1.Sürecin Genel Özellikleri 1.1 Bağlı Olduğu Süreç Grubu (SG) Kodu ve Adı 1.2 Bağlı Olduğu Ana Sürecin (AS) Kodu ve Adı 1.3 Sürecin (S) Kodu ve Adı 1.4 Sürecin Kapsamı 1.5 Sürecin Amacı Personel Süreç Grubu Atama İşlemleri Ana Süreci Terfi İşlemleri Süreci Personelin terfi tarihinin gelmesi ile başlar terfinin yapılması ve sisteme işlenmesi ile sona erer Personelin terfi yada kadro/unvan değişikliği işlemlerinin mevzuata uygun şekilde gerçekleştirmek Süreç Modeli Süreç Modelleme Rehberi 2. Diğer Süreç Özellikleri 2 Süreç Kaynakları Sürecin insan kaynaklarını gir. Sürecin ekipman ve donanım kaynaklarını gir. Sürecin yazılım kaynaklarını gir. 3 Girdi, Çıktı ve Adımlar Süreci başlatan olayları tanımla. Sürecin girdilerini tanımla. Sürecin çıktılarını tanımla. Sürecin ilişkili olduğu mevzuatı tanımla. Sürecin talimat ve prosedürlerini gir. Sürecin formlarını gir. Süreç aktivitelerini gir. Süreç İletişim Tablosu İletişim Akış Diyagramı 5 Sürecin İyileştirilmesi İçin Öneriler Sürecin iyileştirilmesi için öneri gir. 6 Formu Dolduranlar Bu formun doldurulmasında çalışanların bilgilerini gir. Kırıkkale Defterdarlığı Personel Müdürlüğü Terfi İşlemleri Süreci Personelin Terfi Tarihinin Gelmesi veya Kadro Değişikliğine Duyulan İhtiyaç Kademe Terfi Sistem Üzerinden Ay İçerisinde Terfi Edecekler Listesinin Alınması Terfi İşleminin Sistem Üzerinden Yapılarak Onaylanması İşlem Tamamlandı Derece Terfi PEROP/ VEDOP PEROP/ VEDOP Onay PEROP/ VEDOP Hazırlayan: Hanım ARDIÇ Atama Servis Görevlisi Kadro/Unvan Değişikliği 161/A Uygulaması Sistem Üzerinden Ay İçerisinde Terfi Edecekler Listesinin Alınması PEROP/ VEDOP Onayın Sistem Üzerinden Hazırlanarak Vali Tarafından İmzalanması PEROP/ VEDOP 2 Onayın İlgili Birime Gönderilmesi Yazısının Defterdar Tarafından İmzalanması Yazı Sistem Üzerinden İşlemin Onaylanması 1 Onaylayan: Sema VADİ Yönetici 3 Kırıkkale Defterdarlığı Personel Müdürlüğü Terfi İşlemleri Süreci 3 2 1 Giden Evrak Süreci 64/2 Uygulaması Sonucu Bir Alt Dereceye Düşemeyenlere Ait Düzeltme İşleminin Sistem Üzerinden Hazırlanarak Vali Tarafından İmzalanması PEROP/ VEDOP Personel Müdürlüğü Çalışanlar İçin Mali İşler Servisine Birer Nüsha Onay Verilmesi Onayın İlgili Birime Gönderilmesi Yazısının Defterdar Tarafından İmzalanması Mali İşler Servisi Evrakları Dosyaya Kaldırılması İle İşlem Tamamlandı Uygun Kadronun Kadro Şubesinden İstenilmesi PEROP/ VEDOP Onay PEROP/ VEDOP Yazı Sistem Üzerinden İşlemin Onaylanması Giden Evrak Süreci Onayın Sistem Üzerinden Hazırlanarak Vali Tarafından İmzalanması Onayın İlgili Birime Gönderilmesi Yazısının Defterdar Tarafından İmzalanması Onay Yazı Giden Evrak Süreci Yazı İlgili Birimden Ayrılış/Başlayış Yazısının Gelmesi 4 Evrakların Dosyaya Kaldırılası ile İşlem Tamamlandı 4 Hazırlayan: Hanım ARDIÇ Atama Servis Görevlisi Onaylayan: Sema VADİ Yönetici Kırıkkale Defterdarlığı Personel Müdürlüğü Terfi İşlemleri Süreci 4 Gelen Evrak Süreci PEROP/ VEDOP Sistem Üzerine Ayrılış/Başlayış Tarihlerinin Girilerek İşlemin Onaylanması Evrakların Dosyaya Kaldırılması ile İşlem Tamamlandı Hazırlayan: Hanım ARDIÇ Atama Servis Görevlisi Onaylayan: Sema VADİ Yönetici Personel Süreç Grubu Atama İşlemleri Ana Süreci Terfi İşlemleri Süreci SG AS S 2.1.Sürecin İnsan Kaynakları (Unvanlar ve paralel insan kaynağı sayısı) No 1 2 3 4 5 6 7 8 Görev Adı Atama İşlemleri Görevlisi Atama Servisi Sorumlusu Yönetici Yardımcısı Yönetici Defterdar Yardımcısı Defterdar Vali Yardımcısı Vali Kaynak Miktarı 4 1 1 1 1 1 1 1 Personel Süreç Grubu Atama İşlemleri Ana Süreci Terfi İşlemleri Süreci SG AS S 2.2.Sürecin Ekipman ve Donanım Kaynakları (Araç-gereç, alet, makine, tesis, binek veya ticari araçlar vb ve bilgisayar, yaz ıcı, tarayıcı, telefon, projeksiyon cihazı vb.) No 1 2 3 4 Ekipman Adı Bilgisayar Yazıcı Fotokopi Fax Kaynak Miktarı 4 3 1 1 SG AS S Personel Süreç Grubu Atama İşlemleri Ana Süreci Terfi İşlemleri Süreci 2.4.Sürecin Yazılım Kaynakları (Her türlü yazılım) No Yazılım Adı 1 PEROP/VEDOP SG AS S Personel Süreç Grubu Atama İşlemleri Ana Süreci Terfi İşlemleri Süreci 3.1.Süreci Bașlatan Olaylar No Olay Tanımı 1 Personelin terfi tarihin gelmesi, kadro veya unvan değişikliğine duyulan ihtiyaç SG AS S Personel Süreç Grubu Atama İşlemleri Ana Süreci Terfi İşlemleri Süreci 3.2.Sürecin Girdileri No Girdi Adı 1 Kademe terfi listesi 2 İlgili birimden gelen ayrılış/başlayış yazısı SG AS S Personel Süreç Grubu Atama İşlemleri Ana Süreci Terfi İşlemleri Süreci 3.3.Sürecin Çıktıları No 1 2 3 Çıktı Adı Derece Terfi Onayı 161/A düzeltme onayı Onayın birimlere gönderilme yazısı SG AS S Personel Süreç Grubu Atama İşlemleri Ana Süreci Terfi İşlemleri Süreci 3.4.Sürecin İlişkili Olduğu Mevzuat No İlgili Mevzuat 1 657 Sayılı kanun İlgili Madde No 64/2, 161/A 2 Personel Genel Müdürlüğünün 2003/3 Tümü SG AS S Personel Süreç Grubu Atama İşlemleri Ana Süreci Terfi İşlemleri Süreci 3.5.Süreçte Kullanılan Yazılı Talimat/Prosedür No Talimat/Prosedür 1 Personel Müdürlüğü İşlem Yönergesi SG AS S Personel Süreç Grubu Atama İşlemleri Ana Süreci Terfi İşlemleri Süreci 3.6.Süreçte Kullanılan Form No Form Adı 1 Atama Onayı SG AS S Personel Süreç Grubu Anasayfa Atama İşlemleri Ana Süreci Terfi İşlemleri Süreci 3.7.Sürecin Aktiviteleri No Aktivite Adı Aktivite Açıklaması Tekrar Sıklığı GerçekleștirenOnaylayan Danıșılan Aktarılan Kullanılan (Bilgi Verilen) Doküman Ekran Yetkinlik (En fazla 5 adet) Kullanılan Yazılım – (Talimat, Sorumlu Kişinin Almış Olması Gereken Eğitim(ler) Tedarikçi Marifetiyle? Prosedür, Form) 1 Terfi Listesinin çıkartılması Sistem üzerinden ay içerisinde terfi edecekler listesinin çıkartılması Kademe terfilerinin sistem 2 üzerinden yapılması Ay içerisinde kademe terfisi olanların PEROP sistemi üzerinden terfilerinin yapılarak onaylanması 3 Onayının hazırlanması Derece terfi,161/A ve Kadro/Unvan değişikliği onayının sistem üzerinden hazırlanması ve Vali tarafından imzalanması Her Seferinde Atama servisi görevlisi Her Seferinde Atama servisi görevlisi Her Seferinde Atama servisi görevlisi Onayın ilgili birime 4 gönderilmesi Yazının Defterdar tarafından imzalanması Her Seferinde Atama servisi görevlisi Mali işler servisine 5 gönderilmesi Personel Müdürlüğü çalışanları için Mali İşler servisine birer nüsha onay verilmesi Atama servisi görevlisi İlgili birimden yazının 6 gelmesi Unvan değişikliği onayı hazırlandığı zaman eski görevinden ayrılış yeni görevğine başlayış yazısının ilgili birimden gelmesi Her Seferinde Sisteme ayrılış/başlayışın 7 işlenmesi Personelin eski görevinden ayrılış yeni görevine başlayış bilgisinin PEROP sistemine işlenmesi Her Seferinde Her Seferinde - - - - Vali Defterdar - Servis sorumlusu - - Terfi Listesi PEROP/VEDOP Mevzuat Bilgisi ve Uygulama,PEROP kullanımı Mevzuat,PEROP - Kademe Terfi PEROP/VEDOP Formu Mevzuat Bilgisi ve Uygulama,PEROP kullanımı Mevzuat,PEROP Atama onayı Mevzuat Bilgisi ve Uygulama,PEROP kullanımı Mevzuat,PEROP Hayır - Mevzuat Bilgisi ve Uygulama Mevzuat Hayır Hayır - - PEROP/VEDOP Hayır - - - - - Mevzuat Bilgisi ve Uygulama Mevzuat - - - - - Mevzuat Bilgisi ve Uygulama Mevzuat Hayır - Mevzuat Bilgisi ve Uygulama,PEROP kullanımı Mevzuat,PEROP Hayır - Hazırlayan: Hanım ARDIÇ Onaylayan: Sema VADİ Atama Servisi Görevlisi Yönetici - - - SG AS S Personel Süreç Grubu Anasayfa Atama İşlemleri Ana Süreci Terfi İşlemleri Süreci 3.8. İletișim İlișkileri No İletişim Akış Diyagramını Düzenle Görev Adı 1 Terfi İşlemleri görevlisi 2 Servis Sorumlusu İletișimde Bulunduğu Görev Adı Servis Sorumlusu İletișim Șekli Yazılı İletișim Yönü Çift Yönlü İletișim Sebebi Bilgi Verme Yönetici Yardımcısı Yazılı Tek Yönlü Bilgi Verme 3 Yönetici Yardımcısı 4 Yönetici Yönetici Yazılı Tek Yönlü Bilgi Verme Defterdar Yardımcısı Yazılı Tek Yönlü Onay Alma 5 Defterdar Yardımcısı 6 Defterdar Defterdar Yazılı Tek Yönlü Bilgi Verme Vali Yardımcısı Yazılı Tek Yönlü Onay Alma 7 Vali Yardımcısı 8 Vali Vali Yazılı Tek Yönlü Onay Alma Yok Yazılı Tek Yönlü Onay Verme Terfi İşlemleri Süreci İletişim Akış Diyagramı Vali Vali Yardımcıs ı Defterdar Defterdar Yardımcısı Yönetici Yönetici Yardımcısı Servis sorumlusu Servis Görevlisi Anasayfa SG Personel Süreç Grubu AS Anasayfa Atama İșlemleri Ana Süreci S Terfi İșlemleri Süreci 5.İyileștirme Önerileri 5.1 5.3 No 5.2 Mevcut Durumda Sürecin Gerçekleștirilmesinde Yașanan Sorun, Hata veya Olumsuzluk 5.4 5.5 (Nasıl uygulanacağını detaylı olarak açıklayanız.) Önerinizin İyileştirme Alanı Sağlayacağı Fayda İyileştirmenin Gerçekleştirilebilmesi İçin Gerekli Önerinizin Tahmini Kaynaklar Maliyeti - - - Sürecin İșleyiși - İyileştirme Öneriniz - 5.6 5.7 - SG Personel Süreç Grubu Anasayfa Atama İşlemleri Ana Süreci AS Terfi İşlemleri Süreci S 6.Formu Dolduranlar 6.1 No 6.2 Formu Dolduranın İsmi 1 Hanım ARDIÇ 6.3 Formu Dolduranın Telefonu 6.4 Formu Dolduranın E-mail Adresi 6.5 6.6 Formu Dolduranın Birimi Formu Dolduranın Görevi/Unvanı 318 224 26 30 hanim.ardic@maliye.gov.tr Personel Atama Servis Görevlisi/V.H.K.İ.