply e Raccomandate) è ora
possibile effettuare trazioni per le proprie zone servite.
Ricerca per CAP o Località
Nella sezione ricerche per CAP è ora possibile effettuare due ricerche differenti
Indicando un insieme di numeri il sistema si comporta come effettuando una ricerca per cap da visualizzare
nella tendina Zona Servita
Indicando invece un insieme di caratteri il sistema esegue una ricerca per località indicando nella tendina
Zona Servita l’elenco delle zone servite che iniziano con le lettere da noi inserite
Come vedete la tendina ora riporta anche la provincia della zona servita oltre a CAP e località
Il messaggio di CAP non trovato ora è personalizzato a seconda della ricerca effettuata in
• Cap non trovato nel caso di casella di riceca che contiene solo numeri (primo caso sopra)
• Località non trovata nel caso di casella di riceca che contiene anche caratteri (secondo caso sopra)
Ordinamenti in griglia
Tutte le griglie di elenco trazioni ora permettono di ordinare la griglia per una specifica colonna
codice
RN/FC
revisione
16.0
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11-02.-14
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Release Note.doc
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209 di 259
Ad esempio, sulla griglia in figura se io clicco su Bacino Finale ottengo la griglia ordinata in ordine crescente
per quel campo. Cliccando nuovamente sulla griglia in questione ottengo la griglia ordinata in ordine
decrescente per quel campo
Filtri
Sono stati modificati i filtri dando ora la possibilità di selezionare tutte le trazioni o dell’operatore corrente
(default), di tutta la filiale oppure di un operatore specifico della filiale
Come si vede anche dalla tendina nell’immagine i primi due valori sono di tipo particolare :
• Primo valore è l’operatore corrente
• Secondo valore “FILIALE” per indicare tutti gli operatori della filiale e quindi tutte le trazioni spedite
dalla filiale
• Seguono tutti gli altri operatori della filiale in ordine alfabetico
Di default l’operatore impostato è L’operatore corrente per visualizzare le trazioni dell’operatore.
Il pulsante [Spedisci Tutte], a differenza di come era prima, permette ora di Spedire tutte le trazioni
dell’operatore selezionato che può essere qualsiasi operatore della filiale.
Selezionando nella tendina la voce “FILIALE” è possibile visualizzare le trazioni pronte di tutti gli operatori
della filiale. Non è possibile utilizzare il pulsante [Spedisci Tutte] quando il filtro operatore è impostato su
“FILIALE”.
Dopo aver impostato i Filtri premere il pulsante [Ricerca] per applicare i filtri e visualizzare le Trazioni che
corrispondono a tali filtri.
Il pulsante [Annulla] permette di impostare i filtri di default applicandoli automaticamente (in questo caso
non è necessario premere il pulsante [Ricerca] per applicare il filtro)
26.1.2 Report Trazioni
Il report delle trazioni è stato modificato per cercare di minimizzare il numero di pagine generate.
Con questo obiettivo è stato quindi stabilito uno Default di stampa che dipende dalla tipologia della
trazione e la possibilità di generare il report in uno standard differente a richiesta.
La tipologia di default di stampa del report è la seguente :
•
•
•
•
•
codice
RN/FC
RACCOMANDATE, campo Per è valorizzato con cap + località + provincia di destinazione finale
SIMPLY, campo Per è valorizzato con località + provincia di destinazione finale
CARTOLINE, campo Per valorizzato con località + provincia di destinazione finale
CERTIFICATA, campo Per valorizzato con filiale di destinazione finale
per il pregresso (trazioni generate con vecchio sistema), campo Per valorizzato con cap + località +
provincia di destinazione finale
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16.0
data
11-02.-14
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Release Note.doc
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210 di 259
Dal report è poi possibile, mediante menù a tendina, selezionare la visualizzazione del report secondo una
delle opzioni di raggruppamento sotto riportate
•
•
•
•
Default come sopra descritto
Ridotto - per filiale/cliente/scadenza
raggruppamento per filiale, cliente e scadenza
Compatto - per cap e località (no cliente no scadenza) raggruppa per zona servita ma non
visualizza cliente e scadenze (riporta MIX CLIENTI)
Completo - per cap/località/cliente/scadenza raggruppa per zona servita, cliente e scadenza
(dettaglio completo
Il report inoltre contiene un numero di dettagli maggiore per ogni pagina e la numerazione (in alto a destra)
del numero di pagina rispetto al totale di ogni singola distinta stampata.
26.1.3 Trazioni Spedite
Filtri
Possibilità di filtrare l’elenco di trazioni per ridurre le trazioni visualizzate
Bacino Destinazione : Tutte le trazioni spedite verso uno specifico bacino di destinazione
Tipologia trazione : Tutte le trazioni di una specifica tipologia (ALTRO, CERTIFICATA, SIMPLY,
RACCOMANDATE)
Operatore : Tutte le trazioni spedite da un specifico operatore della filiale
Per L’operatore, Come si vede anche dalla tendina nell’immagine i primi due valori sono di tipo particolare :
• Primo valore “FILIALE” per indicare tutti gli operatori della filiale e quindi tutte le trazioni spedite
dalla filiale
codice
RN/FC
revisione
16.0
data
11-02.-14
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Release Note.doc
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•
•
Secondo valore è l’operatore corrente
Seguono tutti gli altri operatori della filiale in ordine alfabetico
Di default l’operatore impostato è “FILIALE” per visualizzare le trazioni spedite da tutta la filiale.
Per il bacino sono visualizzati tutti i bacini
Il filtro permette di filtrare tutte le trazioni spedite per quello specifico bacino (quindi tutte le filiali di quel
bacino).
Sono elencati tutti i bacini indipendentemente se il bacino è attivo oppure no.
Nel caso il Bacino sia attivo fra parentesi viene visualizzato (Attivo). Nella tendina sopra vediamo che il solo
bacino Attivo è Lombardia B.
Nel caso di Bacino attivo le trazioni saranno per il sono Nodo Primario.
I Filtri possono essere combinati fra loro per ottenere ad esempio tutte le trazioni verso un bacino di una
specifica tipologia e di uno specifico Bacino
Specificare per Bacino o Tipologia il primo valore [] significa non impostare filtro e richiedere di visualizzare
tutte le trazioni.
Dopo aver impostato i Filtri premere il pulsante [Ricerca] per applicare i filtri e visualizzare le Trazioni che
corrispondono a tali filtri.
Il pulsante [Annulla] permette di impostare i filtri di default applicandoli automaticamente (in questo caso
non è necessario premere il pulsante [Ricerca] per applicare il filtro)
Possibilità di ristampa multipla
Sono stati eliminati i pulsanti di [Ristampa] e [Ristampa Tutto] dando la possibilità di effettuare una
ristampa multipla.
Come sulla conferma arrivi è possibile aggiungere trazioni tramite il pulsante [+]Al box [Trazioni da
Ristampare]
codice
RN/FC
revisione
16.0
data
11-02.-14
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Release Note.doc
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212 di 259
E’ possibile anche sparare direttamente il barcode di una trazione nel box tramite un lettore di barcode.
Quando tutti i barcode sono stati memorizzati premendo [Ristampa Multipla] è possibile effettuare la
ristampa delle trazioni in questione
Il pulsante [Svuota] permette di svuotare il box [Trazioni da Ristampare]
Ordinamenti in griglia
Tutte le griglie di elenco trazioni ora permettono di ordinare la griglia per una specifica colonna
Ad esempio, sulla griglia in figura se io clicco su Bacino Finale ottengo la griglia ordinata in ordine crescente
per quel campo. Cliccando nuovamente sulla griglia in questione ottengo la griglia ordinata in ordine
decrescente per quel campo
26.1.4 Conferma Arrivi
Conferma Arrivi Buste
Nel caso di [Conferma Arrivi Buste] il sistema ora verifica se con tale conferma tutte le buste ormai
presenti nel sistema sono state confermate. In caso affermativo il sistema procede automaticamente alla
conferma della trazione in quanto con la conferma di tutte le buste anche la trazione è di fatto confermata.
La conferma della trazione viene fatta in data di conferma dell’ultima busta al suo interno e dallo stesso
operatore che ha effettuato l’ultima conferma a livello di buste.
Nell’elenco dei messaggi restituiti da questa operazione ci sarà la possibilità di vedere che :
• un barcode della trazione non è confermato perché già confermato in precedenza
• un barcode non è confermato perché attualmente facente parte di altra trazione (visualizzata tra
parentesi)
• La trazione è stata completamente confermata in ricezione
Una trazione su cui sono state confermate delle buste potrebbe, successivamente, essere confermata
completamente in ricezione perché tutte le altre buste presenti e non ancora confermate sono “migrate” in
altra trazione. Questo controllo non potrà essere fatto contestualmente ad ogni operazione ma, un
processo notturno verificherà se esistono trazioni con buste confermate non confermate in ricezione e che
codice
RN/FC
revisione
16.0
data
11-02.-14
file
Release Note.doc
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213 di 259
non contengono altre buste ancora da confermare. Tutte queste trazioni saranno confermate in ricezione
utilizzando la data e l’operatore dell’ultima conferma a livello di busta
Filtri
E’ stata data la possibilità di filtrare l’elenco di trazioni per ridurre le trazioni visualizzate
Bacino Destinazione : Tutte le trazioni spedite verso uno specifico bacino di destinazione
Tipologia trazione : Tutte le trazioni di una specifica tipologia (ALTRO, CERTIFICATA, SIMPLY,
RACCOMANDATE)
Per il bacino sono visualizzati tutti i bacini
Il filtro permette di filtrare tutte le trazioni in arrivo da quello specifico bacino (quindi da tutte le filiali di
quel bacino).
Sono elencati tutti i bacini indipendentemente se il bacino è attivo oppure no.
Nel caso il Bacino sia attivo fra parentesi viene visualizzato (Attivo). Nella tendina sopra vediamo che il solo
bacino Attivo è Lombardia B.
Nel caso di Bacino attivo le trazioni saranno dal solo Nodo Primario.
I Filtri possono essere combinati fra loro per ottenere ad esempio tutte le trazioni verso un bacino di una
specifica tipologia e di uno specifico Bacino
Specificare per Bacino o Tipologia il primo valore [] significa non impostare filtro e richiedere di visualizzare
tutte le trazioni.
codice
RN/FC
revisione
16.0
data
11-02.-14
file
Release Note.doc
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214 di 259
Dopo aver impostato i Filtri premere il pulsante [Ricerca] per applicare i filtri e visualizzare le Trazioni che
corrispondono a tali filtri.
Il pulsante [Annulla] permette di impostare i filtri di default applicandoli automaticamente (in questo caso
non è necessario premere il pulsante [Ricerca] per applicare il filtro)
Ordinamenti in griglia
Tutte le griglie di elenco trazioni ora permettono di ordinare la griglia per una specifica colonna
Ad esempio, sulla griglia in figura se io clicco su Bacino Finale ottengo la griglia ordinata in ordine crescente
per quel campo. Cliccando nuovamente sulla griglia in questione ottengo la griglia ordinata in ordine
decrescente per quel campo
26.1.5 Trazionamento Automatico BBH/CS
Ordinamenti in griglia
Tutte le griglie di elenco trazioni ora permettono di ordinare la griglia per una specifica colonna
Ad esempio, sulla griglia in figura se io clicco su Bacino Finale ottengo la griglia ordinata in ordine crescente
per quel campo. Cliccando nuovamente sulla griglia in questione ottengo la griglia ordinata in ordine
decrescente per quel campo
Filtri
Possibilità di filtrare l’elenco di trazioni per ridurre le trazioni visualizzate
Bacino Destinazione : Tutte le trazioni da spedire verso uno specifico bacino di destinazione
Tipologia trazione : Tutte le trazioni di una specifica tipologia (ALTRO, CERTIFICATA, SIMPLY,
RACCOMANDATE)
Operatore : Tutte le trazioni spedite da un specifico operatore della filiale. Qui vengono visualizzati in
tendina esclusivamente gli operatori che effettuano trazioni di questo tipo
codice
RN/FC
revisione
16.0
data
11-02.-14
file
Release Note.doc
pagina
215 di 259
Per il bacino sono visualizzati tutti i bacini
Il filtro permette di filtrare tutte le trazioni spedite per quello specifico bacino (quindi tutte le filiali di quel
bacino).
Sono elencati tutti i bacini indipendentemente se il bacino è attivo oppure no.
Nel caso il Bacino sia attivo fra parentesi viene visualizzato (Attivo). Nella tendina sopra vediamo che il solo
bacino Attivo è Lombardia B.
Nel caso di Bacino attivo le trazioni saranno per il sono Nodo Primario.
I Filtri possono essere combinati fra loro per ottenere ad esempio tutte le trazioni verso un bacino di una
specifica tipologia e di uno specifico Bacino
Se non viene specificato un filtro (primo valore) il filtro non viene applicato alla ricerca.
Per quanto riguarda l’operatore (come si vede anche dall’immagine) abbiamo il primi valore di tipo
particolare :
• Primo valore “FILIALE” per indicare tutti gli operatori della filiale e quindi tutte le trazioni spedite
dalla filiale
• Seguono tutti gli altri operatori della filiale in ordine alfabetico che possono effettuare trazioni di
questo tipo
Dopo aver impostato i Filtri premere il pulsante [Ricerca] per applicare i filtri e visualizzare le Trazioni che
corrispondono a tali filtri.
Il pulsante [Annulla] permette di impostare i filtri di default applicandoli automaticamente (in questo caso
non è necessario premere il pulsante [Ricerca] per applicare il filtro)
Di default l’operatore impostato è “FILIALE” per visualizzare le trazioni di tutti gli operatori di questo tipo
della Filiale. A differenza di tutte le maschere di preparazione trazioni qui è possibile eseguire lo [Spedisci
Tutte] anche quando il filtro impostato è la “FILIALE”. In questo caso verranno spedite le trazioni di tutta la
filiale.
codice
RN/FC
revisione
16.0
data
11-02.-14
file
Release Note.doc
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27 Release Note del 13/09/2010 (R7.0)
27.1 Trazionamento a Bacini
Il nuovo assetto logistico a “bacini” prevede che tutte le trazioni vengano generate verso il bacino di
destinazione, fisicamente verso il centro primario del bacino di destinazione. Il centro primario andrà a
ritrazionare le buste verso i nodi secondari del suo bacino.
A completamento del presente manuale è disponibile un Videocorso scaricabile a questo indirizzo:
http://www.formulacerta.it/App_Docs/TrainingBacini.zip
(file in formato compresso, da decomprimere ed aprire con Windows Media Player)
27.1.1 Il nuovo trazionamento
Di seguito verranno descritte le nuove maschere che utilizzerete per il trazionamento per i bacini.
Alcune di queste maschere potrebbero non interessare la vs. operatività (vedi maschere destinate ai nodi
primari dei bacini), per questo all’inizio di ogni paragrafo troverete la dicitura “Competenza” che vi
permetterà agevolmente di capire se vi necessita o meno approfondire l’argomento.
Qui sotto alcune ricorrenti terminologie che verranno utilizzate in questa documentazione:
-
Bacino: area di distribuzione formata da un centro primario, nodi secondari e rispettive zone servite
-
Centro primario: generalmente identificato da una filiale TNT o di un Partner provvista di una
macchina smistatrice.
-
Nodo secondario: Filiale TNT o di un Partner TNT
-
Ritrazionamento: operazione automatica in cui l’utente indica al sistema di generare una nuova
trazione, “in transito”, verso la filiale di destinazione successiva, calcolata in base a delle rotte
programmate e alla zona di destinazione finale
codice
RN/FC
revisione
16.0
data
11-02.-14
file
Release Note.doc
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217 di 259
Le nuove maschere sono state racchiuse sotto la voce di menù “Trazioni” che ha sostituito la precedente
“Smistamento”.
Come potete già cogliere dal menù sopra riportato, sono state separate le funzionalità delle certificate da
quelle delle raccomandate, per consentire un controllo maggiore di quest’ultime.
codice
RN/FC
revisione
16.0
data
11-02.-14
file
Release Note.doc
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218 di 259
27.1.2 Trazionamento manuale CERTIFICATE
Competenza: tutti gli operatori
A cosa serve: preparazione manuale delle trazioni per le CERTIFICATE
Dalla palla “Trazioni > Partenze > Certificate > Trazionamento Manuale” si accede alla maschera
Trazionamento Manuale. Tale maschera deve essere utilizzata per la preparazione manuale delle trazioni
delle CERTIFICATE.
La parte superiore è dedicata alla selezione del bacino di destinazione / filiale / zona servita. L’operatore
dovrà specificare la destinazione di trazionamento in base alla direttive indicate dalla BU.
La selezione della destinazione può avvenire specificando un CAP e premendo [Ricerca x CAP], oppure
selezionando un bacino di destinazione fra quelli presenti ed attivi ed eventualmente la filiale e località
servita (necessario per il trazionamento delle raccomandate). Qualora il CAP selezionato non identificasse
in maniera univoca la zona servita, la tendina “Zona Servita” verrà popolata con tutte le possibili scelte; sarà
cura dell’operatore impostare quella desiderata. Per la fase pilota del progetto bacini, verrà attivato un solo
bacino: Lombardia_B. Tutto il resto del territorio è stato raggruppato sotto la voce “Network TNT”.
La [Ricerca x CAP] funziona anche come ricerca parziale di un cap: se ad esempio inseriamo 201, la ricerca
mostrerà tutte le zone il cui cap inizia per 201.
Selezionando una voce dal menù a tendina [Bacino], il sistema permette di selezionare dal menù a tendina
[Filiale] una fra le filiali di destinazione del bacino o del Network TNT, e dal menù [Località] potrà essere
selezionata la località finale fra quelle di competenza della filiale selezionata.
codice
RN/FC
revisione
16.0
data
11-02.-14
file
Release Note.doc
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219 di 259
Selezionata la destinazione delle buste, specificare i barcode nell’apposita area e premere [Esegui F8].
L’avvenuta preparazione della trazione verrà notificata con la visualizzazione di un nuovo record nella
griglia sottostante (Trazioni Pronte). Cliccando sul barcode di trazione nella colonna di sinistra, è possibile
visualizzarne il dettaglio. Scegliendo una fra le opzioni [Operatore] e [Filiale] sopra la griglia e premendo il
pulsante di [Ricerca], è possibile visualizzare le trazioni di tutti gli operatori della propria filiale o solo le
proprie, per consentire eventualmente anche il completamento delle spedizioni di altri operatori
Le trazioni pronte visibili da questa maschera, sono unicamente quelle con tipologia CERTIFICATA o SVIATI
CERTIFICATA.
Per confermare la spedizione della trazione selezionata, premere sul pulsante [Spedisci] che genererà il
report della distinta di trazione da stampare e allegare al materiale. Per confermare simultaneamente più
trazioni premere su [Spedisci Tutte], operazione valida solo per le trazioni dell’operatore corrente.
E’ possibile indicare al sistema una data di partenza differente rispetto a quella proposta dal sistema,
indicandola nella campo “Data Spedizione Trazione”
Quando la trazione viene confermata sparisce dalla griglia “Trazioni Pronte” e risulterà visibile solo sulla
pagina “Trazioni Spedite”, raggiungibile dal pulsante [Trazioni Spedite] o attraverso l’omonima palla nel
menù “Trazioni”.
Durante la fase di preparazione delle trazioni, il sistema può visualizzare i seguenti messaggi di alert:
- Barcode Anomali - sequenza di barcode non valida: visualizzato quando viene sparato un range di
barcode ma i due barcode non sono della stessa tipologia (esempio mettiamo un barcode di
certificata e uno di raccomandata)
- Barcode Anomali - Barcode non valido (tipologia non riconosciuta): quando viene sparato un
barcode la cui regola non risulta a sistema (esempio se inserisco come barcode 00052793115881
invece di 00052793115981)
- Barcode non trazionabili da questa pagina: quando viene sparato un barcode di Cartolina che
andrà trazionato da apposita pagina, oppure un barcode di Trazione o di Distinta
- Barcode Senza Check-In: L’elenco mostrerà i barcode non ancora sottoposti a check-in. In questo
caso occorrerà eseguire i check-in mancanti prima di trazionare nuovamente le buste.
- Barcode non di tipologia CERTIFICATA (Utilizzare pagina di competenza): quando viene sparato un
barcode di busta valido ma che non è della stessa tipologia della pagina – ossia di CERTIFICATA
- Elenco Barcode già recapitati o resi. Utilizzare la procedura di Sviato: le buste risultano già
consegnate o rese da un postino della filiale che sta trazionando. Impossibile procedere con il
normale trazionamento, occorre passare dalla procedura di Sviato.
Elenco Barcode già recapitati o resi da altra filiale – Contattare il responsabile per decide come
procedere: Le buste risultano avere già un’azione di reso o di recapito effettuata da un postino di
altra filiale. Le buste quindi non dovrebbero trovarsi in filiale. Occorre valutare caso per caso
facendo ulteriori indagini e decidere come procedere (ad esempio potrebbe trattarsi di barcode
doppi su cartaceo)
Tutti i nuovi messaggi di Alert si presenteranno corredati dall’elenco dei barcode anomali, in modo tale che
si possa facilmente risalire alle buste incriminate e farne le analisi. Dove possibile sarà anche riportato il
barcode della trazione di riferimento.
Se una trazione pronta è stata creata in modo errato, è possibile eliminarla premendo [Elimina].
Nel dettaglio della trazione è possibile trovare anche un campo che indica all’operatore la quantità di buste
che risulta essere stata trasferita ad altra Trazione. Il numero della quantità di buste trasferite (quando
valorizzato) è un link che apre il report di tutte le trazioni in cui sono attualmente contenute le buste
trasferite.
codice
RN/FC
revisione
16.0
data
11-02.-14
file
Release Note.doc
pagina
220 di 259
Questa funzionalità risulterà molto utile nella pagina delle Trazioni Spedite, nella Conferma Arrivi e nei
Ritrazionamenti, per visualizzare l’attuale stato delle buste della trazione.
Gestione Sviati
Nella pagina è presente anche un pulsante per gestire gli Sviati.
La precedente procedura di sviato consisteva nell’imputare prima la causale di Sviato sulla busta con
un’azione di reso, e poi di gestire il trazionamento verso la filiale di competenza.
Questo comportamento è stato unificato in questa pagina:
- Selezione della destinazione delle buste per la generazione della trazione
- Inserimento dei barcode da “sviare”
- Pressione del pulsante di [Sviato] che provvederà sia a generare le azioni di sviato che ad effettuare
la trazione
La data dello sviato è fissa e calcolata dal sistema al momento di generazione della richiesta.
Le trazioni di sviato vengono mantenute separate dalle altre e sono riconoscibili dalla dicitura “SVIATI” che
precede la tipologia.
codice
RN/FC
revisione
16.0
data
11-02.-14
file
Release Note.doc
pagina
221 di 259
27.1.3 Trazionamento Manuale RACCOMANDATE
Competenza: tutti gli operatori
A cosa serve: preparazione manuale delle trazioni per le RACCOMANDATE
Dalla palla “Trazioni > Partenze > Raccomandate > Trazionamento Manuale” si accede alla maschera
Trazionamento manuale. Tale maschera deve essere utilizzata per la preparazione manuale delle trazioni
delle RACCOMANDATE.
Attualmente, le funzionalità della pagina e l’operatività sono le stesse descritte nella sessione delle
CERTIFICATE (paragrafo 27.1.2).
Le trazioni pronte visibili da questa maschera, sono unicamente quelle con tipologia RACCOMANDATE o
SVIATI RACCOMANDATE.
Le trazioni di Raccomandate generate dovranno sempre essere per la località finale, sia essa in un bacino
attivo o nel resto del Network ed è quindi indispensabile scegliere la filiale di destinazione e la località
finale.
codice
RN/FC
revisione
16.0
data
11-02.-14
file
Release Note.doc
pagina
222 di 259
27.1.4 Cartoline
Competenza: tutti gli operatori
A cosa serve: preparazione manuale delle trazioni di cartoline di ritorno delle raccomandate
Alla pagina di trazionameto Cartoline si accede dal menù “Trazioni > Partenze > Cartoline”. La funzionalità
deve essere utilizzata solo per la tracciatura delle cartoline di ritorno delle raccomandate da marcare e di
premarcata. Sarà quindi possibile creare una trazione solo per le seguenti cartoline:
- Cartoline di raccomandata da marcare prodotte da Formula Certa
- Cartoline di premarcata prodotte dai Centri Stampa con regola approvata e condivisa
- Cartoline riconciliate in fase di check-in dalla filiale di accettazione, siano esse etichettate che
prestampate.
Attualmente, le funzionalità della pagina e l’operatività sono le stesse descritte nella sessione delle
CERTIFICATE, ad esclusione della gestione degli Sviati non prevista per le Cartoline.
Durante la fase di preparazione delle trazioni di Cartoline, il sistema può visualizzare i seguenti messaggi di
Alert:
- Barcode Anomali - sequenza di barcode non valida: visualizzato quando viene sparato un range di
barcode ma i due barcode non sono della stessa tipologia (esempio mettiamo un barcode di
cartoline e uno di raccomandata)
- Barcode Anomali - Barcode non valido (tipologia non riconosciuta): quando viene sparato un
barcode la cui regola non risulta a sistema (esempio se inserisco come barcode 00052793115821
invece di 00052793115921)
codice
RN/FC
revisione
16.0
data
11-02.-14
file
Release Note.doc
pagina
223 di 259
-
-
Barcode non trazionabili da questa pagina: quando viene sparato un barcode di Certificate o di
Raccomandate che andrà trazionato da apposita pagina, oppure un barcode di Trazione o di
Distinta
Barcode Cartolina non presenti a sistema: quando viene sparato un barcode di Cartolina valido ma
la cartolina non è presente a sistema, e non è pertanto trazionabile.
Tutti i nuovi messaggi di Alert si presenteranno corredati dall’elenco dei barcode anomali.
Le trazioni pronte visibili da questa maschera, sono unicamente quelle con tipologia CARTOLINE.
Le trazioni di Cartoline generate saranno sempre per la filiale finale, sia essa in un bacino attivo o nel resto
del Network ed è quindi indispensabile scegliere la filiale di destinazione finale.
codice
RN/FC
revisione
16.0
data
11-02.-14
file
Release Note.doc
pagina
224 di 259
27.1.5 Trazionamento Automatico BBH/CS
Competenza: operatori di filiale con smistatrice (centro primario) o del Centro Stampa
A cosa serve: vedere le trazioni generate dalle smistatrici e stampare i report del materiale preparato,
vedere le trazioni generate dalle accettazioni del Centro Stampa
Il Trazionamento Automatico è accessibile dalla palla “Trazioni > Partenze > Trazionamento Automatico
BBH/CS” e permette di vedere le trazioni generate dalle smistatrici e dalle accettazioni del Centro Stampa
E’ necessario accedere a tale maschera per stampare i Report di trazione da associare al materiale smistato
in BBH o accettato dal Centro Stampa. Le destinazioni risulteranno già calcolate in automatico dal sistema.
Come per la precedente maschera, è possibile spedire una o più trazioni premendo rispettivamente sui
pulsanti [Spedisci] e [Spedisci Tutte], si può vedere il dettaglio di una trazione nella griglia “Dettaglio
Trazione” selezionando un record della tabella “Trazioni Pronte” ed è possibile consultare le trazioni già
preparate, ed eventualmente ristamparle in caso di problemi, andando sul pulsante [Trazioni Spedite].
Note sul trazionamento da BBH
Il materiale smistato da ciascuna BBH verrà inoltrato a Formula Certa per effettuare le trazioni in maniera
automatica:
• Se la busta viene passata in più macchinari, ciascun macchinario, alla prima immissione della busta,
invierà le informazioni aggiornate a Formula Certa per la generazione della trazione
• Solo per le buste correttamente smistate, quindi non per le videocodifiche o per gli scarti
• Solo per le buste con barcode valido
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11-02.-14
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I dati che vengono inviati a Formula Certa, contengono sia il barcode della busta che la lettura dell’indirizzo
in base al quale verrà calcolata la destinazione della trazione generata dal sistema centrale.
Quindi le trazioni saranno generate a prescindere dal piano o passaggio selezionato e dal cassetto in cui
vengono smistate le buste – naturalmente escludendo fuori schema e videocodifica.
La trasmissione dei dati fra BBH e Formula Certa non è istantanea. Questo significa che la generazione delle
trazioni potrebbe essere differita rispetto al completamento del lavoro sul macchinario, di un tempo che in
condizioni di carico standard del sistema non dovrebbe superare i trenta minuti.
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16.0
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11-02.-14
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27.1.6 Altro (Simply – PDI)
Competenza: tutti gli operatori
A cosa serve: creare e stampare le trazioni a quantitativi di Simply - PDI o qualsiasi altro prodotto/servizio
sprovvisto di Barcode
Il Trazionamento di Simply - PDI è accessibile dalla palla “Trazioni > Partenze > Altro (Simply – PDI)” . Tale
maschera deve essere utilizzata per la preparazione manuale delle trazioni a quantitativi relativi ad
accettazioni di Simply – PDI per la corrispondenza di questi servizi sprovvista di barcode.
Nella prima griglia sono visibili tutte le accettazioni effettuate dalla filiale, ordinate in base alla data di
accettazione (le ultime generate sono quelle subito visibili).
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Inserendo un [Codice Cliente] nel box relativo e premendo il pulsante [Ricerca], saranno visualizzate
unicamente le accettazioni di quel cliente, in modo da agevolare il lavoro. Per visualizzare tutti i clienti,
svuotare il box “Codice Cliente” e premere nuovamente “Ricerca”.
Dopo aver scelto l’accettazione, verranno mostrate le sue righe di dettaglio con l’evidenza dei quantitativi
complessivi e di quelli già trazionati.
Scegliere quindi una riga di dettaglio accettazione sulla quale effettuare il trazionamento.
A questo punto occorre scegliere la destinazione, che può avvenire specificando un CAP e premendo
[Ricerca x CAP], oppure selezionando un bacino di destinazione fra quelli presenti ed attivi. Qualora il CAP
selezionato non identificasse in maniera univoca la zona servita, la tendina “Zona Servita” verrà popolata
con tutte le possibili scelte; sarà cura dell’operatore impostare quella desiderata.
La [Ricerca x CAP] funziona anche come ricerca parziale di un cap: se ad esempio inseriamo 201, la ricerca
mostrerà tutte le zone il cui cap inizia per 201.
Selezionando una voce dal menù a tendina [Bacino], il sistema permette di selezionare dal menù a tendina
[Filiale] una fra le filiali di destinazione del bacino o del Network TNT, e dal menù [Località] potrà essere
selezionata la località finale fra quelle di competenza della filiale selezionata.
Inserire il quantitativo da trazionare nel box [Numero Buste] e premere [Esegui F8] per effettuare il
trazionamento a quantitativi.
La trazione generata sarà inserita nella griglia “Trazioni Pronte”, che mostra unicamente le trazioni di
tipologia ALTRO. Cliccando sul barcode della trazione è possibile visualizzarne il dettaglio.
Per confermare la spedizione della trazione selezionata, premere sul pulsante [Spedisci] che genererà il
report della distinta di trazione da stampare e allegare al materiale. Per confermare simultaneamente più
trazioni premere su [Spedisci Tutte], operazione valida solo per le trazioni dell’operatore corrente.
E’ possibile indicare al sistema una data di partenza differente rispetto a quella proposta dal sistema,
indicandola nella campo “Data Spedizione Trazione”.
Quando la trazione viene confermata sparisce dalla griglia “Trazioni Pronte” e risulterà visibile solo sulla
pagina “Trazioni Spedite”, raggiungibile dal pulsante [Trazioni Spedite] o attraverso l’omonima palla nel
menù “Trazioni”.
Durante la fase di preparazione delle trazioni, il sistema può visualizzare i seguenti messaggi di alert:
- Numero di buste superiore al quantitativo sottoposto a Check-in. Trazionamento non effettuato.:
viene visualizzato quando si imputa una quantità di buste da trazionare superiore a quella indicata
nella riga di accettazione selezionata. Indica che stiamo cercando di trazionare più buste di quante
realmente presenti. Il trazionamento non viene effettuato.
- Numero di buste superiore al quantitativo non ancora trazionato. Trazionamento non effettuato.:
viene visualizzato quando si imputa una quantità di buste da trazionare superiore a quella ancora
da trazionare relativa alla riga di accettazione selezionata. Indica che stiamo cercando di trazionare
più buste di quante realmente ancora da trazionare. Il trazionamento non viene effettuato.
Se una trazione pronta è stata creata in modo errato, è possibile eliminarla premendo [Elimina].
Le trazioni pronte visibili da questa maschera, sono unicamente quelle con tipologia ALTRO.
Le trazioni generate da questa maschera devono essere sempre per la filiale finale, sia essa in un bacino
attivo o nel resto del network ed è quindi indispensabile scegliere la filiale di destinazione finale.
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27.1.7 Trazioni Spedite
Competenza: tutti gli operatori
A cosa serve: visualizzare tutte le trazioni spedite e stamparle
Si può accedere dalla palla “Trazioni > Partenze > Trazioni Spedite” oppure dai pulsanti [Trazioni Spedite]
nelle maschere di preparazione trazioni.
Questa pagina è il punto che permette di visualizzare tutte le trazioni spedite: manuali, automatiche e di
ritrazionamento per bacini. Filtrando per Operatore o Filiale, sarà possibile ricercare, verificare e ristampare
trazioni già spedite dall’operatore corrente oppure dalla sua filiale.
I pulsanti di [RiStampa] e [RiStampa Tutto] consentono, rispettivamente, di stampare la trazione
selezionata o le trazioni risultanti dalla selezione di quelle desiderate.
Vengono visualizzate le trazioni di tutte le tipologie, siano esse di Certificate, Raccomandate, Cartoline o
Altro, ed eventuali sviati di certificate o raccomandate.
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27.1.8 Conferma Arrivi
Competenza: tutti gli operatori
A cosa serve: viene utilizzata per registrare la data di arrivo di una intera trazione o di buste specifiche
Per accedere alla maschera occorre andare in “Trazioni > Conferma Arrivi”
All’apertura della pagina vengono visualizzate tutte le trazioni spedite da altre filiali/bacini e destinate alla
filiale dell’operatore. Nel caso in cui l’operatore risultasse essere associato ad una filiale avente funzioni di
Centro Primario, nella pagina verranno elencate anche le trazioni che contengono materiale “in transito”
destinate ai suoi nodi secondari o ad altri bacini.
Per confermare l’arrivo di una o più trazioni si può selezionarle dalla griglia cliccando sul relativo pulsante
[+] posto a inizio riga, oppure è possibile sparare i barcode delle stesse nel box [Barcode Trazioni] e
successivamente premere [Conferma Arrivo]. Le trazioni confermate verranno evidenziate nella griglia
sottostante come “Trazioni Confermate”.
E’ possibile confermare anche l’arrivo puntuale delle singole buste sparandone il barcode nel box [Barcode
Buste], selezionando la relativa trazione e premendo [Conferma Arrivo Buste]. Eventuali barcode che non
sarà possibile confermare verranno elencati in apposito messaggio (es: barcode di buste non presenti nella
trazione selezionata).
Il pulsante di [Stampa] consentirà di ristampare il report di una trazione. Il report potrà evidenziare
differenze indicando i quantitativi di materiale trasferito in altre trazioni.
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Nel dettaglio della trazione cliccando in corrispondenza del quantitativo trasferito, verrà aperto il report
delle trazioni in cui sono attualmente presenti quei quantitativi.
Il dettaglio darà evidenza anche del numero di buste confermate in modalità [Conferma Arrivo Buste],
ossia in maniera puntuale con sparo di barcode busta.
Il pulsante [Passa a] permette di passare alla maschere di Gestione dei ritrazionamenti indicata con
“Materiale in Transito Certificate” o “Materiale in Transito Raccomandate”, utile ai soli operatori di Centri
Primari di bacino, o per la gestione delle trazioni anomale.
Trazioni Anomale.
Durante la conferma degli arrivi, l’operatore potrebbe trovarsi a dover gestire una trazione arrivata a lui ma
non di competenza della sua filiale.
Al momento della conferma, il sistema darà il messaggio di Alert: “Trazioni di cui non si risulta essere i
destinatari. Premere conferma per proseguire” , mostrando l’elenco delle trazioni e relativa filiale di
destinazione indicata.
In questo caso per confermare la trazione, si dovrà spuntare il flag [Conferma] e premere di nuovo su
[Conferma Trazione] per procedere alla conferma di arrivo.
Il sistema permette automaticamente di generare le nuove trazioni verso le corrette destinazioni:
•
•
•
•
•
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Conferma la trazione, il sistema registra la data attuale e l’operatore di ricezione della trazione
Il sistema genera una nuova trazione dalla filiale di partenza, di origine, alla filiale di conferma
Questa nuova trazione conterrà tutto il materiale preso in carico
La nuova trazione generata, evidenziata come anomalia, permetterà all’operatore di ritrazionare in
automatico tutte le buste verso la destinazione finale dalla maschera “Gestione materiale in
transito”.
Per il ritrazionamento di questa anomalia seguire le istruzioni nel paragrafo 27.1.9
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Le trazioni “anomale” risulteranno sempre evidenziate in rosso.
La trazione anomala può essere visualizzata nella maschera di “Gestione Materiale
In Transito” (vedi paragrafo 27.1.9) per poter trazionare nuovamente in maniera automatica il materiale
non di competenza della filiale.
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27.1.9 Gestione Materiale in Transito Certificate
Competenza: operatori di filiale con smistatrice (centro primario), o operatori di filiale per gestione trazioni
anomale.
A cosa serve: viene utilizzata dai Centri Primari per generare trazioni in automatico del materiale in
ingresso destinato ad altre filiali, sia del proprio che di altri bacini.
Viene inoltre utilizzata per generare trazioni in automatico di materiale ricevuto in maniera anomala. Vedi
“Conferma Arrivi” (paragrafo 27.1.8) per approfondimento sulle trazioni anomale.
E’ possibile accedere alla pagina “Gestione Materiale in transito” tramite l’omonimo pulsante nell’area
della “Conferma Arrivi” oppure dalla palla “Trazioni > Partenze > Certificate > Gestione Materiale in
Transito”
La pagina risulta divisa in due sessioni: area di ricerca trazioni e area delle trazioni in transito.
Per visualizzare l’elenco delle trazioni in transito è necessario impostare un filtro di ricerca e premere
[Ricerca]:
- Tutto: tutte le trazioni confermate come arrivate.
- In Entrata (proprio Bacino): solo le trazioni provenienti da altri Bacini e destinate al proprio bacino
di distribuzione.
- In Uscita (altri Bacini): solo le trazioni provenienti dai nodi secondari, destinate agli altri bacini di
distribuzione.
La griglia delle “Trazioni In Transito” mostra tutte le trazioni di cui è stato precedentemente registrato
l’arrivo e la cui destinazione ultima non risulta essere la filiale dell’operatore corrente.
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Una volta visualizzato l’elenco di trazioni in transito, è possibile decidere quali sottoporre a nuovo
trazionamento: selezionare con “spunta” nell’apposito box posto sul lato sinistro della griglia e premere
[Ritraziona].
In alternativa è possibile indicare le trazioni da sottoporre a ritrazionamento sparando i barcode nel box
designato e premendo [Ritraziona Barcode].
Se non indichiamo [Bacino] e [Filiale], tutto il materiale presente nelle trazioni selezionate verrà trazionato
per la destinazione successiva del percorso per arrivare alle filiale finale. Quindi, materiale per i nodi
secondari del centro primario verrà trazionato per il nodo secondario stesso, e materiale per altri bacini
verrà trazionato per il centro primario del bacino di destinazione.
Se selezioniamo un [Bacino] e una [Filiale] solo il materiale per quella destinazione presente nelle trazioni
selezionate verrà nuovamente trazionato con la logica precedente.
Ovviamente nel caso di bacini selezioneremo il nodo primario mentre nel caso dei nodi secondari del
bacino oltre al bacino sarà necessario selezionare una filiale specifica.
Il materiale destinato alla filiale dell’operatore, non sarà nuovamente trazionato perché arrivato a
destinazione.
Il pulsante [Preparazione Trazioni] riporta alla pagina “Trazionamento manuale” dalla quale sarà possibile
l’invio della spedizione e la stampa del report da allegare al materiale, in quanto vengono usate trazioni già
create dall’operatore (sia in manuale che da materiale in transito) con stessa destinazione e non ancora
spedite (ottimizzazione del numero di trazioni generate).
Nella videata di esempio sopra riportata è possibile vedere anche una “Trazione Anomala” (evidenziata in
rosso) di cui si è parlato nella pagina delle conferme arrivi e la cui gestione è descritta di seguito.
Trazioni Anomale: come si gestiscono
Anche una “Trazione Anomala” può contenere materiale non di competenza della filiale, e quindi verrà
visualizzata in questa maschera (evidenziata in rosso).
Il materiale destinato alla filiale dell’operatore, non sarà nuovamente trazionato perché arrivato a
destinazione.
Per le “Trazioni Anomale” il sistema decide se è necessario generare degli sviati per il materiale in esse
contenute, in base a queste regole:
• SEMPRE: quando la “Trazione Anomala” è stata generata successivamente alla conferma di un
nodo secondario in quanto il materiale è destinato ad altra filiale
• SEMPRE: quando la “Trazione Anomala” è stata generata successivamente alla conferma di un
centro primario e la destinazione finale un altro bacino
• MAI: quando la “Trazione Anomala” è stata generata successivamente alla conferma di un centro
primario e le buste sono destinate ai nodi secondari dello stesso bacino
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27.1.10 Gestione Materiale in Transito Raccomandate
Competenza: operatori di filiale con smistatrice (centro primario), o operatori di filiale per gestione trazioni
anomale.
A cosa serve: viene utilizzata dai Centri Primari per generare trazioni in automatico del materiale in
ingresso destinato ad altre filiali, sia del proprio che di altri bacini.
Viene inoltre utilizzata per generare trazioni in automatico di materiale ricevuto in maniera anomala. Vedi
“Conferma Arrivi” (paragrafo 27.1.8) per approfondimento sulle trazioni anomale.
E’ possibile accedere alla pagina “Gestione Materiale in transito” tramite l’omonimo pulsante nell’area
della “Conferma Arrivi” oppure dalla palla “Trazioni > Partenze > Raccomandate > Gestione Materiale in
Transito”
Attualmente, le funzionalità della pagina e l’operatività sono le stesse descritte nella sessione delle
CERTIFICATE (paragrafo 27.1.9 ).
Le trazioni in transito visibili da questa maschera, sono unicamente quelle con tipologia RACCOMANDATE.
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27.1.11 Modifica maschera Check-in A Lotti
Competenza: operatori di filiale che effettua accettazione a lotti.
E’ stata fatta una modifica all’attuale maschera di Check-in a Lotti, che adesso si presenta come
nell’immagine:
E’ stato sostituito il pulsante [Trazioni] con il pulsante [Passa a] che da la possibilità di passare alle
maschere di:
• Trazionamento Certificate (vedi paragrafo 27.1.2)
• Trazionamento Raccomandate (vedi paragrafo 27.1.3)
dalle quali sarà possibile visualizzare tutte le trazioni pronte da spedire.
L’obiettivo è quello di raggruppare all’interno della stessa trazione il materiale di più lotti con stessa
destinazione e tipologia, limitando quindi il numero di trazioni da spedire.
27.1.12 Monitor Trazioni
Competenza: tutti gli operatori
A cosa serve: Visualizzare tutte le trazioni in arrivo e in uscita dalla filiale permettendo di utilizzare un
insieme di filtri di ricerca
Dalla palla “Trazioni > Monitor si accede alla maschera Monitor. Tale maschera deve essere utilizzata per
visualizzare lo stato delle trazioni in entrata e in uscita dalla filiale.
All’accesso alla pagina il monitor si presenta così
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Visualizzando tutte le trazioni della filiale senza nessun filtro.
Per tutte le trazioni della filiale si intende :
• Trazioni Spedite dalla nostra filiale
• Trazioni Confermate in ricezione dalla nostra filiale
• Trazioni con Destinazione la nostra filiale
• Trazioni in transito dalla nostra filiale
La prima griglia presenta l’elenco delle trazioni con una serie di informazioni per ognuna di essa
Le trazioni evidenziate in rosso sono le trazioni anomale. Cliccando su [SI] di una trazione anomala è
possibile visualizzare il report della trazione origine che ha generato la trazione anomala in questione.
Cliccando su [>>>] è possibile visualizzare il dettaglio della trazione in questione
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Fra le varie informazioni sono riportate anche il numero di Buste confermate busta per busta e il numero di
Buste trasferite in altra trazione. Cliccando sul numero di buste trasferite è possibile visualizzare il report di
tutte le trazioni attuali in cui si trovano le buste trasferite.
Cliccando su [>>>] è possibile vedere l’elenco dei barcode (o delle quantità per servizio in caso di SIMPLY)
contenute nel dettaglio trazione in questione.
Filtri
I filtri si trovano in altro e permettono di ridurre l’insieme delle trazioni visualizzate.
I filtri che è possibile utilizzare sono i seguenti
Dopo aver impostato una serie di filtri (o averli rimossi) premere il pulsante [Ricerca] per recuperare la
selezione di trazioni richiesta.
Il pulsante [Annulla] annulla l’attuale filtro impostato.
Elenco dei filtri possibili
• Barcode Trazione : Permette di indicare il barcode di una specifica trazione per poterla recuperare
in maniera diretta
• Barcode Busta : Permette di specificare il barcode di una busta per poter recuperare tutte le
trazioni che lo contengono
• Preparatore Trazione : Permette di specificare un operatore della filiale e recuperare tutte le
trazioni da lui preparate
• Città Partenza : Permette di recuperare tutte le trazioni spedite da una specifica filiale verso la
nostra
• Città Transito : Permette di recuperare tutte le trazioni che sono transitate da un nodo primario di
Bacino.
• Città Arrivo : Permette di recuperare tutte le trazioni che sono destinate ad una specifica filiale
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•
Data Da : Permette di specificare l’inizio di un periodo di spedizione delle trazioni da recuperare. La
data deve essere nel formato GG/MM/AAAA (giorno/mese/anno). Deve essere specificato anche il
parametro successivo
•
Data A : Permette di specificare la fine di un periodo di spedizione delle trazioni da recuperare. La
data deve essere nel formato GG/MM/AAAA (giorno/mese/anno). Deve essere specificato anche il
parametro precedente
Arrivata : Permette di recuperare solo le trazioni confermate in arrivo
Operatore Ricezione : Permette di specificare un operatore della filiale e recuperare tutte le
trazioni da lui confermate in ricezione
Tipologia Trazione : Permette di recuperare tutte e solo le trazioni di una specifica tipologia
(CERTIFICATA, ALTRO, SIMPLY, CARTOLINE)
Data Ricezione Da : Permette di specificare l’inizio di un periodo di conferma ricezione delle
trazioni da recuperare. La data deve essere nel formato GG/MM/AAAA (giorno/mese/anno). Deve
essere specificato anche il parametro successivo
Data Ricezione A : Permette di specificare la fine di un periodo di conferma ricezione delle trazioni
da recuperare. La data deve essere nel formato GG/MM/AAAA (giorno/mese/anno). Deve essere
specificato anche il parametro precedente
•
•
•
•
•
I filtri possono essere combinati tra loro per recuperare, ad esempio, tutte le trazioni spedite in un certo
periodo preparate da uno specifico operatore e destinate ad una specifica filiale
Operazioni Possibili
• Ristampa : permette la ristampa della trazione selezionata
• Ristampa tutto : permette la ristampa di tutte le trazioni recuperate dal filtro impostato
27.2 Sincronizzazione Clienti FC con AS400
Competenza: operatori backoffice
A cosa serve: preleva i dati anagrafici dei clienti da AS400 e popola quelli di Formula Certa
Prerequisiti: per utilizzare la nuova funzionalità “Dati da AS400” è necessario che l'utente abbia il ruolo
"SINCRONIZZACLIENTE"
Il pulsante “Dati da AS400” , previo inserimento del “codice” Cliente, permette di recuperare le
informazioni del cliente selezionato da AS400 e popola in automatico i seguenti campi: R.Sociale, Via, PI,
CF, TEL, FAX, Città, Pr, CAP, email.
I nuovi dati inseriti sono in visualizzazione, verranno salvati e quindi saranno archiviati su FormulaCerta
solo quando l’utente selezionerà il pulsante “Salva”.
L’operatore può trovarsi di fronte ai seguenti due casi:
1. Caso di nuova anagrafica : L’operatore effettua il nuovo inserimento su AS400 e successivamente si
posizionerà sull’anagrafica in FormulaCerta ed utilizzando il pulsante “Nuovo” si aprirà la maschera
Clienti. Nella maschera dovrà inserire il codice cliente generato da AS400 e premere sul pulsante
“Dati da AS400” ed il sistema popolerà automaticamente l’anagrafica in questione.
2. Caso di modifica di anagrafica esistete : L’operatore effettua le modifiche all’anagrafica esistente
in ambiente AS400 una volta selezionato il cliente e successivamente si posizionerà sull’anagrafica
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in FormulaCerta . Nella maschera dovrà inserire lo stesso codice cliente precedentemente
modificato su AS400 e premere sul pulsante “Dati da AS400” ed il sistema popolerà sull’anagrafica
in questione.
Dopo la sincronizzazione l’operatore deve premere il pulsante di “Salva” per confermare le modifiche
Nota: Il salvataggio su FC deve essere sempre a cura di Customer Service e non avviene in automatico.
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28 Release Note del 14/4/2010 (R6.0)
28.1 Nuova Maschera Login e Cambio Password
Per accedere al sistema è necessario collegarsi al sito Formula Certa, http://www.formulacerta.it inserendo
ID e password all’area evidenziata di seguito.
Il cambio Password avviene ogni volta che un utente effettua il primo accesso (oppure in caso di richiesta di
reset) ed ha delle limitazioni/regole che se non rispettate vengono evidenziate dal sistema. Le regole che
deve rispettare al password sono:
Lunghezza MINIMA di 8 caratteri
NON deve essere uguale a 'Nome utente'
NON deve contenere parte del 'Nome utente'
DEVE contenere caratteri da almeno 3 dei seguenti 4 gruppi:
- Caratteri maiuscoli (A-Z)
- Caratteri minuscoli (a-z)
- Numeri (0 - 9)
- Caratteri non alfabetici (esempio ! $ # % , ; : . )
Di seguito la schermata che appare durante la fase di cambio Password
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11-02.-14
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29 Release Note del 23/3/2010 (R5.1)
29.1 Fatturazione Servizi esterni
Le Accettazioni Servizi Esterni TNT e PT sono state trasferite da report a maschere per poter prevedere
tutti i controlli necessari in queste gestioni.
L’operatività rimane la stessa. E’ stato modificato il layout grafico
29.2 Verifica trazioni: Filtro per Operatore e Stampa Multipla
In Verifica Trazioni è stata aggiunto il filtro di Ricerca per Preparatore Trazione e data la possibilità di
stampare più trazioni (selezione multipla) tramite il tasto "Stampa Multi Trazione".
29.3 Videocodifica Gestione Anomalie
La maschera Gestione Anomalie, accessibile dalla Sezione relativa alla Videocodifica, è stata modificata.
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30 Release Note del 25/02/2010 (R5.0)
La maschera Gestione Anomalie è accessibile dalla Sezione Videocodifica.
Doppio click su “Anomalie Neopost”
Impostare un criterio di Ricerca e premere “Aggiorna Elenco”
Selezionare una riga dall’Elenco “Anomalie Neopost”: in basso verrà visualizzata l’anteprima dell’immagine
Se l’informazione è leggibile specificare il codice a barre nella casella di testo “Barcode” e premere il tasto
“Assegna barcode (F7)” (o F7 da tastiera). In caso contrario premere il tasto “Elimina Anomalia”
30.1 Elenco Buste da Videocodificare
La maschera Elenco Buste da Videocodificare, accessibile dalla Sezione relativa alla Videocodifica è stata
revisionata. Per ottenere un’estrazione rapida sono state razionalizzate le informazioni da gestire. I filtri di
ricerca non utilizzati sono stati rimossi, lasciando la possibilità di ricercare per:
•
Cliente
•
Range di barcode ( da : a )
•
Tipologia di servizio ( TNT, PT, TUTTI )
•
Flag Sequencing
Le colonne visualizzate in griglia sono state ridotte.
La maschera Elenco Buste da Videocodificare è accessibile dalla Sezione Videocodifica.
Doppio click su “Elenco buste da videocodificare”
Impostare un criterio di Ricerca e premere “F7 (Aggiorna)”
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31 Release Note del 21/12/2009 (R4)
31.1 Scheda attivazione cliente e scheda operativa cliente
Possibilità data al back office di caricare i dati per i clienti necessari alla generazione della Scheda Cliente di
Attivazione e della Scheda Cliente Operativa
Dove trovare il tasto Scheda Cliente
Il tasto “scheda cliente“ è accessibile dall’elenco Clienti (Menu BackOfffice,Anagrafica Cliente )e dal
dettaglio del Cliente premendo [Scheda Clienti]
Vedere figure 1 e 2 di esempio qui sotto
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Cosa si trova all’interno della SCHEDA SCLIENTE
Entrando nella Maschera “scheda Cliente “(guardare FIG.3)si visualizzano cinque FLAG di cui due già
spuntati di default
Ogni flag attiva una parte della scheda ed in particolare abbiamo:
- Scheda operativa
- Scheda amministrativa
- Dati Generali
- Lista Canali FTP INPUT
- Lista Canali FTP OUTPUT
- Servizi accessori non a listino
-
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Descrizione delle SCHEDE e OPERATIVITA’
nella scheda operativa,cliccando sul tasto MODIFICA in alto a sinistra,è possibile inserire :
nuovi stampatori: inserire descrizione nuovo stampatore e cliccare su NUOVO (vedi fig.4)
modifica stampatore: selezionando stampatore dall’elenco, inserire la nuova descrizione a lato e
cliccare su tasto MODIFICA per confermare
ATTENZIONE: in questa maschera non è possibile eliminare gli stampatori
Data inizio Servizio : inserire la data (gg/mm/ aaaa)
nuove MODALITA’ RITIRO : inserire descrizione nuova modalità ritiro e cliccare su tasto NUOVO
(vedere FIG.4)
MODIFICA MODALITA RITIRO :selezionando modalità ritiro dall’elenco, inserire la descrizione e
cliccare su tasto MODIFCA per confermare (vedere fig. seguente)
non è possibile eliminare le modalità ritiro
ATTENZIONE : la modifica dello stampatore si riflette su tutti i clienti associati a quello stampatore
idem per modalità ritiro
DESCRIZIONE RITIRO : descrittiva
note ritiro : descrittiva
restituzione resi (descrizione o quantità) : descrittiva
buste fuori Zona : descrittiva
Filiali Bancari :descrittiva
Buste non confezionate correttamente (buste aperte o strappate) -> funzionalità descrittiva
scelta di Tipologia di Servizio Premarcata: si flegga sul si/no
scelta di Tipologia di Servizio Da Marcare: flegga su si/no
note funzionalità-> descrittiva
dopo aver inserito i dati del cliente o le opportune modifiche si clicca sul tasto SALVA
codice
RN/FC
revisione
16.0
data
11-02.-14
file
Release Note.doc
pagina
248 di 259
Nella scheda Amministrativa (vedere figura in basso),cliccando sul tasto MODIFICA in alto a sinistra,è
possibile inserire:
- FATTURAZIONE (funzionalità -> descrittiva )
- Deposito Cauzionale (funzionalità -> numerica)
- Modalità Pagamento (funzionalità -> descrittiva)
- Dopo le opportune modifiche o inserimenti cliccare il tasto SALVA
Attivano il flag sulla Scheda dati Generali si potrà accedere a nuovi campi.
Cliccando sul tasto MODIFICA in alto a sinistra,è possibile inserire :
Partner di Riferimento : da elenco scegliere il partner
Referente Tecnico Cliente : descrittiva
Telefono Referente Tecnico Cliente :descrittiva
Email Referente Tecnico Cliente : descrittiva
Referente Cliente : descrittiva
Telefono Referente Cliente : funzionalità descrittiva
Email Referente Cliente :funzionalità descrittiva
Referente BackOffice :da elenco scegliere operatore
Referente Reclami : da elenco scegliere operatore
Gruppo (CLIENTI) è possibile :
nuovi GRUPPI : inserire descrizione nuovo gruppo e cliccare su NUOVO (vedi fig.4)
modifica GRUPPI selezionando modalità ritiro dall’elenco, inserire la descrizione e cliccare
su tasto MODIFCA (vedere fig.5)
non è possibile eliminare i gruppi
Attenzione:la modifica del gruppo si riflette su tutti i clienti associati a quel gruppo
Lista canali ftp input e lista canali output
Fleggando LISTA CANALI FTP INPUT e LISTA CANALI OUTPUT si visualizza l’elenco dei canali FTP ( input e
output) se presenti sul cliente (esempio figura seguente su cliente INTESA)
codice
RN/FC
revisione
16.0
data
11-02.-14
file
Release Note.doc
pagina
249 di 259
FIG.6
Servizi accessori non a listino
L’ultima opzione è relativa ai Servizi Accessori non a Listino
Attivado il flag la scheda SERVIZI ACCESSORI NON A LISTINO è possibile inserire :
1. cliccando tasto NUOVO si possono inserire per il cliente i vari Servizi creati nelle tabelle Servizi
Accessori e Tipologie Pagamento Servizi Accessori (vedere figura seguente) :
a. - servizio accessorio:da elenco inserire Servizio Accessori
-prezzo : inserimento del prezzo del servizio accessorio
-tipo pagamento : da elenco inserire tipo di pagamento
2. descrizione SERVIZIO ACCESSORI in questi campi si possono modificare o inserire nuovi servizi
Accessori :
a. tasto nuovo :inserire nuovo servizio accessori nel campo e cliccare su tasto SALVA
b. tasto modifica: per modificare il servizio accessori sostituire la descrizione e cliccare su tasto
SALVA. Questa operazione viene effettuata per tutti i campi del servizio accessori
3. Descrizione Tipologie Pagamento Servizi Accessori
a. tasto nuovo :inserire una nuova Tipologie Pagamento Servizi Accessori nel campo e cliccare
su tasto SALVA
b. tasto modifica: per modificare la Tipologie Pagamento Servizi Accessori sostituire la
descrizione e cliccare su tasto SALVA
codice
RN/FC
revisione
16.0
data
11-02.-14
file
Release Note.doc
pagina
250 di 259
31.2 Report scheda operativa cliente
Possibilità data a tutti gli operativi di visualizzare le schede di cui sopra nei punti opportuni. Il report è
possibile trovarlo anche nella maschera accettazione (vedere figura seguente)
Esempio report :
codice
RN/FC
revisione
16.0
data
11-02.-14
file
Release Note.doc
pagina
251 di 259
31.3 Gestione centro di costo sui flussi da affrancatrice
Possibilità di caricare il centro di costo sui flussi generati da affrancatrice che vengono inoltrati a
Formula Certa
31.4 Gestione data di affido su checkin
E’ stato resa obbligatoria l’immissione della data di affido durante tutte le operazioni di inserimento
di prodotti e servizi su formulacerta. Nel campo dovrà essere indicata la data di affido del materiale a TNT
Post da parte del cliente e dovrà essere inserita nel formato gg/mm/aa. Per limitare i possibili errori la data
di affido è stata vincolata a dei limiti come minimo e massimo inseribili:
- Non può essere superiore alla data minore tra quella di accettazione e quella di creazione
dell’accettazione stessa
- Non può essere inferiore a 5gg lavorativi rispetto alla data minore tra quella di accettazione e
quella di creazione dell’accettazione stessa
Le figure sottostanti indicano i punti dove dovrà essere inserita la nuova data durante le operazioni di:
- Check-in da lotto
- Accettazione da banco, prenotazione ritiri, accettazione da Neopost
codice
RN/FC
revisione
16.0
data
11-02.-14
file
Release Note.doc
pagina
252 di 259
ATTENZIONE: una volta inserita, la data di affido non è più modificabile.
31.5 Visualizzazione data di affido
-
codice
RN/FC
La data di affido sarà visibile nei seguenti punti del sito formulacerta:
Nella pagina di creazione delle accettazioni, a livello di riga di accettazione, a fine record (figura 1)
Nella pagina di modifica accettazione, a livello di riga di accettazione, a fine record (figura 2)
Nella pagina di check-in, a livello di riga di accettazione, a fine record (figura 3)
Nella ricerca buste, a livello della riga della busta e nel relativo dettaglio busta (figure 4 e 5)
Nella ricerca buste tutte, a livello della riga della busta e nel relativo dettaglio busta (figure 6 e 7)
Lato cliente, nel Track & Trace buste, sia nella griglia del risultato della ricerca sia nel dettaglio della
busta (figure 8 e 9)
revisione
16.0
data
11-02.-14
file
Release Note.doc
pagina
253 di 259
Figura 1
Figura 2
codice
RN/FC
revisione
16.0
data
11-02.-14
file
Release Note.doc
pagina
254 di 259
Figura 3
Figura 4
Figura 5
codice
RN/FC
revisione
16.0
data
11-02.-14
file
Release Note.doc
pagina
255 di 259
Figura 6
codice
RN/FC
revisione
16.0
data
11-02.-14
file
Release Note.doc
pagina
256 di 259
Figura 7
Figura 8
codice
RN/FC
revisione
16.0
data
11-02.-14
file
Release Note.doc
pagina
257 di 259
Figura 9
31.6 Aggioramento nuovi listini direct e simply
Modifica dei prezzi dei listini Direct e Simply
31.7 Caricamento nuovi listini raccomandate smart
Caricamento dei nuovi listini delle raccomandate SMART di Poste Italiane a sistema
31.8 Possibilità di generare file gu per raccomandate retail e raccomandate smart
differenziato
Modifica alla generazione del file GU per differenziare il file generato per le SMART da quello generato per
le altre raccomandate
31.9 Raccomandate 2.0 (con appuntamento)
Modifiche per la gestione del servizio solo su particolari clienti
31.10 Rilascio servizio mypost (conto virtuale)
Rilascio del nuovo servizio MyPost (primo livello) con le ultime modifiche richieste dal Marketing
31.11 Pianificazione report analisi autocertificazioni
Report pianificato con cadenza mensile che permetta alla Direzione di tenere sotto controllo le
autocertificazioni effettuate sul mese precedente
31.12 Modifica gestione autocertificazioni
L’autocertificazione su una busta verrà applicata soltanto se la data di recapito richiesta è maggiora alla
data di accettazione della busta e, se presente, alla data di rifacimento della busta stessa. Non sono
effettuate autocertificazioni su buste in cui la data di rifacimento se presente o la data di accettazione sono
superiori al giorno “Richiesto” per la data di recapito.
Esempio
Data di Recapito richiesta 17/12/2009 00:00:00
Data Accettazione
16/12/2009 06:00:35
18/12/2009 06:00:00
codice
RN/FC
revisione
16.0
Data Rifacimento
data
11-02.-14
file
Release Note.doc
Esclusa da Autocertificazione
NO
SI
pagina
258 di 259
16/12/2009 06:00:35
15/12/2009 06:00:35
17/12/2009 16:00:35
18/12/2009 06:00:00
17/12/2009 06:00:35
SI
NO
NO
Nel caso di esclusione da autocertificazione sulle inf viene visualizzato un messaggi odi questo tipo :
Buste Eliminate Con Data Accettazione Antecedente Data Recapito : XX
Dove XX è il numero di buste.
codice
RN/FC
revisione
16.0
data
11-02.-14
file
Release Note.doc
pagina
259 di 259

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