Süreç Modeli - Kırıkkale Defterdarlığı

1.Sürecin Genel Özellikleri
1.1 Bağlı Olduğu Süreç Grubu (SG) Kodu ve Adı
1.2 Bağlı Olduğu Ana Sürecin (AS) Kodu ve Adı
1.3 Sürecin (S) Kodu ve Adı
1.4 Sürecin Kapsamı
1.5 Sürecin Amacı
Personel Süreç Grubu
Mali İşlemler Ana Süreci
Vekalet Ücreti İşlem Süreci
Vekalet Onayının Gelmesiyle Başlar Ödeme evrakının
Muhasebe Müdürlüğüne Teslimi ile sona erer
Vekalet Onayının Gelmesi Sonucu Vekalet Ücreti Ödemesi
Süreç Modeli
Süreç Modelleme Rehberi
2. Diğer Süreç Özellikleri
2 Süreç Kaynakları
Sürecin insan kaynaklarını gir.
Sürecin ekipman ve donanım kaynaklarını gir.
Sürecin yazılım kaynaklarını gir.
3 Girdi, Çıktı ve Adımlar
Süreci başlatan olayları tanımla.
Sürecin girdilerini tanımla.
Sürecin çıktılarını tanımla.
Sürecin ilişkili olduğu mevzuatı tanımla.
Sürecin talimat ve prosedürlerini gir.
Sürecin formlarını gir.
Süreç aktivitelerini gir.
Süreç İletişim Tablosu
İletişim Akış Diyagramı
5 Sürecin İyileştirilmesi İçin Öneriler
Sürecin iyileştirilmesi için öneri gir.
6 Formu Dolduranlar
Bu formun doldurulmasında çalışanların bilgilerini gir.
Kırıkkale Defterdarlığı
Personel Müdürlüğü
Vekalet Ücreti İşlem Süreci
Vekalet Onayının
Hazırlanması
Onay
Harcama
Yönetim
Sistemi
İlgili Servis Tarafından
Hazırlanan Vekalet Onayının
gelmesi
İlgi Aya ait Vekalet
Ücreti Bordrosu
Hazırlanması ve
Defterdar Yardımcısı
Tarafından
İmzalanması
Tutanak ile Birlikte
Muhasebe
Müdürlüğüne Teslim
edilmesi
Ödeme Evrakının
Dosyasına
kaldırılması işlem
Tamamlandı
Hazırlayan: Yusuf ÖZAY
Onaylayan: Sema VADİ
Sosyal Yönetsel ve Mali İşler Servis Görevlisi Yönetici
Bordro
Tutanak
Personel Süreç Grubu
Mali İşlemler Ana Süreci
Vekalet Ücreti İşlem Süreci
SG
AS
S
2.1.Sürecin İnsan Kaynakları
(Unvanlar ve paralel insan kaynağı sayısı)
No
1
2
3
4
5
Görev Adı
Sosyal Yönetsel Mali İşler Servis Görevlisi
Servis Sorumlusu
Yönetici Yardımcısı
Yönetici
Defterdar Yardımcısı
Kaynak Miktarı
1
1
1
1
1
SG
AS
S
Personel Süreç Grubu
Mali İşlemler Ana Süreci
Vekalet Ücreti İşlem Süreci
2.2.Sürecin Ekipman ve Donanım Kaynakları
(Araç-gereç, alet, makine, tesis, binek veya ticari araçlar vb ve bilgisayar, yazıcı, tarayıcı, telefon, projeksiyon cihazı vb.)
No
Ekipman Adı
1 Bilgisayar
2 Yazıcı
Kaynak Miktarı
1
1
SG
AS
S
Personel Süreç Grubu
Mali İşlemler Ana Süreci
Vekalet Ücreti İşlem Süreci
2.4.Sürecin Yazılım Kaynakları
(Her türlü yazılım)
No
Yazılım Adı
1 KBS
SG
AS
S
Personel Süreç Grubu
Mali İşlemler Ana Süreci
Vekalet Ücreti İşlem Süreci
3.1.Süreci Bașlatan Olaylar
No
Olay Tanımı
1 Vekalet onayının gelmesi
SG
AS
S
Personel Süreç Grubu
Mali İşlemler Ana Süreci
Vekalet Ücreti İşlem Süreci
3.2.Sürecin Girdileri
No
Girdi Adı
1 Onay
SG
AS
S
Personel Süreç Grubu
Mali İşlemler Ana Süreci
Vekalet Ücreti İşlem Süreci
3.3.Sürecin Çıktıları
No
1
2
Çıktı Adı
Bordro
Tutanak
SG
AS
S
Personel Süreç Grubu
Mali İşlemler Ana Süreci
Vekalet Ücreti İşlem Süreci
3.4.Sürecin İlișkili Olduğu Mevzuat
No
İlgili Mevzuat
1 657 Sayılı D.M.K.
İlgili Madde No
86 Madde
SG
AS
S
Personel Süreç Grubu
Mali İşlemler Ana Süreci
Vekalet Ücreti İşlem Süreci
3.5.Süreçte Kullanılan Yazılı Talimat/Prosedür
No
Talimat/Prosedür
1 Personel Müdürlüğü İşlem Yönergesi
SG
AS
S
Personel Süreç Grubu
Mali İşlemler Ana Süreci
Vekalet Ücreti İşlem Süreci
3.6.Süreçte Kullanılan Form
No
Form Adı
1 Ücret Bordrosu
2 Tutanak
SG
Personel Süreç Grubu
AS
Mali İşlemler Ana Süreci
S
Vekalet Ücreti İşlem Süreci
Anasayfa
3.7.Sürecin Aktiviteleri
No
Aktivite Adı
Aktivite Açıklaması
Tekrar Sıklığı GerçekleștirenOnaylayan
Danıșılan
Aktarılan
Kullanılan
(Bilgi Verilen) Doküman
Kullanılan Yazılım –
Ekran
Yetkinlik
(En fazla 5 adet)
Tedarikçi
Marifetiyle?
(Talimat,
Prosedür,
yok
Form)
İlgi Aya ait Vekalet Ücreti Bordrosunun Harcama Yönetim
Sistemi Üzerinden Hazırlanması ve Defterdar Yardımcısı
1 Vekalet Ücreti Ödeme İşlemi Tarafından İmzalanması
Her Seferinde
Sosyal
Yönetsel Mali Defterdar
İşle Görevlisi Yardımcısı
Servis
Sorumlusu
-
-
Harcama Yönetim
Sistemi
Muhasebe
Mevzuatı Bilgisi
Muhasebe
Mevzuatı
Hayır
Hayır
Hayır
Hayır
Hayır
Hayır
Hayır
Hayır
Hayır
Hayır
Hayır
Hayır
Hayır
Hayır
Hayır
Hayır
Hayır
Hayır
Hazırlayan: Yusuf ÖZAY
Onaylayan: Sema VADİ
Sosyal Yönetsel ve Mali İşler Servis Görevlisi
Yönetici
SG
Personel Süreç Grubu
AS
Mali İşlemler Ana Süreci
S
Vekalet Ücreti İşlem Süreci
Anasayfa
3.8. İletișim İlișkileri
No
İletişim Akış
Diyagramını Düzenle
Görev Adı
İletișimde Bulunduğu Görev Adı
Sosyal Yönetsel ve Mali
Servis sorumlusu
1 İşler Servis Görevlisi
Yönetici Yardımcısı
2 Servis sorumlusu
İletișim Șekli
3 Yönetici Yardımcısı
4 Yönetici
5 Defterdar Yardımcı
İletișim Yönü
İletișim Sebebi
Yazılı
Çift Yönlü
Bilgi Verme
Yazılı
Tek Yönlü
Bilgi Verme
Yönetici
Yazılı
Tek Yönlü
Bilgi Verme
Defterdar Yardımcısı
Yazılı
Tek Yönlü
Bilgi Verme
Yok
Yazılı
Tek Yönlü
Onay Verme
Vekalet Ücreti İșlem Süreci İletișim Akıș Diyagramı
Anasayfa
Defterdar
Yardımcısı
Yönetici
Yönetici
Yardımcısı
Servis Sorumlusu
Servis Görevlisi
SG
Personel Süreç Grubu
AS
Anasayfa
Mali İșlemler Ana Süreci
S
Vekalet Ücreti İșlem Süreci
5.İyileștirme Önerileri
5.1
5.2
Mevcut Durumda
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
Sürecin
Gerçekleștirilmesinde
İyileștirmenin
Yașanan Sorun, Hata
İyileștirme Öneriniz
No
veya Olumsuzluk
(Nasıl uygulanacağını detaylı olarak açıklayanız.)
-
-
-
Önerinizin Sağlayacağı Gerçekleștirilebilmesi
Önerinizin Tahmini
İyileștirme Alanı
Fayda
İçin Gerekli Kaynaklar
Maliyeti
Sürecin İșleyiși
-
-
-
SG
Personel Süreç Grubu
AS
Anasayfa
Mali İșlemler Ana Süreci
S
Vekalet Ücreti İșlem Süreci
6.Formu Dolduranlar
6.1
No
6.2
6.3
Formu Dolduranın İsmi
Formu Dolduranın Telefonu
1 Yusuf ÖZAY
6.4
Formu Dolduranın E-mail
Adresi
3182242630 yusuf.ozay@maliye.gov.tr
6.5
6.6
Formu Dolduranın Birimi
Formu Dolduranın Görevi/Unvanı
Personel
Sosyal Yönetsel ve Mali İșler Ser.Gör/V.H.K.