ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO “Paolo Volponi” Via Muzio Oddi 17 - 61029 URBINO (PU) Tel. 0722/ 320507 Fax :0722/350593 : Indirizzo e-mail: psic837002@istruzione.it Cod.Fis : 91013560411 - Codice Ministeriale MIUR PSIC837002 PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2014 RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO AL PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2014 (Art. 2 - D.I. n.44/2001) IL Dirigente Scolastico Prof. Antonio Serafini 1 Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE ISTITUTO COMPRENSIVO PAOLO VOLPONI VIA MUZIO ODDI 17 61029 URBINO (PU) Codice Fiscale: 91013560411 Codice Meccanografico: PSIC837002 RELAZIONE TECNICA AL PROGRAMMA ANNUALE 2014 Dirigente Scolastico: Prof. Antonio Serafini Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Amedeo Volpi Prot. n° 278 C14 Urbino ,13 Febbraio 2014 Programma Annuale 2014 Relazione del Dirigente scolastico La presente relazione viene presentata al Consiglio d’Istituto in allegato allo schema di Bilancio preventivo per il 2014 in ottemperanza dalle previste disposizioni normative . IL DIRIGENTE SCOLASTICO VISTO il Decreto Interministeriale del 01/02/2001, n.44 ; TENUTO CONTO del P.O.F. d’Istituto per l’A.S. 2013/2014 approvato dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto in data 19 Dicembre 2013 con Delibera n° 41; VISTA la nota Prot. 9626 del 17/12/2013 del MPI relativa alla predisposizione del Programma Annuale per l’anno 2014; VISTI gli atti contabili relativi al Programma Annuale 2014 predisposti dal Direttore S.G.A .; TENUTO CONTO delle imputazioni di spesa previste negli Aggregati e nei Progetti di Istituto; PROPONE all’approvazione del Consiglio di Istituto il Programma Annuale E.F. 2014 che tiene conto: - Del piano dell’offerta formativa deliberato dai competenti OO.CC. ; Della situazione delle classi,della popolazione scolastica e delle sedi funzionanti per l’A-.S. 2013/2014 ; Del Personale Docente ed A.T.A. in servizio nell’ A.S. 2013/2014. Il Programma Annuale dell’ E.F. 2014 è stato predisposto in coerenza con le finalità delineate dal P.O.F. documento dal quale emergono i diversi livelli della progettazione di Istituto (curricolare, educativa ed organizzativa). Lo stesso programma ha tenuto in debito conto l’ampliamento dell’offerta formativa che si attua attraverso la realizzazione dei vari progetti, tutti rispondenti agli obiettivi formativi suggeriti dalle “indicazioni” ministeriali ed opportunamente coniugati con le caratteristiche socio economiche e culturali del territorio di riferimento. Le schede illustrative finanziarie dei singoli progetti, allegate al programma annuale, dimostrano come, in base alle risorse finanziarie a disposizione, si sia cercato di rispondere in maniera adeguata ai bisogni emersi. Il Dirigente Scolastico Prof. Antonio Serafini 2 ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO “Paolo Volponi” Via Muzio Oddi 17 - 61029 URBINO (PU) Tel. 0722/ 320507 Fax :0722/350593 : Indirizzo e-mail: psic837002@istruzione.it Cod.Fis : 91013560411 - Codice Ministeriale MIUR PSIC837002 PREMESSA AL PROGRAMMA ANNUALE 2014 DATI DEL CONTESTO DELL’ISTITUTO ORGANICO DEL PERSONALE –GESTIONE FIS- PRIVACY ASPETTI GENERALI DELL’ISTITUTO, ALUNNI ETC. TEMPO SCUOLA E STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL’ISTITUTO DESCRIZIONE FINALITA’ DEL PROGRAMMA ANNUALE 2014 PROGRAMMA PREVISIONALE E SCELTE DI IMPOSTAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2013 Modello C “ Situazione finanziaria effettiva al 31/12/2013 –RIUTILIZZO DELE ECONOMIE etc . Modello D “ Utilizzo Avanzo amm,ne effettivo DESCRIZIONE ANALITICA ENTRATE Linee programmatiche RIEPILOGO ENTRATE e SPESE E.F. 2014 DESCRIZIONE SINTETICA DELLE SPESE ( Impegni di Spesa) DESCRIZIONE ANALITICA DELLE SPESE PROGETTI DI ISTITUTO E AGGREGATI DI SPESA E.F. 2014 METODOLOGIE DI VALUTAZIONE CONCLUSIONI FINALI PAG. 4 PAG. 4- 5 PAG. 6-7 PAG.7-8-9-10-11-12 PAG.12-13-14 PAG. 15 PAG. 15-16 PAG. 16-17-18- PAG. 19-20 PAG. 21 PAG-.22 PAG.23 PAG. 23-24-25-26-2728 PAG. 29-30 PAG. 31 Nella presente Relazione saranno allegati i Modelli previsti nel Programma Annuale 2014 e precisamente: Mod. A ( Programma Annuale Entrate/Spese E.F. 2014) Mod. B ( Schede illlustrative finanziarie Entrate/ Spese ) Mod. C ( Situazione amministrativa al 31/12/2013) Mod. D ( Utilizzo Avanzo di Amministrazione al 31/12/2013) Mod. E ( Riepilogo per conti economici ) Mod. L ( Riepilogo dei Residui Attivi e dei Residui Passivi al 31.12.2013) Delibera della Giunta Esecutiva Delibera del Consiglio di Istituto 3 PREMESSA La stesura del Programma Annuale per il 2014 si basa sulla Circolare ministeriale n. 9626 del 17.12.2013 ecc. nella quale si comunica che la risorsa finanziaria su cui il nostro Istituto Comprensivo può fare affidamento per redigere il predetto documento contabile ammonta ad €: 45.971,68 Il Ministero ha fissato un budget complessivo per stipendi dei supplenti, funzionamento, fondo dell’istituzione scolastica ed ha affermato che i fondi saranno gestiti tramite “Cedolino Unico” sul sistema informativo SIDI , e tali somme non dovranno essere né accertate né programmate nel Programma Annuale 2014. ” Della risorsa finanziaria complessiva: €: 45.971,68 . € 2.500,00 + 41.083,70 sono finalizzati quale risorsa finanziaria di cui al DM 21/2007 per Assegnazione Funzionamento Amministrativo A01-2014 e Fornitura contratti di Pulizia etc. èer il periodo Gennaio/Giugno 2014; € 2.158,66 sono finalizzati quale risorsa finanziaria di cui al DM 21/2007 per Assegnazione per il funzionamento Didattico A02-2014; €: 229,32 sono finalizzati quale risorsa finanziaria di cui al DM 21/2007 per Assegnazione per spese alunni diversamente abili, imputati sul Progetto di Istituto P11/2014. Ulteriori finanziamenti e nuove integrazioni che saranno disposte in corso di anno quali ad esempio: Ulteriori Finanziamenti del MIUR , Assegnazioni specifiche per Progetti di Istituto etc. saranno oggetto di variazioni e accertamenti solo al momento della reale ed effettiva assegnazione. Nella impostazione del Programma Annuale 2013 ed in base alle disposizioni Ministeriali , si è tenuto conto del Fondo Cassa alla data del 31.12.2013 pari ad €: 49.290,91 , dell’ importo dei Residui Attivi al 31/12/2013 pari ad 10.753,31 e analogamente dell’importo dei Residui Passivi al 31/12/2013 pari ad 0,00 si è provveduto a inserire nel Bilancio l’ Avanzo di Amministrazione di €: 60.044,22 che comprende il Fondo Cassa al 31 Dicembre 2013 pari ad €:49.290,91 ed i Residui Attivi alla data del 31/12/2013 pari ad €: 10.753,31 . L’ Avanzo di Amministrazione è stato poi suddiviso in in Fondi Vincolati per €: 49.210,51 e in Fondi non Vincolati per €: 133,32; ed €: 0,00 come meglio indicato anche nel prospetto : “ Avanzo di Ammisistrazione E.f. 2013” . Tale operazione permette cosi’ il riutilizzo delle intere economie realizzate a fine Esercizio 2013 negli aggregati di Spesa o nei Progetti di Istituto, come indicato nel Modello I ( Rendiconto Progetto/Attività) nella voce“ Residua disponibilità Finanziaria alla data del 31.12.2013 “. Nella Relazione Tecnico-Finanziaria si vedrà come si è ottemperato nella redazione del Programma Annuale 2014 . La relazione è suddivisa in 4 parti: 1) 2) 3) 4) Analisi del contesto sociale Risorse Finanziarie Progetti di Spesa Verifica e rendicontazione finale . ANALISI DEL CONTESTO SOCIALE: DATI di ISTITUTO ANNO SCOLASTICO 2013/2014 : L'Istituto Statale Comprensivo “Paolo Volponi” di Urbino è stato istituito dall'Anno Scolastico 2000/2001 con Decreto del Provveditore agli Studi di Pesaro con nota Prot. n°13493 del 11.07.2000 con decorrenza dal 01/09/2000. Le Classi o Sezioni funzionanti il corrente Anno Scolastico 2013/2014 sono le seguenti : SCUOLA INFANZIA……………… … SCUOLA PRIMARIA ………………… SCUOLA SEC. DI I^ GRADO …… TOTALE… Sezioni n°06……...alunni n° 116 Classi n°19… ..…alunni n° 268 Classi: n°10……....alunni n° 243 Classi n°35 ALUNNI N° 627 4 PERSONALE DIRETTIVO- DOCENTE –ATA IN SERVIZIO A.S. 2013/2014 Dirigente Scolastico…………………… ………n° 1 unità Direttore Amministrativo ……………… …….n° 1 unità Assistenti Amministrativi ……… ………… . .n° 3 unità Collaboratori Scolastici…… …….……… …. .n° 16 unità TOTALE PERSONALE A.T.A……… …… …. N°21 unità TABELLE ORGANICHE DI DIRITTO 2013/20143 : 72 DOCENTI …21 ATA - TOT. N° 93 (comprensive di Insegnanti di Religione e Sostegno) Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 ottobre 2013 La struttura delle classi per l’anno scolastico è la seguente: Numero sezioni con orario ridotto (a) Numero sezioni con orario normale (b) 1 Totale sezioni (c=a+b) 4 Bambini iscritti al 1° settembre 5 Totale Media bambini Di cui bambini diversamente per sezione frequentanti (f/c) abili (f=d+e) Bambini Bambini frequentanti frequentanti sezioni con sezioni con orario ridotto orario (d) normale (e) 116 14 102 116 2 Dati Generali Scuola Primaria e Sec.di I Grado - Data di riferimento: 15 ottobre 2013 La struttura delle classi per l’anno scolastico è la seguente: Numero classi funziona nti con orario obbligato rio (a) Totale Numero Numero Alunni classi classi classi iscritti al funziona funziona (d=a+b+c 1°settem ) nti con nti con bre (e) attività/in mensa e segname dopo nti mensa opzionali (c) facoltativi (b) Primaria Alunni frequenta nti classi funziona nti con orario obbligato rio (f ) Alunni frequenta nti classi funziona nti con attività/in segname nti opzionali facoltativi (g) Alunni frequent anti classi funzion anti con mensa e dopo mensa (h) Totale Di cui Differen Media alunni diversa za tra alunni frequent mente alunni per abili iscritti al classe anti (i=f+g+h 1° (i/d) ) settemb re e alunni frequent anti (l=e-i) Prime 2 1 3 42 27 17 44 Seconde 2 1 3 42 28 14 42 Terze 2 1 3 43 28 15 43 = Quarte 2 1 3 50 31 19 50 = Quinte 2 1 3 40 25 15 40 Pluriclassi 4 / 4 51 48 / 48 14 5 19 268 187 80 267 Prime 2 1 3 78 51 25 Seconde 1 2 3 75 25 49 Terze 2 2 4 90 44 5 5 10 243 120 Totale Scuola Sec. 1^ gr. +2 1 1 = = -3 2 -1 76 / -2 74 3 -1 46 90 4 = 120 240 7 -3 Pluriclassi Totale Organico del Personale Docente e ATA : Data di riferimento: 15 ottobre 2013 5 La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi: DIRIGENTE SCOLASTICO 1 N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time 52 Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time 4 Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time 5 Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale 2 Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 4 Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 1 Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time 2 Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time Insegnanti di religione incaricati annuali 2 Insegnanti su posto normale con contratto a tempo det.(30/06) su spezzone orario* Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario* *da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole. TOTALE PERSONALE DOCENTE N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto 72 Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 1 Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato 2 Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 1 Assistenti Tecnici a tempo indeterminato Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato Collaboratori scolastici a tempo indeterminato 14 Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale Collaboratori scolastici a tempo det. con contratto fino al 30 Giugno(part-time) 1 Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo det. con contratto annuale Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno Personale ATA a tempo indeterminato part-time TOTALE PERSONALE ATA 2 21 Si rilevano, altresì n° 06 unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 65, nonché i soggetti destinatari degli incarichi di collaborazione occasionale di cui all'art. 2 del decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 66. Risorse Finanziarie : Gestione del Fondo di Istituto A.S. 2013/2014 Per quanto riguarda la Contrattazione Integrativa di Istituto, saranno applicati i criteri per l’impiego del Fondo di Istituto Deliberati dal Consiglio d’Istituto del 19/12/2013, in relazione alle diverse professionalità 6 docenti e ATA, e sono state definite le misure dei compensi forfetari per le attività di coordinamento e flessibilità, mentre i compensi orari per le ore aggiuntive di insegnamento e le ore di attività funzionali all’insegnamento previste da progetti, collaborazione e arricchimento dell’offerta formativa, così come esplicitato nei progetti. Tale contrattazione stipulata tra lo scrivente e la R.S.U., sarà inviata ai Revisori dei Conti per il rilascio del parere di compatibilità finanziaria in base ai parametri del Budget Ministeriale per l’Anno scolastico 2013/14. Il Dirigente Scolastico, responsabile della gestione finanziaria, nella redazione del Programma Annuale E.F. 2014 ha provveduto, in collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, all’autonoma allocazione delle risorse finanziarie provenienti dal MIUR, esplicitate all’interno dei documenti previsti ed allegati alla presente Relazione. Si è cercato di rispondere in maniera adeguata sia alle esigenze di funzionamento amministrativo e didattico, che allo sviluppo dell’offerta formativa, attraverso la realizzazione di qualificati Progetti, tutti rispondenti agli obiettivi formativi delle “Indicazioni Nazionali per il Curricolo”, opportunamente coniugati con le esigenze socio-economiche e culturali del nostro contesto territoriale. Per ogni attività/progetto verranno effettuati un puntuale monitoraggio in itinere ed una verifica finale, così come previsto dall’art. 6 del D.M.44/01. Sicurezza e Privacy Ai fini della Sicurezza, secondo quanto previsto dal D. L. N.81/2008 e dalla Legge 7 luglio 2009 n.88, Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione è il Gruppo SEA di FANO che coordina il Progetto Sicurezza che comprende: in collaborazione con il RLS e il DS, l’organizzazione di corsi di aggiornamento del personale docente e non docente e, in particolare,la formazione dei Preposti (ASPP) le riunioni periodiche del Servizio Prevenzione e Protezione la nomina degli Addetti Antincendio e Primo Soccorso (figure sensibili), tutti regolarmente formati e la redazione annuale del Piano di Emergenza i rapporti con il Comune di Urbino per quanto attiene l’applicazione della normativa circa sicurezza e salubrità degli edifici scolastici e l’effettuazione dei Sopralluoghi di cui all’Intesa Istituzionale n.7/CU del 28.01.2009 i rapporti con l’ASL (Programma Regionale di controllo nelle Scuole su igiene e sanità pubblica) la diffusione della cultura della sicurezza tra gli studenti attraverso le prove di evacuazione antincendio e antisismica etc. l’aggiornamento annuale del “Documento per la Valutazione dei Rischi”; DPS Per quanto riguarda la Privacy ,questo Istituto Comprensivo tiene conto , come previsto dal D.L.n.196/2003, del “ Documento Programmatico per la Sicurezza dei Dati ” (D.P.S.S. ), in cui sono indicate le modalità tecniche ed operative adottate per il trattamento dei dati comuni e sensibili. Le informazioni sono riferite sia ai dati gestiti mediante archivi cartacei che elettronici. Il DPS, prevede oltre al Titolare (Dirigente Scolastico) i Responsabili del Trattamento dei Dati e gli Incaricati . ASPETTI GENERALI Il Programma Annuale 2014 , impegno istituzionale conseguente l’innovazione amministrativo – gestionale introdotta nella prassi dal nuovo regolamento contabile, continua a connotare di complessità il lavoro di gestione ed esige un percorso di programmazione e di impegno per far fronte alle molteplici richieste del sistema ed alle differenziate esigenze dell’utenza. La necessità di progettare i processi attivati e di pianificare le azioni ti richiede ancora tempo per concretizzarsi ed entrare a far parte di fatto della quotidianità. L’autoformazione, coinvolgendo l’azione di tutte le componenti interessate, richiede ancora attenzione, assunzione di responsabilità da parte di tutti e di ciascuno e forte sinergia, soprattutto tra il Dirigente Scolastico ed il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi. Le scelte e gli interventi che caratterizzano il programma annuale per l’ Esercizio Finanziario 2014 rispettano in coerenza le linee progettuali e le intenzionalità espresse nel Piano dell’Offerta Formativa, anche in considerazione di quanto emerso nelle verifiche della situazione a giugno emergenti dalle relative relazioni, e tengono conto delle risorse umane e finanziarie di cui è possibile disporre. Il Piano dell’Offerta Formativa infatti è il documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e progettuale di ogni Istituzione Scolastica ed esplicita la progettazione adottata nell’ambito dell’autonomia 7 scolastica. Le attività educative proposte dal nostro Istituto sono scelte in sintonia con i principi costituzionali anche nell’ottica delle innovazioni introdotte dalla Legge sulla Riforma Scolastica, in vista della sua piena attuazione Tenendo conto delle sollecitazioni esterne, non sempre convergenti, riconducibili alle aspettative sociali, alle scelte politiche, ai bisogni formativi degli alunni e dei docenti, questa Istituzione Scolastica continua ad essere impegnata a migliorare le proprie azioni ed a promuovere e potenziare l’innovazione sui seguenti campi. CAMPO D’AZIONE Relazione educativa e cognitiva TIPOLOGIA Formazione ed autoformazione Supporto all’insegnamento/apprendimento Progettualità Condivisione delle procedure Organigramma e funzionigramma Arricchimento delle attività di laboratorio Sostegno didattico nei Progetti di Istituto Prestazioni d’opera professionale con esperti esterni Personalizzazione del percorso formativo Modularità Potenziamento e sviluppo della rete interna multimediale di Istituto. Organizzazione didattica e di sistema Ampliamento dell’offerta formativa Flessibilità Nuove tecnologie e multimedialità Tale impegno si traduce in punti di forza tenendo conto che il nostro Istituto è impegnato a : Stipulare accordi di rete tra scuole per la realizzazione di progetti ed attività comuni; Recepire le sollecitazioni sostanziali della riforma e promuovere l’innovazione; Mantenere l’attenzione alle diversità ed aumentare l’attuazione di percorsi flessibili per meglio rispondere alle esigenze di un’utenza disomogenea; Sostenere il lavoro collegiale e per gruppi, con il coinvolgimento di tutti i docenti; Facilitare la partecipazione attiva della componente genitori per affiancare la scuola . In particolare si agevola l’accesso dei genitori alla scuola per incontri, colloqui, assemblee, visti e vissuti come occasioni importanti di comunicazione diretta sul P.O.F., sull’andamento complessivo del lavoro scolastico e sugli sviluppi e sugli esiti delle iniziative promosse; Favorire e sviluppare l’integrazione con il territorio, gli Enti Locali e le Associazioni Culturali, anche attraverso la pubblicazione di un giornalino scolastico di Istituto; Promuovere maggior condivisione nella ricerca e nella pratica di metodologie e di criteri valutativi efficaci; Sviluppare una didattica legata alle nuove tecnologie ed alla multimedialità; Incrementare le iniziative di formazione del personale impegnato nell’innovazione. In questa ottica il Programma Annuale e il Piano dell’Offerta Formativa si configurano come documenti complementari, interdipendenti ed efficaci sul piano progettuale e informativo. Nella struttura entrambi i documenti infatti sono esplicitamente collegati e costituiscono lo strumento attraverso il quale si realizza l’autonomia didattica. L’idea di fondo è quella di costruire un programma a misura dei progetti pensati sulla base delle necessità emerse, modellati sulle scelte più adatte ai bisogni di apprendimento degli alunni ed alle condizioni culturali ed organizzative degli operatori scolastici. Pertanto, visto l’art. 3 del D.P.R. n° 275 del 08/03/1999 riguardante il regolamento dell’autonomia scolastica che ha introdotto l’autonomia didattica, attuata sulla base di quanto richiesto dal Regolamento Amministrativo-Contabile nel D.I. n° 44/2001, l’interconnessione tra POF e Programma Annuale si evidenzia tramite le schede di sintesi illustrative di progetto, con il coordinamento del Dirigente Scolastico, dei docenti responsabili di progetto, di funzioni strumentali e con la redazione delle corrispettive schede finanziarie per la gestione delle spese da parte del DSGA. Tipologia del documento P.O.F. Piano dell’Offerta Formativa Aspetto didattico progettuale Dirigente Scolastico P.A. Programma Annuale Aspetto gestionale finanziario Dirigente Scolastico 8 Soggetti interessati ( Compiti ideativi e/o decisionali ) Docenti dell’Istituto Commissione POF Soggetti esterni Procedure e tempistica Elaborazione del Collegio dei Docenti Approvazione del Collegio dei Docenti Adozione del Consiglio d’Istituto Direttore SGA Consiglio d’Istituto Giunta esecutiva Collegio dei Docenti Docenti responsabili di progetto Soggetti esterni Predisposizione del Dirigente Scolastico e della Giunta Esecutiva Proposta di approvazione al Collegio dei Revisori dei Conti Proposta per l’approvazione al Consiglio di Istituto Pubblicazione all’Albo e sul sito Internet Questa relazione illustrativa evidenzia la situazione con l’intento di correlare il livello sistemico con le risorse disponibili. Vengono esplicitati gli obiettivi da perseguire, la destinazione dei finanziamenti ed i criteri per la valutazione finale che sarà impostata, per quanto possibile, in termini di efficienza, efficacia ed economicità. Tenendo conto della composizione e del funzionamento dell’istituto nel suo insieme, inteso come sistema intenzionalmente organizzato per offrire all’utenza scolastica la migliore offerta formativa possibile sulla base delle risorse, umane e materiali, a disposizione, vengono considerati i dati di sistema descritti nelle relazioni degli anni precedenti in quanto peculiari del nostro territorio e dell’istituzione scolastica stessa. Da questo quadro descrittivo che non ha visto né subito sostanziali variazioni rispetto al passato, è possibile evincere la motivazione delle scelte che vanno a costituire il programma nella sua globalità, considerando i correttivi necessari a seguito della valutazione degli esiti e dei processi effettuata rispetto all’anno precedente. Questa Istituzione ha assunto la connotazione di Istituto Statale Comprensivo “Paolo Volponi” di Urbino a partire dall’anno scolastico 1995-1996 con Decreto del Provveditore agli Studi di Pesaro, nota prot. N° 13493 del 11 luglio 2000, con decorrenza dal 1 settembre 2000. L’Istituto Statale Comprensivo “Paolo Volponi ” di Urbino comprende inoltre i seguenti plessi scolastici dipendenti : SCHEDA DESCRITTIVA DELL’ISTITUTO – Anno Scol. 2013/14 * ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO “Paolo Volponi” URBINO Via Muzio Oddi 17 - 61029 URBINO C.F. 91013560411 Codice Miur PSIC837002 C.C.Bancario : Banca Marche-Ag.Urbino c.c.b. IT 68 A 06055 68702 000000014387 Conto Tesoreria Unica IT 78 W 0100003245333300315114 C.C.Postale : Ente Poste Spa c.c.p. IT 68 Y076 0113 3000 0001 7731 621 C.C.P. 17731621 Telefoni uffico di Presidenza e di Segreteria 0722-320507 Fax 0722-350593 Posta Istituzionale : psic837002@istruzione.it Dirigente Scolastico : Prof. ANTONIO SERAFINI Posta elettronica antonio.serafini@istruzione.it Direttore SGA : AMEDEO VOLPI Posta elettronica Posta Elettronica Certificata direzione.sm.apecchio@provin cia.ps.it psic837002@pec.istruzione.it dsga@icvolponi.it 9 1 Scuola Sec. Statale di 1^ Grado - Via Muzio Oddi 17Sede di Presidenza e di Segreteria Scuola Media Statale 0722-320507 Fax 0722-350593 Indirizzi E-mail Scuola Media : ic.volponi.urbino@icvolponi.it Indirizzi E-mail Sc.Infanzia : PLESSI DI SCUOLA INFANZIA : 2 Scuola Infanzia Statale - Canavaccio Tel. 0722/53310 mat.canavaccio@icvolponi.it. 3 Scuola Infanzia Statale- Ca’ Mazzasette Tel. 0722/59355 mat.camazzasette@icvolponi.it. 4 Scuola Infanzia Statale - “Valerio” 0722/309414 mat.valerio@icvolponi.it. Tel. PLESSI DI SCUOLA PRIMARIA : 5 Scuola Primaria Statale di Mazzaferro Tel. 0722/350715 Indirizzi E-mail Sc. Primaria : mazzaferro@icvolponi.it. 6 Scuola Primaria Statale Piansevero Tel. 0722/320557 piansevero@icvolponi.it. 7 Scuola Primaria Statale Pieve di Cagna Tel. 0722/345321 pieve@icvolponi.it. 8 Scuola Primaria Statale Tel. 0722/594010 schieti@icvolponi.it. Tel. 0722/53524 canavaccio@icvolponi.it. Schieti 9 Scuola Primaria Statale Canavaccio Le classi e le sezioni funzionanti nel corrente anno scolastico sono state regolarmente autorizzate nell’Organico funzionale dell’Istituto per l’Anno Scolastico 2013/2014 . Il prospetto seguente illustra la situazione alla data del 13 Gennaio 2014 : 10 ISTITUTO COMPRENSIVO -"PAOLO VOLPONI" - URBINO Numero alunni a.s. 2013-2014 Dati al 13 febbraio 2014 INFANZIA SEZIONE A M F 13 9 INFANZIA CA’ MAZZASETTE (PSAA83702X) 22 9 5 INFANZIA CANAVACCIO (PSAA83701V) 14 11 15 INFANZIA VALERIO (PSAA837031) 26 TOTALE INFANZIA 112 SEZIONE B M F = = = 13 11 24 20 6 26 SEZIONI A+B M F 22 38 52 PRIMARIA Cl. 1ª PIANSEVERO (PSEE837014) Cl. 2ª F M F M F M F 7 9 6 8 7 8 6 13 5 10 14 5 5 14 6 7 2 Totali alunni per classi scuola Primaria 12 6 4 8 5 9 9 2 1 4 72 7 66 14 3 = 4 7 4 4 6 79 11 4 3 2 7 13 1 TOTALE 15 17 11 3 1 5 6 7 3 19 17 15 1 1 8 9 3 PIEVE di CAGNA (PSEE837047) 15 13 13 SCHIETI (PSEE837058) Cl. 5ª M 9 CANAVACCIO (PSEE837025) Cl. 4ª F 16 MAZZAFERRO (PSEE837036) Cl. 3ª M 3 24 7 3 = 3 4 3 10 0 6 50 52 56 53 53 23 264 TOTALE PRIMARIA 264 SECONDARIA Cl. 1ª A TEMPO NORMALE B CORSO MUSICALE C TEMPO PROLUNGATO D Cl. 2ª Cl. 3ª M F M F M F 17 6 12 12 14 9 12 13 8 10 23 15 24 27 11 21 14 17 25 - Totali classi TOTALE SECONDARIA - 12 - 12 12 24 70 235 112 264 235 10 22 - 75 TOTALE ALUNNI SCUOLA SECONDARIA 8 - 11 21 25 - TOTALE ALUNNI SCUOLA INFANZIA TOTALE ALUNNI SCUOLA PRIMARIA 23 90 611 11 ALUNNI STRANIERI A.S. 2013/14 Il dato più rilevante riguarda la presenza degli alunni stranieri che si fa sempre più consistente, richiamando l’attenzione sulla prima alfabetizzazione strumentale indispensabile per il pieno inserimento degli alunni che spesso arrivano in corso d’anno scolastico. Il dato più rilevante riguarda la presenza degli alunni stranieri che si fa sempre più consistente, richiamando l’attenzione sulla prima alfabetizzazione strumentale indispensabile per il pieno inserimento degli alunni che spesso arrivano in corso d’anno scolastico. Gli alunni stranieri iscritti e frequentanti per l’Anno Scolastico 2013/14 sono n° 86. ALUNNI DISABILI A.S. 2013/14 ISTITUTO COMPRENSIVO -"PAOLO VOLPONI" - URBINO Via Muzio Oddi, 17 61029 URBINO (PS) - C.F. 91013560411 - Tel. 0722/320507 Fax 0722/350593 _______________________________________________ ANNO SCOLASTICO 2013/2014 SCUOLA (orario settimanale) 1 Scuola Infanzia “L. Valerio” Arduini Matteo TIPOLOGIA HANDICAP EH 2 Scuola Infanzia “L. Valerio” Pasotto Franco EH Teodori Lorenzo cl. 2° Fabbri Ilaria cl. 5° Manno Maria cl. 1° C Paolini Tommaso cl. 2° C Serbezov Durmis Cl. 2° A Matteucci Noemi cl. 3° B EH El Mouktafi Hajar cl. 3° B Bolognini Luca cl. 3° C EH 3 Scuola Primaria di Canavaccio 4 Scuola Primaria di Piansevero 5 Scuola Secondaria di I° grado 6 Scuola secondaria di I° grado 7 Scuola Secondaria di I° grado 8 Scuola Secondaria di I° grado 9 Scuola Secondaria di I° grado 10 Scuola Secondaria di I° grado ALUNNO EH EH EH EH EH EH ORE SOSTEGNO ASSEGNATE DA U.S.P. 12,50 Ins. Berdini Francesca 12,50 Ins. Berdini Francesca 15 Ins. Michelangeli Raffaella 15 Ins. Ticchi Silvia 12 Ins. Scaramucci Renzo 18 Corsini Maria Rita 6 Ins. Scaramucci Renzo 6 Ins. Monti Roberto 6 Ins. Monti Roberto 6 Ins. Monti Roberto . Tempo Scuola I plessi di Scuola Infanzia funzionano in orario antimeridiano e pomeridiano, i plessi di Scuola Primaria in orario antimeridiano ed il plesso di Scuola Media funziona in orari a tempo prolungato con servizio mensa. Servizi di segreteria Personale Orario di funzionamento Attrezzature assegnato Il servizio prestato dal Direttore SGA si PC con stampanti laser collegati al 1 Direttore svolge nelle giornate calendarizzate di sistema informativo del MIUR e cablati in SGA Martedi –Mercoledi- Venerdi e Sabato ( in rete locale : 1 server + 4 client ; quanto nelle giornate di Lunedi e di Giovedi presta Collegamento Internet – intranet ; servizio in qualità di Reggente DSGA c/o ISC “Scipione Lapi” di Apecchio (PU) . Macchina fotocopiatrice –Stampanti 12 PC con stampanti laser collegati al sistema informativo del MIUR e cablati in rete locale : 1 server + 4 client ; Collegamento Internet – intranet ; dal Lunedì al Sabato 3 Ass. Amministrativi ITI + 1 Ass. Amm.va per 12 Ore sett.li Macchina fotocopiatrice –Stampanti Servizi ausiliari 15 Collaboratori Scolastici distribuiti nei 9 plessi dell’Istituto . Coperativa per la terziarizzazione dei servizi per n° 3 unità di Col.Scolastico Il piano di lavoro del Personale ATA predisposto dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi prevede la suddivisione delle mansioni in ambiti di riferimento circoscritti ma flessibili per rendere più funzionale il lavoro . L’accesso agli Uffici del personale interno è permesso anche in orario diverso su appuntamento. Risorse Materiali Strutture Palestra:Scuola media. Tutte le altre scuole hanno spazi strutturati per attività motorie Laboratorio di educazione tecnica, artistica e scientifica : scuola media Sala multimedia : sede centrale Tutte le altre scuole hanno spazi sufficienti per organizzare attività laboratoriali Mensa Scuole dell’infanzia Scuola Sec. 1^ Gr. Attrezzature Laboratorio d’informatica : scuola media postazioni per circa 20 alunni dislocate nelle aule di Informatica scuola elementare mini laboraotri informatici multimediali Scuola dell’infanzia mini laboraotri informatici multimediali Collegamento ad Internet e Rete Interna di Istituto , tutti i plessi Macchina fotocopiatrice : tutti i plessi Lavagna luminosa LIM in dotazione in alcuni plessi dell’Istituto. Dotazioni didattiche Biblioteca : tutte le scuole Videoteca : tutte le scuole Riviste didattiche : tutte le scuole Spazio Tutte le scuole all’aperto Le attrezzature delle scuole necessitano con maggior frequenza di manutenzione, rendendo necessaria la previsione di costi anche per la sostituzione dei materiali che diventano obsoleti. Le risorse economiche dell’Istituto non permettono un incremento cospicuo delle dotazioni strumentali, tuttavia la cultura del recupero dell’esistente e la gestione comune permette di razionalizzare la distribuzione e valorizzare al massimo le risorse materiali. Il contesto operativo Sul piano operativo l’istituto si muove seguendo le scelte fondamentali previste nel piano annuale delle attività del Collegio che rappresenta un importante punto di riferimento da tenere presente anche per la stesura del programma annuale. Da sottolineare che nell’erogazione del servizio tutti gli operatori scolastici dell’Istituto fanno riferimento in primo luogo al diritto inviolabile dell’alunno a ricevere un’educazione ed una istruzione adeguate alle esigenze del contesto sociale e culturale. L’offerta formativa tiene conto dei bisogni di ciascun alunno nel rispetto dei ritmi e dei modi di apprendere. In tutte le scuole dell’Istituto la pratica educativa fa riferimento a: Rispetto dell’unità psico-fisica della persona “alunno” : formazione che tende allo sviluppo integrale ed armonico della persona e, pertanto, mira tanto agli aspetti cognitivi, quanto a quelli fisici, affettivi, relazionali. Centralità della corporeità in quanto approccio naturale del bambino al mondo esterno ; il corpo, strumento di relazione, viene considerato come potente mezzo di espressione e comunicazione. Cultura dell’esempio : i valori fondamentali non possono essere semplicemente trasmessi all’alunno, bensì concretamente praticati dagli adulti, in modo coerente, nel contesto di relazione educativa. Atteggiamento di ricerca : considerato che cultura e scienza concordano sul fatto che in nessun campo è possibile scoprire una verità certa e assoluta, la scuola non può essere depositaria della verità . Il compito primario ed irrinunciabile è quello di fornire agli alunni gli strumenti indispensabili per costruirsi una propria interpretazione del mondo e della realtà da mettere costantemente a confronto con quella degli altri. Educazione all’impegno ed al senso di responsabilità : ogni persona può e deve progettare la propria vita nella massima libertà possibile nella consapevolezza che essa si concretizza nel momento in cui inizia quella degli altri. Il rispetto degli impegni assunti ed il senso di responsabilità caratterizzano il comportamento della persona autenticamente libera. Valenza formativa del gruppo : Il gruppo classe e la comunità scolastica rappresentano contesti formativi fondamentali per la crescita degli alunni in quanto favoriscono la discussione ed il confronto, strumenti reali di supporto allo sviluppo sociale, affettivo e cognitivo. Le attività educative e d’insegnamento sono finalizzate in ogni caso a garantire a tutti gli alunni le opportunità formative necessarie per raggiungere risultati coerenti rispetto a quanto enunciato nelle dichiarazioni d’intento del POF dell’ istituto, che mira ad evidenziare le caratteristiche del sistema in risposta alla politica scolastica: 13 o Flessibilità intesa come capacità della scuola di tenere conto delle esigenze del contesto migliorando l’organizzazione, la qualità delle scelte formative e delle proposte didattiche curricolari ed extra curricolari. o Integrazione riguardante la coerenza progettuale complessiva e la capacità di realizzare relazioni costruttive all’interno della comunità scolastica come all’esterno. o Responsabilità, diffusa a tutti i livelli, della scuola che si avvale della propria capacità decisionale per scegliere consapevolmente criteri di individuazione delle risorse e degli strumenti per raggiungere obiettivi formativi e per decidere analisi di qualità e criteri di autovalutazione. In generale la politica scolastica dell’istituto risponde a principi irrinunciabili quali: Impegno nella direzione Uguaglianza ed equità Accoglienza ed integrazione Diritto di scelta Continuità e flessibilità Trasparenza Partecipazione e senso di appartenenza Da qui le finalità del programma che rappresentano lo sfondo integratore della gestione del sistema scuola sempre più difficile data la peculiarità del momento storico che la scuola in generale sta vivendo e la difficoltà di reperire risorse e mezzi per affrontare con maggior incisività il percorso di miglioramento. DESCRIZIONE DELLE FINALITA’ DEL PROGRAMMA ANNUALE 2014 Finalità generali Le diverse azioni previste dal programma annuale sono da considerare indispensabili al buon andamento delle attività dell’istituto ed al miglioramento del servizio scolastico, sia sul piano della didattica che sul piano dell’organizzazione. Gli obiettivi generali pertanto rimangono sostanzialmente invariati rispetto all’anno precedente nella loro descrizione; nello specifico invece vengono di seguito evidenziate situazioni particolari che hanno condotto a scelte specifiche. Finalità Garantire continuità nell’erogazione del servizio scolastico Promuovere un utilizzo razionale e flessibile delle risorse umane assegnate all’istituzione scolastica per garantire il miglioramento complessivo dell’azione amministrativa e didattica Garantire un incremento adeguato delle attrezzature e delle principali dotazioni dell’istituzione scolastica Sostenere La formazione del personale Interventi L’attribuzione di supplenze temporanee, soprattutto nelle scuole dell’infanzia e primarie, per la sostituzione del personale docente assente nei limiti assegnati dal Budget di Istituto, con la dotazione base; L’assegnazione di ore eccedenti al personale in servizio disponibile alla sostituzione dei colleghi assenti o ad attività di ampliamento dell’offerta formativa Organizzazione flessibile dell’orario di servizio di tutto il personale Pianificazione delle attività collegiali e dei servizi amministrativi Programmazione degli incontri; Il pieno utilizzo delle risorse finanziarie assegnate per la retribuzione dei docenti incaricati come funzione strumentale, ( insieme di professionalità che esercitano per la responsabilità diffusa e partecipata), del personale ATA al quale vengono attribuiti gli incarichi specifici previsti dal CCNL. Gestione funzionale dell’organico d’istituto. Laboratori d’informatica Laboratorio musicale Biblioteche Attrezzature audiovisive e scientifiche di modesta entità Lavagne interattive multimediali (LIM) Promozione della cultura della sperimentazione e della ricerca Pianificazione di azioni mirate alla formazione ed aggiornamento di tutto il personale in servizio. (Il cambiamento esige azioni mirate su bisogni reali rispetto a competenze professionali specifiche, a-specifiche, di sistema) : Formazione specifica del personale docente : da privilegiare la dimensione comunicativa in relazione al Piano sulla Sicurezza, al Documento Programmatico sulla Sicurezza Dati e sull’avviamento delle procedure per l’accreditamento della certificazione di qualità. Personale ATA, assistenti amministrativi : sul piano operativo : gestione Sissi , Sistema Sidi etc. ; sul piano etico : funzione e ruolo nella scuola che cambia; Sul piano organizzativo : pianificazione delle attività programmazione degli interventi. e 14 Alimentare lo scambio con altre esperienze del territorio provinciale, regionale, nazionale Il confronto rappresenta la condizione indispensabile per superare il rischio dell’autoreferenzialità: Confronto interno di esperienze specifiche Confronto esterno con altre scuole, con le famiglie, con le esperienze realizzate all’interno della Comunità Montana, dei Comuni, etc. Supervisione di esperti delle esperienze più significative. Garantire Organizzazione flessibile del lavoro in relazione alle esigenze del servizio Il miglioramento L’incremento dell’informatizzazione delle procedure complessivo dell’azione La formazione del personale sui nuovi compiti connessi all’attuazione amministrativa dell’autonomia e dei vari procedimenti normativi Sostenere e migliorare la progettualità per dare maggior qualità alla didattica Incrementare la diffusione della progettualità Sostenere i progetti d’istituto Valorizzare i progetti che sperimentano nuove strategie per favorire l’apprendimento personalizzato Dare il giusto peso , la dovuta importanza alle iniziative che tendono a “qualificare” l’attività didattica Organizzazione interna: Nell’ottica delle finalità sopra evidenziate il sistema scuola ha bisogno di attrezzarsi per riconoscersi come insieme integrato all’interno del quale ognuno deve riconoscersi per fare la sua parte . Ogni funzione è stata descritta in un profilo di riferimento che mette in evidenza i compiti necessari per il suo espletamento. Le modalità di attribuzione dei compensi in relazione alle funzioni assegnate per l’anno scolastico 2013/2014 sono regolate dal CCNL e CCNI e saranno definite a livello di contrattazione decentrata d’Istituto. PROGRAMMAZIONE PREVISIONALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 Il quadro completo delle attività e dei progetti previsti dal POF per l’anno scolastico 2013/2014 rappresenta di fatto la condizione per l’elaborazione del programma annuale che richiede di definire in prima istanza la consistenza delle somme da porre in entrata. In sintesi il totale delle somme poste in essere nel Programma Annuiale E.F. 2014, trovano riscontro nel Modello J “ situazione amministrativa alla data del 31 Dicembre 20132 ( termine esercizio finanziario precedente) in cui è indicato il Fondo Cassa alla data del 01/01/2014 pari ad €: 49.290,91, il riepilogo dei Residui Attivi e Passivi esistenti sempre alla data del 01/01/2014, è di €: 10.753,31+ , e l’Avanzo di Amministrazione alla data del 31 Dicembre 2013 pari ad €: 60.044,22 . Il quadro completo delle attività e dei progetti previsti dal POF per l’anno scolastico 2013/2014 rappresenta di fatto la condizione per l’elaborazione del programma annuale che richiede di definire in prima istanza la consistenza delle somme da porre in entrata. Avanzo di Amministrazione Esercizio Finanziario 2013 Visto il Mod. J “Situazione amministrativa definitiva di fine esercizio 2013 “ , da cui risulta che il Fondo Cassa alla data del 31 Dicembre 2013 è di € 49.290,91 ed un avanzo di amministrazione di €: 60.044,22 ; Preso atto che l’avanzo di amministrazione vincolato riguarda assegnazioni con vincolo di destinazione finalizzate ad impegni precisi e utilizzate in attività e progetti come risulta dal Mod. H “ Conto Consuntivo E.F. 2013 “ ; Considerato che dal Mod. C “Situazione Amministrativa presunta al 31/12/2013” l’avanzo di amministrazione complessivo alla data di fine esercizio 2013 ( 31/12/2013) è di €: 60.044,22 ; Preso atto che il riutilizzo completo dell’avanzo di amministrazione di cui sopra è subordinato alla riscossione dei Residui Attivi degli anni precedenti ; SI PROCEDE alla riutilizzazione dell’Avanzo di Amministrazione E.F. 2013 nel Programma Annuale dell’ E.F. 2014 , per la somma di €: 60.044,22 negli Aggregati di Spesa e nei Progetti di Istituto come sottoriportato ; 15 RIUTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE E.F. 2013 : AGGREGATI DI SPESA A01 . AMMINISTRATIVO Programmazione definitiva 2013 SOMME IMPEGNATE Differenze in + o in - 80.896,31 + 67.936,19 – 12.960,12 + SOGGETTO A VINCOLO A01 E.F. 2014 €: 12.960,12+ SOGGETTO A VINCOLO A02 E.F. 2014 €: 6.830,11+ A02 . DIDATTICO 21.716,75 + 14.886,64- 6.830,11 A03 . Spese di Personale: 11.386,41 + 9.625,60 - 1.760,81 + SOGGETTO A VINCOLO A03 E.F. 2014 €:1.760,81+ 730,67 + 0,00 - 730,67+ SOGGETTO A VINCOLO A04 E.F. 4 €: 730,67+ 114.730,14 + 92.448,43 - 22.281,71 + Programmazion e definitiva 2013 2.855,00 + SOMME IMPEGNATE Differenze in + o in - 2.483,01 - 371,99 + SOGGETTO A VINCOLO E.F. 2014 = €: 371,99 = P01 ( + 2.000,00 ) P02 :PROGETTO ACCOGLIENZA CONTINUITA’ –ORIENTAMENTO 428,45 + 354,22- 74,23 + SOGGETTO A VINCOLO E.F. 2014 : €: 74,23=P02 P03 : ARRICCHIMENTO LINGUISTICO E CULTURALE 5019,00 + 3855,80- 1.163,20 + SOGGETTO A VINCOLO E.F. 2014 = P03 €: 1.163,20 (+ 2.500,00 + 2.000,00 ) Carducci + Smile P04 : PROGETTO ATTIVITA’ MUSICALI 7.396,74 + 1.133,00 - 6.263,74 SOGGETTO A VINCOLO E.F. 2014 = P04 €:3.763,74 E.F. 2014 = P03 €: 2.500,00 P05 : PROGETTO INTERCULTURA 725,51 + 0,00 - 725,51 + SOGGETTO A VINCOLO E.F. 2014 = P05 €: 725,51 P06 : PROGETTO DIDATTICA LABORATORIALE 1.874,26 + 986,84 - 887,42 + SOGGETTO A VINCOLO E.F. 2014 =P06 €: 887,42 + (+ 1.000,00 ) Museo del Bali’ P07 : PROGETTO AMBIENTE E SALUTE 3.301,89 + 2.348,39 953,50 + SOGGETTO A VINCOLO E.F. 2014 =P07 €: 953,50 P08 – PROGETTO RECUPERO E POTENZIAMENTO 0,00 + 0,00- 0,00 + SOGGETTO A VINCOLO E.F. 2014 = €: 0,00 A04 . INVESTIMENTO TOTALE : ATTIVITA’ P R O G E T T I DI ISTITUTO : PO1 : PROGETTO X ( Sussidi Didattici etc. ) + RIUTILIZZO NEL PROGRAMMA 2014 + RIUTILIZZO NEL PROGRAMMA 2014 16 P09- PROGETTO FORMAZIONE E NUOVE TECNOLOGIE 11.613,26 + 3.774,20- 7.839,06 + SOGGETTO A VINCOLO E.F. 2014 = P09 €:3.839,06 E.F. 2014 = P01€:2.000,00 E.F. 2014 = P03 €:2.000,00 P10 : PROGETTO USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE 9.013,36+ 3.109,35 - 5.904,01 + SOGGETTO A VINCOLO E.F. 2014 =P10 €: 4.904,01 E.F. 2014 =P06 €: 1.000,00 P11 : PROGETTO INTEGRAZIONE ALUNNI 1.004,61 + 9,35- 995,26 + SOGGETTO A VINCOLO E.F. 2014 = P11 €: 995,26 0,00 + 0,00- 0,00 + SOGGETTO A VINCOLO E.F. 2014 = €: 0,00 P13 : PROGETTO C.T.I. CENTRO TERRITORIALE INTEGRAZ. H. 5.818,19 + 4.067,31- 1.750,88 + SOGGETTO A VINCOLO E.F. 2014 = P13 €: 1.750,88 TOTALE PROGETTI 49.050,27+ 22.121,47- 29.928,80 + SOGGETTO A VINCOLO E.F. 2014 = €: 26.928,80 104,00 + 0,00 104,00+ R98 = 104,00 + 163.884,41 + 114.569,90- P12 : PROGERIUM –VALORIZ. RISORSE UMANE R98 – FONDO DI RISERVA TOTALE GENERALE 49.314,51+ PROGRAMMA ANNUALE –ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2013 …€: 60.044,22 + REIMPIEGO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE: importo importo non vinc. vincolato Ag gr. Voce A A01 A02 A03 A04 A05 ATTIVITA ' Riutilizzo avanzo di Amministrazione Riutilizzo avanzo di Amministrazione Riutilizzo avanzo di Amministrazione Riutilizzo avanzo di Amministrazione Riutilizzo avanzo di Amministrazione 1^ Totale 12.960,12 6.830,11 1.760,81 730,67 0,00 €: 22.281,71 + Vincolate 133,32 0,00 0,00 0,00 0,00 133,32 + P P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09 P10 Riutilizzo avanzo di Amministrazione Riutilizzo avanzo di Amministrazione Riutilizzo avanzo di Amministrazione Riutilizzo avanzo di Amministrazione Riutilizzo avanzo di Amministrazione Riutilizzo avanzo di Amministrazione Riutilizzo avanzo di Amministrazione Riutilizzo avanzo di Amministrazione Riutilizzo avanzo di Amministrazione Riutilizzo avanzo di Amministrazione 2.371,99 74,23 5.663,20 3.763,74 725,51 1.887,42 953,50 0,00 3.839,06 4.904,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 P11 Riutilizzo avanzo di Amministrazione 995,26 /// P12 Riutilizzo avanzo di Amministrazione 1.750,88 0,00 €: 26.928,80 + Vincolate €: 0,00 + PROGETTI : 2^ Totale 17 Totale ( Riutilizzo Av. Ammin.ne) Vincolato €: 49.210,51 + Non Vincolato €: 10.833,71 = ( 133,32+10.700,39) ============= TOTALE €: 60.044,22 + TOT.GENERALE AVANZO DI AMMIN.NE €: 60.044,22 + RIEPILOGO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2013 Riferimento Consistenza € : 49.290,91+ Fondo cassa al 31 dicembre 2013 €: 10.753,31+ Residui attivi al 31 dicembre 2013 €: 0,00 Residui passivi al 31 dicembre 2012 Avanzo ammin.ne al 31/12/2013 Vincolato Non vincolato TOTALE Simbolo A B C €: 60.044,22 + € 49.210,51 + €: 10.833,71 + €: 60.044,22 + La provenienza delle economie accertate, relativamente alle attività ed ai progetti, confluite nell’avanzo di amministrazione da impiegare nel Programma Annuale 2014 è la seguente : Aggregato / voce AO1 FUNZIONAMENTO AMM.VO A02 FUNZIONAMENTO DID.CO A03 SPESE DI PERSONALE Tipologia di provenienza Economie soggette a vincolo di destinazione precedente Economie soggette a vincolo di destinazione precedente Economie soggette a vincolo di destinazione precedente A04 SPESE DI INVESTIMENTO Economie soggette a vincolo di destinazione precedente PROGETTI DI ISTITUTO Economie soggette a vincolo di destinazione Esercizio Finanziario precedente . derivanti da Esercizio Finanziario derivanti da Esercizio Finanziario derivanti da Esercizio Finanziario derivanti da Esercizio Finanziario e non a vincolo , derivanti da Nel dettaglio il Modello D indica la consistenza e la suddivisiione delle economie da riutilizzare negli aggregati di Spesa A : ( A01, A02, A03, A04,) nei Progetti di Istituto da P1 a P12. Nell'esercizio finanziario 2013 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 60.044,22 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 10.833,71 senza vincolo di destinazione e di € 49.210,51 provenienti da finanziamenti finalizzati. Totale utilizzo dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 49.210,51 e non vincolato di € 133,32. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z01). LINEE PROGRAMMATICHE DELLE ENTRATE PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 Le linee programmatiche sono elaborate sulla base dei finanziamenti garantiti dallo Stato, dagli Enti Locali che si sono resi disponibili a finanziare, in maniera diretta o attraverso il contributo alla scuola, progetti specifici approvati ad Collegio dei Docenti, quali parti integranti del POF, nonché da contributi erogati dalle famiglie degli alunni. 18 Gli stanziamenti previsti per le spese riflettono le risorse finanziarie a disposizione dell’Istituto e sono strettamente correlati alle spese che si prevede di sostenere effettivamente attraverso una gestione che tiene conto: - delle caratteristiche logistiche della scuola e delle attrezzature di cui essa dispone ; - dal fatto che gran parte delle risorse finanziarie disponibili relative al finanziamento statale è destinata alle spese obbligatorie . Pur tenendo conto di tali condizioni, che potrebbero sembrare anche limitative, e pur considerando che in ogni caso la gestione deve tendere al miglioramento del servizio che la scuola istituzionalmente è tenuta ad offrire, nell’elaborazione del Programma Annuale si è cercato di indirizzare le risorse su quelle spese che in tutti i modi possono :- garantire la continuità nell’erogazione del servizio, mediante l’ attribuzione di incarichi di supplenza temporanea per la sostituzione del personale assente e l’assegnazione di ore eccedenti al personale in servizio per sostituzioni di colleghi assenti. Il ricorso alle supplenze risulta del tutto indispensabile a seconda delle varie tipologie di assenza, e sarà valutata la possibilità di nominare il Personale Supplente solo nei casi si assoluta necessità ; - promuovere un utilizzo razionale e flessibile delle risorse umane assegnate all’istituzione scolastica allo scopo di garantire il miglioramento complessivo dell’azione amministrativa e didattica ; - garantire la valorizzazione delle risorse umane assegnate all’istituzione scolastica mediante un uso efficace e razionale del FIS ; - ampliare l’offerta formativa di cui la scuola è portatrice con un’attività progettuale ampia, mirata, qualificante e innovativa ; - rafforzare il patrimonio delle risorse didattiche, scientifiche e librarie ; - migliorare l’offerta formativa di cui la scuola si fa garante attraverso il monitoraggio interno ed esterno (Programmazione e Valutazione, Autovalutazione d’istituto, Coordinamento POF) ; - garantire a ciascun plesso le risorse necessarie per l’azione didattica quotidiana incrementando in modo adeguato le attrezzature e le principali dotazioni dell’istituzione scolastica (laboratori di informatica /LIM,biblioteche scolastiche,attrezzature audiovisive etc. ) ; - aggiornare il personale docente e non docente l’innovazione a livello di istituzione scolastica si realizza con una adeguata azione di formazione e aggiornamento rivolta ai docenti e al personale ATA. Per gli assistenti amministrativi per sostituzione del DSGA, per il coordinamento dell’area amministrativa alunni e per la collaborazione alla realizzazione delle varie scadenze ed adempimenti amministrativi in corso d’esercizio. RIEPILOGO ENTRATE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 Ente MIUR ROMA CONTRIBUTI del MIUR Prot. n° 9626 del 17/12/2013 , avente per oggetto “ PREDISPOSIZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE 2014 ….. “ €: 4.658,66 per A01 -A02 €: 80,00 per alunni disab. previsione €: 2.500,00 su A01 per funz. Amm.vo Prot. n° 9851 del 20/12/2013 , avente per oggetto “ Assegnazione etc. per alunnni disabili “ €: 149,32 per alunni disab. €: 80,00 + 149,32 Tot. €: 229,32 su P11 Progetto Integrazione alunni disabili Prot. n°728 del 21/01/2014 avente per oggetto Modifiche “AL PROGRAMMA ANNUALE 2014-….. “ €: 11.519,17 + €: 29.564,53 = ============ Tot. €: 41.083,70 su A01 per Contratti pulizia Mesi di Genn.Febb. 2014 e Marzo/Giugno 2014 €: 45.971,68 + TOTALE €: 2.158,66 su A02 per Funz. Did.co 19 Comune di Urbino Comune di Urbino Contributo Alunni Contributo Alunni Contributo Alunni Contributo Alunni Contributi Privati De Sensi Luca Cannarile Fabio Smacchia Matteo €: 3.000,00 Su A01 Assegnazione finanziamento in tema di servizi scolastici di cui al DLgs.16.4.1994 n° 297, art.159 Anno 2012. Assegnazione per Protocollo intesa sulle Funzioni Miste A.S. 2012/13 TOTALE Contributo per Noleggio Strumenti Musicali €: 10.415,00 Su A03 €: 13.415,00 + €: 240,00+ Su P04 €: 70,00 Su A01 €: 91,50 Su P06 €: 2.314,00 Su P06 ///////////////////////// Contributo per Quote Assicurative Contributo per Progetto CEA Contributo per Progetto Museo del Bali’ €: 546,00 Su P01 €: 126,00 Su P01 €: 96,00 Su P01 €: 3.483,50 + € 47,09 + Su A01 Contributo per Affitto Palestra Scolastica Contributo per Affitto Palestra Scolastica Contributo per Affitto Palestra Scolastica TESORERIA BANCA ENTE POSTE ITALIANE Interessi Bancari / Postali TOTALE Interessi c.c. bancario di Tesoreria Banca d’Italia € Interessi conto postale di Tesoreria n°12300619 € TOTALE 27,09 + Su A01 74,18 + TOTALE: 45.971,68+13.415,00+3.483,50+74,18 = €: 62.944,36 + L’entità complessiva delle Entrate previste per l’Esercizio Finanziario 2014 è cosi’ composta Le risorse finanziarie, di cui dispone l’Istituto Comprensivo e sulle quali si basa il Programma Annuale 2014 sono complessivamente pari a € 62.944,36 + Le risorse finanziarie, di cui dispone l’Istituto Comprensivo e sulle quali si basa il Programma Annuale 2014 sono così suddivise: € 2.a. Aggregato 01: Avanzo di amministrazione “ Avanzo da programmare €: 49.210,51+10.833,71 € 2.b. Aggregato 02: Finanziamento dello Stato : Aggregato 4 – Fin. Enti Locali Aggregato 5 - Contributi da Privati Aggregato 9 – Altre Entrate 60.044,22 € €: €: 45.971,68 13.415,00 3.483,50 74,18 TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE E.F. 2014…€: 122.988,58 + L’entità complessiva delle Entrate previste per l’Esercizio Finanziario 2014 è cosi’ composta . Le risorse finanziarie, di cui dispone l’Istituto Comprensivo e sulle quali si basa il Programma Annuale 2014 sono complessivamente pari a € 122.988,58 + come indicato nel sottoindicato prospetto . 20 Modello A (Programma Annuale) E.F. 2014 . PARTE PRIMA - ENTRATE Aggr. 01 Voce 01 02 02 01 02 03 04 05 03 01 02 03 04 04 01 02 03 04 05 06 05 01 02 03 04 06 01 02 03 04 07 01 02 03 04 08 01 02 Descrizione Avanzo di amministrazione presunto Non vincolato Vincolato Finanziamenti dallo Stato Dotazione ordinaria Dotazione perequativa Altri finanziamenti non vincolati Altri finanziamenti vincolati Fondo Aree Sottoutilizzate FAS Finanziamenti dalla Regione Dotazione ordinaria (1) Dotazione perequativa (1) Altri finanziamenti non vincolati Altri finanziamenti vincolati Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzion Unione Europea Provincia non vincolati Provincia vincolati Comune non vincolati Comune vincolati Altre istituzioni Contributi da privati Famiglie non vincolati Famiglie vincolati Altri non vincolati Altri vincolati Proventi da gestioni economiche Azienda agraria Azienda speciale Attività per conto terzi Attività convittuale Altre entrate Interessi Rendite Alienazione di beni Diverse Mutui Mutui Anticipazioni Importo 60.044,22 10.833,71 49.210,51 45.971,68 45.971,68 13.415,00 13.415,00 3.483,50 3.483,50 74,18 74,18 Per un totale entrate di € 122.988,58 PARTE SECONDA - SPESE Aggr. A Voce A01 A02 A03 A04 A05 P P01 P02 P03 P04 P05 P06 Descrizione Attività Funzionamento amministrativo generale Funzionamento didattico generale Spese di personale Spese d'investimento Manutenzione edifici Progetti PROGETTO X : SUSSIDI DIDATTICI PLESSI ISTITUTO PROGETTO ACCOGLIENZA CONTINUITA' ORIENTAMENTO PROGETTO ARRICCHIMENTO LINGUISTICO E CULTURALE PROGETTO ATTIVITA' MUSICALI PROGETTO INTERCULTURA PROGETTO DIDATTICA LABORATORIALE Importo 59.821,32 8.988,77 12.175,81 730,67 0,00 3.139,99 74,23 5.663,20 4.003,74 725,51 4.292,92 21 Aggr. Voce P07 P08 P09 P10 P11 P12 Descrizione PROGETTO AMBIENTE E SALUTE PROGETTO RECUPERO E POTENZIAMENTO PROGETTO FORMAZIONE NUOVE TECNOLOGIE INFORMATICHE PROGETTO USCITE DIDATTICHE E VIAGGI ISTRUZIONE PROGETTO DI INTEGRAZIONE ALUNNI C.T.I.CENTRO TERRIT.LE RISORSE PER L'INTEGRAZIONE Importo 953,50 0,00 3.839,06 4.904,01 995,26 1.750,88 0,00 G G01 G02 G03 G04 R R98 Z 01 Gestioni economiche Azienda agraria Azienda speciale Attività per conto terzi Attività convittuale Fondo di riserva Fondo di riserva 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 Per un totale spese di € 112.258,87. Disponibilità finanziaria da programmare 10.729,71 Totale a pareggio € 122.988,58 IMPEGNI DI SPESA E.F. 2014 Gli impegni di spesa avvengono sulla base dei “Criteri e limiti di negoziazione” deliberati dal Consiglio di Istituto e si ripartiscono in 5 parti: 1. A 01 : Funzionamento Amministrativo generale Le attività previste sono finalizzate a garantire il funzionamento amministrativo generale dell’Istituto. Sono state quindi considerate tutte quelle attività che non sono riferibili a specifici progetti di lavoro, ma che costituiscono l’indispensabile supporto generale allo svolgimento degli stessi. Vengono quindi imputate al funzionamento amministrativo generale le spese relative a : - Fornitura di cancelleria , stampati, carta, rinnovo abbonamenti a riviste scolastiche e modulistica ad uso degli uffici Amministrativi e di Presidenza ; - registri di Classe etc. e degli Insegnati per la Scuola Sec. di 1^ grado ; - manutenzione e funzionamento delle attrezzature per la fotoriproduzione e per la stampa, manutenzione e funzionamento delle attrezzature informatiche in dotazione agli uffici ; - materiale igienico , sanitario e di pulizia ambienti scolastici Scuole Sec. di 1^ Grado ; - materiale ad uso Amministrativo e per l’Ufficio di Presidenza; - spese di amministrazione: postali, spese varie di funzionamento, bancarie etc. ; - Terziarizzazione per servizi di pulizia e consulenza in materia di supporto informatico , Hardware e sistemi informatici ; - noleggio macchine fotocopiatrici e spese di funzionamento per fotocopie ; - spese per affrancatura , spese conto di tesoreria etc. 2. A 02 : Funzionamento Didattico generale Le attività previste sono finalizzate a garantire il funzionamento didattico generale delle scuole Si tratta di attività non riferite a singoli progetti didattici, ma volte a conseguire il complessivo funzionamento ordinario e didattico dei sette plessi Scolastici dipendenti . Vengono imputate al funzionamento didattico generale le spese relative a: - acquisto di materiale di didattico consumo per le esercitazioni pratiche degli alunni ; - acquisto di sussidi didattici e materiale bibliografico per alunni ed insegnanti, quali strumenti di lavoro - manutenzione dei sussidi e delle attrezzature in dotazione ai singoli plessi ; - organizzazione di iniziative culturali ; - noleggio macchine fotocopiatrici dei vari plessi scolastici ; - consulenze didattiche , canoni informatici e spese per Laboratori Informatici o multimediali ; - acquisto di materiale tecnico e specialistico ad uso didattico; - abbonamenti a riviste scolastiche. 22 3.A 03 : Spese di personale La programmazione delle spese di personale è finalizzata a garantire l’erogazione del servizio scolastico e, in particolare : - Compensi per indennità di missione del Collegio dei Revisori dei Conti Indennità al Presidente Commissione Esami di Stato Licenza Media . 4.A 04 : Spese di investimento Fanno parte di questo aggregato le spese relative all’ acquisto di arredi scolastici, mobili per uffici, sussidi didattici ed audiovisivi soggetti ad operazioni di inventario nonché attrezzature scientifiche , ricreative e ginnico sportive.. 5. Progetti di Istituto – da P1 a P12 In sintesi i Progetti di Istituto dell’ esercizio finanziario 2014 sono i seguenti : Per tutti i progetti sono previsti monitoraggi in itinere e finali, volti a verificare la valenza culturale, la frequenza, l’interesse, parametri di successo, efficienza, economicità. Le schede allegate alla presente relazione riportano più dettagliatamente obiettivi e aggregati di spesa relativi ai singoli progetti. La Relazione Illustrativa, unitamente alla Relazione Tecnico-Finanziaria di accompagnamento al Programma Annuale, corredata dagli allegati, sarà trasmessa ai Revisori dei Conti per l’acquisizione del previsto Parere di Compatibilità Finanziaria. PROGETTI – ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 Progetti P01 Progetto X P02 Accoglienza, continuità, orientamento Descrizione Sussidi Didattici e Fornire ai Plessi Scolastici materiale didattico , di funzionamento , Materiale Tecnico Specialistico Una scuola che accoglie e orienta… P03 Arricchimento Linguistico e OBIETTIVI/FINALITÀ Lingue- Culturale (Progetto intercultura tecnico specialistico ecc. Promuovere il riconoscimento delle attitudini in modo che ogni ragazzo divenga consapevole delle sue potenzialità al fine di effettuare scelte consapevoli. Agevolare l'inserimento dei bambini/e DESTINATARI Istituto D.S./DSGeA Budget 3.139,99 Istituto: alunni delle classi ponte. Romiti Scaramucci nell'ambiente scolastico. Favorire il passaggio da un ordine di 74,23 scuola all'altro. Sviluppo della motivazione all'apprendimento di una seconda Istituto: alunni della lingua straniera. Insegnamento di discipline in lingua inglese. della primaria e della lingua. Ampliamento del lessico e maggior consapevolezza dell'uso Europa) dell'infanzia di 5 anni, secondaria. a) Progetto musica Avvicinare gli alunni ai linguaggi musicali, modulando le attività Istituto: allievi del corso 2013/14. primaria e secondaria. della scuola secondaria e "Music Box" - Referente per le diverse fasce di età. Favorire la continuità tra scuola Pieri + Esperto 5.663,20 esterno musicale, altri alunni Pupita le classi quinte della primaria b) Laboratorio di Avvicinare gli alunni ai linguaggi musicali, modulando le attività Secondaria: alcuni gruppi LAB 19 realizzazione di brani musicali con lo strumento a voce. richiesto l'inserimento nel strumento: MUSIC P04 Attività musicali per le diverse fasce di età. Sviluppare il senso ritmico con la c) Progetto sette Avviamento allo studio di uno strumento musicale. Costi in parte a suoni carico delle famiglie, in parte a carico del comune e in parte a carico dell'istituto. di alunni che avevano Donati corso musicale 4.003,74 Primaria: alunni delle classi 3a, 4a e 5a di Canavaccio; delle 4a e 5a di Mazzaferro; della 4a di Sasdelli L. Romani Mariotti Piansevero. d) Spettacolo di fine anno scolastico a) Con-senso di P05 Intercultura con-tatto Allestire il saggio finale con canti, anche in inglese, e balli di gruppo Primaria: alunni delle classi di Mazzaferro Accettazione delle diversità e delle differenze. Condividere i Infanzia: bambini della musiche. Mazzasette comunicare emozioni. Muoversi nello spazio in base a suoni,canti e scuola dell'infanzia di Ca' Sasdelli Mazzini 725,51 23 b) TWOGETHER: Intercultura, solidarietà. Perché Condividere i valori della comunità e apprezzare l'essere cittadini del mondo. cambia il Infanzia: bambini e famiglie dell'infanzia Valerio Marsili panorama intorno a noi? c) Tombola a Piansevero: Sensibilizzare gli alunni e le famiglie nei confronti della adozione a Primaria: alunni di distanza. Piansevero d)Tutti insieme …. Sviluppare il senso dell'identità personale. Essere disponibili ed Infanzia: bambini DIVERSI confronti dellamulticulturalità. Canavaccio progetto twogether DIVERSI AMICI accoglienti verso gli altri. Sviluppare un correttoatteggiamento nei dell'infanzia di e) Teatro a scuola Saper drammatizzare. Sapersi muovere seguendo un ritmo ed Primaria: alunni di Pieve a)Progetto Individuare la biblioteca come luogo di relazione sociale. Leggere Istituto: bambini della "LETTURA - BIBLIOTECA" indicazioni date. per imparare ed approfondire. Leggere per il piacere dileggere. chitarra scuola dell'infanzia Valerio e alunni delle Istituto Stimolare la fantasia e la creatività. Sviluppare le abilità manuali. Secondaria: un piccolo gruppo di alunni d) Informatica Assumere lo strumento multimediale come ordinario ambiente di Secondaria: alunni delle e) Avvio allo studio Potenziamento delle abilità linguistiche. Secondaria: alcuni alunni del latino P06 Didattica Romiti Tiberi Bartolucci Bucci primarie b) Progetto Volponi c) Faccio io la mia e Schieti Scardacchi studio per organizzare contenuti e percorsi didattici. classi prime e seconde. delle classi terze e le classi prime e seconde a laboratoriale Forza Cuceli + esperto Bigini Franci TP. f) Laboratori CEA Istituto g)L'orto viaggiatore Promuovere consapevolezza, responsabilità, competenza e cittadinanza ambientale. Comprendere l'importanza di nutrirsi correttamente. h) Progetto Balì" Primaria: alunni delle classi di Canavaccio, Piansevero, Mazzaferro, Scardacchi Pieve e Schieti. Forlini i)) A scuola con Saper drammatizzare. Sapersi muovere seguendo un ritmo ed Primaria: alunni di 4^ e a) Attività motoria Fornire una base di esperienze motorie comuni a tutti gli alunni Primaria: alunni della b) Il GOLF a scuola 4.292,92 Istituto "Museo del sagome e ombre Scardacchi indicazioni date. della scuola primaria Potenziare capacità spaziali e oculo-manuali. Familiarizzare con il gioco del GOLF. Socializzare. 5^ di Piansevero scuola primaria di Canale Sasdelli Mazzaferro Istituto: alunni delle terze, quarte e quinte Mazzaferro. Alunni delle Arcidiaco classi seconde della scuola secondaria. P07 Ambiente e salute c) Minivolley d) Agire giocare pensare: PSICOMOTRICITÀ e) Mangiar bene …… conviene. Primaria: alunni di tutte le sedi Favorire un sano e armonico sviluppo del corpo e delle sue funzioni. Acquisire consapevolezza di una alimentazione sana Fraternale 953,30 Infanzia: bambini infanzia Valerio. Cepile Primaria: alunni delle classi quinte e genitori. Secondaria: alunni della Arcidiaco Vitali 2^A e genitori f) Frutta nelle Abituare i giovani al consumo quotidiano della frutta. Primaria: alunni di tutte a) Recupero e Valorizzare le attitudini e le abilità già acquisite, promuovendole Istituto: alunni delle per prevenire la dispersione scolastica. secondaria. Secondaria: scuole P08 Recupero e potenziamento potenziamento eccellenze. Favoriore interventi di sostegno e di aiuto allo studio D.S. le sedi scuole primaria e Frezza Pieri Romani 0,00 24 uno scolaro per amico. b) Progetto Stimolare gli alunni ad una maggiore motivazione allo studio. studiare Offrire l'opportunità di recuperare alcune abilità di base. a)Attività inerenti P09 Formazione e nuove tecnologie b) giardino del Formazione verso una didattica metacognitiva, con particolare sviluppo della matecognitivo Bright Start di H.C. Haywood competenza classi di Canavaccio. Istituto: tutti i Docenti alla sicurezza pensiero: lo Primaria: gli alunni delle attenzione all’individuazione di obiettivi a lungo termine. Metodo imparare a Scaramucci Alunni e Insegnati dell’Infanzia e dei primi due anni della Primaria 3.839,06 Piacenza imparare nella Scuola dell’Infanzia a) Gemellaggio P 10 Uscite didattiche e viaggi di istruzione b) Viaggi di istruzione naturalistico, artistico, culturale. Favorire la socializzazione. d'ascolto psicologico b) Laboratorio di arti espressive e Territoriale Risorse per l'integrazione circa 60 alunni e alcuni Scaramucci trovano in difficoltà. secondaria. Integrare e socializzare attraverso il gioco creativo. infanzia, primaria, Istituto: alunni delle scuole primaria e secondaria Sviluppare la capacità di manipolare con conseguente evoluzione Istituto: alunni Chef alimentari. scuole primaria e Formazione sul problema dell'inclusione con una psicologa. della motricità fine. Eseguire le principali prassi igienico- diversamente abili delle Ticchi Corsini + esperto esterno Corsini Ticchi secondaria Dare a tutti gli alunni pari opportunità di apprendimento 995,26 Mariotti effettuando lo screening per individuare problemi di dislessia. Fornire un aiuto ai docenti per la gestione di alunni DSA/BES. 4.904,01 Istituto Istituto: alunni di studio. Accogliere le problematiche e le richieste dei genitori che si Rossi docenti. c) Progetto cucina: d) Progetto SPIDER C.T.I. - Centro Secondaria: un gruppo di Promuovere negli alunni la fiducia in se stessi e la motivazione allo comunicative piccoli e grandi P12 nei confronti dello studio delle lingue europee. Migliorare la conoscenza del territorio dal punto di vista a) Sportello P 11 Integrazione Scambio tra alunni italiani e francesi. Migliorare la motivazione Docenti delle 19 scuole della Rete Esperto esterno 1.750,88 DESCRIZIONE ANALITICA DELLE SPESE : Nel Programma Annuale sono contenute le schede illustrative finanziarie di ciascuna Attività/Progetto, le quali illustrano sia la spesa per aggregati e voci, sia la provenienza delle relative coperture finanziarie in ordine alle quattro “Attività “ previste dal D.I n. 44/2001 e ai progetti finalizzati a migliorare l’organizzazione, innalzare i livelli di efficacia dell’azione didattica ed ampliare l’offerta formativa. Aggregato A – Attività : A01-A02-A03-A04 . La determinazione delle entrate da suddividere nell’area A01, funzionamento amministrativo generale, che viene identificata come centro di costo dei servizi amministrativi ed ausiliari e nell’area A02, funzionamento didattico generale, centro di costo per tutte le spese di carattere didattico non riferibili ad un singolo progetto si presenta come azione prioritaria in quanto risponde alle esigenze imprescindibili della funzione del sistema scuola impegnato ad erogare un servizio pubblico. Prima di procedere a suddividere il totale delle entrate nei due aggregati si decide di detrarre prioritariamente le spese più consistenti, che comunque afferiscono al funzionamento amministrativo e didattico, già impegnate per il noleggio della macchina fotocopiatrice e per gli adempimenti di cui alla Legge 81/2008 (Centro Antinfortunistico Gruppo Sea – FANO ) . Per cui la consistenza finanziaria dell’aggregato A01, funzionamento amministrativo generale è così composta : 25 A01 Funzionamento amministrativo generale DESCRIZIONE In questa voce sono previste le spese di funzionamento amministrativo di carattere generale quali ad esempio l’acquisto di cancelleria, stampati, materiale di pulizia, nonché le spese postali, per la manutenzione ordinaria e per la locazione delle apparecchiature ed attrezzature degli uffici ed altre spese, correlate anche alle tecnologie multimediali, contratti per servizi esterni ( D.Lg.vo 81/2008 e noleggio fotocopiatrice ), assicurazione alunni, servizio mensa gratuita al personale docente. Spese per il funzionamento delle apparecchiature informatiche di Segreteria e dell’Ufficio di Presidenza , e spese per abbonamenti a riviste amministrative . In questo aggregato trovano imputazione anche le spese riferite alla terziarizzazione dei servizi di pulizia . In sintesi la situazione dell’Aggregato A01 è riportata nella scheda allegata. Viene prevista inoltre l’anticipazione del “fondo minute spese” a favore del DSGA, di cui All’art. 17 del Regolamento. A A01 Funzionamento amministrativo 59.821,32 generale Entrate Descrizione Avanzo di amministrazione presunto Finanziamenti dallo Stato Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzion Contributi da privati Altre entrate Aggr. 01 02 04 05 07 Importo 13.093,44 43.583,70 3.000,00 70,00 74,18 Tipo 02 03 04 07 Spese Descrizione Beni di consumo Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Altre spese Importo 6.734,30 50.687,02 1.500,00 Oneri finanziari 900,00 A02 : FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE In relazione a detta attività sono previste le spese per l’acquisto di libri, riviste, periodici, giornali tecnici e scientifici riferiti all’attività didattica; le spese per l’acquisto di materiale per le esercitazioni di laboratorio; spese per acquisti di modesta entità delle attrezzature tecnico-scientifiche; spese di manutenzione delle stesse, ivi comprese quelle per i laboratori informatici e quelle afferenti alle esigenze connesse con l’attività didattica generale; spese per l’acquisto di carta da fotocopia e materiale di facile consumo ad uso didattico. A A02 Funzionamento didattico generale Entrate Descrizione Avanzo di amministrazione presunto Finanziamenti dallo Stato Aggr. 01 02 Importo 6.830,11 2.158,66 Tipo 02 03 Spese di personale aggregato A, voce A03 8.988,77 Spese Descrizione Beni di consumo Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Importo 5.600,00 3.388,77 DESCRIZIONE La previsione delle spese riguarda i compensi e le indennità per il trattamento accessorio spettante al personale medesimo, in particolare il rimborso spese per i Revisori dei Conti , i compensi per Indennità al Presidente Esami etc. A Aggr. 01 04 A03 Spese di personale Entrate Descrizione Avanzo di amministrazione presunto Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzion 12.175,81 Importo 1.760,81 10.415,00 Tipo 01 03 04 Spese Descrizione Personale Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Importo 11.080,00 695,81 Altre spese 400,00 Spese di investimento aggregato A voce A04 Le spese concernenti detta attività sono quelle che si prevede di sostenere per acquisti di beni mobili e immobili non imputabili ad uno specifico progetto. Le spese previste nel programma rappresentano il minimo possibile in un contesto come il nostro che si “affatica” per garantire un’offerta formativa adeguata. La previsione di spesa nell’aggregato A04 per l’esercizio finanziario 2014 è così descritta : A A04 Spese d'investimento 730,67 Aggr. 01 Entrate Descrizione Avanzo di amministrazione presunto Importo 730,67 Tipo 06 Spese Descrizione Beni d'investimento Importo 730,67 26 MANUTENZIONE EDIFICI ASCOLASTICI – AGGR. A05 A A05 Manutenzione edifici Entrate Descrizione Aggr. 0,00 Importo Spese Descrizione Tipo DISPONIBILITA’ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE –AGGREGATO Z- Importo VOCE Z 01 In questa voce è stata previsto un avanzo per eventuali necessità da programmare in sede di gestione del Programma Annuale 2014 . La somma iscritta nell’aggregato è data dalla differenza tra il totale delle entrate e il totale delle uscite. Aggr.v Previsione iniziale ATTIVITA’ oce ANNO 2014 TOTALE PREVISIONE 2014 DISPONIBILITA’ PROGRAMMARE TOTALI: Z01 10.729,71 10.729,71 €: 10.729,71 FONDO DI RISERVA VOCE R01 La cifra prevista di € 200,00 della dotazione ordinaria della scuola e verrà utilizzata per sostenere spese di attività o progetti non previste in corso di Esercizio. ATTIVITA’ Aggr.v Previsione TOTALE PREVISIONE 2014 oce iniziale 2014 FONDO RISERVA : R 98 TOTALI: 200,00 €: 200,00 200,00 €: 200,00 PROGETTI DI ISTITUTO – ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 Per l'aggregato P/Progetti è previsto un impegno di spesa comprensiva per €: 30.342,30 La commissione POF ha individuato alcune tematiche di riferimento generale per la classificazione dei Progetti , sudditi per tematica e per Plesso di appartenenza che meglio permettono di conoscere l’obiettivo dell’offerta formativa dell’istituto. Ogni progetto prevede ha una scheda illustrativa finanziaria, cosi’ come gli Aggregati di spesa. A conclusione della prima fase di attuazione delle norme stabilite dal D.P.R. 275/99 – regolamento per l’autonomia – e di esperienze di progettazione, si è ritenuto necessario mantenere la classificazione dei progetti nella stessa collocazione del precedente Anno Scolastico 2012/2013. L’elenco che segue indica la ripartizione delle famiglie di progetto, e la tipologia delle entrate . I progetti sono riferiti a vario titolo a tutte le scuole dell’istituto e vengono gestiti sulla base delle indicazioni operative date dal Dirigente Scolastico al Direttore SGA. Le attività progettuali elencate sono riferite al potenziamento dell’autonomia didattica, organizzativa e di sperimentazione; all’arricchimento e all’ampliamento dell’offerta formativa; alla formazione continua di tutto il personale scolastico; alla piena accoglienza ed integrazione degli alunni portatori di handicap e/o provenienti da altri paesi ; al contenimento ed alla prevenzione della dispersione scolastica. P PROGETTO X : SUSSIDI DIDATTICI PLESSI ISTITUTO Entrate Descrizione Avanzo di amministrazione presunto Contributi da privati Aggr. 01 05 P Aggr. 01 P01 P02 Importo 2.371,99 768,00 Tipo 02 3.139,99 Spese Descrizione Beni di consumo PROGETTO ACCOGLIENZA CONTINUITA' ORIENTAMENTO Entrate Descrizione Avanzo di amministrazione presunto Importo 74,23 Tipo 02 Importo 3.139,99 74,23 Spese Descrizione Beni di consumo Importo 74,23 27 P PROGETTO ARRICCHIMENTO LINGUISTICO E CULTURALE Entrate Descrizione Avanzo di amministrazione presunto Aggr. 01 P P04 P P05 P P06 P P07 P P08 P P09 P P10 Tipo 02 03 Spese Descrizione Beni di consumo Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Importo 725,51 Tipo 02 03 Importo 1.887,42 2.405,50 Importo 953,50 Importo Importo 3.839,06 Spese Descrizione Beni di consumo Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Importo 4.904,01 Importo 125,51 600,00 4.292,92 Tipo 02 03 Spese Descrizione Beni di consumo Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Tipo 02 Importo 876,51 3.416,41 953,50 Spese Descrizione Beni di consumo Importo 953,50 0,00 Spese Descrizione Tipo Tipo 02 03 Tipo 03 Importo 3.839,06 Spese Descrizione Beni di consumo Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi PROGETTO USCITE DIDATTICHE E VIAGGI ISTRUZIONE Entrate Descrizione Avanzo di amministrazione presunto Importo 2.503,74 1.500,00 725,51 PROGETTO FORMAZIONE NUOVE TECNOLOGIE INFORMATICHE Entrate Descrizione Avanzo di amministrazione presunto Aggr. 01 Importo 3.763,74 240,00 Importo 863,20 4.800,00 4.003,74 PROGETTO RECUPERO E POTENZIAMENTO Entrate Descrizione Aggr. Beni di consumo Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi PROGETTO AMBIENTE E SALUTE Entrate Descrizione Avanzo di amministrazione presunto Aggr. 01 Spese Descrizione PROGETTO DIDATTICA LABORATORIALE Entrate Descrizione Avanzo di amministrazione presunto Contributi da privati Aggr. 01 05 Tipo 02 03 PROGETTO INTERCULTURA Entrate Descrizione Avanzo di amministrazione presunto Aggr. 01 Importo 5.663,20 5.663,20 PROGETTO ATTIVITA' MUSICALI Entrate Descrizione Avanzo di amministrazione presunto Contributi da privati Aggr. 01 05 Aggr. 01 P03 Importo 839,06 3.000,00 4.904,01 Spese Descrizione Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Importo 4.904,01 28 P P11 PROGETTO DI INTEGRAZIONE ALUNNI Entrate Descrizione Avanzo di amministrazione presunto Aggr. 01 P Aggr. 01 P12 P R Z Tipo 02 03 Spese Descrizione Beni di consumo Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi C.T.I.CENTRO TERRIT.LE RISORSE PER L'INTEGRAZIONE Entrate Descrizione Avanzo di amministrazione presunto Aggr. A Importo 995,26 995,26 Importo 1.750,88 Tipo 02 03 Importo 295,26 700,00 1.750,88 Spese Descrizione Beni di consumo Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi RIEPILOGO SPESE PROGRAMMA ANNUALE 2014 Attività A01 Funzionamento amministrativo generale A02 Funzionamento didattico generale A03 Spese di Personale A04 Spese d’investimento A05 Manutenzione edifici scolastici Progetti POF da P01 a P12 Fondo di riserva Disponibilità finanziaria da programmare TOTALE Importo 1.250,88 500,00 Importi 59.821,32 8.988,77 12.175,81 730,67 0 30.342,30 200,00 10.729,71 €: 122.988,58 + Al prospetto riassuntivo delle spese, dopo l’analisi dello specifico in precedenza effettuata, si ipotizzano scelte di traguardi da raggiungere e si forniscono indicazioni pratiche per la loro realizzazione.Per ulteriori analisi ed approfondimenti contabili si richiama il conto annuale redatto dal Direttore SGA che riporta nel dettaglio la ripartizione delle spese in relazione alle entrate finora descritte. Traguardi attesi : Funzionamento amministrativo generale : Aggregato A voce A01 Il budget di previsione è certamente non sufficiente a coprire tutte le Spese Amministrative previste per l’Esercizio Finanziario 2014. Ciò nonostante, per contenere i costi previsti, nell’ottica dell’ottimizzazione delle risorse in generale e del risparmio in particolare, si opererà per ridurre le spese di cancelleria e per l’uso della macchina fotocopiatrice e delle stampanti PC . Si confida comunque nel contributo di Enti locali, di privati , di alunni etc. assolutamente vitale per far fronte alle spese previste per la gestione finanziaria dell’Esercizio finanziario di riferimento. Funzionamento didattico generale: Aggregato A voce A02 La didattica richiede molta attenzione e sostegno; gli alunni che apprendono necessitano di materiale e sussidi che è difficilmente quantificabile e richiede una soglia minima di accettabilità. Il budget di previsione serve per coprire le spese didattiche e richiederebbe maggiori disponibilità finanziarie. Si auspica, come gli anni precedenti sulla disponibilità delle famiglie che hanno sempre contribuito spontaneamente all’acquisto di materiale di facile consumo. Ciò nonostante, per contenere i costi previsti, nell’ottica dell’ottimizzazione delle risorse in generale e del risparmio in particolare, si opererà per ridurre le spese , in particolare circa l’uso delle macchine fotocopiatrici in uso nei plessi. Spese di personale : Aggregato A, voce A03 Non è facile ipotizzare forme di risparmio in relazione alla modesta cifra posta da programmare. Spese di investimento : Aggregato A voce A04 Obiettivo specifico : Reperire finanziamenti esterni per l’acquisto di attrezzature multimediali nei plessi, per il potenziamento dei laboratori di informatica e per il rinnovo del parco macchine informatiche ve relative stampanti in uso nei vari plessi dell’Istituto. Progetti : Aggregato P Obiettivo specifico : Sostenere la progettualità come conditio sine qua non per interventi formativi di qualità; Misurare l’indice di gradimento di ogni singolo progetto al fine di valutare anche la rispondenza tra l’offerta erogata e l’offerta percepita. 29 Per concludere si ritiene che il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2014, predisposto nel rispetto degli enunciati del POF, possa aver individuato con chiarezza le linee generali di azione didattica ed amministrativa dell’istituto Per ulteriore precisione qui di seguito vengono riportate le spese previste per il corrente anno 2014: Ripartizione delle spese A01 A02 A03 A04 Aggr. P F.RISERVA Z01 In sintesi le entrate da porre nel conto annuale dell’esercizio finanziario 2014 ed il riepilogo delle spese sono corrispondenti al pareggio di : € 122.988,58 + ( Vedi Modelo A) . CRITERI DI VALUTAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE In riferimento alla valutazione intendo precisare che un progetto di autovalutazione dell’istituto è ancora in fase di preparazione. Sono state però avviate alcune procedure che consentono di monitorare alcune azioni forti. In particolare è da sottolineare che: Tutte le attività collegiali , aggiuntive, aggiuntive di insegnamento e funzionali all’insegnamento vengono registrate e rendicontate; Ogni plesso è in grado di controllare il materiale di facile consumo dato in uso; I singoli progetti prevedono nella loro struttura interna indicatori e modalità di verifica/valutazione dei risultati; Su tutti i progetti vengono effettuati reports che consentono di verificare lo stato di avanzamento e permettono la progettazione per l’anno successivo. Relativamente al presente programma la valutazione di efficienza e di efficacia rispetto agli obiettivi stabiliti terrà conto degli indicatori che seguono: Obiettivi – finalità Indicatori Continuità nell’erogazione del servizio scolastico Utilizzo razionale e flessibile delle risorse umane per il miglioramento dell’azione amministrativa e didattica Incremento adeguato delle attrezzature e dotazioni Formazione del personale Numero delle assenze del personale scolastico - Numero dei giorni di contratto a t.d. attivati - Numero ore eccedenti retribuite al personale per la sostituzione dei colleghi assenti Numero di ore coperte senza spesa Determinazione della quota di risparmio rispetto al budget assegnato dal MPI . Grado di autonomia nella gestione delle pratiche didattiche Numero di progetti elaborati in rapporto al numero di progetti completati Numero di docenti e di classi coinvolte nei progetti Numero di docenti e di alunni coinvolti in progetti di ricerca azione in rapporto alle spese sostenute Numero di classi coinvolte nelle attività di laboratorio o di progetto sulla pluralità dei linguaggi in rapporto alle spese sostenute Finanziamenti esterni reperiti Entità delle spese sostenute per l’acquisto di materiale in rapporto al numero delle classi e degli alunni che lo utilizzano Unità di personale in formazione o formata Numero di ore di formazione interna in rapporto alle spese 30 sostenute Numero di uscite sul territorio Scambio di esperienze nel territorio Numero di classi/sezioni coinvolte Numero di convenzioni e protocolli d’intesa Grado di autonomia nell’espletamento delle procedure: Miglioramento complessivo del servizio - Predisposizione di modelli e/o di percorsi amministrativi amministrativo - Pratiche arretrate evase Indice di incremento del numero di pratiche espletate con procedure informatizzate Al fine di raccogliere elementi utili per la valutazione del servizio erogato, per quanto riguarda gli aspetti: organizzativo, didattico ed amministrativo, il Consiglio di Istituto, nell'ambito delle rispettive competenze puo’ adottare modalità appropriate di rilevazione (Controllo interno di gestione). A questo fine oltre alla rilevazione di dati e fatti oggettivi, possono essere disposti questionari rivolti ai genitori ed al personale. Scopo di tale valutazione, oltre a quello di misurare i livelli di raggiungimento degli standard, sarà di rilevare le eventuali disfunzioni, contribuire alla revisione continua del POF e al miglioramento del servizio erogato. MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO L’Istituto promuove e sostiene un clima di confronto e dialogo tra scuola e famiglia e incentiva ogni forma di collaborazione finalizzata a corresponsabilizzare le famiglie, promovendo e sostenendo la cultura della partecipazione. I Genitori , i Docenti e il Personale ATA in generale per tramite dei rispettivi rappresentanti, possono formulare pareri e presentare proposte agli organi collegiali, in particolare al Consiglio di Istituto per tutto ciò che riguarda gli aspetti di tipo organizzativo e di funzionamento generale. Conclusioni Il programma annuale dell’esercizio finanziario 2014 , considerate le entrate da porre nel conto annuale ed il riepilogo delle spese, è determinato in : Entrate Spese 112.258,87 Disponibilità da programmare 10.729,71 € 122.988,58 + €: 122.988,58 - La pianificazione finanziaria fin qui descritta risponde all’organizzazione complessa del nostro Istituto Comprensivo che ha scelto come “ mission “ l’integrazione di tutte le componenti chiamando in causa l’aspetto socio-culturale, pedagogico, metodologico-didattico, organizzativo, gestionale e amministrativo. Il Piano dell’Offerta Formativa, racchiude il senso della nostra scelta tesa a rafforzare l’identità di un istituto scolastico che si assume l’impegno di dare un significato unitario e coerente all’azione formativa nella quale si estrinseca la funzione direttiva e docente e si qualifica quella amministrativa coinvolgendo tutti gli operatori . Tutto questo nell’ottica dell’autonomia scolastica che va cercata e costruita, che ha bisogno di essere interiorizzata come sentimento e modo di pensare prima ancora di essere realizzata. Gli ambiti di esercizio dell' autonomia perciò hanno bisogno di essere riconosciuti e circoscritti sul piano politico come su quello amministrativo. Imparare a decidere per imparare a gestire il cambiamento è di fatto la motivazione di fondo che sostiene il programma proprio perché risponde alle aspettative di un’autonomia vissuta e non semplicemente concessa o addirittura subita. Questo bisogno obbliga tutti e ciascuno ad assumere l’atteggiamento di continua ricerca per l’acquisizione della progettualità che caratterizza il rinnovamento e sostanzia la riscoperta dei valori. CONCLUSIONI La presente proposta del Programma Annuale 2014 tiene conto dei seguenti punti programmatici : 1. E' coerente con il POF dell'Istituto approvato dal Collegio Docenti e dal Consiglio d'Istituto alla fine del precedente anno scolastico 2012/13; 2. Mantiene, come già negli anni precedenti, una buona capacità di accedere a finanziamenti di Enti, Istituzioni territoriali e contributi di privati; 3. Contiene alcune scelte che costituiscono obiettivi da conseguire in corso d'anno, realizzazione di progetti didattici interdisciplinari, sviluppo dell'innovazione sia sotto l'aspetto del potenziamento delle nuove tecnologie, sia sotto l'aspetto del potenziamento delle lingue comunitarie, sia sotto l’aspetto della comunicazione con i ragazzi e le famiglie; 4. Presenta, sotto il profilo gestionale, una rilevante disponibilità della struttura organizzativa all'assunzione di responsabilità nel farsi carico delle scelte operate nel POF; 5. Evidenzia infine una forte coerenza sia per quanto riguarda le modalità di pianificazione delle risorse e delle attività, sia nel continuo monitoraggio durante la gestione, sia nella valutazione conclusiva. Per quanto attiene ai residui attivi e passivi dell’esercizio finanziario 2013 si allegano le schede Mod. L con l’elenco dei residui esistenti alla data del 31.12.2013. La presente relazione, redatta con il Direttore dei servizi generali e amministrativi per la parte finanziaria è parte integrante del programma annuale per l’esercizio finanziario 2014. Urbino , 13 Febbraio 2014 Il DIRIGENTE SCOLASTICO Prof. Antonio Serafini 31 ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO “Paolo Volponi” Via Muzio Oddi 17- 61029 URBINO (PU) VERBALE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 14 .02. 2014 …………………..omissis…………………… Approvazione Programma Annuale Esercizio Finanziario 2014 IL CONSIGLIO DI ISTITUTO Ascoltati gli interventi del Presidente e del Dirigente Scolastico e la discussione che ne è seguita; Visto l’art. 21 legge 15 marzo 1997 n. 59; Visto il D.P.R. 8/3/1975, n. 275; Visto il regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche Decreto 1 febbraio 2001, n. 44; Visto il D.P.R. 4 agosto 2001 n. 352; Vista la comunicazione MIUR del 5/12/2013 prot. n. 9144 relativa alla predisposizione del Programma annuale 2014 Visto il programma annuale dell’esercizio finanziario 2014 predisposto dal Dirigente Scolastico e riportato nell’apposita modulistica ministeriale; Vista la proposta della Giunta Esecutiva, con apposita relazione, del 17/02/2014; Verificato che il programma annuale è coerente con le previsioni del piano dell’offerta formativa ( POF ), adottato con deliberazione consiliare n. 41 del 19/12/2013, con la seguente votazione espressa in forma palese, all’unanimità, DELIBERA ( n° 04/ 2014 ) – All’unanimità di approvare il Programma Annuale dell'Esercizio Finanziario 2014, così come predisposto dal Dirigente Scolastico , proposto dalla Giunta Esecutiva, con apposita relazione, e riportato nella modulistica ministeriale modelli A, B, C, D ed E . Di disporne successivamente la pubblicazione all’albo e sul Sito Webb dell’Istituto : ………………. omissis ………………………. DELIBERA ( n° 5 /2014 ) _ All’unanimità di stabilire il limite del Fondo per le minute spese E.F. 2014 , da anticipare al Direttore dei servizi generali e amministrativi, ai sensi e per gli effetti dell'art 17 D. 40/2001, nella misura di 50 ,00 Euro . ********************************* Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all'albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni. Urbino , 14 Febbraio 2014 Letto, approvato e sottoscritto . IL SEGRETARIO Consiglio di Istituto Ins: CANALE PINELLO SERAFINA ANGELA IL PRESIDENTE Consiglio di Istituto Dott.ssa CALZINI MARIA ELISABETTA 32
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